（河北省）關(guān)于秦皇島市青龍滿族自治縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算（草案）的報(bào)告
青龍滿族自治縣人民政府關(guān)于2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2022年1月28日在青龍滿族自治縣第九屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
縣財(cái)政局局長(zhǎng) 肖國(guó)林
各位代表：
受自治縣人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告我縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席會(huì)議同志提出意見(jiàn)。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全面貫徹新發(fā)展理念，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，著力推動(dòng)積極的財(cái)政政策提質(zhì)增效，全力保障和改善民生，預(yù)算執(zhí)行情況良好，有效保障了經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)健恢復(fù)和健康發(fā)展。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
一般公共預(yù)算收入情況：全年一般公共預(yù)算收入完成60822萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算60738萬(wàn)元的100.1%，同比增長(zhǎng)19.0%，增收9697萬(wàn)元；其中稅收收入完成44497萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算44497萬(wàn)元的100.0%，同比增長(zhǎng)40.2%;非稅收入完成16325萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算16241萬(wàn)元的100.5%，同比下降15.8%。從收入質(zhì)量看，稅收收入占一般公共預(yù)算比重為73.2%，同比增長(zhǎng)11.1個(gè)百分點(diǎn)，收入質(zhì)量較好。
一般公共預(yù)算支出情況：全年一般公共預(yù)算支出完成267587萬(wàn)元，同比下降22.5%。其中：一般公共服務(wù)支出32022萬(wàn)元，增長(zhǎng)77.8%；公共安全支出10003萬(wàn)元，與上年基本持平；教育支出74152萬(wàn)元，下降9.4%；科學(xué)技術(shù)支出827萬(wàn)元，下降32.9%；文化旅游體育與傳媒支出1931萬(wàn)元，下降46.7%；社會(huì)保障和就業(yè)支出53121萬(wàn)元，下降1.5%；衛(wèi)生健康支出22289萬(wàn)元，下降61.6%；節(jié)能環(huán)保支出4781萬(wàn)元，下降32.7%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2974萬(wàn)元，下降67.4%；農(nóng)林水支出41804萬(wàn)元，下降39.8%；交通運(yùn)輸支出8168萬(wàn)元，下降34.6%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出350萬(wàn)元，下降70.5%；自然資源海洋氣象等支出1242萬(wàn)元，下降45.6%；住房保障支出5487萬(wàn)元，下降17.7%；糧油物資儲(chǔ)備支出2萬(wàn)元，下降99.6%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出855萬(wàn)元，下降67.8%；其他支出202萬(wàn)元，下降65.3%；債務(wù)付息支出7343萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.2%；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出34萬(wàn)元，下降33.3%。
一般公共預(yù)算平衡情況：按現(xiàn)行財(cái)政體制及省對(duì)我縣的結(jié)算辦法，全縣一般公共預(yù)算收入總計(jì)369284萬(wàn)元，包括縣級(jí)一般公共預(yù)算收入60822萬(wàn)元，返還性收入3745萬(wàn)元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入22594萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入242049萬(wàn)元，一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入36200萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)129萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1377萬(wàn)元，調(diào)入資金2368萬(wàn)元。全縣一般公共預(yù)算支出總計(jì)292777萬(wàn)元，包括一般公共預(yù)算支出267587萬(wàn)元，上解支出-829萬(wàn)元，一般債務(wù)還本支出26019萬(wàn)元，收支相抵后，結(jié)轉(zhuǎn)下年76507萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
政府性基金預(yù)算收入情況：全年政府性基金預(yù)算收入完成31884萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算31884萬(wàn)元的100.0%，同比下降14.8%。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓完成29414萬(wàn)元，下降18.8%；彩票公益金收入完成182萬(wàn)元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)完成1984萬(wàn)元，增長(zhǎng)104.1%；污水處理費(fèi)完成304萬(wàn)元,增長(zhǎng)38.8%。
