（河北?。╆P于唐山市樂亭縣2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算（草案）的報告
關于樂亭縣2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算（草案）的報告（書面）
——2021年2月4日在樂亭縣第十六屆人民代表大會第五次會議上
樂亭縣財政局局長 駱建永
各位代表：
我受縣人民政府委托，向大會提交2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算（草案）的報告，請予審議，并請縣政協(xié)委員和其他列席人員提出意見和建議。
一、2020年預算執(zhí)行情況
過去的一年，在縣委正確領導和縣人大的監(jiān)督指導下，積極應對新冠疫情沖擊和嚴峻財經形勢，牢牢把握穩(wěn)中求進工作總基調，按照高質量發(fā)展要求，主動擔當作為、銳意實干進取，統(tǒng)籌推進常態(tài)化疫情防控和經濟社會發(fā)展，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?，全縣財政運行總體平穩(wěn)，為經濟社會持續(xù)健康發(fā)展提供了堅實保障。
（一） 一般公共預算
一般公共預算收入完成184273萬元，占調整預算的100.1%，增長7.6%。其中：稅收收入119163萬元，占調整預算的99.3%，下降3.4%；非稅收入65110萬元，占調整預算的101.7%，增長36.1%。
一般公共預算支出完成436323萬元，占調整預算的95.1%，增長13.1%。
按現(xiàn)行財政體制計算，一般公共預算收入184273萬元，稅收返還及轉移支付收入229953萬元，上年結余943萬元，債務轉貸收入28500萬元，調入資金35265萬元，動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金16861萬元；一般公共預算支出436323萬元，上解支出15255萬元，債務還本支出20755萬元，結轉下年7000萬元，補充預算穩(wěn)定調節(jié)基金16462萬元，全年財政收支實現(xiàn)平衡。
（二）政府性基金預算
政府性基金收入完成129441萬元，占調整預算的103.6%，上年結轉13750萬元，債務轉貸收入93706萬元，上級轉移支付收入809萬元；政府性基金支出完成210173萬元，占調整預算的98.2%，調出資金27533萬元。
（三）社會保險基金預算
社會保險基金收入完成122566萬元，占調整預算的97%；社會保險基金支出完成114554萬元，占調整預算的121.3%，滾存結余133330萬元。
二、2020年預算執(zhí)行效果
2020年，各級各部門認真執(zhí)行縣十六屆人大四次會議各項決議，實施積極的財政政策，全面落實減稅降費政策,全力支持做好“六?！薄傲€(wěn)”工作，多方籌措資金，強化收支管理，充分發(fā)揮財政職能作用，積極助推經濟社會高質量發(fā)展，各項工作取得顯著成效。
——擔當作為，聚力支持疫情防控攻堅戰(zhàn)。聞令而動、精準發(fā)力，加強資金籌措，強化資金保障，加快資金撥付，全力支持疫情防控，建立資金撥付和政府采購“綠色雙通道”，按照特事特辦的原則,凡涉及疫情防控資金,開辟資金撥付緊急通道，簡化政府采購手續(xù)，確保不因為財政資金問題影響疫情防控工作，全年共落實疫情防控資金4525.68萬元。
——多措并舉，財力保障穩(wěn)步提升。拓展增收渠道，強化稅費征管，積極爭取各項上級資金，不斷增加可用財力，努力為全縣經濟社會發(fā)展提供更加堅實的資金保障。一是積極組織財政收入。始終將挖潛增收放在首要位置，財稅部門密切協(xié)調聯(lián)動，加強組織督導，分析研判形勢，解決征管問題，通過綜合治稅、非稅收入征管、國有資產管理等工作的扎實推進，全力保證了我縣財政收入的穩(wěn)步增長，為全年收入任務的圓滿完成打下了堅實基礎。二是奮力爭取上級資金。與上級部門始終保持密切協(xié)調溝通，緊盯上級政策信息，精準把握資金指向，采取更加主動的方式努力向上爭取更多資金支持；同時，積極協(xié)助縣直各部門做好項目謀劃儲備工作，主動搞好項目對接，增加地方可用財力。2020年爭取特殊轉移支付資金11490萬元、抗疫國債資金10506萬元，縣級基本財力補助資金7206萬元;農村綜和改革資金600萬元，首批全國“推動組織振興建設紅色美麗村莊試點”資金300萬元；爭取革命老區(qū)轉移支付資金322萬元，著力改善老區(qū)村級道路狀況，方便群眾出行。三是積極爭取地方政府債券，新增地方政府債券93200萬元，申請再融資債券資金18500萬元，有效緩解了我縣財政資金壓力，為我縣經濟建設和債務償還提供了有力的資金保障。四是規(guī)范引導社會資本投入，樂亭縣固廢綜合處理廠生活垃圾焚燒發(fā)電項目試運行，唐山市“全域治水清水潤城”縣區(qū)工程PPP一期項目進場施工。
