（河北?。╆P(guān)于唐山市樂(lè)亭縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于樂(lè)亭縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2023年1月 13日在樂(lè)亭縣第十七屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
樂(lè)亭縣財(cái)政局局長(zhǎng) 駱建永
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)向大會(huì)提交2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見和建議。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共財(cái)政預(yù)算收支完成情況
1、一般公共預(yù)算收入完成143900萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的101.34%，同比下降28.14%。其中：稅收收入48714萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的102.12%，同比下降64.26%；非稅收入95186萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的99.88%，同比增長(zhǎng)148.8%。
2、一般公共預(yù)算支出完成399649萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的99.9%，同比增長(zhǎng)0.8%。
3、一般公共預(yù)算執(zhí)行情況：一般公共預(yù)算收入143900萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助收入207346萬(wàn)元，上年結(jié)余11752萬(wàn)元，一般債券轉(zhuǎn)貸收入112000萬(wàn)元，調(diào)入資金50063萬(wàn)元，收入合計(jì)525061萬(wàn)元；一般公共預(yù)算支出399649萬(wàn)元，一般債券還本支出113361萬(wàn)元，上解支出12051萬(wàn)元，支出合計(jì)525061萬(wàn)元。收支總量相抵，實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算收支完成情況
政府性基金收入完成80251萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的99.62%。專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入111700萬(wàn)元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入1164萬(wàn)元，上年結(jié)余17320萬(wàn)元，調(diào)入資金7310萬(wàn)元，收入合計(jì)217744萬(wàn)元。政府性基金支出完成140516萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的97.6%。專項(xiàng)債券還本支出8600萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出61107萬(wàn)元，調(diào)出資金7522萬(wàn)元，支出合計(jì)217744萬(wàn)元。收支相抵，實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支完成情況
上級(jí)補(bǔ)助收入10萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)12萬(wàn)元，用于國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出18萬(wàn)元，結(jié)余4萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支完成情況
社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成65346萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的102%；社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成63112萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的97.53%，滾存結(jié)余45061萬(wàn)元。
（五）政府債務(wù)情況
1、政府債務(wù)限額和余額情況。經(jīng)省政府批準(zhǔn)，省財(cái)政廳核定我縣2022年度新增地方政府債務(wù)限額105900萬(wàn)元，其中一般債務(wù)10000萬(wàn)元、專項(xiàng)債務(wù)95900萬(wàn)元。2022年末我縣政府債務(wù)限額調(diào)整為874057萬(wàn)元。其中：一般債務(wù)533931萬(wàn)元、專項(xiàng)債務(wù)340126萬(wàn)元。到2022年末，我縣地方政府債務(wù)余額744258萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)408020萬(wàn)元、專項(xiàng)債務(wù)336238萬(wàn)元，債務(wù)規(guī)模未超省核定限額。
