（河北?。╆P(guān)于唐山市古冶區(qū)2022年區(qū)本級(jí)預(yù)算及區(qū)總預(yù)算執(zhí)行情況和2023年區(qū)本級(jí)預(yù)算及區(qū)總預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于唐山市古冶區(qū)2022年區(qū)本級(jí)預(yù)算及區(qū)總預(yù)算執(zhí)行情況和2023年區(qū)本級(jí)預(yù)算及區(qū)總預(yù)算（草案）的報(bào)告（書面）
——2023年1月11日在唐山市古冶區(qū)第十七屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
唐山市古冶區(qū)財(cái)政局局長 劉大鵬
各位代表：
我受古冶區(qū)人民政府委托，向大會(huì)提交2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算（草案）的報(bào)告，請(qǐng)予以審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)各位委員及其他列席人員提出意見。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年面對(duì)國家減稅降費(fèi)政策、疫情常態(tài)化、企業(yè)退城搬遷等給財(cái)政運(yùn)行帶來的巨大壓力，全體財(cái)稅干部職工全面貫徹黨的二十大和二十屆一中全會(huì)精神，堅(jiān)決落實(shí)中央、省、市決策部署，在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，深入做好“三保”工作，狠抓預(yù)算收支管理，持續(xù)深化財(cái)稅改革，夯實(shí)財(cái)稅收入基礎(chǔ)，積極防控財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，主動(dòng)加壓、負(fù)重奮進(jìn)、頑強(qiáng)拼搏、奮力攻堅(jiān)，在諸多困難下實(shí)現(xiàn)了收支平衡，運(yùn)行總體平穩(wěn)。
（一）全區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
1.公共財(cái)政預(yù)算收支情況。全年公共財(cái)政預(yù)算收入完成153640萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，同比降低3.9%。公共財(cái)政預(yù)算支出完成252925萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，同比增長4.1%。
2.政府性基金預(yù)算收支情況。全年政府性基金預(yù)算收入完成33055萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，同比降低24.3%。政府性基金預(yù)算支出完成36528萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，同比降低10.8%。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況。全年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成57966萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，同比增長16.9%。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成56084萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，同比增長13.5%。
4.國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況。我區(qū)無國有資本經(jīng)營收支，暫未編制國有資本經(jīng)營預(yù)算。
（二）區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
1.公共財(cái)政預(yù)算收支情況。全年公共財(cái)政預(yù)算收入完成148461萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，同比降低3.4%。公共財(cái)政預(yù)算支出完成249893萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，同比增長4.2%。
2.政府性基金預(yù)算收支情況。全年政府性基金預(yù)算收入完成33055萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，同比降低24.3%。政府性基金預(yù)算支出完成36528萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，同比降低10.8%。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況。全年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成57966萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，同比增長16.9%。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成56084萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，同比增長13.5%。
（三）落實(shí)區(qū)人大預(yù)算決議及重點(diǎn)財(cái)政工作開展情況