政府性基金預(yù)算支出情況：全年政府性基金預(yù)算支出為31283萬(wàn)元，同比下降49.8%。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出413萬(wàn)元，下降42.3%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出20600萬(wàn)元，下降42.8%；其他支出7408萬(wàn)元，下降51.5%；債務(wù)付息支出2846萬(wàn)元，增長(zhǎng)475.0%；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出16萬(wàn)元。
政府性基金預(yù)算平衡情況：全縣政府性基金收入總計(jì)51011萬(wàn)元，包括縣本級(jí)政府性基金收入31884萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入1317萬(wàn)元、專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入17800萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)3萬(wàn)元，調(diào)入資金7萬(wàn)元。全縣政府性基金支出總計(jì)40018萬(wàn)元，包括本級(jí)政府性基金支出31283萬(wàn)元、上解支出7萬(wàn)元、專項(xiàng)債務(wù)還本支出7402萬(wàn)元、調(diào)出資金1326萬(wàn)元。收支相抵后，結(jié)轉(zhuǎn)下年10993萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入總計(jì)68.3萬(wàn)元，包括縣本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入52.3萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入16萬(wàn)元。全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總計(jì)40.3萬(wàn)元，包括本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出40.3萬(wàn)元、調(diào)出資金12萬(wàn)元。收支相抵后，結(jié)轉(zhuǎn)下年16萬(wàn)元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入情況：社會(huì)保險(xiǎn)基金總收入完成83031萬(wàn)元，占預(yù)算的73.64%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老基金收入完成18668萬(wàn)元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入完成23388萬(wàn)元,職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入完成21956萬(wàn)元（含生育保險(xiǎn)），城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入完成19019萬(wàn)元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況：社會(huì)保險(xiǎn)基金支出為84586萬(wàn)元，占預(yù)算的74.90%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老基金支出14825萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出24386萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出26356萬(wàn)元（含生育保險(xiǎn)），城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出19019萬(wàn)元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算平衡情況：社會(huì)保險(xiǎn)基金總收入83031萬(wàn)元，加上年結(jié)余48795萬(wàn)元，減去社會(huì)保險(xiǎn)基金總支出84586萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金年終滾存結(jié)余47240萬(wàn)元。
上述一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算及社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行數(shù)均為2021年12月31日的統(tǒng)計(jì)快報(bào)數(shù)，在完成決算匯總以及待省財(cái)政廳結(jié)算審核批復(fù)后還將發(fā)生一些變化，屆時(shí)再報(bào)請(qǐng)縣人大常委會(huì)審議。
二、2021年財(cái)政工作開(kāi)展情況
一年來(lái)，我們緊緊圍繞縣委決策部署，認(rèn)真落實(shí)縣人大預(yù)算決議和審議意見(jiàn)要求，堅(jiān)決服從服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展穩(wěn)定大局，強(qiáng)力推進(jìn)財(cái)源建設(shè)，加大“三?！敝С霰Ｕ狭Χ龋嫔罨?cái)稅改革，著力規(guī)范財(cái)政管理，切實(shí)防范重大風(fēng)險(xiǎn)，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！比蝿?wù),為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展提供了有力支撐。
