（河北?。╆P(guān)于秦皇島市青龍滿族自治縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算（草案）的報(bào)告
青龍滿族自治縣人民政府關(guān)于2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2021年2月6日在青龍滿族自治縣第八屆人民代表大會第五次會議上
縣財(cái)政局局長 王志剛
各位代表：
受自治縣人民政府委托，現(xiàn)將2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算（草案）提請大會審議，并請各位政協(xié)委員和列席會議同志提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，深入貫徹新發(fā)展理念，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，推動高質(zhì)量發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，全力保障和改善民生，保持經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
一般公共預(yù)算收入情況：全年一般公共預(yù)算收入完成51125萬元，占調(diào)整預(yù)算50000萬元的102.3%，同比增長12%，增收5478萬元；其中稅收收入完成31733萬元，占調(diào)整預(yù)算31637萬元的100.3%，同比增長1%;非稅收入完成19392萬元，占調(diào)整預(yù)算18363萬元的105.6%，同比增長36.2%。從收入質(zhì)量看，稅收收入占一般公共預(yù)算比重為62.1%，同比下降6.7個(gè)百分點(diǎn)。
一般公共預(yù)算支出情況：全年一般公共預(yù)算支出完成345412萬元，同比增長8.5%。其中：一般公共服務(wù)支出18010萬元，增長6.5%；公共安全支出10008萬元，下降17.9%；教育支出81882萬元，增長2.3%；科學(xué)技術(shù)支出1233萬元，增長164.1%；文化體育與傳媒支出3625萬元，下降35.2%；社會保障和就業(yè)支出53910萬元，增長14.2%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出58066萬元，增長29.2%；節(jié)能環(huán)保支出7102萬元，下降13.5%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出9110萬元，增長72.2%；農(nóng)林水支出69425萬元，增長4.8%；交通運(yùn)輸支出12497萬元，下降14.7%；資源勘探信息等支出40萬元，下降81.9%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1187萬元，增長65.1%；金融支出12萬元；國土海洋氣象等支出2283萬元，增長35.7%；住房保障支出6670萬元，增長47.4%；糧油物資儲備支出460萬元，增長269.8%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2656萬元，下降18.2%；其他支出582萬元，下降35.3%；債務(wù)付息支出6603萬元，增長25.8%；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出51萬元，增長4197.7%。
一般公共預(yù)算平衡情況：按現(xiàn)行財(cái)政體制及省對我縣的結(jié)算辦法，全縣一般公共預(yù)算收入完成51125萬元，上級稅收返還及體制補(bǔ)助收入105831萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入12371萬元，非財(cái)力一般性轉(zhuǎn)移支付收入151783萬元，新增一般債券收入26400萬元，再融資一般債券收入20000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2541萬元，政府性基金調(diào)入102萬元，其他調(diào)入1168萬元，預(yù)算執(zhí)行總財(cái)力為371321萬元(剔除專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付、非財(cái)力一般性轉(zhuǎn)移支付、新增地方政府債券收入等，當(dāng)年縣本級實(shí)際可支配財(cái)力為156067萬元）。全縣當(dāng)年一般公共預(yù)算支出345412萬元，上解支出2050萬元，債券還本支出22300萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1469萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出90萬元，支出總計(jì)371321萬元，收支相抵，實(shí)現(xiàn)當(dāng)年收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
政府性基金預(yù)算收入情況：全年政府性基金預(yù)算收入完成37408萬元，同比增長3%。其中：國有土地使用權(quán)出讓完成36217萬元，增長2.4%；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)完成972萬元，增長23.8%；污水處理費(fèi)完成219萬元,增長21.7%。
政府性基金預(yù)算支出情況：全年政府性基金預(yù)算支出為62266萬元，同比增長80.8%。其中：文化旅游與傳媒支出19萬元,下降59.6%；社會保障與就業(yè)支出716萬元，下降36.5；城鄉(xiāng)社區(qū)支出35995萬元，增長10.2%；其他支出15267萬元，增長2457.3%；債務(wù)付息支出495萬元；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出16萬元；抗疫特別國債安排的支出9758萬元。
