（河北?。╆P(guān)于秦皇島市海港區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報告（書面）
關(guān)于海港區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報告（書面）
——2021年2月7日在秦皇島市海港區(qū)第十五屆人民代表大會第五次會議上
海港區(qū)財(cái)政局局長 馬馨
各位代表：
受區(qū)政府委托，將2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報告提請大會審議。并請各位政協(xié)委員和其他列席同志提出意見。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，全區(qū)各部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，堅(jiān)決落實(shí)中央、省、市各項(xiàng)決策部署，認(rèn)真執(zhí)行《預(yù)算法》和《河北省預(yù)算審查監(jiān)督條例》，緊緊圍繞“四市戰(zhàn)略”，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，積極推動經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展，各項(xiàng)工作取得了良好成績。在此基礎(chǔ)上，全區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好，財(cái)政改革與發(fā)展取得新進(jìn)展。
（一）全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況
——一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。十五屆人大第四次會議審議通過的2020年全區(qū)一般公共預(yù)算收入為510897萬元，一般公共預(yù)算支出為375470萬元。經(jīng)十五屆人大常委會第二十九次會議批準(zhǔn)，區(qū)級一般公共預(yù)算支出調(diào)整為352107萬元（不含預(yù)算執(zhí)行中上級下達(dá)的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付形成的支出）。全年實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收入511304萬元，同比增長7.1%。全區(qū)實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算支出513867萬元，為調(diào)整預(yù)算的98.5%，同比增長17.0%，實(shí)現(xiàn)了“收支平衡、略有結(jié)余”的預(yù)定目標(biāo)。（具體支出完成情況詳見附表1）
——政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。十五屆人大第四次會議審議通過的2020年全區(qū)政府性基金收入389438萬元，政府性基金支出313087萬元，調(diào)出資金74351萬元，區(qū)級負(fù)擔(dān)政府債務(wù)還本支出2000萬元。經(jīng)十五屆人大常委會第二十九次會議批準(zhǔn)，2020年區(qū)級政府性基金預(yù)算支出調(diào)整為385781萬元。全年實(shí)現(xiàn)政府性基金預(yù)算收入231942萬元，同比增長21.3%；全年完成政府性基金預(yù)算支出357759萬元（含上級轉(zhuǎn)移支付和新增政府債券資金），同比增長53.4%。（具體支出完成情況詳見附表2）
——國有資本經(jīng)營預(yù)算完成情況。因我區(qū)國有資本經(jīng)營收入較少，未單獨(dú)編制預(yù)算，相關(guān)收入納入一般公共預(yù)算非稅收入管理。2020年無國有資本經(jīng)營上級補(bǔ)助收入。
——社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況。2020年社會保險基金預(yù)算收入197167萬元，社會保險基金預(yù)算支出228178萬元。主要支出項(xiàng)目為：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出81006萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出5883萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出38261萬元；職工基本醫(yī)療保險（含生育保險）基金支出77179萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出25849萬元。
上述財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況均為2020年12月31日統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
（二）2020年預(yù)算執(zhí)行效果