——精準發(fā)力，民生保障進一步增強。一是穩(wěn)步提高社會保障水平。支持健全社會救助體系建設，撥付城市居民、農村居民最低生活保障金2559萬元；撥付特困人員救助供養(yǎng)資金3576萬元，特困人員供養(yǎng)實現(xiàn)高標準保障；撥付資金15769萬元用于城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險金和城鄉(xiāng)醫(yī)療救助；投入資金1051萬元推進殘疾人事業(yè)發(fā)展，重點用于殘疾人托養(yǎng)中心建設、發(fā)放殘疾人兩項補貼、實施重癥精神病監(jiān)護等。撥付退役軍人優(yōu)撫對象生活補助及醫(yī)療保障資金6264萬元，退役士兵安置資金2346萬元，落實就業(yè)資金3648萬元。二是積極推進醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，撥付資金4201萬元推進縣級公立醫(yī)院改革、繼續(xù)鞏固完善基本藥物制度和基層醫(yī)療衛(wèi)生機構運行機制；撥付資金4060萬元用于推進公共衛(wèi)生服務建設，提升公共衛(wèi)生服務水平；投入資金6066萬元，開展計劃生育服務，落實獎扶特扶政策。三是促進教育、文化事業(yè)發(fā)展，投入教育資金22272萬元，落實城鄉(xiāng)義務教育保障經費、中職免學費等政策，資助各類家庭經濟困難學生5790人次，實施營養(yǎng)改善計劃和課后延時政策，支持教育提升三年行動計劃，為中小學購置教學設備，對校舍進行維修改造，促進城鄉(xiāng)義務教育均衡發(fā)展；投入資金1938萬元推進文化體育事業(yè)，推進農村文化建設，支持博物館、紀念館免費開放，開展農村公益電影放映，建設滑冰場、足球場，切實滿足群眾對文體生活的需求，積極推進非物質文化遺產傳承。四是加大社會治安綜合治理經費保障力度，投入資金4945萬元，用于開展掃黑除惡、政法網(wǎng)升級擴容改造工程、警務站裝備建設、看守所拘留所遷建，實施“雪亮工程”、繳納治安保險、開展綜合治理等工作，依法推進“平安樂亭”建設。
——統(tǒng)籌融合，城鄉(xiāng)發(fā)展呈現(xiàn)新局面。一是開展大氣污染專項治理。撥付資金33770萬元實施“雙代”建設、推廣潔凈型煤、淘汰國三及以下排放標準營運柴油貨車；撥付省道S323改建及國省干線、農村公路養(yǎng)護資金5832萬元，積極推進公路事業(yè)發(fā)展 及“四好”農村路建設；投入資金1804萬元用于老舊小區(qū)改造，撥付資金7419萬元用于地下水超采綜合治理。二是支持城鄉(xiāng)環(huán)境提升。投入資金3928萬元，實施農村改廁；投入資金4521萬元，實施城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化；投入資金8038萬元，用于垃圾污水處理；投入資金5652萬元，用于市政設施維護、園林綠化、農村環(huán)境整治等。三是支持農業(yè)農村發(fā)展。撥付政策性農業(yè)保險補貼資金8674萬元，降低農民收入風險；撥付農業(yè)生產發(fā)展資金8696萬元，重點用于耕地地力保護、扶持農民合作社項目和倉儲保鮮冷鏈設施建設；撥付資金1288萬元用于病蟲害防治和農產品質量安全檢測；投入資金8943萬元用于村級組織建設、農村黨組織活動。四是全力支持脫貧攻堅，投入財政專項扶貧資金2123萬元，確保各項扶貧政策落地見效，為全縣建檔立卡貧困人口高質量脫貧提供了堅強資金保障。五是大力實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加強農業(yè)基礎設施建設，開展老區(qū)村重點幫扶，不斷提高鄉(xiāng)村建設水平。投入資金8822萬元，用于農田建設；投入資金642萬元支持“一事一議”項目58個，投入資金2150萬元扶持村級集體經濟項目43個；投入資金824萬元支持農村公路建設。