（一）堅(jiān)持狠抓收入，財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。一是加大收入調(diào)度力度。隨時(shí)與稅務(wù)部門及非稅收入征收部門協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，隨時(shí)調(diào)度收入進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決存在問(wèn)題和困難。對(duì)于組織收入過(guò)程中反映的重大共性問(wèn)題，隨時(shí)提出、隨時(shí)研究解決，確保工作順利推進(jìn)。二是加大綜合治稅力度。定期召開(kāi)綜合治稅聯(lián)席會(huì)，加強(qiáng)數(shù)據(jù)對(duì)比分析，按月設(shè)定目標(biāo)，細(xì)化分解任務(wù)，一天咬住一天，倒排時(shí)間，逐月要帳，責(zé)任到人，量化到戶。通過(guò)建立五大數(shù)據(jù)庫(kù)分析比對(duì)涉稅信息1萬(wàn)多條，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1600條，強(qiáng)化依法依規(guī)治稅，加大執(zhí)法監(jiān)督力度，以專項(xiàng)整治小組為抓手，扎實(shí)開(kāi)展綜合治稅工作。三是加大非稅收入征管力度。全面清理各執(zhí)收單位罰沒(méi)和各項(xiàng)行政事業(yè)性收費(fèi)，重點(diǎn)是水務(wù)部門的水土保持補(bǔ)償費(fèi)、法院的訴訟費(fèi)、公檢法系統(tǒng)的罰沒(méi)收入等，增加非稅收入。全年全部財(cái)政收入完成138018萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)44.1%，一般公共預(yù)算收入完成60822萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)19.0%，超額完成“十四五”開(kāi)局之年公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)。
（二）堅(jiān)持資金爭(zhēng)取，努力做大財(cái)力“蛋糕”。緊盯國(guó)家政策動(dòng)向，縣委、政府主要領(lǐng)導(dǎo)帶頭研究謀劃，積極與省委、省政府、省財(cái)政廳溝通對(duì)接，及時(shí)反映我縣財(cái)政運(yùn)行實(shí)際情況，盡最大努力爭(zhēng)取更多傾斜支持。爭(zhēng)取財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付資金82182萬(wàn)元，對(duì)保障我縣“三保”支出提供了重要支撐；爭(zhēng)取革命老區(qū)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金868萬(wàn)元、爭(zhēng)取新增債券資金2.65億元，有力支持了城市基礎(chǔ)設(shè)施、道路、教育、縣醫(yī)院遷建等重點(diǎn)公益性項(xiàng)目建設(shè)；爭(zhēng)取再融資債券資金2.75億元，有效緩解債券資金還本壓力。
（三）堅(jiān)持民生優(yōu)先，著力彰顯民生財(cái)政。一是疫情防控優(yōu)先支持。堅(jiān)持人民至上、生命至上，建立防疫資金支付聯(lián)動(dòng)機(jī)制，開(kāi)辟疫情防控資金“綠色通道”，確保資金及時(shí)足額到位。已撥付疫情防控資金1175萬(wàn)元，助力常態(tài)化疫情防控。有序落實(shí)新冠肺炎疫苗免費(fèi)接種政策，重點(diǎn)人群核酸檢測(cè)工作。二是重點(diǎn)支出有力保障。將財(cái)力優(yōu)先用于“三?！保ū９べY、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生）支出、脫貧成果鞏固提升支出，全力保障全縣發(fā)展需要。我縣“三?！睂?shí)際支出199768萬(wàn)元，“三?！敝С霰Ｕ县?zé)任全部按規(guī)定落實(shí)到位。三是教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展。落實(shí)義務(wù)教育資金6438萬(wàn)元、學(xué)前教育資金1117萬(wàn)元，支持義務(wù)教育寄宿制學(xué)校建設(shè)鞏固大班額成果和幼兒園建設(shè)；積極推進(jìn)營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生全覆蓋；支持普通高中和中職教育發(fā)展，改善辦學(xué)條件。教育支出完成70552萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的26.4%。四是社保醫(yī)療切實(shí)做好。共撥付社會(huì)保障類資金85719萬(wàn)元，積極推進(jìn)各項(xiàng)社會(huì)保障制度改革和政策落實(shí)；支持醫(yī)療衛(wèi)生體制改革,落實(shí)醫(yī)改財(cái)政補(bǔ)貼責(zé)任；及時(shí)發(fā)放機(jī)關(guān)企事業(yè)單位養(yǎng)老金；落實(shí)困難群眾救助、優(yōu)撫對(duì)象政策待遇；鼓勵(lì)就業(yè)創(chuàng)業(yè)等工作。五是鄉(xiāng)村振興著力支持。堅(jiān)持把“三農(nóng)”作為財(cái)政保障重點(diǎn)，推動(dòng)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接，縣級(jí)安排銜接資金970萬(wàn)元，較上年880萬(wàn)元增長(zhǎng)10.2%，超標(biāo)準(zhǔn)完成省定不低于上年投入的要求。我縣全年銜接資金23298萬(wàn)元，其中整合涉農(nóng)資金21636萬(wàn)元，培育壯大了優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)、補(bǔ)齊農(nóng)村人居環(huán)境整治和小型公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)短板,有力支持了雨露計(jì)劃、小額貸款貼息工作的落實(shí)，全年銜接資金撥付進(jìn)度達(dá)到100%。