政府性基金平衡情況：全年縣本級政府性基金預(yù)算收入完成37408萬元，上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入13138萬元，新增政府債券資金14600萬元，調(diào)入資金25萬元，基金預(yù)算總財(cái)力為65171萬元。安排政府性基金預(yù)算支出62266萬元，專項(xiàng)債務(wù)還本支出2800萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算支出102萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出3萬元，支出總計(jì)65171萬元，收支相抵，實(shí)現(xiàn)當(dāng)年收支平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2020年初，經(jīng)報(bào)請縣人大常委會批準(zhǔn)，沒有單獨(dú)編列國有資本經(jīng)營預(yù)算，年度執(zhí)行中也沒有國有資本經(jīng)營收支。
（四）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入情況：社會保險(xiǎn)基金總收入完成103099萬元，占調(diào)整預(yù)算的112.1%，同比減少7.8%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老基金收入完成17918萬元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入完成22032萬元,職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入完成19843萬元（含生育保險(xiǎn)），城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入完成43306萬元。
社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況：社會保險(xiǎn)基金支出為102252萬元，占調(diào)整預(yù)算的114.2%，同比減少4.9%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老基金支出13773萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出22209萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出22964萬元（含生育保險(xiǎn)），城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出43306萬元。
社會保險(xiǎn)基金預(yù)算平衡情況：社會保險(xiǎn)基金總收入103099萬元，加上年結(jié)余46813萬元，減去社會保險(xiǎn)基金總支出102252萬元，社會保險(xiǎn)基金年終滾存結(jié)余47660萬元。
上述一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算及社會保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行數(shù)均為2020年12月31日的統(tǒng)計(jì)快報(bào)數(shù)，在完成決算匯總以及待省財(cái)政廳結(jié)算審核批復(fù)后還將發(fā)生一些變化，屆時(shí)再報(bào)請縣人大常委會審議。
二、2020年財(cái)政工作開展情況
一年來，我們緊緊圍繞縣委決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，深入貫徹新發(fā)展理念,努力推動高質(zhì)量發(fā)展。精打細(xì)算開源節(jié)流，千方百計(jì)挖潛增收，強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算管理，調(diào)整優(yōu)化收支結(jié)構(gòu)，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！比蝿?wù),全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策，力保全縣經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)平穩(wěn)健康發(fā)展。
（一）依法治稅管費(fèi)，財(cái)政收入穩(wěn)中有增。努力克服新冠肺炎疫情和減稅降費(fèi)政策等因素影響，通過綜合治稅和土地整治等舉措，加大收入調(diào)度力度，全年全部財(cái)政收入完成95765萬元,同比增長3.2%，一般公共預(yù)算收入完成51125萬元，同比增長12%，圓滿完成“十三五”時(shí)期公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)。一是強(qiáng)化財(cái)稅聯(lián)動機(jī)制。定期召開財(cái)稅聯(lián)席會議，集中力量解決組織收入過程中存在的急迫問題。二是強(qiáng)化綜合治稅管理。建立鐵選業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、耕地占用稅、水資源稅企業(yè)、環(huán)保稅企業(yè)五大數(shù)據(jù)庫，加強(qiáng)重點(diǎn)稅源行業(yè)和企業(yè)的分析和監(jiān)控，通過數(shù)據(jù)庫分析比對涉稅信息10200多條，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1600條，查補(bǔ)稅款2688萬元。三強(qiáng)化非稅收入征管。加大土地出讓力度，加強(qiáng)土地整治，強(qiáng)力推進(jìn)土地占補(bǔ)平衡指標(biāo)收入征管，實(shí)現(xiàn)土地整治收入5000萬元，占補(bǔ)平衡指標(biāo)轉(zhuǎn)讓收入23343萬元。