2、新增債務(wù)規(guī)模和結(jié)構(gòu)情況。2022年，我縣政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入223700萬(wàn)元，其中：新增再融資債券102000萬(wàn)元，用以償還以前年度政府債券到期資金；新增一般債券資金10000萬(wàn)元、專項(xiàng)債券資金111700萬(wàn)元，用于經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、城市供熱、老用小區(qū)改造提升及市政維護(hù)等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。
3、債券還本付息情況。2022年，全縣安排債券還本支出121961萬(wàn)元，其中：一般債券還本支出113361萬(wàn)元（含再融資債券102000萬(wàn)元），專項(xiàng)債券還本支出8600萬(wàn)元。安排利息支出24606萬(wàn)元，其中：一般債券利息支出15210萬(wàn)元、專項(xiàng)債券利息支出9396萬(wàn)元。
二、2022年預(yù)算執(zhí)行效果
一年來(lái)，我們認(rèn)真落實(shí)縣十七屆人大二次會(huì)議預(yù)算審查決議要求，高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，預(yù)算執(zhí)行取得了新成效。
（一）開源節(jié)流，財(cái)政收支實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)運(yùn)行。面對(duì)經(jīng)濟(jì)性、疫情性、政策性減收因素疊加的不利局面，一方面，全力以赴開源，增強(qiáng)財(cái)政保障能力。一是精心組織收入。我們強(qiáng)化收入形勢(shì)研判，對(duì)增值稅留抵退稅、緩稅、免稅等政策提前測(cè)算，精準(zhǔn)應(yīng)對(duì)，著力增強(qiáng)收入組織的前瞻性、主動(dòng)性。通過(guò)加強(qiáng)重點(diǎn)稅源征管、清理欠稅，挖掘非稅收入潛力等措施，可比口徑一般公共預(yù)算收入全年完成21億元，增長(zhǎng)4.8%。二是主動(dòng)向上爭(zhēng)取資金。密切關(guān)注上級(jí)資金支持方向，有針對(duì)性地做項(xiàng)目資金爭(zhēng)取工作。全年共爭(zhēng)取各類資金14.5億元，有力保障了我縣重點(diǎn)領(lǐng)域建設(shè)發(fā)展的資金需求。其中：新增政府債券資金12.17億元、財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付1.9億元、社會(huì)保障類項(xiàng)目資金1536萬(wàn)元、農(nóng)村綜合項(xiàng)目資金2817萬(wàn)元。三是盤活存量資金。實(shí)行更嚴(yán)格的盤活存量資金政策，將項(xiàng)目結(jié)余資金和連續(xù)兩年未用完的結(jié)余資金全部收回，全年共盤活收回資金1.9億元，統(tǒng)籌用于經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展急需資金支持的領(lǐng)域。另一方面，多措并舉節(jié)流，提高資金使用效率。一是努力壓減一般性支出。堅(jiān)持過(guò)緊日子，進(jìn)一步壓減非必需項(xiàng)目支出，對(duì)受疫情影響無(wú)法開展及可暫緩實(shí)施的項(xiàng)目資金一律收回縣財(cái)政，全年公用經(jīng)費(fèi)支出下降35%、三公經(jīng)費(fèi)下降16.6%。二是強(qiáng)化預(yù)算約束。嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算法，嚴(yán)控預(yù)算追加，除經(jīng)政府批準(zhǔn)外，不以部門文件、相關(guān)報(bào)告為依據(jù)追加安排財(cái)政資金，全年追加預(yù)算明顯下降。三是提高資金使用效益。持續(xù)規(guī)范政府采購(gòu)管理體系，強(qiáng)化財(cái)政投資評(píng)審，著力提高財(cái)政資金使用質(zhì)效。全年完成政府采購(gòu)項(xiàng)目94個(gè)，預(yù)算資金49667萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)資金47822萬(wàn)元，節(jié)約資金1845萬(wàn)元，節(jié)支率3.7%。全年完成預(yù)算評(píng)審項(xiàng)目58個(gè)，送審金額47005萬(wàn)元，審減5800萬(wàn)元，審減率12.34%；完成結(jié)算評(píng)審項(xiàng)目36個(gè)，送審金額21395萬(wàn)元，審減484萬(wàn)元，審減率2.26%。