（四）堅(jiān)持底線思維，全力支持重點(diǎn)攻堅(jiān)。一是支持打好防范化解風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)。做好政府隱性債務(wù)化解防控，切實(shí)有效化解存量政府隱性債務(wù)，對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位舉債融資、政府項(xiàng)目欠款、國(guó)有企業(yè)承接政府公益性項(xiàng)目、融資平臺(tái)公司承接政府公益性項(xiàng)目等4類政府存量隱性債務(wù)制定了具體化解措施，完成累計(jì)年度化解任務(wù)10022萬(wàn)元；嚴(yán)格新增政府債券項(xiàng)目管理，全面提升管理科學(xué)化水平，2020年末政府法定債務(wù)率為77%，全縣政府債務(wù)運(yùn)行總體可控。二是支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。牢固樹(shù)立和踐行“綠水青山就是金山銀山”理念,全年投入清潔取暖資金4362萬(wàn)元、農(nóng)村環(huán)境整治資金1188萬(wàn)元、節(jié)能減排資金1826萬(wàn)元，有力支持了農(nóng)村地區(qū)清潔取暖，潔凈型煤推廣與運(yùn)用，化解煤炭產(chǎn)能，新能源公交車和國(guó)三以下柴油貨車淘汰等項(xiàng)目。
（五）堅(jiān)持財(cái)稅改革，積極打造效能財(cái)政。一是嚴(yán)格落實(shí)減稅降費(fèi)政策。對(duì)現(xiàn)行減稅降費(fèi)政策進(jìn)行全面梳理，建立2021年減稅降費(fèi)政策清單，并根據(jù)不同行業(yè)、不同類型納稅人享受優(yōu)惠政策情況精準(zhǔn)推送政策。印發(fā)宣傳冊(cè)、2021年減稅降費(fèi)惠企紓困政策清單等，通過(guò)微信公眾號(hào)、稅企微信群、地方媒體等平臺(tái)廣泛開(kāi)展減稅降費(fèi)政策宣傳，確保減稅降費(fèi)政策落地生根。1-11月，累計(jì)新增減稅降費(fèi)2648萬(wàn)元，以減稅降費(fèi)的“真金白銀”助力企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。二是深入推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理。建立健全預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督相互分配、有效銜接機(jī)制。穩(wěn)步推進(jìn)全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系建設(shè)。積極開(kāi)展事前評(píng)估，加強(qiáng)事中監(jiān)督績(jī)效評(píng)價(jià)，強(qiáng)化事后評(píng)價(jià)為財(cái)政資金安全有效運(yùn)行提供有力保障。選取了20個(gè)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目，共涉及資金總額21027.24萬(wàn)元。預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作獲全省“良好”等次。三是持續(xù)深化政府采購(gòu)制度改革。實(shí)現(xiàn)全流程電子化政府采購(gòu)，構(gòu)建政府采購(gòu)項(xiàng)目全流程、全上網(wǎng)、全覆蓋、全透明的運(yùn)行機(jī)制。
（六）堅(jiān)持監(jiān)督監(jiān)管，深入推進(jìn)精細(xì)理財(cái)。一是加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理。樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，堅(jiān)持厲行節(jié)約，通過(guò)平臺(tái)管控和專項(xiàng)檢查及實(shí)行月報(bào)制度等舉措，嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)管理，全年“三公”經(jīng)費(fèi)支出825萬(wàn)元。二是加強(qiáng)財(cái)政投資評(píng)審管理。審結(jié)各類財(cái)政投資評(píng)審項(xiàng)目225個(gè)，審定資金8.02億元，審減資金1.1億元，審減率13.71%。三是加強(qiáng)政府采購(gòu)管理。共組織采購(gòu)128次，實(shí)際采購(gòu)金額34137.7萬(wàn)元，節(jié)約資金1899.9萬(wàn)元，節(jié)支率5.27%。四是加強(qiáng)財(cái)政資金源頭管控。全年共辦理單位零余額支付憑證40724筆，金額23.63億元；財(cái)政零余額支付憑證187筆，金額2.95億元。五是加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理。積極落實(shí)全民所有制企業(yè)公司制改革工作，完成改革企業(yè)68家，占總?cè)蝿?wù)81.93%；聘請(qǐng)第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)縣屬26家國(guó)有企業(yè)進(jìn)行全面審計(jì)，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題下發(fā)整改通知書(shū)并督促整改落實(shí)到位。六是開(kāi)展會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查。對(duì)9家行政事業(yè)單位開(kāi)展信息質(zhì)量檢查，按照“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”要求在政府網(wǎng)站上進(jìn)行了查前公示。對(duì)在檢查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的單位下達(dá)整改通知書(shū)，明確整改時(shí)限和要求，對(duì)整改落實(shí)情況進(jìn)行后續(xù)跟蹤。