一年來，全區(qū)財(cái)稅部門認(rèn)真貫徹落實(shí)各項(xiàng)積極財(cái)政政策，堅(jiān)持以“六穩(wěn)”促“六保”，狠抓組織收入，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，深化財(cái)政改革，保障基本民生，較好地完成了區(qū)人大確定的目標(biāo)任務(wù)，主要體現(xiàn)在以下六個方面：
——積極采取措施，著力確保財(cái)政收支平衡。一是面對區(qū)域經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加大，減收增支因素不斷增多的不利局面，財(cái)政部門通過充分發(fā)揮自身職能，強(qiáng)化財(cái)稅部門聯(lián)動，加強(qiáng)工作調(diào)度，努力組織稅收收入；積極發(fā)揮自身職能，依托《河北省政府非稅收入管理系統(tǒng)》，組織各執(zhí)收單位按法定依據(jù)、項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)、程序征收非稅收入；二是堅(jiān)持“三?！敝С鰞?yōu)先原則，優(yōu)化調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)保障公教人員工資及時足額發(fā)放、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)需求和基本民生支出需要。
——充分發(fā)揮職能，著力服務(wù)經(jīng)濟(jì)較快發(fā)展。一是優(yōu)化全區(qū)營商環(huán)境。認(rèn)真落實(shí)減稅降費(fèi)工作，截至12月底累計(jì)新增減稅降費(fèi)15.3億元，同時及時公開行政事業(yè)性收費(fèi)和政府性基金目錄，加強(qiáng)對收費(fèi)項(xiàng)目的管理，督促執(zhí)收單位切實(shí)執(zhí)行新的收費(fèi)政策。二是促進(jìn)園區(qū)建設(shè)。投入各類園區(qū)建設(shè)資金47702萬元，加快園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷提升園區(qū)綜合實(shí)力。三是支持企業(yè)發(fā)展。積極爭取并投入各類扶持獎勵擔(dān)保資金2598萬元，促進(jìn)我區(qū)工業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級、技術(shù)創(chuàng)新和中小企業(yè)發(fā)展壯大。四是推動全域旅游。積極統(tǒng)籌整合各類資金17438萬元，用于提升我區(qū)旅游環(huán)境，建設(shè)旅游設(shè)施，促進(jìn)我區(qū)旅游業(yè)加快發(fā)展。
——加強(qiáng)資金投入，著力提升民生保障水平。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展。大力提高教育發(fā)展質(zhì)量，全年累計(jì)撥付新建學(xué)校資金6107萬元，推進(jìn)我區(qū)新建學(xué)校建成投入使用。二是積極促進(jìn)社保就業(yè)。累計(jì)投入離退休人員養(yǎng)老金40267萬元、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老金5943萬元、城市和農(nóng)村最低生活保障資金3175萬元、公益性崗位等多項(xiàng)就業(yè)補(bǔ)貼4941萬元，全力兜住民生底線。三是提高醫(yī)療保障水平。全年安排基本公共衛(wèi)生服務(wù)政府補(bǔ)助、公立醫(yī)院補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)收支差額補(bǔ)助等經(jīng)費(fèi)6251萬元，促進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)平衡發(fā)展；加強(qiáng)疫情防控資金保障力度，直接撥付疫情防控資金8019萬元，確保疫情防控各項(xiàng)政策落實(shí)到位。四是加大“三農(nóng)”資金投入。及時足額撥付失地農(nóng)民補(bǔ)助金、耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、退耕還林等各項(xiàng)惠農(nóng)資金9510萬元，保證各項(xiàng)惠農(nóng)政策落實(shí)到位。五是助力精準(zhǔn)扶貧收關(guān)。及時足額撥付產(chǎn)業(yè)扶貧資金，及時公開財(cái)政扶持資金并組織“回頭看”工作，確保財(cái)政扶貧資金規(guī)范精準(zhǔn)使用。
——統(tǒng)籌協(xié)調(diào)保障，著力推動城市提優(yōu)升級。一是積極推進(jìn)路網(wǎng)建設(shè)。投入建設(shè)資金10743萬元，確保興澄路、圓明山片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施道路、海陽片區(qū)改造項(xiàng)目配套道路、小街小巷及積水點(diǎn)治理工程穩(wěn)步推進(jìn)。二是改善城鄉(xiāng)面貌環(huán)境。投入各項(xiàng)資金15362萬元，推進(jìn)老舊小區(qū)改善提升、港城等市場改造、萬達(dá)廣場配套項(xiàng)目、農(nóng)村生活污水整治等項(xiàng)目順利開展。三是大力推進(jìn)綠化工作。投入園林綠化及造林資金9482萬元，為景觀亮點(diǎn)提升、公園游園改造、造林綠化等項(xiàng)目提供資金保障。