一年來，全區(qū)各部門認(rèn)真貫徹執(zhí)行區(qū)十七屆人大二次會(huì)議各項(xiàng)決議，狠抓收入管理，多方爭(zhēng)取資金，大力壓減支出，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，為全區(qū)高質(zhì)量發(fā)展提供了堅(jiān)強(qiáng)財(cái)政支撐。
1.加大增收節(jié)支力度，著力提升財(cái)政綜合保障能力。一是不斷強(qiáng)化收入征管。在國家減稅降費(fèi)、環(huán)保限產(chǎn)停產(chǎn)以及企業(yè)退城搬遷等政策疊加影響的嚴(yán)峻收入形勢(shì)下，始終把組織收入放在首要位置，加強(qiáng)督導(dǎo)調(diào)度，堅(jiān)持依法征收、應(yīng)收盡收。全區(qū)公共財(cái)政預(yù)算收入完成15.36億元，同比降低3.9%，圓滿完成年初計(jì)劃目標(biāo)。二是從嚴(yán)從緊壓縮支出。牢固樹立“從嚴(yán)從簡(jiǎn)過緊日子”的思想，大力壓減公用經(jīng)費(fèi)等一般性支出，嚴(yán)格控制項(xiàng)目支出，確保將有限的財(cái)力優(yōu)先?！叭！?。同時(shí)，認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和上級(jí)相關(guān)要求，努力降低行政運(yùn)行成本，全年“三公”經(jīng)費(fèi)支出469萬元，同比降低14.3%。三是積極爭(zhēng)取上級(jí)資金。精準(zhǔn)把握政策導(dǎo)向，積極與省、市對(duì)接，加大與上級(jí)部門的溝通聯(lián)系，跟進(jìn)完善工作舉措，最大限度爭(zhēng)取上級(jí)資金及政策支持。全年獲撥上級(jí)?？罴皩ｍ?xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金44053萬元。爭(zhēng)取資源枯竭城區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金6551萬元，資源型城區(qū)轉(zhuǎn)型發(fā)展資金4915萬元，基層落實(shí)減稅降費(fèi)和重點(diǎn)民生等轉(zhuǎn)移支付資金16810萬元，爭(zhēng)取中央直達(dá)資金22930萬元，爭(zhēng)取縣級(jí)財(cái)力保障機(jī)制和一般轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助17669萬元，累計(jì)爭(zhēng)取市級(jí)往來資金借款188935萬元，進(jìn)一步增強(qiáng)了財(cái)政資金統(tǒng)籌能力，為實(shí)現(xiàn)全年預(yù)算收支平衡奠定了基礎(chǔ)。四是積極爭(zhēng)取政府債券。搶抓政策機(jī)遇，按照省、市關(guān)于對(duì)申請(qǐng)債券的各項(xiàng)要求，結(jié)合實(shí)際需求，科學(xué)論證、積極申報(bào)，著力加大地方政府債券爭(zhēng)取力度。全年?duì)幦⌒略稣话銈Y金6000萬元，新增政府專項(xiàng)債券資金5800萬元，再融資債券39000萬元，有效緩解財(cái)政收支矛盾。
2.全面落實(shí)惠民政策，著力提升社會(huì)民生保障水平。一是重點(diǎn)保障人員工資發(fā)放。在全區(qū)可用財(cái)力嚴(yán)重匱乏的情況下，通過強(qiáng)化預(yù)算收支管理、統(tǒng)籌盤活存量資金、積極爭(zhēng)取市級(jí)往來資金借款等多種方式，全力保障了全區(qū)公教人員工資、津補(bǔ)貼政策落實(shí)。全年累計(jì)撥付在職及離退休人員工資和社保繳費(fèi)128378萬元，績效獎(jiǎng)金與調(diào)標(biāo)增資補(bǔ)發(fā)13050萬元，村干部工資1285萬元，公益崗人員工資1509萬元，落實(shí)社區(qū)工作者薪酬4193萬元，職業(yè)年金虛賬記實(shí)資金2041萬元，重點(diǎn)保障了機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員工資、離退休費(fèi)和各類人員工資及時(shí)足額發(fā)放。二是持續(xù)加大疫情防控資金投入。為確保不因資金問題影響疫情防控，統(tǒng)籌各類資金11032萬元，全力以赴做好疫情防控經(jīng)費(fèi)保障工作。重點(diǎn)保障了核酸檢測(cè)、免費(fèi)接種新冠病毒疫苗、集中隔離、救治能力提升及防控物資和設(shè)備采購等有關(guān)支出。三是大力支持保障改善民生。全年教育支出43734萬元，全面落實(shí)學(xué)前教育幼兒資助、城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制和高中、中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)雜費(fèi)政策，資助家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生810人。支持各學(xué)校校舍維修改造、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)建設(shè)等工程，不斷改善基礎(chǔ)教育教學(xué)環(huán)境。爭(zhēng)取新增政府一般債券資金1500萬元，支持教育局所屬六所學(xué)校運(yùn)動(dòng)場(chǎng)改擴(kuò)建。全年社會(huì)保障和就業(yè)支出77410萬元，健全城鄉(xiāng)居民最低生活保障和基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度，落實(shí)城鄉(xiāng)困難群眾救助、退役安置、孤兒生活保障、義務(wù)兵優(yōu)待、優(yōu)撫、物價(jià)補(bǔ)貼補(bǔ)助等政策，支持就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)。