各位代表！2021年我縣財(cái)政工作承擔(dān)的困難壓力空前，面臨的挑戰(zhàn)前所未有，能夠順利完成各項(xiàng)財(cái)政任務(wù)，是縣委科學(xué)決策、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是縣人大、縣政協(xié)和代表、委員們監(jiān)督指導(dǎo)的結(jié)果，是各級(jí)各部門以及全縣人民共同努力的結(jié)果。在肯定成績(jī)的同時(shí)，必須清醒看到，疫情變化和經(jīng)濟(jì)環(huán)境存在諸多不確定性，我縣經(jīng)濟(jì)恢復(fù)基礎(chǔ)仍不穩(wěn)固。我縣財(cái)政收入經(jīng)過(guò)恢復(fù)性增長(zhǎng)后逐步放緩，預(yù)計(jì)今后一段時(shí)期將呈中低速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，同時(shí)財(cái)政剛性支出快速增長(zhǎng)，財(cái)政運(yùn)行總體上仍處于緊平衡狀態(tài)。
2022年，我們將認(rèn)真落實(shí)中央、省經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神和全國(guó)財(cái)政工作會(huì)議精神，緊緊圍繞穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，全方位多渠道挖潛增收，強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算管理，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎詢?yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開(kāi)。也懇請(qǐng)各位代表、委員一如既往地給予指導(dǎo)和支持。
三、2022年預(yù)算安排情況
2022年縣級(jí)預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，以滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要為根本目的，堅(jiān)持系統(tǒng)觀念，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，全面落實(shí)“六穩(wěn)”“六保”要求，科學(xué)精準(zhǔn)落實(shí)積極的財(cái)政政策，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，強(qiáng)化財(cái)政資金管理，深化預(yù)算管理制度改革，防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，努力為全力建設(shè)生態(tài)宜游的美麗青龍、產(chǎn)業(yè)興旺的實(shí)力青龍、開(kāi)放創(chuàng)新的活力青龍、創(chuàng)業(yè)宜業(yè)的富裕青龍、干凈宜居的幸福青龍、共治共享的平安青龍?zhí)峁┯辛ω?cái)政支撐。
根據(jù)2022年我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)及財(cái)政收支平衡的原則，2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的總體安排是：
（一）全縣一般公共預(yù)算（草案）
一般公共預(yù)算收入計(jì)劃完成情況：全年一般公共預(yù)算收入計(jì)劃完成65000萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7%，其中：稅收收入計(jì)劃完成48000萬(wàn)元，增長(zhǎng)8%，非稅收入計(jì)劃完成17000萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%。
一般公共預(yù)算支出安排情況：全縣一般公共預(yù)算安排支出397563萬(wàn)元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)支出76401萬(wàn)元）。其中：一般公共服務(wù)支出26283萬(wàn)元，公共安全支出15737萬(wàn)元，教育支出84056萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出984萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出3940萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出69188萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出30174萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出11293萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出3873萬(wàn)元，農(nóng)林水支出83506萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出10068萬(wàn)元，資源勘探工業(yè)信息等支出2342萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出321萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出2388萬(wàn)元，住房保障支出9002萬(wàn)元，糧油物資儲(chǔ)備支出85萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5570萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)2100萬(wàn)元，其他支出25868萬(wàn)元，債務(wù)還本支出2497萬(wàn)元，債務(wù)付息支出8238萬(wàn)元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