（河北?。╆P(guān)于唐山市古冶區(qū)2020年區(qū)本級(jí)預(yù)算及區(qū)總預(yù)算執(zhí)行情況和2021年區(qū)本級(jí)預(yù)算及區(qū)總預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于唐山市古冶區(qū)2020年區(qū)本級(jí)預(yù)算及區(qū)總預(yù)算執(zhí)行情況和2021年區(qū)本級(jí)預(yù)算及區(qū)總預(yù)算（草案）的報(bào)告（書(shū)面）
——2021年2月5日在唐山市古冶區(qū)第十六屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上
唐山市古冶區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 劉大鵬
各位代表：
我受古冶區(qū)人民政府委托，向大會(huì)提交2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算（草案）的報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)各位委員及其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，面對(duì)突如其來(lái)的疫情沖擊，面對(duì)減稅降費(fèi)政策持續(xù)影響，面對(duì)財(cái)政收支矛盾日益突出的嚴(yán)峻形勢(shì)，以及“十三五”圓滿收官的巨大壓力，全體財(cái)稅干部職工堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央、省、市決策部署，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，積極主動(dòng)適應(yīng)新常態(tài)、應(yīng)對(duì)新挑戰(zhàn)、以超常規(guī)手段謀劃推進(jìn)工作，堅(jiān)持依法理財(cái)，夯實(shí)財(cái)稅收入基礎(chǔ)，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，發(fā)揮財(cái)政職能作用，以“六穩(wěn)六保”為抓手，助力疫情防控和全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
（一）全區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
1.公共財(cái)政預(yù)算收支情況。全年公共財(cái)政預(yù)算收入完成152131萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，同比增長(zhǎng)1%。公共財(cái)政預(yù)算支出完成225085萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，同比增長(zhǎng)0.2%。
2.政府性基金預(yù)算收支情況。全年政府性基金預(yù)算收入完成10533萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，同比降低74.1%。政府性基金預(yù)算支出完成33000萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，同比降低19.9%。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況。全年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成47726萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，剔除不可比因素同比增長(zhǎng)6.7%。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成47191萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，剔除不可比因素同比增長(zhǎng)4.9%。
（二）區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
1.公共財(cái)政預(yù)算收支情況。全年區(qū)本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入完成147699萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，同比增長(zhǎng)1.3%。公共財(cái)政預(yù)算支出完成223785萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，同比增長(zhǎng)0.1%。
2.政府性基金預(yù)算收支情況。全年政府性基金預(yù)算收入完成10533萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，同比降低74.1%。政府性基金預(yù)算支出完成33000萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，同比降低19.9%。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況。全年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成47726萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，剔除不可比因素同比增長(zhǎng)6.7%。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成47191萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，剔除不可比因素同比增長(zhǎng)4.9%。