（二）統(tǒng)籌資源，財(cái)政支持政策落實(shí)落細(xì)。堅(jiān)決落實(shí)新的減稅降費(fèi)政策以及河北省穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施，制定樂(lè)亭縣穩(wěn)經(jīng)濟(jì)29條財(cái)政措施，并將14條八方面涉企政策制成明白卡在政府官網(wǎng)發(fā)布，強(qiáng)化政策宣傳解讀和工作督導(dǎo)，統(tǒng)籌資金確保政策不折不扣落地。全縣共落實(shí)減稅降費(fèi)及留抵退稅23.73億元，落實(shí)階段性減免市場(chǎng)主體房屋租金226.9萬(wàn)元。落實(shí)政府性融資擔(dān)保政策，創(chuàng)新財(cái)政資金支農(nóng)服務(wù)方式，建立由縣財(cái)政、省農(nóng)業(yè)擔(dān)保公司、合作銀行按比例承擔(dān)貸款損失的風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)機(jī)制，年化擔(dān)保費(fèi)率控制在0.8%以內(nèi)，年內(nèi)發(fā)放擔(dān)保貸款1350萬(wàn)元。實(shí)行政府采購(gòu)支持政策，增加中小微企業(yè)采購(gòu)份額，提高小微企業(yè)價(jià)格扣除優(yōu)惠。擴(kuò)大實(shí)施社保費(fèi)緩繳政策，對(duì)符合條件的所有市場(chǎng)主體階段性緩繳單位繳費(fèi)部分，全年辦理緩繳養(yǎng)老保險(xiǎn)85.6萬(wàn)元、緩繳失業(yè)保險(xiǎn)5.4萬(wàn)元。加大穩(wěn)崗支持力度,為1627家市場(chǎng)主體返還失業(yè)保險(xiǎn)1237.7萬(wàn)元，為956家企業(yè)發(fā)放留工補(bǔ)助1021萬(wàn)元。加強(qiáng)民生保障，全縣民生支出7.34億元，占一般公共預(yù)算支出18.37%。加大創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息力度，適當(dāng)提高額度、降低申請(qǐng)門檻和利率水平，共計(jì)發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息資金704.19萬(wàn)元。上述政策的落實(shí)落地，為市場(chǎng)主體提供了大量現(xiàn)金流，提振了市場(chǎng)主體發(fā)展預(yù)期和信心，為穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)大盤提供了強(qiáng)力支撐。
（三）深化改革，財(cái)政管理水平持續(xù)提升。認(rèn)真貫徹中央、省財(cái)政體制改革精神，推動(dòng)全縣財(cái)政管理提質(zhì)增效。一是預(yù)算管理制度改革不斷深入。全面啟動(dòng)預(yù)算管理一體化平臺(tái)應(yīng)用，完成全縣76家預(yù)算部門的基礎(chǔ)信息錄入和權(quán)限設(shè)置，實(shí)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目全周期管理。二是預(yù)算績(jī)效管理全面推行。堅(jiān)持“花錢必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的績(jī)效管理理念，將預(yù)算績(jī)效管理嵌入資金撥付管理全過(guò)程，確保支出精準(zhǔn)高效，讓每一筆錢都用在刀刃上、緊要處。三是暫付款消化取得階段性成效。按照“嚴(yán)控增量、消化存量”原則，強(qiáng)力推動(dòng)財(cái)政資金暫付款清理消化工作，當(dāng)年消存量暫付款46523萬(wàn)元，超額完成當(dāng)年化解任務(wù)的150%。四是政府投資項(xiàng)目管理規(guī)范細(xì)化。通過(guò)明確政府投資范圍，強(qiáng)化預(yù)算約束，規(guī)范變更審批、資金結(jié)算程序等措施，財(cái)政資金使用效益進(jìn)一步提高，預(yù)計(jì)每年可節(jié)約資金2500萬(wàn)元以上。
各位代表，過(guò)去的一年，在縣委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在人大、政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)及社會(huì)各界關(guān)心支持下，我們積極應(yīng)對(duì)疫情沖擊，頂住經(jīng)濟(jì)下行壓力，圍繞縣委中心工作，迎難而上，銳意進(jìn)取，為全縣經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展提供了財(cái)力保障。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到當(dāng)前財(cái)政工作仍然存在一些困難和問(wèn)題：一是我縣經(jīng)常性稅源不足，稅基不穩(wěn)，稅收收入增長(zhǎng)乏力，在地方一般公共預(yù)算收入中的占比呈下降態(tài)勢(shì)，收入質(zhì)量堪憂。二是“三?！敝С觥⒏黝惪h級(jí)配套、政府債務(wù)還本付息等剛性支出增加，財(cái)政支出壓力加大。三是房地產(chǎn)市場(chǎng)不景氣，土地成交低迷，給財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行帶來(lái)較大壓力和不確定性。四是預(yù)算績(jī)效管理、財(cái)政監(jiān)督亟待進(jìn)一步加強(qiáng)。對(duì)這些問(wèn)題，我們將高度重視，認(rèn)真分析把脈，在今后的工作中采取更有力的措施加以克服和解決。