（二）注重資金爭取，努力做大財(cái)力“蛋糕”。針對縣級可用財(cái)力嚴(yán)重不足的困難局面，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)、勇于攻堅(jiān)克難，全力以赴爭取政策和資金支持。一是爭取民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、省財(cái)力性救助補(bǔ)助及重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金53992萬元，新增財(cái)力性直達(dá)資金35006萬元，保障了全縣公職人員工資和民生資金基本需求。二是爭取抗疫特別國債資金9758萬元，用于困難群眾基本生活補(bǔ)助、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息、減免房租、援企穩(wěn)崗等抗疫相關(guān)支出和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出，保障群眾平穩(wěn)渡過特殊時(shí)期。三是爭取新增債券資金41000萬元，再融資債券資金20000萬元，有效緩解了政府債務(wù)償還壓力，支持了城市基礎(chǔ)設(shè)施、道路、教育、醫(yī)療等重點(diǎn)公益性項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)了全縣經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)健康發(fā)展。
（三）堅(jiān)持執(zhí)政為民，著力彰顯民生財(cái)政。緊緊圍繞“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆钡脑瓌t，調(diào)優(yōu)支出結(jié)構(gòu)，扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)民生事業(yè)發(fā)展。一是支持教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展。全年安排各類教育支出81882萬元，為保障教育事業(yè)均衡性發(fā)展，落實(shí)教師生活待遇，確保家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生享受平等教育機(jī)會，落實(shí)各項(xiàng)教育扶貧政策提供了強(qiáng)有力支持。二是社保衛(wèi)健水平穩(wěn)步提升。積極推進(jìn)各項(xiàng)社會保障制度改革和政策落地，累計(jì)安排83205萬元上級?？睿糜谌h公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)、醫(yī)療保障、養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)、離退休人養(yǎng)老金、殘疾人事業(yè)發(fā)展、優(yōu)撫對象生活醫(yī)療保障、退役軍人安置等工作?？h級財(cái)政預(yù)算安排各類醫(yī)改資金1237萬元支持全縣醫(yī)療衛(wèi)生體制改革,推動鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化管理，實(shí)現(xiàn)396個(gè)行政村衛(wèi)生室全覆蓋。撥付資金3030萬元落實(shí)積極的就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼政策，確保職業(yè)技能提升專項(xiàng)活動的開展、大學(xué)生見習(xí)崗、公益崗、靈活就業(yè)人員生活補(bǔ)貼的發(fā)放。三是“三農(nóng)”投入力度持續(xù)加大。推進(jìn)涉農(nóng)資金整合，發(fā)揮行業(yè)內(nèi)資金融合效應(yīng)，統(tǒng)籌涉農(nóng)長效機(jī)制整合資金1724萬元，集中用于農(nóng)村飲水安全、河長制、河道生態(tài)整治等項(xiàng)目。安排農(nóng)村綜合改革資金2315萬元，支持壯大村級集體經(jīng)濟(jì)、美麗中國河北樣板村等項(xiàng)目建設(shè)。安排4136萬元，確保各類涉農(nóng)補(bǔ)貼資金按時(shí)足額發(fā)放。
（四）堅(jiān)持底線思維，全力支持三大“攻堅(jiān)”戰(zhàn)。一是支持打好防范化解風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)。做好政府隱性債務(wù)化解防控，切實(shí)有效化解存量政府隱性債務(wù)，對機(jī)關(guān)事業(yè)單位舉債融資、政府項(xiàng)目欠款、國有企業(yè)承接政府公益性項(xiàng)目、融資平臺公司承接政府公益性項(xiàng)目等4類政府存量隱性債務(wù)制定了具體化解措施，超額完成化解任務(wù)739萬元；嚴(yán)格新增政府債券項(xiàng)目管理，全面提升管理科學(xué)化水平，政府綜合債務(wù)率為59.9%，全縣政府債務(wù)運(yùn)行總體可控。二是支持打好精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)?？