（三）落實(shí)區(qū)人大預(yù)算決議及重點(diǎn)工作開(kāi)展情況
一年來(lái)，全區(qū)各部門(mén)認(rèn)真貫徹執(zhí)行區(qū)十六屆人大四次會(huì)議各項(xiàng)決議，狠抓收入管理，多方爭(zhēng)取資金，大力壓減支出，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，較好地支持了全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和民生改善。
1.把組織收入作為首要任務(wù)，有效增強(qiáng)財(cái)政保障能力。一是多措并舉狠抓收入征管。在受新冠肺炎疫情、國(guó)家減稅降費(fèi)、節(jié)能減排和企業(yè)退城搬遷等項(xiàng)政策疊加影響的嚴(yán)峻收入形勢(shì)下，我們始終把組織收入放在首要位置，在稅收收入大幅減收的情況下，堅(jiān)定信心，迎難而上，加強(qiáng)督導(dǎo)調(diào)度，通過(guò)加強(qiáng)國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入和國(guó)有資產(chǎn)處置收入的征收管理，努力收窄收入降幅，全年財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。全區(qū)公共財(cái)政預(yù)算收入完成152131萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1%。比2016年增長(zhǎng)40.1%，增收43557萬(wàn)元，年平均遞增8.5%。二是搶抓機(jī)遇爭(zhēng)取上級(jí)資金。不斷加強(qiáng)與上級(jí)部門(mén)溝通對(duì)接，精準(zhǔn)把握政策導(dǎo)向，充分利用國(guó)家獨(dú)立工礦區(qū)、市給優(yōu)惠支持政策等，最大限度爭(zhēng)取上級(jí)資金及政策支持。全年?duì)幦∩霞?jí)?？罴皩ｍ?xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金42746萬(wàn)元，爭(zhēng)取獨(dú)立工礦區(qū)中央轉(zhuǎn)移支付資金5915萬(wàn)元，爭(zhēng)取縣級(jí)財(cái)力保障機(jī)制和一般轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助18905萬(wàn)元，爭(zhēng)取置換債券資金63000萬(wàn)元，新增政府專項(xiàng)債券資金10000萬(wàn)元，市級(jí)往來(lái)資金借款68000萬(wàn)元。同時(shí)，利用國(guó)家發(fā)行特別國(guó)債的有利時(shí)機(jī)，爭(zhēng)取特別轉(zhuǎn)移支付資金7956萬(wàn)元，特別國(guó)債資金10248萬(wàn)元，有效緩解財(cái)政收支壓力。三是統(tǒng)籌謀劃推進(jìn)PPP項(xiàng)目建設(shè)。積極探索將金山新城人文教育環(huán)境提升工程和道路改造提升工程采用PPP模式建設(shè)，經(jīng)過(guò)積極爭(zhēng)取2個(gè)項(xiàng)目同時(shí)順利通過(guò)財(cái)政部審核入庫(kù)（對(duì)于一個(gè)縣區(qū)2個(gè)項(xiàng)目同時(shí)入庫(kù)，在全省尚屬首次）。此外，經(jīng)過(guò)積極爭(zhēng)取，將我區(qū)河道綜合治理工程納入全市清水潤(rùn)城PPP項(xiàng)目。以上項(xiàng)目共引進(jìn)社會(huì)資本8.58億元，有效破解我區(qū)城市建設(shè)資金嚴(yán)重短缺的難題。
2. 把有限的資金用在刀刃上、緊要處，全力兜牢“六穩(wěn)”“六?！钡拙€。一是全面助力疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)?？焖俜磻?yīng)積極應(yīng)對(duì)新冠疫情，將疫情防控資金保障作為首要政治任務(wù)，及時(shí)出臺(tái)系列應(yīng)急經(jīng)費(fèi)保障措施，簡(jiǎn)化防疫物資采購(gòu)和經(jīng)費(fèi)使用審批流程，累計(jì)撥付資金1309萬(wàn)元全力保障我區(qū)疫情防控重點(diǎn)物資供應(yīng)。同時(shí)，不折不扣落實(shí)國(guó)家減稅降費(fèi)政策，累計(jì)為小微企業(yè)、制造業(yè)等各行業(yè)企業(yè)減稅降費(fèi)3.59億元。加大援企穩(wěn)崗支持力度，累計(jì)撥付就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持資金1014萬(wàn)元，促進(jìn)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)和穩(wěn)崗就業(yè)。