三、2023年預(yù)算（草案）
2023年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的二十大精神，在發(fā)展中保障和改善民生，履行財(cái)政使命，持續(xù)深化財(cái)政預(yù)算管理改革，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理，提高財(cái)政資金使用效益；兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€，加強(qiáng)財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)管控，確保財(cái)政可持續(xù)性發(fā)展。
（一）2023年預(yù)算安排
1、一般公共預(yù)算
縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入170000萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)18.1%（其中：稅收收入110000萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)126%；非稅收入60000萬(wàn)元，同比下降36.8%）。按照收入計(jì)劃和財(cái)政體制測(cè)算：2023年全縣財(cái)政可用財(cái)力344756萬(wàn)元（提前下達(dá)的轉(zhuǎn)移支付73848萬(wàn)元＋公財(cái)收入170000萬(wàn)元＋稅收返還25012萬(wàn)元＋財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付87947萬(wàn)元－上解支出12051萬(wàn)元）－公財(cái)支出439620萬(wàn)元，資金缺口94864萬(wàn)元，擬調(diào)入政府性基金結(jié)余彌補(bǔ)。
縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出439620萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)197034萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)5445萬(wàn)元、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)236939萬(wàn)元、債務(wù)還本支出202萬(wàn)元。
收支缺口94864萬(wàn)元，擬調(diào)入政府性基金預(yù)算結(jié)余彌補(bǔ)。
2、政府性基金預(yù)算
政府性基金收入132452萬(wàn)元，其中：土地出讓金收入124300萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)開發(fā)資金500萬(wàn)元，城市配套費(fèi)收入2200萬(wàn)元，彩票公益金收入400萬(wàn)元，污水處理費(fèi)4000萬(wàn)元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入1052萬(wàn)元。
按照收支平衡原則，政府性基金支出安排37588萬(wàn)元，其中：拆遷補(bǔ)償支出17348萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出6606萬(wàn)元，城區(qū)綠化租金1330萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)還本付息支出11122萬(wàn)元，其他資金支出1182萬(wàn)元，結(jié)余資金94864萬(wàn)元調(diào)入一般公共預(yù)算，用于彌補(bǔ)公共預(yù)算收支缺口。
3、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
上級(jí)補(bǔ)助收入10萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4萬(wàn)元，用于國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出14萬(wàn)元。
4、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
社?；痤A(yù)算收入75572萬(wàn)元，增長(zhǎng)14%。其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入24980萬(wàn)元、機(jī)關(guān)養(yǎng)老金收入50592萬(wàn)元