——推進(jìn)改革創(chuàng)新，著力提高財(cái)政運(yùn)行質(zhì)量。一是實(shí)現(xiàn)績效評價全面覆蓋。在組織各預(yù)算單位進(jìn)行自評的基礎(chǔ)上，選定19個項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)政重點(diǎn)評價，共涉及資金13649萬元。二是全面推行網(wǎng)上報銷改革。制定并下發(fā)《海港區(qū)財(cái)政局關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算單位差旅電子憑證網(wǎng)上報銷管理改革的通知》，對全區(qū)所有預(yù)算單位業(yè)務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。三是積極推行電子票據(jù)改革。按照上級部門統(tǒng)一部署，全區(qū)304家單位電子票據(jù)應(yīng)用率、紙質(zhì)票據(jù)停用率均達(dá)到100%，順利完成全年工作任務(wù)。四是穩(wěn)步推進(jìn)政府采購工作。制定出臺《海港區(qū)政府采購項(xiàng)目管理辦法》，截至12月底，全區(qū)實(shí)施政府采購金額69335萬元，節(jié)約資金1687萬元，節(jié)約率2.4%。五是持續(xù)規(guī)范政府投資評審。制定下發(fā)《海港區(qū)財(cái)政投資評審管理辦法》，推動財(cái)政評審工作規(guī)范化，累計(jì)評審金額64.6億元，審減金額2.8億元，審減率4.3%。
——強(qiáng)化防控措施，著力防范化解重大風(fēng)險。一是強(qiáng)化政府債務(wù)管理。加強(qiáng)控制政府債務(wù)規(guī)劃，全年償還到期債券本金4400萬元，繳納2020年政府債券利息、兌付服務(wù)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用10872萬元；積極籌措資金償還政府隱性債務(wù)，截至年底累計(jì)償還57984萬元；全面清償拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款，截至年底累計(jì)償還拖欠賬款9675萬元，達(dá)到化解任務(wù)的100%；二是加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理。嚴(yán)把資產(chǎn)“入口”及“出口”關(guān)，重點(diǎn)加強(qiáng)對資產(chǎn)采購、處置的管理，確保各單位國有資產(chǎn)賬賬、賬表、賬實(shí)相符，防止國有資產(chǎn)流失。三是持續(xù)加強(qiáng)資金監(jiān)管。不斷完善財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督制約機(jī)制，開展財(cái)政扶貧資金專項(xiàng)檢查、會計(jì)信息質(zhì)量檢查等專項(xiàng)工作，切實(shí)保障財(cái)政資金安全高效。
在總結(jié)去年成績的同時，我們更應(yīng)當(dāng)認(rèn)清財(cái)政運(yùn)行和財(cái)政改革發(fā)展中面臨的困難和挑戰(zhàn)：經(jīng)濟(jì)形勢日趨復(fù)雜，經(jīng)濟(jì)發(fā)展不確定因素較多，財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行受到極大挑戰(zhàn)；新冠疫情影響持續(xù)，財(cái)政收入增長速度放緩，支出剛性需求持續(xù)增加，財(cái)政收支矛盾越發(fā)尖銳；績效管理的理念還未牢固建立，績效激勵約束作用有待進(jìn)一步加強(qiáng)。這些困難和問題都需要我們在今后的工作中認(rèn)真加以解決，也請各位代表、委員一如既往地給予指導(dǎo)和支持。
二、2021年財(cái)政預(yù)算草案
（一）2021年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則