h本級安排財(cái)政扶貧專項(xiàng)資金880萬元，同比增長10%，超省定財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金投入考核目標(biāo)數(shù)額850萬元3.5個(gè)百分點(diǎn)。加大扶貧資金整合力度，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，全年?duì)幦∩霞壏鲐氋Y金22537萬元，整合資金21501萬元（財(cái)政專項(xiàng)扶貧20821萬元，整合其他涉農(nóng)資金680萬元），有力支持了穩(wěn)崗就業(yè)、資產(chǎn)收益扶貧、貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等脫貧工作。三是支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。牢固樹立和踐行“綠水青山就是金山銀山”理念,全年投入清潔取暖資金3948萬元、農(nóng)村環(huán)境整治資金2910萬元、節(jié)能減排資金955萬元，有力支持了農(nóng)村地區(qū)清潔取暖，潔凈型煤推廣與運(yùn)用，新能源公交車和國三以下柴油貨車淘汰等項(xiàng)目。
（五）推進(jìn)財(cái)稅改革，積極打造效能財(cái)政。一是嚴(yán)格落實(shí)減稅降費(fèi)政策。全面落實(shí)減稅降費(fèi)，讓納稅人充分享受政策紅利，進(jìn)一步減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)、激發(fā)市場活力，助力我縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展平穩(wěn)發(fā)展。2020年全年累計(jì)新增減稅降費(fèi)8548萬元。財(cái)政節(jié)用裕民，政府過“緊日子”，換來企業(yè)和老百姓過“好日子”二是深入推進(jìn)預(yù)算績效管理。全面開展預(yù)算項(xiàng)目績效自評，涉及資金171177萬元；對農(nóng)業(yè)農(nóng)村局等7個(gè)預(yù)算部門的12個(gè)民生項(xiàng)目進(jìn)行重點(diǎn)績效評價(jià)工作，拓展評價(jià)范圍，填補(bǔ)政府投資基金、地方政府債務(wù)績效評價(jià)空白。開展2020年部門預(yù)算績效目標(biāo)審核工作,提升績效目標(biāo)指標(biāo)設(shè)置質(zhì)量，涉及項(xiàng)目1439個(gè)，金額358135萬元。開展預(yù)算績效事前評估，強(qiáng)化決策的規(guī)范性和科學(xué)性。審減金額總計(jì)1919萬元。評估結(jié)果已作為立項(xiàng)依據(jù)，在2021年預(yù)算編制時(shí)加以應(yīng)用。三是做好企業(yè)退休人員社會化管理。圓滿完成接收國有企業(yè)退休人員社會化管理工作。涉及企業(yè)16家，接收退休人員327人，申請上級財(cái)政補(bǔ)助資金8.5萬元。四是繼續(xù)推行預(yù)決算公開。按時(shí)在政府門戶網(wǎng)站公開預(yù)決算信息，79個(gè)縣級預(yù)算部門（涉密部門除外）在規(guī)定時(shí)限內(nèi)公開了部門預(yù)（決）算信息，公開率為100%。
（六）強(qiáng)化監(jiān)督監(jiān)管，深入推進(jìn)精細(xì)理財(cái)。一是加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理。樹立過“緊日子”思想，堅(jiān)持厲行節(jié)約，強(qiáng)化“三公”經(jīng)費(fèi)月報(bào)制度，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，有效降低行政運(yùn)行成本，全年“三公”經(jīng)費(fèi)支出678萬元，同比下降21.7%。二是加強(qiáng)財(cái)政投資評審管理。不斷完善評審機(jī)制，加強(qiáng)管理嚴(yán)把評審質(zhì)量關(guān)。全年共審結(jié)各類財(cái)政投資項(xiàng)目341個(gè)，送審金額105700萬元，審定金額94300萬元，審減資金11400萬元，審減率10.8%。三是加強(qiáng)政府采購管理。進(jìn)一步完善采購運(yùn)行機(jī)制，范圍覆蓋貨物、工程和服務(wù)全領(lǐng)域，全年組織采購139次，完成采購金額33832萬元，節(jié)約資金2066萬元，節(jié)支率5.7%。四是加強(qiáng)財(cái)政資金源頭管控。充分發(fā)揮財(cái)政一體化平臺預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控規(guī)則作用，處理違反監(jiān)控規(guī)則信息4211條，金額73500元。五是加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理。將170戶行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)183300萬元納入信息系統(tǒng)監(jiān)管；完成企業(yè)國有資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)工作，納入?yún)R編范圍10戶，資產(chǎn)總額485800萬元，同比減少0.2%，負(fù)債總額348900萬元，同比減少0.4%，所有者權(quán)益136900萬元；制定《青龍滿族自治縣縣級經(jīng)營性資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管實(shí)施方案》，促進(jìn)國有企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展和國有資產(chǎn)的保值增值。六是加強(qiáng)財(cái)政扶貧資金清單管理。成立工作專班，建立并完善工作臺賬，制訂《建立健全財(cái)政扶貧資金投入使用績效清單全力推進(jìn)工作落實(shí)方案》，把好績效目標(biāo)關(guān)，從源頭把控績效指標(biāo)；落實(shí)公開公示制度，主動接受群眾監(jiān)督。全年標(biāo)識和分配扶貧資金總量21804萬元，公開各類扶貧資金指標(biāo)文件36個(gè)，涉及資金22500萬元。