社?；痤A(yù)算支出73308萬(wàn)元，增長(zhǎng)11%。其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老支出21888萬(wàn)元、機(jī)關(guān)養(yǎng)老金支出51420萬(wàn)元。
當(dāng)年結(jié)余2264萬(wàn)元，滾存結(jié)余45550萬(wàn)元。
5、政府債務(wù)情況
2023年需償還債券本金111182萬(wàn)元，其中：一般債券還本支出104402萬(wàn)元，專項(xiàng)債券還本支出6780萬(wàn)元；本級(jí)預(yù)算安排282萬(wàn)元，其余110900萬(wàn)元擬通過(guò)再融資債券借新還舊償還。償還債券利息支出25264萬(wàn)元，其中：一般債券利息支出14222萬(wàn)元，專項(xiàng)債券利息支出11042萬(wàn)元。
（二）重大支出政策及主要預(yù)算安排情況
教育支出安排12724萬(wàn)元，用于保障義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制和薄弱學(xué)校提升改造、普通教育和職業(yè)教育能力提升；城鄉(xiāng)居民及企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助18813萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助4175萬(wàn)元、長(zhǎng)期照護(hù)險(xiǎn)補(bǔ)助1414萬(wàn)元、計(jì)劃生育補(bǔ)助7162萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生體制改革補(bǔ)助6504萬(wàn)元、疫情防控3700萬(wàn)元、優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助7412萬(wàn)元、困難群眾救助5348萬(wàn)元、高齡老人津貼985萬(wàn)元、污水處理費(fèi)6339萬(wàn)元、城市維護(hù)支出1633萬(wàn)元、環(huán)境衛(wèi)生整治支出5243萬(wàn)元、雙代運(yùn)行及建設(shè)經(jīng)費(fèi)2430萬(wàn)元、農(nóng)村改廁支出1837萬(wàn)元、專項(xiàng)扶貧資金203萬(wàn)元、農(nóng)田建設(shè)支出2744萬(wàn)元、地下水超采專項(xiàng)治理資金5252萬(wàn)元、二灤河防洪治理工程708萬(wàn)元、林業(yè)發(fā)展資金1589萬(wàn)元、海洋生態(tài)修復(fù)資金5669萬(wàn)元、村級(jí)經(jīng)費(fèi)11040萬(wàn)元、一般債還本付息14424萬(wàn)元、稅務(wù)經(jīng)費(fèi)1800萬(wàn)元、鄉(xiāng)財(cái)政收入分成2500萬(wàn)元、農(nóng)村綜合改革資金3315萬(wàn)元、殘疾人保障金2670萬(wàn)元、財(cái)政預(yù)留4200萬(wàn)元（預(yù)備費(fèi)2000萬(wàn)元、招商經(jīng)費(fèi)1000萬(wàn)元、安可替代費(fèi)用1200萬(wàn)元）。
四、2023年財(cái)政重點(diǎn)工作
受財(cái)源基礎(chǔ)薄弱、剛性支出需求增大等因素影響，當(dāng)前和今后一段時(shí)期我縣財(cái)政運(yùn)行緊平衡狀態(tài)將更加明顯。2023年，我們將重點(diǎn)做好以下工作：
（一）深耕財(cái)源，提升財(cái)政保障能力。站在政治和全局的高度，增強(qiáng)抓好財(cái)政收入的重要性和緊迫性，把抓收入作為各級(jí)各部門在經(jīng)濟(jì)工作中的重中之重。一是加強(qiáng)現(xiàn)有重點(diǎn)稅源管理控力度。支持稅務(wù)部門加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目的稅源分析，摸清稅源底數(shù)，強(qiáng)化稅種聯(lián)動(dòng)管理，堵塞征管漏洞，做到應(yīng)收盡收；加大對(duì)各鎮(zhèn)鄉(xiāng)街園、各執(zhí)收?qǐng)?zhí)罰單位的督導(dǎo)調(diào)度力度，研究制定組織收入獎(jiǎng)懲機(jī)制，切實(shí)增加各有關(guān)單位組收工作的壓力和動(dòng)力，力爭(zhēng)超收。開展綜合治稅，審核涉企獎(jiǎng)補(bǔ)等政策，建立涉稅信息臺(tái)賬，重點(diǎn)加強(qiáng)稅負(fù)分析、稅源監(jiān)控、納稅評(píng)估及稅務(wù)稽查，推動(dòng)綜合治稅信息向納稅成果轉(zhuǎn)化。二是著力培植壯大基礎(chǔ)財(cái)源。依托和發(fā)揮我縣鋼鐵產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，大力引進(jìn)上游供應(yīng)企業(yè)、做強(qiáng)中游鋼鐵制造、拓展下游耗鋼產(chǎn)業(yè)，構(gòu)建起具有區(qū)域優(yōu)勢(shì)和韌性的產(chǎn)業(yè)鏈條，培育縣域經(jīng)濟(jì)新的增長(zhǎng)極。三是加大專項(xiàng)資金爭(zhēng)取力度。密切關(guān)注和研究國(guó)家、省、市扶持政策及投資方向，挖掘我縣資源，有針對(duì)地組織各類項(xiàng)目包裝申報(bào)，各職能部門項(xiàng)目加強(qiáng)與上級(jí)部門的溝通對(duì)接，爭(zhēng)取上級(jí)項(xiàng)目資金向我縣傾斜，減輕縣本級(jí)資金支出壓力。四是推動(dòng)土地高效有序出讓。組織職能部門對(duì)我縣土地資源潛力進(jìn)行分析，摸清土地屬性、權(quán)屬，對(duì)有開發(fā)價(jià)值的地塊制定收儲(chǔ)及切實(shí)可行的出讓方案，爭(zhēng)取年內(nèi)土地出讓收入實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。