幫助各類困難群體8121人，惠及退役士兵11595人，新增城鎮(zhèn)就業(yè)人員6082人。全年醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出27465萬元，全面落實(shí)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)制度和計(jì)劃生育獎(jiǎng)扶特扶政策，及時(shí)保障基本公共衛(wèi)生服務(wù)、公立醫(yī)院改革和基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)綜合改革等項(xiàng)目資金，為改制前企業(yè)退休人員解決醫(yī)療保險(xiǎn)遺留問題。
3.精準(zhǔn)管理分類施策，著力提升城鄉(xiāng)統(tǒng)籌融合發(fā)展。一是進(jìn)一步鞏固脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接。統(tǒng)籌資金5361萬元，支持地下水超采、農(nóng)村廁所改造、農(nóng)村水污染防治、荒山綠化等項(xiàng)目資金，足額保障糧食直補(bǔ)、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼、畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)規(guī)范化、無害化處理、“糧改飼”各項(xiàng)資金，推進(jìn)農(nóng)村綜合改革，全面改善村居環(huán)境。持續(xù)加大產(chǎn)業(yè)扶貧等資金投入，支持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。二是加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境改善。統(tǒng)籌資金5407萬元，推進(jìn)大氣污染治理、石榴河治理、農(nóng)村地區(qū)清潔取暖、水污染防治，支持化解煤炭產(chǎn)能過剩、國三以下排放貨車淘汰，促進(jìn)工業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，不斷提升古冶環(huán)境質(zhì)量。三是有效改善城市環(huán)境面貌。統(tǒng)籌資金25241萬元，保障市政基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)、建設(shè)及配套，道路清掃保潔、垃圾清運(yùn)、餐廚廢棄物處理、污水處理廠和垃圾填埋場(chǎng)運(yùn)營，危舊房改造、助企發(fā)展、農(nóng)村四好公路等費(fèi)用。爭(zhēng)取政府一般債券4500萬元，支持古冶區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升改造項(xiàng)目。爭(zhēng)取政府專項(xiàng)債券5800萬元，支持古冶經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東部片區(qū)供水管網(wǎng)改造項(xiàng)目、古冶區(qū)全民健身訓(xùn)練基地建設(shè)項(xiàng)目和古冶區(qū)智慧交通建設(shè)項(xiàng)目。
4.強(qiáng)化政府債務(wù)管控，著力提升現(xiàn)代財(cái)政制度建設(shè)。一是積極做好政府債務(wù)管控工作。按照《古冶區(qū)防范化解財(cái)政金融領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施方案》相關(guān)要求，堅(jiān)持底線思維，穩(wěn)妥化解債務(wù)存量，遏制隱性債務(wù)增量，硬化預(yù)算約束，積極防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。全年累計(jì)償還債務(wù)本息10822萬元，化解隱性債務(wù)11447萬元，確保債務(wù)如期償還，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。二是建立常態(tài)化財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制。嚴(yán)格按照中央、省、市關(guān)于財(cái)政直達(dá)資金的政策要求，建立常態(tài)化財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制并擴(kuò)大范圍，加強(qiáng)我區(qū)財(cái)政直達(dá)資金的使用與管理，有效防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。三是不斷加大監(jiān)督檢查力度。積極開展“雙隨機(jī)、一公開”有關(guān)監(jiān)督檢查工作。通過制度保障、調(diào)查研究、提高執(zhí)法人員業(yè)務(wù)素質(zhì)等多種途徑，提高了監(jiān)督執(zhí)法水平，制定2022年“雙隨機(jī)、一公開”實(shí)施工作方案、培訓(xùn)計(jì)劃和重點(diǎn)抽查計(jì)劃，并按要求在政府網(wǎng)站公開古冶區(qū)財(cái)政局執(zhí)法名錄、財(cái)政局執(zhí)法權(quán)力清單和重點(diǎn)檢查事項(xiàng)清單。嚴(yán)格資金撥付程序和審核制度，加大存量資金清理收回力度。