2021年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會以及中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的。堅(jiān)持系統(tǒng)觀念，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展成果，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全。扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六保”任務(wù)，努力保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間。增強(qiáng)落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府重大決策部署的財(cái)力保障力度；努力降低行政運(yùn)行成本，堅(jiān)決兜牢“三?！钡拙€，不斷提高財(cái)政保障能力。努力克服新冠疫情影響，不斷加大重點(diǎn)領(lǐng)域資金投入力度，把資金充分用于改善民生福祉和促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展。加快建立現(xiàn)代財(cái)稅體制，強(qiáng)化預(yù)算約束和績效管理，加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，抓實(shí)化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險工作，確?！笆奈濉遍_好局，以優(yōu)異成績慶祝建黨100周年。
圍繞上述指導(dǎo)思想，預(yù)算編制堅(jiān)持“深化改革、注重績效、突出重點(diǎn)、統(tǒng)籌兼顧、厲行節(jié)約、防控風(fēng)險”的基本原則，一是緊扣重大決策部署落實(shí)。二是全面貫徹財(cái)稅改革要求。深入實(shí)施預(yù)算績效管理，穩(wěn)步推進(jìn)各領(lǐng)域財(cái)政事權(quán)與支出責(zé)任劃分改革，扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)稅制改革工作。三是大力提質(zhì)增效實(shí)施積極財(cái)政政策。鞏固和拓展減稅降費(fèi)成效，促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展和新動能壯大。積極爭取上級政策資金和債券限額支持，管好用好債券資金。四是大力調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。強(qiáng)化統(tǒng)籌整合，著力盤活存量、用好增量，優(yōu)化資金投向，增加有效供給，改進(jìn)財(cái)政投入方式，全面提升財(cái)政資源配置效率。五是著力保障和改善民生。堅(jiān)持盡力而為、量力而行，認(rèn)真做好民生政策提標(biāo)擴(kuò)面資金保障工作，不斷推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。六是有效防控財(cái)政風(fēng)險。持續(xù)加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，落實(shí)好還本付息資金，積極防范化解隱性債務(wù)風(fēng)險。七是立足當(dāng)前，著眼長遠(yuǎn)，統(tǒng)籌考慮未來年度增支壓力，完善跨年度平衡機(jī)制，確保財(cái)政平穩(wěn)健康運(yùn)行。
（二）一般公共預(yù)算安排情況
在綜合分析當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢，認(rèn)真測算本級財(cái)力、全面梳理支出需求的基礎(chǔ)上，統(tǒng)籌資金保障全區(qū)重點(diǎn)工作，確保年度預(yù)算收支平衡。2021年一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)為544539萬元，較2020年實(shí)際完成增長6.5%。其中：稅務(wù)部門463539萬元，增長19.1%（與2020年預(yù)期目標(biāo)相比下降0.5個百分點(diǎn)），增收74472萬元；財(cái)政部門81000萬元，下降33.7%（與2020年預(yù)期目標(biāo)相比增長80個百分點(diǎn)），減收41237萬元。
按照我區(qū)現(xiàn)行市與區(qū)財(cái)政體制，經(jīng)測算，2021年區(qū)本級財(cái)力為463584萬元，其中：區(qū)本級一般公共預(yù)算收入為544539萬元，加稅收返還補(bǔ)助21221萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付42750萬元、調(diào)入資金125969萬元，減上解上級支出270386萬元、債務(wù)還本支出509萬元。具體支出項(xiàng)目在預(yù)算文本中已經(jīng)詳細(xì)列出，請各位代表審議。
（三）政府性基金預(yù)算
2021年，區(qū)財(cái)政部門根據(jù)我區(qū)全年72宗土地出讓計(jì)劃安排全區(qū)政府性基金預(yù)算收入541846萬元，政府性基金支出419442萬元，調(diào)出資金122101萬元，區(qū)級負(fù)擔(dān)政府債務(wù)還本支出303萬元，全年收支平衡。
（四）社會保險基金預(yù)算
社會保險基金預(yù)算收入安排133963萬元，加上年結(jié)余27961萬元，全年可用資金161924萬元。2021年社會保險基金預(yù)算支出安排136395萬元，年終結(jié)余25529萬元。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入3868萬元，全部調(diào)入一般公共預(yù)算。
