（河北?。╆P(guān)于秦皇島市青龍滿族自治縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算（草案）的報(bào)告
青龍滿族自治縣人民政府關(guān)于2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2023年2月15日在青龍滿族自治縣第九屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
縣財(cái)政局局長 王金春
各位代表：
受自治縣人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告我縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席會(huì)議同志提出意見。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全面貫徹新發(fā)展理念，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，著力推動(dòng)積極的財(cái)政政策提質(zhì)增效，全力保障和改善民生，預(yù)算執(zhí)行情況良好，有效保障了經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)健恢復(fù)和健康發(fā)展。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
一般公共預(yù)算收入情況：全年一般公共預(yù)算收入完成62226萬元，占調(diào)整預(yù)算62200萬元的100.04%，可比增長10.1%，增收1404萬元；其中稅收收入完成32104萬元，占調(diào)整預(yù)算32000萬元的100.3%，同比下降27.9%;非稅收入完成30122萬元，占調(diào)整預(yù)算30200萬元的99.7%，同比增長84.5%。從收入質(zhì)量看，稅收收入占一般公共預(yù)算比重為51.6%，同比下降21.6個(gè)百分點(diǎn)，收入質(zhì)量有待提高。
一般公共預(yù)算支出情況：全年一般公共預(yù)算支出完成326891萬元，同比增長22.2%。其中：一般公共服務(wù)支出28188萬元，下降12%；公共安全支出13647萬元，增長36.4%；教育支出78796萬元，增長6.3%；科學(xué)技術(shù)支出1043萬元，增長26.1%；文化旅游體育與傳媒支出2602萬元，增長34.7%；社會(huì)保障和就業(yè)支出63348萬元，增長19.3%；衛(wèi)生健康支出25609萬元，增長14.9%；節(jié)能環(huán)保支出3125萬元，下降34.6%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出8806萬元，增長196.1%；農(nóng)林水支出70873萬元，增長69.5%；交通運(yùn)輸支出7527萬元，下降7.8%；資源勘探工業(yè)信息等支出243萬元，增長243%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出518萬元，增長48%；自然資源海洋氣象等支出1397萬元，增長12.5%；住房保障支出9110萬元，增長66%；糧油物資儲(chǔ)備支出603萬元，增長300.5%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2928萬元，增長242.5%；其他支出666萬元，增長229.7%；債務(wù)付息支出7830萬元，增長6.6%；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出32萬元，下降5.9%。
一般公共預(yù)算平衡情況：按現(xiàn)行財(cái)政體制及省對(duì)我縣的結(jié)算辦法，全縣一般公共預(yù)算收入總計(jì)471589萬元，包括縣級(jí)一般公共預(yù)算收入62226萬元，返還性收入5581萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入9933萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入266843萬元，一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入36400萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)78012萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3935萬元，調(diào)入資金8659萬元。全縣一般公共預(yù)算支出總計(jì)412838萬元，包括一般公共預(yù)算支出326891萬元，上解支出1042萬元，一般債務(wù)還本支出24197萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金60708萬元，收支相抵后，結(jié)轉(zhuǎn)下年58751萬元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
政府性基金預(yù)算收入情況：全年政府性基金預(yù)算收入完成52728萬元，占調(diào)整預(yù)算52728萬元的100.0%，同比增長75.2%。其中：國有土地使用權(quán)出讓完成50864萬元，增長72.9%；彩票公益金收入完成288萬元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)完成1356萬元，下降31.7%；污水處理費(fèi)完成220萬元,下降27.6%。