5.改善財(cái)政管理體系，著力提升財(cái)政管理精細(xì)化水平。一是預(yù)算績效管理實(shí)現(xiàn)全覆蓋。加快推進(jìn)全區(qū)績效預(yù)算管理改革，深入實(shí)施全過程預(yù)算績效管理，以預(yù)算資金管理為主線，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)管理、事前評(píng)估、運(yùn)行監(jiān)控、績效評(píng)價(jià)全過程監(jiān)管。二是依法推進(jìn)預(yù)決算信息公開。根據(jù)《預(yù)算法》要求，加大預(yù)決算公開力度，除涉密單位外，全區(qū)54個(gè)部門預(yù)決算、156家單位預(yù)決算和“三公經(jīng)費(fèi)”支出、政府債務(wù)管理情況全部在政府門戶網(wǎng)站公開，公開率100%，實(shí)現(xiàn)了陽光預(yù)算、透明預(yù)算。三是財(cái)政資金使用效益提升。加強(qiáng)完善政府采購和投資評(píng)審管理，規(guī)范政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格資金撥付程序和審核制度，確保財(cái)政資金安全規(guī)范運(yùn)行，最大限度為區(qū)財(cái)政節(jié)省資金。投資評(píng)審額完成27603萬元，審減率5.24%。政府采購額完成14718萬元，節(jié)支率4.15%，切實(shí)提高了財(cái)政資金的使用效益，為政府節(jié)約了項(xiàng)目建設(shè)資金。四是不斷完善國有資產(chǎn)管理。加強(qiáng)國有資產(chǎn)出租、出售、變賣、轉(zhuǎn)讓等管理。對(duì)全區(qū)閑置國有資產(chǎn)依法處置，積極盤活沉淀資產(chǎn)，確保國有資產(chǎn)發(fā)揮出最大效益。嚴(yán)格按照中央、省、市國企改革三年行動(dòng)實(shí)施方案，制定了《唐山市古冶區(qū)國企改革三年行動(dòng)實(shí)施方案》。積極推進(jìn)國有經(jīng)濟(jì)布局進(jìn)一步優(yōu)化，不斷加強(qiáng)國有資本投資及運(yùn)營。同時(shí)，制定了《唐山市古冶區(qū)國有資產(chǎn)管理中心企業(yè)違規(guī)經(jīng)營投資責(zé)任追究實(shí)施辦法（試行）》和《唐山市古冶區(qū)國有資產(chǎn)管理中心監(jiān)管企業(yè)投資監(jiān)督管理辦法》，不斷加強(qiáng)國有資產(chǎn)監(jiān)管。五是開展財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治行動(dòng)。根據(jù)省、市財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治行動(dòng)方案的要求，制定并印發(fā)了《古冶區(qū)財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治行動(dòng)方案》，成立了財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治行動(dòng)工作管理領(lǐng)導(dǎo)小組，逐項(xiàng)逐條對(duì)標(biāo)清查，深入抓好防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作，確保全面清查、徹底整改、不留隱患。
過去的一年，財(cái)政工作經(jīng)受住了嚴(yán)峻的考驗(yàn)和挑戰(zhàn)，取得了一定成績，但我們也清醒地認(rèn)識(shí)到明年以及今后的財(cái)政工作將面臨更大的困難和問題。一是受企業(yè)退城搬遷因素影響，我區(qū)鋼鐵、焦化等支柱產(chǎn)業(yè)稅收預(yù)計(jì)將會(huì)出現(xiàn)斷崖式下降，同時(shí)國家將實(shí)施更大力度減稅降費(fèi)政策，財(cái)政收入形勢(shì)將更加困難。二是構(gòu)建新發(fā)展格局、實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展工作部署、加強(qiáng)基本民生保障等對(duì)支出的需求不斷增加，債務(wù)還本付息進(jìn)入高峰期，剛性支出大幅增加，可用財(cái)力嚴(yán)重不足，收支矛盾將更加突出，做好“三?！惫ぷ麟y度將進(jìn)一步加大，“保工資”任務(wù)較2022年也將更緊迫和繁重。對(duì)此，我們將高度重視，積極采取有效措施，認(rèn)真加以應(yīng)對(duì)。
二、2023年區(qū)本級(jí)預(yù)算及區(qū)總預(yù)算（草案）安排
2023年，是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，編制并執(zhí)行好2023年預(yù)算，做好各項(xiàng)財(cái)政工作，落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府各項(xiàng)決策部署，助推全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)轉(zhuǎn)型升級(jí)，為推動(dòng)古冶建設(shè)全面綠色轉(zhuǎn)型的資源型城區(qū)提供財(cái)力保障。
2023年我區(qū)財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大和二十屆一中全會(huì)精神及省、市決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，統(tǒng)籌發(fā)展與安全，繼續(xù)做好“三?！惫ぷ?，優(yōu)化支出重點(diǎn)和結(jié)構(gòu)，持續(xù)改善民生。防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決遏制新增地方政府隱性債務(wù)，保持社會(huì)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展。