出50萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算收支平衡情況：按照現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算，當(dāng)年一般公共預(yù)算收入65000萬(wàn)元，加上級(jí)稅收返還和體制補(bǔ)助收入97517萬(wàn)元，提前下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入1971萬(wàn)元、非財(cái)力性一般轉(zhuǎn)移支付收入105698萬(wàn)元，政府性基金調(diào)入48000萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2183萬(wàn)元，加上年收入結(jié)轉(zhuǎn)76485萬(wàn)元，減上解支出-709萬(wàn)元，預(yù)計(jì)當(dāng)年總財(cái)力為397563萬(wàn)元（剔除提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付資金107669萬(wàn)元和上年結(jié)轉(zhuǎn)76401萬(wàn)元，當(dāng)年縣本級(jí)實(shí)際可用財(cái)力預(yù)計(jì)為213493萬(wàn)元）。本著收支平衡的原則，等額安排一般公共預(yù)算支出397563萬(wàn)元（含債務(wù)還本支出2497萬(wàn)元）。
（二）政府性基金預(yù)算（草案）
政府性基金預(yù)算收入計(jì)劃完成情況：全年縣本級(jí)政府性基金預(yù)算收入計(jì)劃安排129826萬(wàn)元,加上年結(jié)轉(zhuǎn)10989萬(wàn)元，加提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付1186萬(wàn)元，收入總計(jì)142001萬(wàn)元。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入計(jì)劃安排127715萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入計(jì)劃安排1627萬(wàn)元；污水處理費(fèi)收入計(jì)劃安排315萬(wàn)元；彩票公益金收入計(jì)劃安排169萬(wàn)元。
政府性基金預(yù)算支出安排情況：全縣政府性基金預(yù)算支出142001萬(wàn)元。其中：文化旅游體育與傳媒支出6萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出828萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出72669萬(wàn)元，債務(wù)還本付息支出13000萬(wàn)元，其他支出7498萬(wàn)元，調(diào)出資金48000萬(wàn)元。
政府性基金預(yù)算平衡情況：全年縣本級(jí)政府性基金預(yù)算收入129826萬(wàn)元，基金預(yù)算總財(cái)力為142001萬(wàn)元。本著?？顚Ｓ谩⑹罩胶獾脑瓌t，安排政府性基金預(yù)算支出142001萬(wàn)元。
需要說(shuō)明的是：2022年縣級(jí)地方政府專項(xiàng)債券還本付息需安排13000萬(wàn)元，其中：縣級(jí)財(cái)政安排專項(xiàng)債券還本9100萬(wàn)元，付息3880萬(wàn)元，發(fā)行等費(fèi)用20萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（草案）
根據(jù)本年度國(guó)有企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，預(yù)測(cè)2022年我縣國(guó)有企業(yè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，等額安排本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。提前下達(dá)國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理工作上級(jí)財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)助收入8萬(wàn)元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)16萬(wàn)元，按照?？顚Ｓ谩⑹罩胶獾脑瓌t，安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出24萬(wàn)元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算（草案）
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入計(jì)劃完成情況：社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入計(jì)劃安排171886萬(wàn)元。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入45255萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入32429萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金收入21406萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金（含生育保險(xiǎn)）收入21287萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入51509萬(wàn)元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排情況：社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出166334萬(wàn)元。