（二）狠壓支出，以預(yù)算剛性保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。一是強(qiáng)化源頭控制，嚴(yán)格預(yù)算約束。嚴(yán)格按照預(yù)算安排支出，嚴(yán)禁無(wú)預(yù)算超預(yù)算列支，把嚴(yán)把緊預(yù)算支出關(guān)口，嚴(yán)控預(yù)算追加，確有重大特殊情況需追加調(diào)整的，嚴(yán)格按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定按程序報(bào)批。強(qiáng)化支出動(dòng)態(tài)管理，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)，大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出。二是深化績(jī)效評(píng)價(jià)，提高資金效益。學(xué)習(xí)借鑒先進(jìn)地區(qū)預(yù)算績(jī)效管理經(jīng)驗(yàn)，將預(yù)算績(jī)效管理向縱深推進(jìn)，提高政府購(gòu)買服務(wù)、信息化建設(shè)、城市更新維護(hù)、編制外用工方面的績(jī)效評(píng)價(jià)深度，同時(shí)將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算執(zhí)行相掛鉤，及時(shí)清理績(jī)效低下的項(xiàng)目和資金，確保將財(cái)政資金用在最急需、最緊迫的地方，提高財(cái)政資金使用質(zhì)效。三是兜牢“三保”底線，提升人民幸福指數(shù)。堅(jiān)持“三保”在財(cái)政支出的優(yōu)先順序，扎實(shí)兜牢?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)底線，把政府的“緊日子”過(guò)成群眾的“好日子”。堅(jiān)持盡力而為、量力而行原則，最大限度統(tǒng)籌資金，支持改善民生事業(yè)，著力保障文化教育、醫(yī)療養(yǎng)老、人居環(huán)境等領(lǐng)域資金需求，不斷提升人民群眾獲得感和幸福感。
（三）主動(dòng)防范，守住不發(fā)生系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)底線。進(jìn)一步完善財(cái)政運(yùn)行監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制，對(duì)趨勢(shì)性、苗頭性問(wèn)題保持高度警覺，早發(fā)現(xiàn)、早介入、早處置，確保風(fēng)險(xiǎn)可控。對(duì)政府債務(wù)實(shí)行借、用、管、還全周期管理，嚴(yán)格擬發(fā)專項(xiàng)債項(xiàng)目的篩選把關(guān)，必須是經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益比較明顯，群眾期盼、早晚要干的項(xiàng)目，項(xiàng)目收益能覆蓋債券資金本息，項(xiàng)目建成后收益上繳財(cái)政，減輕財(cái)政支出壓力。加強(qiáng)債券資金管理，嚴(yán)格按項(xiàng)目進(jìn)度撥款，避免出現(xiàn)挪用、拆借等違規(guī)行為。加強(qiáng)債券項(xiàng)目管理，做精設(shè)計(jì)、做實(shí)概算，強(qiáng)化預(yù)算、結(jié)算評(píng)審，嚴(yán)禁超概算、超預(yù)算的情況發(fā)生。研究制定年度償債方案，充分利用上級(jí)政策，進(jìn)一步提高政府債務(wù)再融資比例，減輕財(cái)政短期償付壓力。高度關(guān)注融資平臺(tái)市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型發(fā)展進(jìn)程，推動(dòng)形成政府和企業(yè)界限清晰、責(zé)任明確、風(fēng)險(xiǎn)可控的良性機(jī)制，促進(jìn)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展。
各位代表，2023年財(cái)政工作任務(wù)更加艱巨，我們將在黨的二十大精神指引下，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，奮力攻堅(jiān)克難，強(qiáng)化財(cái)源建設(shè)，優(yōu)化財(cái)政管理，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)！