貫徹上述指導(dǎo)思想，需重點(diǎn)把握的主要原則：一是厲行節(jié)約，強(qiáng)化約束。堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過緊日子，節(jié)儉辦一切事業(yè)，從嚴(yán)從緊安排支出預(yù)算，嚴(yán)控 “三公”經(jīng)費(fèi)和會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。對(duì)2023年專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)支出進(jìn)行大力壓減，除必保支出外一律未安排一般專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)。非急需、非剛性支出一律不予安排。二是統(tǒng)籌資金，保障重點(diǎn)。緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府決策部署，堅(jiān)持“三保”支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先地位，兜牢兜實(shí)“三?！敝С龅拙€。積極統(tǒng)籌各類資金，將政府所有收支全部納入預(yù)算管理，以收定支。堅(jiān)持有保有壓、突出重點(diǎn)，努力把有限的資金用在 “刀刃”上，集中財(cái)力“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆薄Ｈ且婪ɡ碡?cái)，提高績效。嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》及《預(yù)算法實(shí)施條例》等法律法規(guī)，推進(jìn)預(yù)算編制的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化，深化預(yù)算績效管理，提高預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政資金使用效率。
按照上述指導(dǎo)思想和編制原則，今年的預(yù)算安排（草案）如下：
（一）全區(qū)預(yù)算草案
1.公共財(cái)政預(yù)算收支情況。全區(qū)公共財(cái)政收入預(yù)算150000萬元，同比降低2.4%。加上級(jí)補(bǔ)助收入112671萬元（含提前下達(dá)專款及專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付32798萬元），調(diào)入政府性基金36113萬元，減上解上級(jí)支出61097萬元，預(yù)計(jì)全區(qū)可用財(cái)力237687萬元。公共財(cái)政支出預(yù)算266835萬元（含提前下達(dá)?？罴皩ｍ?xiàng)轉(zhuǎn)移支付32798萬元），同比增長4.7%。通過強(qiáng)化收入征管、爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)力性補(bǔ)助、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金及嚴(yán)控一般性支出和壓減非緊迫性項(xiàng)目支出等措施彌補(bǔ)29148萬元，實(shí)現(xiàn)預(yù)算收支平衡。
2.政府性基金預(yù)算收支情況。全區(qū)政府性基金收入預(yù)算94377萬元。其中：土地出讓金收入90127萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入3500萬元，污水處理費(fèi)收入750萬元，調(diào)出資金36113萬元，加上級(jí)提前下達(dá)?？?16萬元，政府性基金可用財(cái)力58580萬元。政府性基金支出預(yù)算58580萬元，實(shí)現(xiàn)預(yù)算收支平衡。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況。全區(qū)社?；鹗杖腩A(yù)算64744萬元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入7444萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入57300萬元。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算62999萬元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出5900萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出57099萬元。當(dāng)年收支結(jié)余1745萬元，歷年滾存結(jié)余15662萬元。
4.國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況。我區(qū)無國有資本經(jīng)營收支，暫未編制國有資本經(jīng)營預(yù)算。
（二）區(qū)本級(jí)預(yù)算草案
按照《預(yù)算法》，地方一般公共預(yù)算收入包括地方本級(jí)收入、上級(jí)稅收返還、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付和下級(jí)上解收入。地方一般公共預(yù)算支出包括地方本級(jí)支出、上解上級(jí)支出和對(duì)下級(jí)補(bǔ)助支出。