政府性基金預(yù)算支出情況：全年政府性基金預(yù)算支出為54802萬元，同比增長75.2%。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出739萬元，增長78.9%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出40459萬元，增長96.4%；其他支出10208萬元，增長37.8%；債務(wù)付息支出3376萬元，增長18.6%；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出18萬元，文化旅游體育與傳媒支出2萬元。
政府性基金預(yù)算平衡情況：全縣政府性基金收入總計(jì)86353萬元，包括縣本級(jí)政府性基金收入52728萬元、上級(jí)補(bǔ)助收入1536萬元、專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入21100萬元、結(jié)余收入10989萬元。全縣政府性基金支出總計(jì)65630萬元，包括本級(jí)政府性基金支出54802萬元、專項(xiàng)債務(wù)還本支出9100萬元、調(diào)出資金1728萬元。收支相抵后，結(jié)轉(zhuǎn)下年20723萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入總計(jì)24萬元，其中：上級(jí)補(bǔ)助收入8萬元，上年結(jié)余16萬元。全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總計(jì)16萬元。收支相抵后，結(jié)轉(zhuǎn)下年8萬元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入情況：社會(huì)保險(xiǎn)基金總收入完成100376.21萬元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老基金收入完成19704.54萬元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入完成30447.88萬元,職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入完成30021.96萬元（含生育保險(xiǎn)），城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入完成20112.12萬元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況：社會(huì)保險(xiǎn)基金支出為95436.62萬元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老基金支出15846.72萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出30084.57萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出29393.21萬元（含生育保險(xiǎn)），城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出20112.12萬元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算平衡情況：社會(huì)保險(xiǎn)基金總收入100376.21萬元，加上年結(jié)余48159.41萬元，減去社會(huì)保險(xiǎn)基金總支出95436.62萬元，社會(huì)保險(xiǎn)基金年終滾存結(jié)余53099萬元。
上述一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算及社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行數(shù)均為2022年12月31日的統(tǒng)計(jì)快報(bào)數(shù)，在完成決算匯總以及待省財(cái)政廳結(jié)算審核批復(fù)后還將發(fā)生一些變化，屆時(shí)再報(bào)請(qǐng)縣人大常委會(huì)審議。
二、2022年財(cái)政工作開展情況
一年來，我們緊緊圍繞縣委決策部署，認(rèn)真落實(shí)縣人大預(yù)算決議和審議意見要求，堅(jiān)決服從服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展穩(wěn)定大局，強(qiáng)力推進(jìn)財(cái)源建設(shè)，加大“三保”支出保障力度，全面深化財(cái)稅改革，著力規(guī)范財(cái)政管理，切實(shí)防范重大風(fēng)險(xiǎn)，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！比蝿?wù),為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展提供了有力支撐。
（一）堅(jiān)持狠抓收入，財(cái)政收入穩(wěn)步增長。一是加大收入調(diào)度力度。隨時(shí)與稅務(wù)部門及非稅收入征收部門協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，隨時(shí)調(diào)度收入進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決存在問題和困難。對(duì)于組織收入過程中反映的重大共性問題，隨時(shí)提出、隨時(shí)研究解決，確保工作順利推進(jìn)。二是加大綜合治稅力度。定期召開綜合治稅聯(lián)席會(huì)，加強(qiáng)數(shù)據(jù)對(duì)比分析，按月設(shè)定目標(biāo)，細(xì)化分解任務(wù)，一天咬住一天，倒排時(shí)間，逐月要帳，責(zé)任到人，量化到戶。通過建立五大數(shù)據(jù)庫分析比對(duì)涉稅信息1萬多條，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1000余條，強(qiáng)化依法依規(guī)治稅，加大執(zhí)法監(jiān)督力度，以專項(xiàng)整治小組為抓手，扎實(shí)開展綜合治稅工作。三是加大非稅收入征管力度。全面清理各執(zhí)收單位罰沒和各項(xiàng)行政事業(yè)性收費(fèi)，重點(diǎn)是水務(wù)部門的水土保持補(bǔ)償費(fèi)、法院的訴訟費(fèi)、公檢法系統(tǒng)的罰沒收入等，增加非稅收入。全年全部財(cái)政收入完成105738萬元,同比下降23.4%，一般公共預(yù)算收入完成62226萬元，可比增長10.1%，超額完成預(yù)期目標(biāo)。