——不折不扣，落實落細減稅降費政策。不斷激發(fā)市場主體活力，全力緩解因疫情造成的企業(yè)停工停產、納稅困難等問題，最大限度降低疫情對實體企業(yè)的沖擊，實施一系列涉及疫情防控關鍵領域和重點行業(yè)的17項稅收優(yōu)惠政策；繼續(xù)落實以前年度延續(xù)性減稅降費政策；落實今年新出臺的小規(guī)模納稅人降率政策；做好政策宣傳工作；將減稅降費政策清單化，并公布在政府網(wǎng)，確保政策落實到位。
——提質增效，財稅改革持續(xù)深化。一是推進績效改革，出臺《樂亭縣全面實施預算績效管理的實施意見》，堅持問題導向、目標導向、結果導向，加快推動全方位、全過程、全覆蓋預算績效管理體系。二是加強國有資產管理。加強投資集團監(jiān)管，實施年度審計制度，對投資集團閑置資產開展處置和租賃拍賣工作；全面推進國有企業(yè)退休人員社會化管理工作，移交街道和社區(qū)；推進全縣公務用車平臺信息化管理系統(tǒng)升級改造工作，優(yōu)化公車管理；組織開展全縣辦公用房使用排查整改工作。三是規(guī)范政府采購、投資評審管理。著力提高采購備案效率；積極壓減投資評審時限，保障項目順利實施，不斷優(yōu)化營商環(huán)境，促進提質增效。四是扎實有序推進財政電子票據(jù)管理改革，便民利民服務水平和效率明顯提升。深化國庫集中支付改革，做好財政直達資金和扶貧監(jiān)控平臺管理。五是加強財會人員培訓，結合審計、紀檢等部門，針對《會計法》《會計職業(yè)道德》及行政事業(yè)單位內部控制建設工作進行培訓，全面提高了從業(yè)人員職業(yè)道德和業(yè)務素質。
在總結成績的同時，我們也要清醒看到，財政運行中還存在一些矛盾和問題。主要表現(xiàn)在：一是財政收支矛盾日益突出，受新冠肺炎疫情、減稅降費政策、土地出讓收入增長緩慢等諸多因素影響，財政收入穩(wěn)步提升的任務更加艱巨；同時，由于上級陸續(xù)出臺多項民生提標政策、償還到期債務等原因，財政剛性支出持續(xù)增加，預算平衡難度不斷加大。二是勤儉節(jié)約意識還需堅定，一些預算部門在預算編制過程中對于精打細算的要求落實還不夠深入，在財政資金使用中“過緊日子”的思想還要進一步樹牢。三是預算績效管理水平還有待進一步提升，工作中對預算績效的重視程度還需進一步加強。上述問題我們將高度重視，采取有效措施，認真加以解決。
三、2021年預算（草案）
根據(jù)縣委關于經濟社會發(fā)展的總體部署，我縣2021年預算安排的指導思想是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，深入落實習近平總書記對河北、對唐山工作重要指示批示和中央經濟工作會議、省委九屆十二次全會、市委十屆十二次全會、縣委十三屆九次全會精神，按照省、市、縣委工作思路，以“高質量財政建設”為主線，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，融入新發(fā)展格局，以推動高質量發(fā)展為主題，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六保”任務，著力生財、聚財、用財，確保財政收支平衡和可持續(xù)發(fā)展。
根據(jù)上述指導思想，2021年預算（草案）堅持“統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行，突出重點”的原則，安排如下：
（一）2021年預算安排
1、一般公共預算
2021年一般公共預算收入安排198000萬元，同比增長7.5%。其中：稅收收入140000萬元，同比增長17.5%；非稅收入58000萬元，同比下降10.9%。
2021年一般公共預算支出安排397618萬元，其中：提前下達轉移支付支出75750萬元，縣內支出321868萬元?？h內具體安排情況：人員經費173065萬元，用于公教人員工資和社會保障支出；正常公用經費8625萬元，用于機關事業(yè)單位的正常運轉；項目經費140178萬元，重點用于事關社會民生和人民群眾切身利益的民政優(yōu)撫、社會保障、衛(wèi)生計生、教育文化等必保性支出。
按現(xiàn)行體制測算：一般公共預算收入198000萬元，稅收返還25012萬元，上級轉移支付收入127367萬元，上解支出12461萬元，可用財力為337918萬元，抵一般公共預算支出397618萬元，收支缺口59700萬元，擬動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金和調入政府性基金預算結余彌補。
2、政府性基金預算