1.公共財(cái)政預(yù)算收支情況。區(qū)本級(jí)公共財(cái)政收入預(yù)算149355萬元，同比增長0.6%。加上級(jí)補(bǔ)助收入112671萬元（含提前下達(dá)專款及專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付32798萬元），調(diào)入政府性基金36113萬元，減上解上級(jí)支出61097萬元，區(qū)本級(jí)可用財(cái)力237042萬元。區(qū)本級(jí)公共財(cái)政支出預(yù)算266190萬元（含提前下達(dá)?？罴皩ｍ?xiàng)轉(zhuǎn)移支付32798萬元），同比增長5.4%。通過強(qiáng)化收入征管、爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)力性補(bǔ)助、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金及嚴(yán)控一般性支出和壓減非緊迫性項(xiàng)目支出等措施彌補(bǔ)29148萬元，實(shí)現(xiàn)預(yù)算收支平衡。
2.政府性基金預(yù)算收支情況。區(qū)本級(jí)政府性基金收入預(yù)算94377萬元。其中：土地出讓金收入90127萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入3500萬元，污水處理費(fèi)收入750萬元，調(diào)出資金36113萬元，加上級(jí)提前下達(dá)?？?16萬元，政府性基金可用財(cái)力58580萬元。政府性基金支出預(yù)算58580萬元，實(shí)現(xiàn)預(yù)算收支平衡。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況。區(qū)本級(jí)社?；鹗杖腩A(yù)算64744萬元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入7444萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入57300萬元。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算62999萬元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出5900萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出57099萬元。當(dāng)年收支結(jié)余1745萬元，歷年滾存結(jié)余15662萬元。
（三）重大支出政策及預(yù)算安排情況
2023年，全面落實(shí)“過緊日子”要求，堅(jiān)持有保有壓，集中財(cái)力支持重點(diǎn)支出：一是人員經(jīng)費(fèi)足額保障，預(yù)留資金落實(shí)正常調(diào)級(jí)和職級(jí)兌現(xiàn)等政策；二是民生政策重點(diǎn)保障，重點(diǎn)向公共服務(wù)、民生工程、鄉(xiāng)村振興和生態(tài)環(huán)保等方面傾斜。三是政府債務(wù)還本付息資金足額安排。堅(jiān)持依法理財(cái)，強(qiáng)化保障措施，確保完成全年預(yù)算任務(wù)。
1.突出保基本兜底線，全力保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)。一是安排人員經(jīng)費(fèi)162271萬元。其中：在職人員工資及各項(xiàng)社保繳費(fèi)109396萬元，財(cái)政負(fù)擔(dān)離退休人員工資31680萬元，公益崗人員工資2069萬元，村干部基礎(chǔ)職務(wù)補(bǔ)貼1097萬元，社區(qū)工作者薪酬3110萬元，改制企業(yè)退休職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出2523萬元，職業(yè)年金匹配資金3000萬元，離休干部醫(yī)藥費(fèi)500萬元。同時(shí)，預(yù)留津貼補(bǔ)貼及調(diào)資補(bǔ)發(fā)等各項(xiàng)資金8896萬元。二是安排機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)8722萬元，其中包含辦公取暖費(fèi)730萬元，交通費(fèi)、通訊費(fèi)補(bǔ)貼1872萬元。
2.始終堅(jiān)持人民至上，持續(xù)加強(qiáng)民生保障水平。一是安排教育支出5346萬元，統(tǒng)籌資金2286萬元，落實(shí)城鄉(xiāng)義務(wù)教育保障機(jī)制，支持中等職業(yè)教育免學(xué)費(fèi)，建檔立卡貧困大學(xué)生補(bǔ)助，推進(jìn)智慧校園建設(shè)、加快金山實(shí)驗(yàn)學(xué)校信息化、林三小等校園修繕項(xiàng)目建設(shè)，金山實(shí)驗(yàn)學(xué)校PPP可行性服務(wù)費(fèi),全面改善教育教學(xué)環(huán)境。二是安排社會(huì)保障和就業(yè)支出11457萬元，統(tǒng)籌資金12136萬元，全面落實(shí)困難群眾群體救助、退役軍人安置政策，保障優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助、孤兒、殘疾人、高齡老人、居家養(yǎng)老等各項(xiàng)補(bǔ)貼資金，進(jìn)一步完善城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保障制度，落實(shí)企業(yè)退休人員津貼，建立企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金風(fēng)險(xiǎn)儲(chǔ)備金制度。三是安排醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出4351萬元，統(tǒng)籌資金3035萬元，推進(jìn)公立醫(yī)院、基本藥物制度改革，落實(shí)計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)扶、特扶和關(guān)懷救助政策，為城鄉(xiāng)醫(yī)保參保人員提供長期照護(hù)險(xiǎn)補(bǔ)助，不斷提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平。四是安排疫情防控資金2000萬元，支持全區(qū)疫情防控工作。