各位代表！2020年我縣財(cái)政工作承擔(dān)的困難壓力空前，面臨的挑戰(zhàn)前所未有，能夠順利完成各項(xiàng)財(cái)政任務(wù)，離不開縣委的科學(xué)決策，縣人大及代表們的有力指導(dǎo)，同時(shí)也是全縣各部門勇于擔(dān)當(dāng)、埋頭苦干、務(wù)實(shí)創(chuàng)新的結(jié)果。在肯定成績的同時(shí)，必須清醒看到，疫情變化和經(jīng)濟(jì)環(huán)境存在諸多不確定性，我縣經(jīng)濟(jì)恢復(fù)基礎(chǔ)尚不牢固。2021年，我們將認(rèn)真落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神和全國財(cái)政工作會議精神，全方位多渠道挖潛增收，強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算管理，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎椤笆奈濉遍_好局、起好步提供有力的財(cái)政支撐，以優(yōu)異成績慶祝建黨100周年。也懇請各位代表、委員一如既往地給予指導(dǎo)和支持。
三、2021年預(yù)算安排情況
2021年是在全面建成小康社會基礎(chǔ)上，邁向現(xiàn)代化目標(biāo)的第一年，是“十四五”規(guī)劃起始之年。面對財(cái)政收支矛盾異常突出的嚴(yán)峻形勢，編制執(zhí)行好2021年預(yù)算，對推動全縣經(jīng)濟(jì)社會健康發(fā)展意義重大。在綜合分析當(dāng)前財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢、認(rèn)真測算縣級財(cái)力、全面梳理支出需求的基礎(chǔ)上，按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”的編制要求，提出了2021年預(yù)算?，F(xiàn)就有關(guān)情況說明如下：
2021年縣級預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，堅(jiān)持以改革開放為動力，推動高質(zhì)量發(fā)展，堅(jiān)持“三六八九”工作思路，把握“穩(wěn)進(jìn)好準(zhǔn)度”，支持做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！比蝿?wù)，積極的財(cái)政政策要更加積極有為，進(jìn)一步樹牢過“緊日子”思想，強(qiáng)化預(yù)算績效管理，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)強(qiáng)化資金管理，扎實(shí)推進(jìn)財(cái)稅改革，防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性，全面推動高質(zhì)量財(cái)政建設(shè)再上新水平，加快建設(shè)現(xiàn)代化富裕美麗幸福新青龍。
根據(jù)2021年我縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)及財(cái)政收支平衡的原則，2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的總體安排是：
（一）全縣一般公共預(yù)算（草案）
一般公共預(yù)算收入計(jì)劃完成情況：全年一般公共預(yù)算收入計(jì)劃完成54700萬元，同比增長7%，其中：稅收收入計(jì)劃完成36000萬元，增長13.5%，非稅收入計(jì)劃完成18700萬元，下降3.6%。
一般公共預(yù)算支出安排情況：全縣一般公共預(yù)算安排支出279046萬元。其中：一般公共服務(wù)支出19877萬元，公共安全支出12623萬元，教育支出80295萬元，科學(xué)技術(shù)支出925萬元，文化旅游體育與傳媒支出2391萬元，社會保障和就業(yè)支出53487萬元，衛(wèi)生健康支出24046萬元，節(jié)能環(huán)保支出3080萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出4999萬元，農(nóng)林水支出49562萬元，交通運(yùn)輸支出5139萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出293萬元，自然資源海洋氣象等支出2132萬元，住房保障支出6430萬元，糧油物資儲備支出48萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1557萬元，預(yù)備費(fèi)300萬元，其他支出775萬元，債務(wù)還本支出3019萬元，債務(wù)付息支出8066萬元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出2萬元。
一般公共預(yù)算收支平衡情況：按照現(xiàn)行財(cái)政體制測算，當(dāng)年一般公共預(yù)算收入54700萬元，加上級稅收返還和體制補(bǔ)助收入88110萬元，提前下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入3230萬元、非財(cái)力性一般轉(zhuǎn)移支付收入95785萬元，政府性基金調(diào)入35000萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1202萬元，減上解支出-1016萬元，預(yù)計(jì)當(dāng)年總財(cái)力為279043萬元（剔除提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付資金99018萬元，縣本級實(shí)際可用財(cái)力預(yù)計(jì)為180028萬元）。本著收支平衡的原則，等額安排一般公共預(yù)算支出279046萬元。