面對我區(qū)當(dāng)前的收支形勢，2021年預(yù)算支出安排堅(jiān)持以“五保一促”為重點(diǎn)，加大財(cái)政資金統(tǒng)籌整合力度，提升資金使用效益。具體情況是：
——足額保工資，保障基本公共服務(wù)。足額安排工資、津補(bǔ)貼以及各項(xiàng)社保繳費(fèi)，人員經(jīng)費(fèi)安排248092萬元,其中：預(yù)留資金為73539萬元，主要包括精神文明獎及創(chuàng)城獎預(yù)留資金26604萬元，績效目標(biāo)管理獎預(yù)留資金18593萬元，預(yù)留調(diào)資6535萬元，預(yù)留離休人員工資700萬元，預(yù)留社區(qū)干部調(diào)資1000萬元，預(yù)留事業(yè)單位車改2000萬元，預(yù)留鎮(zhèn)街改革人員經(jīng)費(fèi)3534萬元，預(yù)留養(yǎng)老保險改革資金13000萬元，預(yù)留鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員待遇高于區(qū)直同類人員的20%待遇資金325萬元，預(yù)留班主任津貼381萬元,預(yù)留教師招聘人員經(jīng)費(fèi)867萬元。
——節(jié)儉保運(yùn)轉(zhuǎn)，確保政權(quán)正常運(yùn)行。嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定和省委、省政府關(guān)于黨政機(jī)關(guān)厲行勤儉節(jié)約反對鋪張浪費(fèi)的有關(guān)要求，在支持和保障各單位工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)前提下，2021年正常公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)定額仍維持每人每年2500元標(biāo)準(zhǔn)。2021年正常公用經(jīng)費(fèi)安排16168萬元。
——全力保民生，切實(shí)增強(qiáng)人民福祉。切實(shí)發(fā)揮政府作用?；?，注重財(cái)政資金投入的普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性，加大對民生事業(yè)的資金保障力度。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展，安排資金123775萬元，促進(jìn)教育質(zhì)量提升，其中：安排新建學(xué)校資金11050萬元，安排農(nóng)村教育發(fā)展資金1400萬元，安排支持學(xué)前教育發(fā)展資金1000萬元，安排落實(shí)“教育十條”、集團(tuán)化辦學(xué)和義務(wù)教育均衡發(fā)展等專項(xiàng)資金310萬元。二是繼續(xù)完善社會保障體系，安排資金43378萬元，不斷提高社會保障水平。其中：安排資金1230萬元，用于“五保老人”等特困人員社會救助；安排資金700萬元，用于保障低保人群生活水平；安排資金900萬元，用于退役士兵安置及補(bǔ)助；安排資金1400萬元，確保撫恤金補(bǔ)助政策落實(shí)。三是支持加快建設(shè)健康海港區(qū)，共計(jì)安排資金45010萬元，不斷在發(fā)展中增進(jìn)民生福祉。其中：安排資金15000萬元，為我區(qū)新型冠狀病毒疫情防控工作提供資金保障；安排資金4630萬元，用于疾病預(yù)防控制中心綜合業(yè)務(wù)用房建設(shè)；安排資金2800萬元，用于政府舉辦的基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)收支差額補(bǔ)助；安排資金1500萬元，用于為居民提供免費(fèi)的基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目；安排資金1308萬元，用于鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化經(jīng)費(fèi)；安排資金866萬元，用于村衛(wèi)生室建設(shè)。
——強(qiáng)力保必需，全面履行政府責(zé)任。為全面落實(shí)上級部門的工作部署，確保合同約定類支出的兌現(xiàn)，足額保障工資統(tǒng)發(fā)外人員工資的落實(shí)。一是繼續(xù)履行各類合同，安排資金11622萬元，切實(shí)維護(hù)政府公信力。二是配套文件規(guī)定支出，安排資金2627萬元，及時完成上級交辦任務(wù)。三是依法安排預(yù)備費(fèi)，安排資金5000萬元，用于保障各種突發(fā)性工作需要。四是安排工資統(tǒng)發(fā)外人員工資18079萬元，保障人事代理人員、社區(qū)居干人員等工資統(tǒng)發(fā)外人員工資。