二是全面落實(shí)中央“六穩(wěn)”“六?！敝卮鬀Q策部署。全面貫徹落實(shí)黨中央“六穩(wěn)”“六?！敝卮鬀Q策部署，更加牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”的思想，厲行勤儉節(jié)約，大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出。同時(shí)，嚴(yán)格按照《河北省財(cái)政廳關(guān)于啟用縣級(jí)財(cái)政工資保障專戶的通知》要求，設(shè)立啟用工資保障專戶，將上級(jí)一般轉(zhuǎn)移支付資金和區(qū)級(jí)財(cái)力資金統(tǒng)一歸集到專戶，并嚴(yán)格按照“六保”要求，每月的財(cái)政收入確保人員工資發(fā)放，優(yōu)先用于基層運(yùn)轉(zhuǎn)支出和基本民生支出需要。全年“三?！敝С?07502萬(wàn)元，占區(qū)級(jí)財(cái)政支出的59.4%。三是全力以赴保障人員工資發(fā)放。在全區(qū)可用財(cái)力嚴(yán)重匱乏的情況下，通過(guò)嚴(yán)格支出管理、統(tǒng)籌存量資金、爭(zhēng)取市級(jí)往來(lái)資金借款等多種方式，嚴(yán)格落實(shí)國(guó)家和省工資、津補(bǔ)貼政策。全年累計(jì)撥付在職、離退休人員工資及社保繳費(fèi)129426萬(wàn)元，撥付社區(qū)干部和勞動(dòng)保障協(xié)理員工資3062萬(wàn)元，村干部工資1308萬(wàn)元，公益崗人員工資1500萬(wàn)元，重點(diǎn)保障了機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員工資、離退休費(fèi)和各類(lèi)人員工資及時(shí)足額發(fā)放。四是聚焦重點(diǎn)支持保障和改善民生。全年教育支出47398萬(wàn)元，全面落實(shí)城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障和高中、職業(yè)學(xué)校免學(xué)費(fèi)政策，資助經(jīng)濟(jì)困難家庭學(xué)生1573人。支持林一小、林二小改擴(kuò)建和“班班通”、校園維修改造等工程，不斷改善基礎(chǔ)教育教學(xué)環(huán)境。采用PPP模式，引進(jìn)社會(huì)資本1.69億元實(shí)施九年一貫制學(xué)校建設(shè)。社會(huì)保障和就業(yè)支出58226萬(wàn)元，健全城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度，落實(shí)城鄉(xiāng)困難群眾救助、退役士兵、孤兒、老復(fù)員軍人生活、撫恤、物價(jià)補(bǔ)貼補(bǔ)助等政策，支持就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)。幫助各類(lèi)困難群體9123人，惠及退役士兵15879人，新增城鎮(zhèn)就業(yè)人員6048人。爭(zhēng)取新增政府專項(xiàng)債券資金2500萬(wàn)元，支持古冶區(qū)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合老年養(yǎng)護(hù)中心建設(shè)。醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出13599萬(wàn)元，全面落實(shí)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)制度和計(jì)劃生育獎(jiǎng)扶特扶政策，及時(shí)保障基本公共衛(wèi)生服務(wù)、公立醫(yī)院改革和基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)綜合改革等項(xiàng)資金，為改制前企業(yè)退休人員解決醫(yī)療保險(xiǎn)遺留問(wèn)題。五是統(tǒng)籌兼顧支持城市面貌改善和鄉(xiāng)村振興。統(tǒng)籌資金25980萬(wàn)元，保障市政基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)、道路清掃保潔、垃圾清運(yùn)、餐廚廢棄物處理、污水處理廠和垃圾填埋場(chǎng)運(yùn)營(yíng)等費(fèi)用。采用PPP模式，引進(jìn)社會(huì)資本2.14億元實(shí)施205國(guó)道、外環(huán)路等古冶區(qū)道路提升改造工程。爭(zhēng)取特別國(guó)債資金10248萬(wàn)元，支持12條道路等基礎(chǔ)設(shè)施提升改造工程。統(tǒng)籌資金8233萬(wàn)元，支持畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)規(guī)范化、無(wú)害化處理，足額保障糧食直補(bǔ)、農(nóng)資綜合補(bǔ)貼、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)和“三員”生活補(bǔ)貼政策的落實(shí)，推進(jìn)農(nóng)村綜合改革，全面改善村居環(huán)境。