（二）政府性基金預(yù)算（草案）
政府性基金預(yù)算收入計(jì)劃完成情況：全年縣本級政府性基金預(yù)算收入計(jì)劃安排129809萬元。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入計(jì)劃安排128485萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入計(jì)劃安排852萬元；污水處理費(fèi)收入計(jì)劃安排210萬元；彩票公益金收入計(jì)劃安排262萬元。
政府性基金預(yù)算支出安排情況：全縣政府性基金預(yù)算支出130562萬元。其中：社會保障和就業(yè)支出639萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出87999萬元，其他支出376萬元，債務(wù)還本支出2902萬元，債務(wù)付息支出3645萬元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出1萬元，調(diào)出資金35000萬元。
政府性基金預(yù)算平衡情況：全年縣本級政府性基金預(yù)算收入129809萬元，提前下達(dá)專款753萬元，基金預(yù)算總財(cái)力為130562萬元。本著?？顚Ｓ谩⑹罩胶獾脑瓌t，安排政府性基金預(yù)算支出130562萬元。
需要說明的是：2021年縣級地方政府專項(xiàng)債券還本付息需安排11048萬元，其中：再融資債券資金4500萬元，縣級財(cái)政安排專項(xiàng)債券還本2902萬元，付息3645萬元，兌付及付息服務(wù)費(fèi)1萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算（草案）
根據(jù)本年度國有企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況，預(yù)測2021年我縣國有企業(yè)國有資本經(jīng)營收益0萬元，等額安排本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。提前下達(dá)國有企業(yè)退休人員社會化管理工作上級財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)助收入7萬元，按照專款專用、收支平衡的原則，安排國有資本經(jīng)營預(yù)算支出7萬元。
（四）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算（草案）
社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入計(jì)劃完成情況：社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入計(jì)劃安排112751萬元。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入24154萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金收入19838萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金（含生育保險(xiǎn)）收入23034萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入45725萬元。
社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排情況：社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出112939元。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出25807萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金支出安排14372萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出安排27035萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出安排45725萬元。
社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收支平衡情況：社會保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入為112751萬元，加上年結(jié)余47749萬元，減社會保險(xiǎn)基金支出112939萬元，社會保險(xiǎn)基金年終滾存結(jié)余47561萬元。
需要說明的是，上一年度結(jié)轉(zhuǎn)的支出、本年度安排的人員和日常等基本支出，以及用于自然災(zāi)害、疫情防控等突發(fā)事件處理的支出，債券還本付息、集中供熱補(bǔ)貼、生活垃圾處理等支出為本年度法律規(guī)定必須履行支付義務(wù)的支出，根據(jù)《預(yù)算法》第五十四條之規(guī)定，已在本次大會之前進(jìn)行了支付。
四、2021年財(cái)政主要工作