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出45255萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出32808萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金支出安排15475萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出安排21287萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出安排51509萬(wàn)元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支平衡情況：社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入為171886萬(wàn)元，加上年結(jié)余48223萬(wàn)元，減社會(huì)保險(xiǎn)基金支出166334萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金年終滾存結(jié)余53775萬(wàn)元。
需要說(shuō)明的是，上一年度結(jié)轉(zhuǎn)的支出、本年度安排的人員和日常等基本支出，以及用于自然災(zāi)害、疫情防控等突發(fā)事件處理的支出，債券還本付息、征地和拆遷補(bǔ)償成本等支出為本年度法律規(guī)定必須履行支付義務(wù)的支出，根據(jù)《預(yù)算法》第五十四條之規(guī)定，已在本次大會(huì)之前進(jìn)行了支付。
四、2022年財(cái)政主要工作
各位代表，2022年，受減稅降費(fèi)、新冠疫情等因素影響，財(cái)政工作形勢(shì)依然嚴(yán)峻，但我們堅(jiān)信，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下、在縣人大的監(jiān)督支持下，只要全縣上凝心聚力共克時(shí)艱，不負(fù)韶華砥礪奮進(jìn)，就一定能順利完成2022年各項(xiàng)財(cái)政工作目標(biāo)任務(wù)。
（一）大力組織收入，夯實(shí)經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ)。堅(jiān)持把抓收入作為工作的首要任務(wù)，緊盯全年收入目標(biāo)，細(xì)化任務(wù)、加大調(diào)度，加強(qiáng)分析研判，確保完成預(yù)期收入任務(wù)。一是加強(qiáng)財(cái)政收入征管。堅(jiān)持依法依規(guī)征收，強(qiáng)化稅收征管，加強(qiáng)重點(diǎn)稅源行業(yè)、企業(yè)的分析監(jiān)控，加大主體稅種堵漏增收力度，積極改善收入結(jié)構(gòu)，提高收入質(zhì)量，努力搞活土地經(jīng)營(yíng)，扎實(shí)做好非稅收入組織工作，確保各項(xiàng)財(cái)稅收入應(yīng)繳盡繳、應(yīng)收盡收。規(guī)范非稅收入管理，堅(jiān)持以收定支，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理制度。二是加強(qiáng)財(cái)稅聯(lián)動(dòng)機(jī)制。強(qiáng)化部門間協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)抓收入常態(tài)化管理。加強(qiáng)與稅務(wù)等執(zhí)收部門溝通，密切關(guān)注可能影響財(cái)政收入的經(jīng)濟(jì)等因素，及時(shí)分析研判收入形勢(shì)，研究解決措施，確保各項(xiàng)財(cái)政收入如期實(shí)現(xiàn)。三是加大稅源培育力度。全面做好各項(xiàng)“減稅降費(fèi)”政策的落地實(shí)施，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，進(jìn)一步激活市場(chǎng)主體活力。同時(shí)要用好用足各項(xiàng)財(cái)稅政策，支持經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和招商引資工作，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展培育新的動(dòng)能。
（二）硬化預(yù)算約束，強(qiáng)化財(cái)政支出管理。堅(jiān)持做到“精打細(xì)算、量入為出”，科學(xué)合理地編制好年度支出計(jì)劃。執(zhí)行中要嚴(yán)格遵循“先有預(yù)算、后有支出”的原則，嚴(yán)禁無(wú)預(yù)算或者超預(yù)算安排支出。進(jìn)一步樹(shù)立“過(guò)緊日子”的思想，堅(jiān)決貫徹“守住底線、突出重點(diǎn)”的工作思路，繼續(xù)把“三?！绷袨樨?cái)政保障的核心內(nèi)容，優(yōu)先“三保”支出順序。堅(jiān)持勤儉辦事、厲行節(jié)約，大力壓減一般性支出，把有限的財(cái)力用在“刀刃”上，確保預(yù)算執(zhí)行工作安全高效。
（三）兜牢民生底線，推動(dòng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。本著突出重點(diǎn)、有保有壓、區(qū)別輕重緩急的原則，不斷優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，集中財(cái)力切實(shí)保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和民生需求。一是落實(shí)“三?！眱?yōu)先政策。堅(jiān)持“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆钡脑瓌t，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，除“三保”等重點(diǎn)支出、剛性支出外，其他支出原則上只減不增。二是落實(shí)社會(huì)保障政策。深化醫(yī)療保險(xiǎn)制度改革，落實(shí)醫(yī)保扶貧政策，進(jìn)一步完善貧困人口醫(yī)療保障救助政策。