3. 凝心聚力攻堅(jiān)克難，打好打贏三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。一是打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)。堅(jiān)決落實(shí)中央防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)重要部署，堅(jiān)持底線思維，開(kāi)好“前門(mén)”、嚴(yán)堵“后門(mén)”，堵疏結(jié)合，積極防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。全年累計(jì)償還債務(wù)本息20568萬(wàn)元，化解隱性債務(wù)1652萬(wàn)元，確保債務(wù)如期償還，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。二是打好精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。統(tǒng)籌資金60萬(wàn)元，全力支持脫貧攻堅(jiān)工作，建立精準(zhǔn)防貧機(jī)制，同時(shí)強(qiáng)化扶貧資金監(jiān)管，開(kāi)展扶貧資金專項(xiàng)檢查，嚴(yán)格落實(shí)扶貧資金公告公示制度，強(qiáng)化績(jī)效管理，確保扶貧資金規(guī)范、安全高效運(yùn)轉(zhuǎn)。三是打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。統(tǒng)籌資金9986萬(wàn)元，推進(jìn)大氣污染治理、石榴河治理、農(nóng)村地區(qū)清潔取暖、水污染防治，支持化解煤炭產(chǎn)能過(guò)剩、國(guó)三以下排放貨車(chē)淘汰，促進(jìn)工業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，不斷提升古冶環(huán)境質(zhì)量。爭(zhēng)取新增政府專項(xiàng)債券資金7500萬(wàn)元，支持廢棄礦山地質(zhì)環(huán)境治理項(xiàng)目。爭(zhēng)取特別國(guó)債資金800萬(wàn)元，支持萬(wàn)山河城區(qū)段污水截留收集管網(wǎng)工程。采用PPP模式，引進(jìn)社會(huì)資本3.07億元支持河道治理等清水潤(rùn)城項(xiàng)目建設(shè)。
4. 依法依規(guī)科學(xué)理財(cái)，有效提高財(cái)政管理水平。一是全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理。加快推進(jìn)全區(qū)績(jī)效預(yù)算管理改革，深入實(shí)施全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理，以預(yù)算資金管理為主線，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)管理、事前評(píng)估、運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)全過(guò)程監(jiān)管。二是依法推進(jìn)預(yù)決算信息公開(kāi)。根據(jù)《預(yù)算法》要求，加大預(yù)決算公開(kāi)力度，除涉密單位外，全區(qū)56個(gè)部門(mén)預(yù)決算、“三公經(jīng)費(fèi)”支出、政府債務(wù)管理情況全部在政府門(mén)戶網(wǎng)站公開(kāi)，公開(kāi)率100%，實(shí)現(xiàn)了陽(yáng)光預(yù)算、透明預(yù)算。三是不斷加大監(jiān)督檢查力度。充分借助第三方力量，積極開(kāi)展財(cái)務(wù)大檢查活動(dòng)，有效提高了財(cái)政資金的科學(xué)化、精細(xì)化管理水平。四是嚴(yán)格強(qiáng)化財(cái)政直達(dá)資金管理。嚴(yán)格按照中央、省、市關(guān)于新增財(cái)政資金直接惠企利民的特殊轉(zhuǎn)移支付機(jī)制政策要求，加強(qiáng)我區(qū)財(cái)政直達(dá)資金的使用與管理，涉及資金全部撥付到最終收款人，做到資金直達(dá)市場(chǎng)主體和人民群眾，直接惠企利民。五是不斷提高財(cái)政資金使用效益。不斷完善政府采購(gòu)和投資評(píng)審管理，規(guī)范政府采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)，投資評(píng)審額完成48337萬(wàn)元，審減率2.9%。政府采購(gòu)額完成20382萬(wàn)元，節(jié)支率7.8%。六是不斷完善國(guó)有資產(chǎn)管理。加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)出租、出售、變賣(mài)、轉(zhuǎn)讓等管理。對(duì)全區(qū)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行全面清查處置。共清查出閑置土地及房產(chǎn)49處，拍賣(mài)公務(wù)車(chē)15輛，處置收入25萬(wàn)元。