2021年政府性基金收入安排120871萬元，其中：上級轉移支付收入409萬元，國有土地出讓金收入115000萬元、農業(yè)土地開發(fā)資金700萬元、城市基礎設施配套費3000萬元、污水處理費1372萬元、彩票公益金390萬元。
按照收支平衡原則，政府性基金支出安排61171萬元，其中：移民后期扶持資金315萬元、養(yǎng)老服務體系建設及殘疾人事業(yè)發(fā)展資金94萬元、文化部門支持文體隊伍建設和全民健身工程40萬元、專項債券還本付息11587萬元、樂亭鎮(zhèn)和街道辦土地租金1118萬元、拆遷補償支出48017萬元，結余資金59700萬元調入一般公共預算和補充預算穩(wěn)定調節(jié)基金。
3、社會保險基金預算
2021年社會保險基金收入安排86997萬元，其中：機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金39903萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金21963萬元、職工基本醫(yī)療保險基金25131萬元。
社會保險基金支出安排80436萬元，其中：機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金41669萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金18174萬元、職工基本醫(yī)療保險基金20593萬元。
（二）重大支出政策及主要預算安排情況
——聚焦改善民生福祉。圍繞“三?！?、公共服務等民生項目安排資金283474萬元。其中，保工資、保運轉安排資金182025萬元，強化政府支出責任，嚴格執(zhí)行機關事業(yè)單位工資制度改革、規(guī)范津貼補貼政策，落實各項保險待遇，保障機關事業(yè)單位工資發(fā)放和正常運轉。安排資金58146萬元用于城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、退休人員養(yǎng)老保險制度改革政策落實、困難群眾生活及大病救助、退役人員優(yōu)撫安置等，保障人民群眾切身利益，提升社會保障水平。安排資金25721萬元用于落實城鄉(xiāng)義務教育經費保障，學前、高中、職中生均經費，學前到高中貧困生資助政策，積極改善義務教育辦學條件，支持中等職業(yè)教育免學費，加強師資隊伍建設；安排資金16582萬元用于深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，推進基本公共衛(wèi)生服務均等化，落實各項計生政策以及離休老干部醫(yī)療支出，為全縣人民身體健康搭建防護網(wǎng)。
——聚焦打贏三大攻堅戰(zhàn)。安排資金40363萬元用于生態(tài)建設、脫貧攻堅和防范化解重大風險攻堅戰(zhàn)。圍繞生態(tài)建設、綠色發(fā)展，安排資金16924萬元推進北方冬季清潔取暖，全力支持 “雙代”工程建設，安排資金5551萬元用于林業(yè)項目獎補資金及森林消防支出，努力提高森林覆蓋率；安排資金8199萬元，用于污水處理；安排資金6718萬元用于城鄉(xiāng)道路清掃、垃圾處理。圍繞脫貧攻堅，安排資金2023萬元用于建檔立卡貧困學生資助、實施“雨露計劃”、加大財政產業(yè)扶貧投入力度，進一步鞏固防貧脫貧成果。圍繞防范化解債務風險，安排資金29809萬元用于償還政府性債務本息，堅決守住不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性風險底線。
——聚焦助推城鄉(xiāng)發(fā)展。圍繞城鄉(xiāng)一體化發(fā)展，安排資金22524萬元，支持農業(yè)農村支出和鄉(xiāng)村振興。安排資金1172萬元支持農村改廁；安排資金1500萬元支持鄉(xiāng)村振興；安排資金6623萬元支持農業(yè)生產發(fā)展；安排資金1523萬元開展地下水超采治理；安排資金6042萬元實施農田建設；安排資金2583萬元實施農村綜合改革，完善農村基礎設施；安排資金3081萬元用于農村公路改造及城鄉(xiāng)道路維護，優(yōu)化城鄉(xiāng)環(huán)境，改善城鄉(xiāng)社區(qū)面貌，促進城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展。
四、完成2021年預算任務的主要措施