——統(tǒng)籌保重點(diǎn)，引領(lǐng)工作整體提升。全面落實(shí)全區(qū)重點(diǎn)工作部署，充分發(fā)揮財(cái)政資金杠桿作用，著力支持城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展。一是安排資金40437萬元，用于城市綠化、道路管網(wǎng)設(shè)施維護(hù)等工作。二是促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展，安排資金40233萬元，改善農(nóng)村人居環(huán)境和農(nóng)業(yè)發(fā)展條件。三是堅(jiān)持資金投入同污染防治攻堅(jiān)任務(wù)相匹配，大力推動綠色發(fā)展。安排清潔取暖專項(xiàng)資金13000萬元，安排農(nóng)村垃圾治理補(bǔ)助資金1682萬元，安排27座垃圾收集站改造費(fèi)1000萬元。四是堅(jiān)持市容環(huán)境綜合整治，全面提升城市管理水平，推進(jìn)城市管理長效性。安排老舊改造及物業(yè)管理補(bǔ)貼資金10990萬元，安排綠化精品工程經(jīng)費(fèi)1500萬元。五是安排衛(wèi)生城市創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)213萬元，為改善城市風(fēng)貌，提升城市品位提供資金保障。六是創(chuàng)新財(cái)政支農(nóng)管理機(jī)制，落實(shí)好各項(xiàng)惠農(nóng)政策，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。安排鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略發(fā)展資金1500萬元，安排廁所革命獎補(bǔ)資金200萬元。
——積極促發(fā)展，助力全區(qū)高質(zhì)量建設(shè)。圍繞堅(jiān)持創(chuàng)新引領(lǐng)，加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，為助推經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展和核心競爭力提升安排資金。一是安排六大產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)及現(xiàn)代服務(wù)業(yè)基地建設(shè)資金6000萬元，用于促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，引導(dǎo)生產(chǎn)要素向高質(zhì)量發(fā)展集中。二是安排文化科技產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)資金500萬元，用于文化活動及全區(qū)文藝精品和文化活動扶持。三是安排旅游發(fā)展資金200萬元，為我區(qū)“轉(zhuǎn)變旅游發(fā)展方式，實(shí)現(xiàn)旅游跨越發(fā)展”提供資金保障。四是安排做大做強(qiáng)資金2000萬元，為做大做強(qiáng)、工業(yè)轉(zhuǎn)型升級、科學(xué)技術(shù)研究與開發(fā)、創(chuàng)業(yè)服務(wù)提供資金保障。五是安排海港區(qū)積水點(diǎn)改造工程2000萬元，用于完善海港區(qū)范圍內(nèi)雨水排水設(shè)施，提升城市快捷安全出行能力。六是安排規(guī)劃編制測繪費(fèi)及規(guī)劃業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)1200萬元，用于支持城市高標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃工作。七是安排“人才強(qiáng)區(qū)”戰(zhàn)略專項(xiàng)資金1500萬元，為我區(qū)人才強(qiáng)區(qū)戰(zhàn)略順利實(shí)施提供有力保障。
三、銳意進(jìn)取，奮力拼搏，確保完成2021年預(yù)算
2021年我們將在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，主動接受區(qū)人大監(jiān)督，堅(jiān)決落實(shí)中央、省、市的各項(xiàng)決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，牢牢把握建設(shè)高質(zhì)量財(cái)政要求，扎實(shí)開展各項(xiàng)工作，確保完成全年各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)。
（一）全力培植壯大“財(cái)源”，確保收入穩(wěn)定增長
一是積極爭取“上源”，加大對上級部門的跑辦力度，大力配合各相關(guān)單位，盡全力爭取上級資金，為我區(qū)企業(yè)做大做強(qiáng)提供財(cái)政政策資金扶持。二是全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策，持續(xù)優(yōu)化我區(qū)營商環(huán)境，減輕我區(qū)企業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展后勁。三是充分發(fā)揮綜合治稅作用，及時分解收入任務(wù)，協(xié)調(diào)稅務(wù)部門加強(qiáng)對重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)的監(jiān)管，不斷強(qiáng)化組織收入的措施和辦法，努力做到應(yīng)收盡收不虛收。四是認(rèn)真核算土地出讓金收支，及時與市財(cái)政局及國土部門溝通情況，掌握土地政策變化，確保返還我區(qū)的土地收益全額入庫。