過(guò)去的一年，財(cái)政工作經(jīng)受住了嚴(yán)峻的考驗(yàn)和挑戰(zhàn)，取得了一定成績(jī)，但我們也清醒地認(rèn)識(shí)到明年以及今后的財(cái)政工作將面臨更大的困難和問(wèn)題。一是受企業(yè)退城搬遷因素影響，我區(qū)鋼鐵、焦化等支柱產(chǎn)業(yè)稅收預(yù)計(jì)將會(huì)出現(xiàn)斷崖式下降，國(guó)家減稅降費(fèi)政策對(duì)財(cái)政收入的影響仍將持續(xù)，新冠肺炎疫情仍沒(méi)有結(jié)束，財(cái)政收入形勢(shì)將更加困難。二是民生保障不斷提標(biāo)擴(kuò)面、債務(wù)還本付息進(jìn)入高峰期，抗擊疫情進(jìn)入常態(tài)化，剛性支出大幅增加，可用財(cái)力嚴(yán)重不足，收支矛盾將更加突出，做好“六穩(wěn)”“六保”工作難度將進(jìn)一步加大，“保工資”任務(wù)較2020年也將更緊迫和繁重。三是財(cái)政資金績(jī)效不高，各級(jí)、各部門(mén)長(zhǎng)期過(guò)“緊日子”的思想有待加強(qiáng)。四是我區(qū)政府債務(wù)和政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范化解工作仍然任重道遠(yuǎn)。五是政府發(fā)展資金嚴(yán)重緊缺問(wèn)題仍未得到較好解決。對(duì)此，我們將高度重視，采取積極有效措施，認(rèn)真加以應(yīng)對(duì)。
二、2021年區(qū)本級(jí)預(yù)算及區(qū)總預(yù)算（草案）安排
2021年，是“十四五”的開(kāi)局之年，是銜接“兩個(gè)一百年”奮斗目標(biāo)、開(kāi)啟我國(guó)全面建設(shè)現(xiàn)代化國(guó)家新征程的重要時(shí)期，財(cái)政工作必須因勢(shì)而變、守正創(chuàng)新，堅(jiān)定不移貫徹新發(fā)展理念，堅(jiān)持以“建設(shè)高質(zhì)量財(cái)政、助推高質(zhì)量發(fā)展”為主題，著力培源、節(jié)支、保重點(diǎn)、增效益、防風(fēng)險(xiǎn)。
2021年我區(qū)財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神及省市決策部署，在疫情防控常態(tài)化前提下，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，建立完善現(xiàn)代化財(cái)政制度，著力推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，確保民生得到有效改善和保障，嚴(yán)防政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)，為取得疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展雙勝利提供財(cái)政保障。
貫徹上述指導(dǎo)思想，需重點(diǎn)把握的主要原則：一是保障重點(diǎn)。緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府決策部署，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)保障“三?！敝С鲂枰?。二是全面統(tǒng)籌。積極統(tǒng)籌各類(lèi)資金，將政府所有收支全部納入預(yù)算管理，以收定支，提質(zhì)增效。三是厲行節(jié)約。繼續(xù)牢記樹(shù)立“過(guò)緊日子”的思想，堅(jiān)持精打細(xì)算，勤儉辦事，專項(xiàng)支出在上年基礎(chǔ)上再壓減50%。非急需、非剛性支出一律不予安排。四是依法理財(cái)。在預(yù)算編制過(guò)程中，嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》等相關(guān)法律法規(guī)要求，加強(qiáng)管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。五是防范風(fēng)險(xiǎn)。將還本付息和化解隱性債資金全額納入預(yù)算管理，努力化解政府存量債務(wù)，有效防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
按照上述指導(dǎo)思想和編制原則，今年的預(yù)算安排（草案）如下：
（一）全區(qū)預(yù)算草案
1.公共財(cái)政預(yù)算收支情況。全區(qū)公共財(cái)政收入預(yù)算159740萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5%。加上級(jí)補(bǔ)助收入92986萬(wàn)元（含提前下達(dá)?？罴皩ｍ?xiàng)轉(zhuǎn)移支付22309萬(wàn)元），減上解上級(jí)支出57325萬(wàn)元，預(yù)計(jì)全區(qū)可用財(cái)力195401萬(wàn)元。公共財(cái)政支出預(yù)算228991萬(wàn)元（含提前下達(dá)?？罴皩ｍ?xiàng)轉(zhuǎn)移支付22309萬(wàn)元），同比增長(zhǎng)1.7%。通過(guò)強(qiáng)化收入征管、爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)力性補(bǔ)助、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金及嚴(yán)控一般性支出和壓減非緊迫性項(xiàng)目支出等措施彌補(bǔ)33590萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)預(yù)算收支平衡。