3.以鄉(xiāng)村振興為著力點(diǎn)，有序推動(dòng)城鄉(xiāng)面貌改善。一是安排農(nóng)林水支出4851萬元，統(tǒng)籌資金4162萬元，用于農(nóng)房抗震改造試點(diǎn)建設(shè)、冬季清潔取暖、農(nóng)村人居環(huán)境整治、地下水超采、森林防火和沙河治理等項(xiàng)目建設(shè)。支持實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村面貌改造提升。二是安排城鄉(xiāng)社區(qū)支出25242萬元，用于城市綠化、市政維護(hù)、道路清掃、垃圾清運(yùn)、道路噴灑抑塵、污水處理廠和垃圾填埋場(chǎng)運(yùn)營補(bǔ)貼等。著重支持古冶區(qū)道路改造提升工程、市政設(shè)施維護(hù)工程，著力改善城市生活環(huán)境，打造美麗、宜居古冶。三是安排節(jié)能環(huán)保支出1369萬元，統(tǒng)籌資金601萬元，用于天眼指揮中心運(yùn)營、水質(zhì)監(jiān)測(cè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)站維護(hù)等。推動(dòng)全區(qū)空氣環(huán)境質(zhì)量改善。四是安排公共安全支出1883萬元，統(tǒng)籌資金801萬元，支持全區(qū)“智慧平安社區(qū)”建設(shè)、掃黑除惡、涉法涉訴救助、社會(huì)維穩(wěn)、社區(qū)矯正等工作，有效維護(hù)社會(huì)安全穩(wěn)定。
三、完成2023年預(yù)算任務(wù)的主要措施
（一）著力加強(qiáng)財(cái)政收支管理。增收節(jié)支是財(cái)政永恒主題。一方面依法依規(guī)組織收入。充分考慮經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和我區(qū)企業(yè)退城搬遷實(shí)際情況，以適應(yīng)高質(zhì)量發(fā)展的標(biāo)準(zhǔn)來衡量，進(jìn)一步精準(zhǔn)測(cè)算，擬定2023年全區(qū)科學(xué)合理的收入計(jì)劃目標(biāo)。強(qiáng)化收入調(diào)度，依法依規(guī)組織收入，加強(qiáng)與稅務(wù)部門和其他執(zhí)收?qǐng)?zhí)罰部門協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，推進(jìn)綜合治稅，重點(diǎn)狠抓既有稅源，緊盯新增稅源，挖掘潛在稅源，努力實(shí)現(xiàn)應(yīng)收盡收，同時(shí)進(jìn)一步優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，提高稅收占比。嚴(yán)格國有資產(chǎn)經(jīng)營、出售、出租等收入管理，加快閑置資產(chǎn)處置進(jìn)度，確保各項(xiàng)非稅收入應(yīng)繳盡繳。特別是加快土地收儲(chǔ)進(jìn)程，努力增加土地出讓金收入，有效拉動(dòng)稅收收入增收。另一方面強(qiáng)化財(cái)政支出管理。全面落實(shí)“過緊日子”要求，把嚴(yán)把緊預(yù)算安排和支出關(guān)口，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)。在保障部門正常履職需要基礎(chǔ)上，從嚴(yán)控制一般性支出，從緊核定“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，推動(dòng)精簡(jiǎn)會(huì)議、培訓(xùn)等公務(wù)活動(dòng)，降低行政運(yùn)行成本。完善財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制，按照國家統(tǒng)一部署，穩(wěn)步擴(kuò)大直達(dá)資金范圍，健全監(jiān)控體系，確保資金直達(dá)使用單位、直接惠企利民。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督管理，堅(jiān)持“先有預(yù)算、后有支出”，“無預(yù)算不支出”。 嚴(yán)控新增暫付款，堅(jiān)決杜絕通過違規(guī)轉(zhuǎn)列暫付款解決新增支出需求的行為發(fā)生。
（二）積極爭(zhēng)取上級(jí)資金支持。推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為第一要?jiǎng)?wù)。堅(jiān)持謀劃在前、溝通在先、協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，主動(dòng)與上級(jí)部門溝通對(duì)接，及時(shí)掌握國家政策動(dòng)向，加大跑辦力度，最大限度爭(zhēng)取上級(jí)資金及政策支持。做好2023年債券爭(zhēng)取工作，努力彌補(bǔ)政府民生工程及城市建設(shè)項(xiàng)目資金短缺難題。不斷創(chuàng)新融資機(jī)制，轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)的財(cái)政“輸血式”投入方式，充分發(fā)揮市場(chǎng)配置作用，采取市場(chǎng)方式運(yùn)作，探索多渠道融資模式，解決城市建設(shè)資金瓶頸問題。