各位代表，2021年，隨著疫情防控常態(tài)化，財(cái)政工作形勢將更加嚴(yán)峻，但我們堅(jiān)信，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下、在縣人大的監(jiān)督支持下，只要全縣上下戮力同心、眾志成城，牢牢把握住經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨勢和各項(xiàng)積極因素，守初心擔(dān)使命，搶機(jī)遇抓落實(shí)，就一定能順利完成2021年各項(xiàng)財(cái)政工作目標(biāo)任務(wù)。
（一）做強(qiáng)經(jīng)濟(jì)支撐，加大財(cái)源建設(shè)力度。充分發(fā)揮財(cái)稅政策的導(dǎo)向和調(diào)節(jié)作用，切實(shí)落實(shí)好各項(xiàng)財(cái)稅優(yōu)惠政策，努力在推動縣域經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級、綠色崛起上有更大的作為。一是大力發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)。聚焦打造京津冀農(nóng)產(chǎn)品深加工基地，依托農(nóng)特產(chǎn)品資源優(yōu)勢，著力在精深加工上下功夫，一方面支持現(xiàn)有百峰貿(mào)易、雙合盛食品等龍頭企業(yè)延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，豐富產(chǎn)品線，努力壯大企業(yè)規(guī)模；另一方面積極開展招商引資，引入知名企業(yè)，建設(shè)精深加工項(xiàng)目。二是強(qiáng)力推進(jìn)旅游業(yè)轉(zhuǎn)型升級。大力推進(jìn)祖山景區(qū)提質(zhì)升級，加快推進(jìn)山海間溫泉度假區(qū)二期項(xiàng)目，建設(shè)康養(yǎng)中心和板栗小鎮(zhèn)，豐富旅游特色業(yè)態(tài)，逐步實(shí)現(xiàn)由傳統(tǒng)觀光型向休閑度假型轉(zhuǎn)變。三是全力發(fā)展新能源新建材產(chǎn)業(yè)。全力推進(jìn)中電建、國電投、中節(jié)能3個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目，力促開工建設(shè)。積極推進(jìn)裝配式新材料產(chǎn)業(yè)園和恒拓碎石加工項(xiàng)目，力促盡快投產(chǎn)達(dá)效。四是著力支持重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展。采取有效措施推動安勝礦業(yè)、天池鑫利等企業(yè)復(fù)產(chǎn)達(dá)產(chǎn)，確保原有稅源在現(xiàn)有基礎(chǔ)上穩(wěn)中有增。通過資金引導(dǎo)、財(cái)政服務(wù)、優(yōu)化營商環(huán)境等手段，引導(dǎo)鋼鐵產(chǎn)業(yè)縱向延伸發(fā)展，促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，做強(qiáng)經(jīng)濟(jì)支撐。
（二）大力組織收入，夯實(shí)經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ)。牢牢扭住全年收入增長目標(biāo)，堅(jiān)持把抓收入作為財(cái)政工作的首要任務(wù)，細(xì)化任務(wù)、強(qiáng)化措施，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入總量與質(zhì)量的新突破。一是加強(qiáng)財(cái)政收入征管。堅(jiān)持依法依規(guī)征收，強(qiáng)化稅收征管，加強(qiáng)重點(diǎn)稅源行業(yè)、企業(yè)的分析監(jiān)控，加大主體稅種堵漏增收力度，積極改善收入結(jié)構(gòu)，提高收入質(zhì)量，努力搞活土地經(jīng)營，扎實(shí)做好非稅收入組織工作，確保各項(xiàng)財(cái)稅收入應(yīng)繳盡繳、應(yīng)收盡收。二是加強(qiáng)財(cái)稅聯(lián)動機(jī)制。堅(jiān)持財(cái)稅聯(lián)席會議制度，每月至少召開一次聯(lián)席會，分解目標(biāo)任務(wù)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、查找不足，集中處理組織收入過程中出現(xiàn)的突出問題，確保各項(xiàng)財(cái)政收入如期實(shí)現(xiàn)。三是加大綜合治稅力度。在2020年綜合治稅工作基礎(chǔ)上，以數(shù)據(jù)比對分析為抓手，對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行逐一核實(shí)稽查，確保依法征收應(yīng)收盡收。
（三）兜牢民生底線，推動社會事業(yè)發(fā)展。本著突出重點(diǎn)、有保有壓、區(qū)別輕重緩急的原則，不斷優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，集中財(cái)力切實(shí)保障經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和民生需求。一是落實(shí)“三?！眱?yōu)先政策。堅(jiān)持“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”的原則，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，除“三保”等重點(diǎn)支出、剛性支出外，其他支出原則上只減不增。二是落實(shí)社會保障政策。深化醫(yī)療保險(xiǎn)制度改革，落實(shí)醫(yī)保扶貧政策，進(jìn)一步完善貧困人口醫(yī)療保障救助政策。