2.政府性基金預(yù)算收支情況。全區(qū)政府性基金收入預(yù)算78657萬(wàn)元。其中：土地出讓金收入73157萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入4000萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入1500萬(wàn)元。加上級(jí)提前下達(dá)?？?65萬(wàn)元，政府性基金可用財(cái)力79122萬(wàn)元。政府性基金支出預(yù)算93161萬(wàn)元，通過(guò)強(qiáng)化收入征管、增加土地出讓金收入14039萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)預(yù)算收支平衡。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況。全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算49809萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入6819萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入42990萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算49767萬(wàn)元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出5326萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出44441萬(wàn)元。當(dāng)年收支結(jié)余42萬(wàn)元，歷年滾存結(jié)余13309萬(wàn)元。
（二）區(qū)本級(jí)預(yù)算草案
按照《預(yù)算法》，地方一般公共預(yù)算收入包括地方本級(jí)收入、上級(jí)稅收返還、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付和下級(jí)上解收入。地方一般公共預(yù)算支出包括地方本級(jí)支出、上解上級(jí)支出和對(duì)下級(jí)補(bǔ)助支出。
1.公共財(cái)政預(yù)算收支情況。區(qū)本級(jí)公共財(cái)政收入預(yù)算159090萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.7%。加上級(jí)補(bǔ)助收入92986萬(wàn)元（含提前下達(dá)?？罴皩ｍ?xiàng)轉(zhuǎn)移支付22309萬(wàn)元），減上解上級(jí)支出57325萬(wàn)元，區(qū)本級(jí)可用財(cái)力194751萬(wàn)元。區(qū)本級(jí)公共財(cái)政支出預(yù)算228341萬(wàn)元（含提前下達(dá)?？罴皩ｍ?xiàng)轉(zhuǎn)移支付22309萬(wàn)元），同比增長(zhǎng)2%。通過(guò)強(qiáng)化收入征管、爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)力性補(bǔ)助、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金及嚴(yán)控一般性支出和壓減非緊迫性項(xiàng)目支出等措施彌補(bǔ)33590萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)預(yù)算收支平衡。
2.政府性基金預(yù)算收支情況。區(qū)本級(jí)政府性基金收入預(yù)算78657萬(wàn)元。其中：土地出讓金收入73157萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入4000萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入1500萬(wàn)元。加上級(jí)提前下達(dá)?？?65萬(wàn)元，政府性基金可用財(cái)力79122萬(wàn)元。政府性基金支出預(yù)算93161萬(wàn)元，通過(guò)強(qiáng)化收入征管、增加土地出讓金收入14039萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)預(yù)算收支平衡。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況。區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算49809萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入6819萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入42990萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算49767萬(wàn)元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出5326萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出44441萬(wàn)元。當(dāng)年收支結(jié)余42萬(wàn)元，歷年滾存結(jié)余13309萬(wàn)元。
（三）重大支出政策及預(yù)算安排情況