（二）積極優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高財(cái)政保障效果
一是大力推動教育均衡發(fā)展。全力向市財(cái)政局爭取資金，繼續(xù)推進(jìn)我區(qū)新建學(xué)校的建設(shè)，積極作好新建學(xué)校各項(xiàng)工作。二是持續(xù)健全社會保障機(jī)制。及時掌握政策，足額安排資金，及時完成民生政策資金的撥付；加強(qiáng)與稅務(wù)及社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)聯(lián)系，繼續(xù)加強(qiáng)資金動態(tài)管理，確保養(yǎng)老、醫(yī)療等社保基金的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；全面落實(shí)就業(yè)優(yōu)惠政策，積極向上爭取資金，建立和完善財(cái)政扶持就業(yè)體系。三是配合作好醫(yī)改相關(guān)工作。加強(qiáng)與相關(guān)單位的溝通，及時掌握政策變化，全力以赴做好相關(guān)政策落實(shí)。四是加大“三農(nóng)”資金投入力度。在全面落實(shí)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策的基礎(chǔ)上，開展扶持村級集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展和農(nóng)村綜合改革示范村摸底工作，爭取更大規(guī)模上級資金，發(fā)展本區(qū)鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)。
（三）持續(xù)深化財(cái)政改革，完善財(cái)政工作機(jī)制
一是全面推進(jìn)績效預(yù)算管理改革。通過完善預(yù)算績效管理制度、科學(xué)設(shè)定績效目標(biāo)、事前績效評估、部門整體評價、強(qiáng)化效評價結(jié)果應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)績效管理工作全面落地。二是加強(qiáng)直達(dá)資金監(jiān)管。全面落實(shí)上級部門要求，依托動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，建立從預(yù)算到支付、使用、績效評價的全流程監(jiān)控機(jī)制，動態(tài)掌握每筆資金的使用情況，及時發(fā)現(xiàn)存在問題。三是深化政府采購管理工作。完善政府采購規(guī)章制度，作好政府采購預(yù)算編制，積極探索新的采購方式，促進(jìn)政府采購工作的規(guī)范化。四是實(shí)現(xiàn)公共資源交易領(lǐng)域智慧監(jiān)管和信源監(jiān)管等全新模式，進(jìn)一步落實(shí)和優(yōu)化我區(qū)公共資源交易領(lǐng)域營商環(huán)境。
（四）全面嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，有效防控財(cái)政風(fēng)險
一是繼續(xù)強(qiáng)化政府債務(wù)管理，大力爭取地方政策債券，全力化解政府隱性債務(wù)，嚴(yán)格控制新增債務(wù)，實(shí)現(xiàn)積極防范和化解債務(wù)風(fēng)險的目標(biāo)。二是持續(xù)完善財(cái)政監(jiān)督體制。鞏固日常監(jiān)督、內(nèi)部監(jiān)督和專項(xiàng)監(jiān)督工作相結(jié)合的機(jī)制，加強(qiáng)對近年來我區(qū)出臺的各項(xiàng)財(cái)政改革措施和管理制度落實(shí)情況的監(jiān)督，促進(jìn)財(cái)政管理整體水平的進(jìn)一步提高。三是不斷加大財(cái)政監(jiān)管力度。圍繞財(cái)政保障重點(diǎn)和社會關(guān)注熱點(diǎn)，加大對國家相關(guān)政策落實(shí)及財(cái)政資金使用情況的監(jiān)督檢查，采取更加有力的舉措，及時發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)問題，督促相關(guān)單位整改并依法追究責(zé)任。
各位代表，初心呼喚擔(dān)當(dāng),使命催人奮進(jìn)。面對2021年艱巨而繁重的財(cái)政工作任務(wù)，我們決心在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹執(zhí)行中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，認(rèn)真落實(shí)區(qū)委十屆六次全會部署，以推進(jìn)高質(zhì)量財(cái)政建設(shè)為抓手，牢記使命，開拓進(jìn)取，為推進(jìn)“沿海強(qiáng)市、美麗港城和國際化城市”進(jìn)程而努力奮斗！
謝謝大家！