積極推進(jìn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)改革“中人”工資補(bǔ)發(fā)工作，落實(shí)特殊群體、退役士兵就業(yè)安置、退役軍人管理服務(wù)及廣大優(yōu)撫對(duì)象優(yōu)撫待遇保障等配套資金，強(qiáng)化基本民生保障。三是落實(shí)社會(huì)公益事業(yè)保障政策。堅(jiān)持教育優(yōu)先原則，繼續(xù)貫徹落實(shí)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，支持中小學(xué)及幼兒園等校安工程建設(shè)，完善辦學(xué)條件，促進(jìn)教育均衡發(fā)展。支持醫(yī)藥衛(wèi)生體制綜合改革，促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化,加強(qiáng)村衛(wèi)生室、村醫(yī)隊(duì)伍建設(shè)，實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化管理。推動(dòng)文化事業(yè)發(fā)展，深入實(shí)施文化惠民工程，開(kāi)展文化下鄉(xiāng)活動(dòng)，豐富群眾文化活動(dòng)。四是落實(shí)財(cái)政支農(nóng)政策。加大鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果財(cái)政保障力度，加強(qiáng)扶貧資金管理，從脫貧產(chǎn)業(yè)發(fā)展、易地搬遷后續(xù)扶持等方面做好資金支持，確保過(guò)渡期幫扶政策總體穩(wěn)定；全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，以涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合和農(nóng)村綜合改革資金為抓手，整合各類支農(nóng)惠農(nóng)資金，集中力量加快鄉(xiāng)村生態(tài)治理及特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)村發(fā)展、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。五是落實(shí)疫情防控資金保障政策。堅(jiān)持人民至上、生命至上，將疫情防控作為頭等大事來(lái)抓，預(yù)留疫情防控資金2000萬(wàn)元，開(kāi)辟疫情防控資金撥付和物資采購(gòu)“綠色通道”，實(shí)行“先撥付，后審批”，“先采購(gòu)，后補(bǔ)辦”, 保障資金和物資第一時(shí)間到位。
（四）強(qiáng)化改革引領(lǐng)，提高財(cái)政管理效能。圍繞依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)，深入推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政改革。一是全面加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理。完善預(yù)算績(jī)效管理體系，優(yōu)化管理流程，健全責(zé)任機(jī)制，加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算資金績(jī)效評(píng)審評(píng)價(jià)工作，推動(dòng)績(jī)效評(píng)價(jià)提質(zhì)擴(kuò)圍，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為政策調(diào)整、預(yù)算安排和改進(jìn)管理的重要依據(jù)，做到花錢必問(wèn)效、無(wú)效要問(wèn)責(zé)。二是積極推進(jìn)預(yù)決算公開(kāi)。嚴(yán)格按照《預(yù)算法》要求，積極推進(jìn)預(yù)決算公開(kāi)，明確責(zé)任主體，規(guī)范公開(kāi)內(nèi)容，強(qiáng)化預(yù)決算公開(kāi)及時(shí)性、完整性，努力打造陽(yáng)光財(cái)政。三是做好財(cái)政存量資金盤活。用好財(cái)政存量資金政策，對(duì)部門無(wú)法實(shí)施項(xiàng)目資金允許在政策范圍內(nèi)調(diào)劑使用；及時(shí)清理無(wú)法支出項(xiàng)目資金和不能落實(shí)到具體項(xiàng)目資金，收回財(cái)政統(tǒng)籌用于沖減以前年度暫付款或調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，用以彌補(bǔ)財(cái)力缺口。四是加強(qiáng)政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理。堅(jiān)守不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線,加強(qiáng)政府性債務(wù)管控，嚴(yán)格政府債務(wù)限額管理，完善政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置機(jī)制，進(jìn)一步清理政府隱性債務(wù)，落實(shí)償債資金，優(yōu)化政府性債務(wù)結(jié)構(gòu)，用好政府新增債券政策。五是深入推進(jìn)公務(wù)卡制度改革。全力推進(jìn)預(yù)算單位差旅電子憑證網(wǎng)上報(bào)銷工作，嚴(yán)控預(yù)算單位大額現(xiàn)金提取，有效規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)管理。
各位代表，做好2022年的財(cái)政工作任務(wù)艱巨、使命光榮。我們將在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，認(rèn)真落實(shí)本次會(huì)議的各項(xiàng)決議，牢記職責(zé)使命，主動(dòng)擔(dān)當(dāng)作為，全力攻堅(jiān)克難，努力完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為全面建設(shè)現(xiàn)代化“六個(gè)青龍”提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)政支撐。