2021年，我們將緊緊圍繞縣委的決策部署，牢固樹立“財隨政走，政令財行”意識，加強財政監(jiān)督管理，提高科學理財水平，全力服務樂亭高質量發(fā)展，確?！笆奈濉遍_好局、起好步，加快建成全國百強美麗樂亭，以優(yōu)異成績慶祝建黨100周年。
（一）做好增收節(jié)支，確保預算平衡。積極應對嚴峻復雜經濟形勢，科學規(guī)范做好財政收支管理，確保年度預算收支平衡。大力挖潛增收，增加可用財力，強化部門聯(lián)動，密切協(xié)調配合，不斷加強收入組織調度；深入開展綜合治稅、嚴格非稅收入征管，規(guī)范國有資產管理，切實做到應收盡收、應繳盡繳，力爭財政收入總量、質量同步提高；積極引導相關部門、單位精準把握上級政策導向，認真研究資金支持方向，協(xié)助做好項目儲備，搞好項目對接，最大限度爭取上級各類資金；同時，加大優(yōu)質地塊供應，加快土地出讓步伐，增加土地出讓收入，努力籌集發(fā)展資金。科學謀劃部署，統(tǒng)籌安排支出，著力優(yōu)化支出結構，強化資金使用效益，在堅持“保工資、保運轉、保民生、保穩(wěn)定”的前提下，不斷加大對重點領域和關鍵環(huán)節(jié)的支持力度，全力支持打贏三大攻堅戰(zhàn)，嚴格貫徹鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，確?？h委縣政府確定的各項重點項目順利開工建設，進一步強化財政部門在推動經濟社會發(fā)展和民生事業(yè)改善中的資金保障作用。同時，繼續(xù)牢固樹立“過緊日子”的思想，大力壓減一般性支出，嚴控“三公經費”支出，進一步降低行政運營成本，確保年度收支預算平衡。
（二）嚴格政策落實，加強風險防控。堅持抓緊國家政策窗口期，用足用好政策資金，支持延伸產業(yè)鏈、促進產業(yè)融合，保產業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定。認真落實減稅降費政策，主動公開減稅降費政策清單，確保政策效應充分釋放，有效降低企業(yè)成本，強化對受疫情影響較大行業(yè)的支持，全面保障企業(yè)復工復產，保市場主體。堅持馬上就辦、辦就辦好，積極完善財政部門與納稅大戶和重點稅源企業(yè)常態(tài)化聯(lián)系幫扶制度，打通制度堵點，紓解企業(yè)在復工復產、生產經營中遇到的困難和問題，通過提升服務、流程再造優(yōu)化營商環(huán)境。進一步規(guī)范政府債務管理，做好全縣政府債務的存量化解、分期償還、應急處置等工作，足額安排到期債券本金利息；嚴控地方政府隱性債務，積極落實隱性債務化解規(guī)劃，認真落實相關文件要求，進一步研究制定我縣政府性債務舉借核準、償還計劃管理、風險預警、考核以及責任追究等相關制度，建立債務管理長效機制，嚴防區(qū)域性、系統(tǒng)性債務風險發(fā)生，確?；鶎诱＿\轉和平穩(wěn)運行。
（三）深化財政改革，提升管理效能。加快改革步伐，激發(fā)內在活力，加快建立完善現(xiàn)代財政制度，實現(xiàn)財政“以改促新，以革促興”。繼續(xù)深入推行績效預算管理，健全預算管理制度，加強對新增重大項目的預算審核與績效評估，強化目標管理，做好績效運行監(jiān)控，將績效評價結果運用到下一年度預算項目安排中，加快構建全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，提高預算管理水平和政策實施效果。加強國有資產管理，認真摸清并最大限度盤活存量資金資產，進一步優(yōu)化資源配置，實現(xiàn)國有資產資源效益最大化；規(guī)范出租出借行為，做好國有資產處置，堅持實行收支兩條線管理，確保國有資產保值增值。加強財政檢查監(jiān)督，改進監(jiān)督辦法，增強監(jiān)督實效，提升監(jiān)管能力，逐步建立健全資金分配使用全程留痕、責任可追溯監(jiān)管機制，確保各項財政資金安全運行；進一步規(guī)范單位會計行為，加強會計信息質量檢查，提高全縣財務管理水平；加強政府采購管理，依法依規(guī)進行政府采購監(jiān)督，確保政府采購活動公平公正、公開透明；深化財政信息公開，主動接受人大、政協(xié)和社會各界監(jiān)督，不斷提高財政管理水平。
各位代表，做好今年財政工作，使命光榮、責任重大。我們將在縣委的堅強領導和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，堅定信心、真抓實干、砥礪奮進，確保完成全年預算和各項工作任務，為加快建設全國百強美麗樂亭做出新的更大貢獻！