（三）堅(jiān)決防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。安全是發(fā)展的底線。一是嚴(yán)格管控政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格政府債務(wù)管理，在防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的前提下，嚴(yán)格在批準(zhǔn)的政府債務(wù)限額內(nèi)舉借債務(wù)，完善政府債務(wù)“借、用、還、管、控”全過程管理模式。加強(qiáng)還本付息管理，將2023年到期本息13910萬元足額列入預(yù)算，確保按時(shí)償還。合理核定再融資債券發(fā)行規(guī)模，防范政府債券違約風(fēng)險(xiǎn)。穩(wěn)妥化解存量，確保不發(fā)生區(qū)域性、系統(tǒng)性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。二是堅(jiān)決遏制新增隱性債務(wù)。把新增隱性債務(wù)作為紅線、高壓線，嚴(yán)格落實(shí)政府舉債融資正負(fù)面清單，定期組織開展“回頭看”，嚴(yán)禁違法違規(guī)融資擔(dān)保行為和變相舉債，堅(jiān)決遏制新增地方政府隱性債務(wù)，嚴(yán)格按照政府隱性債務(wù)化解計(jì)劃，依法依規(guī)穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量，將化解隱性債務(wù)資金26899萬元全額納入預(yù)算管理，確保政府隱性債務(wù)按時(shí)償還。三是防范財(cái)政領(lǐng)域管理風(fēng)險(xiǎn)。持續(xù)強(qiáng)化基層財(cái)政運(yùn)行監(jiān)控，兜牢基層“三保”底線，按照省廳要求，及時(shí)建立工資專戶，將工資性全部納入專戶管理，按照“?？顚Ｓ谩⒎忾]運(yùn)行”的要求，將上級(jí)一般轉(zhuǎn)移支付資金和區(qū)級(jí)財(cái)力資金統(tǒng)一歸集到工資保障專戶，以滿足工資發(fā)放需求。嚴(yán)格按照“三?！币螅吭碌呢?cái)政收入要確保人員工資發(fā)放，優(yōu)先用于基層運(yùn)轉(zhuǎn)支出和基本民生支出需要，在基層運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出前不考慮其他支出。
（四）深入推進(jìn)財(cái)稅體制改革。改革創(chuàng)新是發(fā)展的不竭動(dòng)力。一是深化預(yù)算管理制度改革。積極落實(shí)中央、省關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的政策措施，構(gòu)建部門預(yù)算、債務(wù)計(jì)劃、存量資金、資產(chǎn)資源相結(jié)合的統(tǒng)籌機(jī)制，提高財(cái)政資源配置效率。加快預(yù)算管理一體化建設(shè)，提高預(yù)算管理信息化水平。二是持續(xù)加強(qiáng)預(yù)算績效管理。落實(shí)全面實(shí)施預(yù)算績效管理要求，強(qiáng)化督促指導(dǎo)，壓實(shí)部門主體責(zé)任，全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系基本建立。在預(yù)算管理全過程中始終突出績效理念，推動(dòng)預(yù)算和績效管理一體化。對(duì)新出臺(tái)或到期延續(xù)的重大政策、項(xiàng)目開展事前績效評(píng)估，增強(qiáng)政策可行性。強(qiáng)化績效目標(biāo)管理，制定部門項(xiàng)目支出核心績效目標(biāo)和指標(biāo)設(shè)置及取值指引。在績效自評(píng)全覆蓋基礎(chǔ)上，加大自評(píng)結(jié)果抽查力度，提升評(píng)價(jià)質(zhì)量。擴(kuò)大財(cái)政重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)范圍，將中央本級(jí)預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目和地方政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目等納入。積極推進(jìn)績效信息公開，出臺(tái)預(yù)算管理績效考核辦法，強(qiáng)化考核通報(bào)。對(duì)績效評(píng)價(jià)較低的項(xiàng)目和考核結(jié)果較差的部門，在安排2023年預(yù)算時(shí)按照一定幅度分檔壓減，形成評(píng)價(jià)、反饋、整改、提升的良性循環(huán)。三是強(qiáng)化國有資產(chǎn)管理改革。最大限度盤活國有資產(chǎn)，增加國有資產(chǎn)經(jīng)營收益，促進(jìn)國有資產(chǎn)保值增值，努力實(shí)現(xiàn)國有資產(chǎn)價(jià)值最大化。繼續(xù)完善行政事業(yè)單位資產(chǎn)審批事項(xiàng)，嚴(yán)把資產(chǎn)配置關(guān)、嚴(yán)禁超標(biāo)準(zhǔn)配置、嚴(yán)格審批程序，按照“收支兩條線”要求處置國有資產(chǎn)。
各位代表，2023年財(cái)政工作將更加繁重。我們將堅(jiān)定信心，攻堅(jiān)克難，扎實(shí)工作，充分發(fā)揮財(cái)政部門的職能，全面落實(shí)我區(qū)“十四五”規(guī)劃及當(dāng)年的各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，為加快推進(jìn)百年礦區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型做出新的貢獻(xiàn)！