2021年，根據(jù)我區(qū)財(cái)力情況，按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”的支出順序，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，做到統(tǒng)籌兼顧、有保有壓。重點(diǎn)保障了以下三個(gè)方面：
1. 堅(jiān)持盡力而為，著力支持“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”。一是安排人員經(jīng)費(fèi)145574萬(wàn)元，占區(qū)級(jí)可用財(cái)力的84.1%。其中：在職人員工資及各項(xiàng)社保繳費(fèi)96564萬(wàn)元，財(cái)政負(fù)擔(dān)離退休人員工資28700萬(wàn)元，公益崗人員工資2000萬(wàn)元，村干部基礎(chǔ)職務(wù)補(bǔ)貼1800萬(wàn)元，社區(qū)工作者薪酬2538萬(wàn)元，職業(yè)年金匹配資金3000萬(wàn)元。同時(shí)，預(yù)留新增人員支出及調(diào)資補(bǔ)發(fā)等項(xiàng)資金8000萬(wàn)元。二是安排機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)8124萬(wàn)元，其中：辦公取暖費(fèi)1497萬(wàn)元，交通費(fèi)、通訊費(fèi)補(bǔ)貼1941萬(wàn)元。
2. 堅(jiān)持量力而行，著力保障和改善民生。一是安排教育事業(yè)費(fèi)2689萬(wàn)元，統(tǒng)籌資金2675萬(wàn)元，籌集資金（新建住宅小區(qū)配套費(fèi)）4350萬(wàn)元，落實(shí)城鄉(xiāng)義務(wù)教育保障機(jī)制，支持中等職業(yè)教育免學(xué)費(fèi)，建檔立卡貧困大學(xué)生補(bǔ)助，推進(jìn)智慧校園建設(shè)、加快林二小改擴(kuò)建、16中等10所運(yùn)動(dòng)場(chǎng)項(xiàng)目建設(shè)，全面改善教育教學(xué)環(huán)境。二是安排社會(huì)保障事業(yè)費(fèi)10874萬(wàn)元，統(tǒng)籌資金8117萬(wàn)元，全面落實(shí)困難群眾群體救助、退役軍人安置政策，保障優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助、孤兒、殘疾人、高齡老人、居家養(yǎng)老等各項(xiàng)補(bǔ)貼資金，進(jìn)一步完善城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保障制度，落實(shí)企業(yè)退休人員津貼，建立企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金風(fēng)險(xiǎn)儲(chǔ)備金制度。三是安排醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育事業(yè)費(fèi)5153萬(wàn)元，統(tǒng)籌資金4173萬(wàn)元，推進(jìn)公立醫(yī)院、基本藥物制度改革，落實(shí)計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)扶、特扶和關(guān)懷救助政策，為城鄉(xiāng)醫(yī)保參保人員提供長(zhǎng)期照護(hù)險(xiǎn)補(bǔ)助，不斷提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平。四是安排維護(hù)社會(huì)安全和穩(wěn)定資金2011萬(wàn)元，支持全區(qū)掃黑除惡、涉法涉訴救助、社會(huì)維穩(wěn)、社區(qū)矯正等工作。持續(xù)支持“雪亮工程”項(xiàng)目建設(shè)，有效維護(hù)社會(huì)安全穩(wěn)定。五是足額安排政府償債資金32357萬(wàn)元，安排消化以前年度掛賬資金18000萬(wàn)元，安排政府工程款2000萬(wàn)元，用于償還全區(qū)政府債務(wù)和化解政府隱性債務(wù)，確保不發(fā)生系統(tǒng)性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
3.堅(jiān)持精準(zhǔn)發(fā)力，著力支持城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展。一是安排城市建設(shè)維護(hù)資金19458萬(wàn)元，用于城市綠化、市政維護(hù)、道路清掃、垃圾清運(yùn)、道路噴灑抑塵、火車(chē)站通勤費(fèi)用、旱廁改造、污水處理廠和垃圾填埋場(chǎng)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼等。著重支持205國(guó)道和遷曹線綠化提升工程、城區(qū)內(nèi)雨水設(shè)施提升改造工程和59座旱廁改造工程，著力改善城市生活環(huán)境，打造美麗、宜居古冶。二是安排支持鄉(xiāng)村振興資金2636萬(wàn)元，統(tǒng)籌資金2727萬(wàn)元，用于農(nóng)村人居環(huán)境整治、地下水超采、森林防火、支持創(chuàng)建省級(jí)森林城市總體規(guī)劃編制等。加快推進(jìn)示范村建設(shè)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村面貌改造提升。三是安排生態(tài)環(huán)保資金7356萬(wàn)元，統(tǒng)籌資金1410萬(wàn)元，用于天眼指揮中心運(yùn)營(yíng)、水質(zhì)監(jiān)測(cè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)站維護(hù)和冬季清潔取暖項(xiàng)目建設(shè)等。推動(dòng)全區(qū)空氣環(huán)境質(zhì)量改善。