積極推進(jìn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)改革“中人”工資補(bǔ)發(fā)工作，落實(shí)特殊群體、退役士兵就業(yè)安置、退役軍人管理服務(wù)及廣大優(yōu)撫對象優(yōu)撫待遇保障等配套資金，強(qiáng)化基本民生保障。三是落實(shí)社會公益事業(yè)保障政策。堅(jiān)持教育優(yōu)先原則，繼續(xù)貫徹落實(shí)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，支持中小學(xué)及幼兒園等校安工程建設(shè)，完善辦學(xué)條件，促進(jìn)教育均衡發(fā)展。支持醫(yī)藥衛(wèi)生體制綜合改革，促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化,加強(qiáng)村衛(wèi)生室、村醫(yī)隊(duì)伍建設(shè)，實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化管理。推動文化事業(yè)發(fā)展，深入實(shí)施文化惠民工程，開展文化下鄉(xiāng)活動，豐富群眾文化活動。四是落實(shí)財(cái)政支農(nóng)政策。加大鞏固脫貧攻堅(jiān)成果財(cái)政保障力度，加強(qiáng)扶貧資金管理，從脫貧產(chǎn)業(yè)發(fā)展、易地搬遷后續(xù)扶持等方面做好資金支持，確保過渡期幫扶政策總體穩(wěn)定；全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，以涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合和農(nóng)村綜合改革資金為抓手，整合各類支農(nóng)惠農(nóng)資金，集中力量加快鄉(xiāng)村生態(tài)治理及特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)村發(fā)展、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。五是落實(shí)疫情防控資金保障政策。堅(jiān)持人民至上、生命至上，將疫情防控作為頭等大事來抓，預(yù)留疫情防控資金1500萬元，開辟疫情防控資金撥付和物資采購“綠色通道”，實(shí)行“先撥付，后審批”，“先采購，后補(bǔ)辦”, 保障資金和物資第一時(shí)間到位。
（四）強(qiáng)化改革引領(lǐng)，提高財(cái)政管理效能。圍繞依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)，深入推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政改革。一是全面加強(qiáng)預(yù)算績效管理。完善預(yù)算績效管理體系，優(yōu)化管理流程，健全責(zé)任機(jī)制，加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算資金績效評審評價(jià)工作，推動績效評價(jià)提質(zhì)擴(kuò)圍，將績效評價(jià)結(jié)果作為政策調(diào)整、預(yù)算安排和改進(jìn)管理的重要依據(jù)，做到花錢必問效、無效要問責(zé)。二是積極推進(jìn)預(yù)決算公開。嚴(yán)格按照《預(yù)算法》要求，積極推進(jìn)預(yù)決算公開，明確責(zé)任主體，規(guī)范公開內(nèi)容，強(qiáng)化預(yù)決算公開及時(shí)性、完整性，努力打造陽光財(cái)政。三是做好財(cái)政存量資金盤活。用好財(cái)政存量資金政策，對部門無法實(shí)施項(xiàng)目資金允許在政策范圍內(nèi)調(diào)劑使用；及時(shí)清理無法支出項(xiàng)目資金和不能落實(shí)到具體項(xiàng)目資金，收回財(cái)政統(tǒng)籌用于沖減以前年度暫付款或調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，用以彌補(bǔ)財(cái)力缺口。四是加強(qiáng)政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理。堅(jiān)守不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線,加強(qiáng)政府性債務(wù)管控，嚴(yán)格政府債務(wù)限額管理，完善政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置機(jī)制，進(jìn)一步清理政府隱性債務(wù)，落實(shí)償債資金，優(yōu)化政府性債務(wù)結(jié)構(gòu)，用好政府新增債券政策。五是統(tǒng)籌推進(jìn)其他改革。深入推進(jìn)公務(wù)卡和財(cái)政票據(jù)電子化管理改革。全力推進(jìn)預(yù)算單位差旅電子憑證網(wǎng)上報(bào)銷，嚴(yán)控預(yù)算單位大額提現(xiàn)，有效規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)管理。深入推進(jìn)財(cái)政票據(jù)管理電子化，結(jié)合云繳費(fèi)平臺上線，提高非稅收入征管電子化管理效率。
各位代表，做好2021年的財(cái)政工作任務(wù)艱巨、使命光榮。我們將在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，認(rèn)真落實(shí)本次會議的各項(xiàng)決議，牢記職責(zé)使命，主動擔(dān)當(dāng)作為，全力攻堅(jiān)克難，努力完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為加快建設(shè)現(xiàn)代化富裕美麗幸福新青龍?zhí)峁﹫?jiān)實(shí)的財(cái)政支撐。