三、完成2021年預(yù)算任務(wù)的主要措施
（一）依法加強(qiáng)收入征管。圍繞全年收入任務(wù)目標(biāo)，進(jìn)一步細(xì)化工作舉措，繼續(xù)加強(qiáng)地方稅種征收管理，全面開(kāi)展土地稅、房產(chǎn)稅、契稅和重點(diǎn)非稅收入等綜合稅費(fèi)治理專項(xiàng)行動(dòng)，加快國(guó)有閑置資產(chǎn)處置進(jìn)度，努力彌補(bǔ)因國(guó)家減稅降費(fèi)和企業(yè)退城搬遷減收造成的影響。同時(shí)，積極協(xié)調(diào)國(guó)土部門(mén)，進(jìn)一步加大土地招拍掛力度，增加土地出讓金收入的同時(shí)，有效拉動(dòng)稅收收入增收。
（二）積極爭(zhēng)取上級(jí)政策和資金支持。積極與上級(jí)相關(guān)部門(mén)保持廣泛聯(lián)系、對(duì)接，用足用好縣級(jí)財(cái)力保障機(jī)制政策、市委市政府支持古冶區(qū)創(chuàng)新綠色發(fā)展優(yōu)惠政策等，全力爭(zhēng)取上級(jí)政策與資金支持。
（三）嚴(yán)格預(yù)算支出管理。牢固樹(shù)立“長(zhǎng)期過(guò)緊日子”的思想，大力壓減一般性支出和項(xiàng)目支出，加強(qiáng)“三公經(jīng)費(fèi)”支出管理，嚴(yán)控財(cái)政供養(yǎng)人員增長(zhǎng)，堅(jiān)持無(wú)預(yù)算不支出，超預(yù)算不支出，確保全年預(yù)算收支平衡。
（四）強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)管理改革。全面強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)管理改革，建立行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相銜接機(jī)制，強(qiáng)化資產(chǎn)配置、使用和處置的全過(guò)程監(jiān)管，有效提高資產(chǎn)管理水平。進(jìn)一步整合國(guó)有企業(yè)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，將弘揚(yáng)公司打造成2A級(jí)國(guó)有企業(yè)，適時(shí)完成發(fā)債工作。同時(shí)，通過(guò)委托運(yùn)營(yíng)方式助推政府平臺(tái)公司市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型，不斷優(yōu)化公司法人治理結(jié)構(gòu)，推動(dòng)國(guó)有資本和社會(huì)資本融合發(fā)展。
（五）加強(qiáng)政府性債務(wù)管理。將政府債務(wù)和政府隱性債務(wù)還本付息資金全額納入預(yù)算管理，切實(shí)保障政府債務(wù)按時(shí)還本付息，確保不發(fā)生政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，嚴(yán)格按照上級(jí)要求，落實(shí)政府隱性債務(wù)化解目標(biāo)，切實(shí)規(guī)范政府融資行為，堅(jiān)決遏制政府隱性債務(wù)增量。
（六）強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督檢查。嚴(yán)格執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度和內(nèi)部控制規(guī)范，繼續(xù)借助“第三方”力量加大監(jiān)督檢查力度，精心組織財(cái)政資金管理和全年會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查，營(yíng)造風(fēng)清氣正的財(cái)政生態(tài)環(huán)境。
（七）主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督。不斷夯實(shí)人大對(duì)財(cái)政預(yù)算監(jiān)督管理基礎(chǔ)，繼續(xù)擴(kuò)大預(yù)決算公開(kāi)范圍，全力推進(jìn)財(cái)政信息公開(kāi)，主動(dòng)接受人大、政協(xié)和社會(huì)各方面的監(jiān)督。
各位代表，2021年將是不平凡的一年，財(cái)政工作將更加繁重。我們將堅(jiān)定信心，攻堅(jiān)克難，扎實(shí)工作，充分發(fā)揮財(cái)政部門(mén)的職能，全面落實(shí)我區(qū)“十四五”規(guī)劃及當(dāng)年的各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，為促進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)事業(yè)的全面發(fā)展，為建設(shè)“新型工業(yè)強(qiáng)區(qū)、生態(tài)幸福綠城”做出新的貢獻(xiàn)！