（二）堅(jiān)持跑辦爭(zhēng)取，努力做大財(cái)力“蛋糕”。緊盯國家政策動(dòng)向，縣委、政府主要領(lǐng)導(dǎo)帶頭研究謀劃，積極與省委、省政府、省財(cái)政廳溝通對(duì)接，及時(shí)反映我縣財(cái)政運(yùn)行實(shí)際情況，盡最大努力爭(zhēng)取更多傾斜支持。爭(zhēng)取財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付資金117926萬元，對(duì)保障我縣“三?！敝С鎏峁┝酥匾?；爭(zhēng)取新增債券資金3.58億元，有力支持了城市基礎(chǔ)設(shè)施、道路、教育、縣醫(yī)院遷建等重點(diǎn)公益性項(xiàng)目建設(shè)；爭(zhēng)取再融資債券資金2.17億元，有效緩解債券資金還本壓力。
（三）堅(jiān)持民生優(yōu)先，著力彰顯民生財(cái)政。一是疫情防控優(yōu)先支持。堅(jiān)持人民至上、生命至上，建立防疫資金支付聯(lián)動(dòng)機(jī)制，開辟疫情防控資金“綠色通道”，確保資金及時(shí)足額到位。已撥付疫情防控資金4496.68萬元，助力常態(tài)化疫情防控。有序落實(shí)新冠肺炎疫苗免費(fèi)接種政策，重點(diǎn)人群核酸檢測(cè)工作。二是重點(diǎn)支出有力保障。將財(cái)力優(yōu)先用于“三?！保ū９べY、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生）支出、脫貧成果鞏固提升支出，全力保障全縣發(fā)展需要。我縣“三?！睂?shí)際支出198357.18萬元，“三?！敝С霰Ｕ县?zé)任全部按規(guī)定落實(shí)到位。三是教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展。教育支出78796萬元，同比增長6.3%，有力保障義務(wù)教育校舍改造；農(nóng)村中小學(xué)營養(yǎng)膳食改善；高中與中職學(xué)校改善辦學(xué)條件等工作開展。四是社保醫(yī)療切實(shí)做好。共撥付社會(huì)保障類資金71947.95萬元，積極推進(jìn)各項(xiàng)社會(huì)保障制度改革和政策落實(shí)；支持醫(yī)療衛(wèi)生體制改革,落實(shí)醫(yī)改財(cái)政補(bǔ)貼責(zé)任；及時(shí)發(fā)放機(jī)關(guān)企事業(yè)單位養(yǎng)老金；落實(shí)困難群眾救助、優(yōu)撫對(duì)象政策待遇；鼓勵(lì)就業(yè)創(chuàng)業(yè)等工作。五是鄉(xiāng)村振興著力支持。堅(jiān)持把“三農(nóng)”作為財(cái)政保障重點(diǎn)，推動(dòng)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接，縣級(jí)安排銜接資金980萬元，較上年970萬元增長1.03%，完成省定不低于上年投入的要求。我縣全年銜接資金39340萬元，其中整合涉農(nóng)資金34202萬元，培育壯大了優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)、補(bǔ)齊農(nóng)村人居環(huán)境整治和小型公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)短板,有力支持了雨露計(jì)劃、小額貸款貼息工作的落實(shí)，全年銜接資金撥付進(jìn)度達(dá)到100%。
（四）堅(jiān)持底線思維，全力化解風(fēng)險(xiǎn)。一是支持打好防范化解風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)。做好政府隱性債務(wù)化解防控，切實(shí)有效化解存量政府隱性債務(wù)，對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位舉債融資、政府項(xiàng)目欠款、國有企業(yè)承接政府公益性項(xiàng)目、融資平臺(tái)公司承接政府公益性項(xiàng)目等4類政府存量隱性債務(wù)制定了具體化解措施，完成累計(jì)年度化解任務(wù)2263.97萬元；嚴(yán)格新增政府債券項(xiàng)目管理，全面提升管理科學(xué)化水平，2020年末全口徑債務(wù)率為109%，全縣政府債務(wù)運(yùn)行總體可控。二是支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。牢固樹立和踐行“綠水青山就是金山銀山”理念,全年投入清潔取暖資金409萬元、農(nóng)村環(huán)境整治資金1488萬元、節(jié)能減排資金213萬元，有力支持了農(nóng)村地區(qū)清潔取暖，潔凈型煤推廣與運(yùn)用，化解煤炭產(chǎn)能，新能源公交車和國三以下柴油貨車淘汰等項(xiàng)目。
（五）堅(jiān)持改革創(chuàng)新，積極打造效能財(cái)政。一是嚴(yán)格落實(shí)減稅降費(fèi)政策。對(duì)現(xiàn)行減稅降費(fèi)政策進(jìn)行全面梳理，建立2022年減稅降費(fèi)政策清單，并根據(jù)不同行業(yè)、不同類型納稅人享受優(yōu)惠政策情況精準(zhǔn)推送政策。印發(fā)宣傳冊(cè)、2022年減稅降費(fèi)惠企紓困政策清單等，通過微信公眾號(hào)、稅企微信群、地方媒體等平臺(tái)廣泛開展減稅降費(fèi)政策宣傳，確保減稅降費(fèi)政策落地生根。2022年全年新增退、減、緩稅2.46億元，其中留抵退稅1.68億元。以減稅降費(fèi)的“真金白銀”助力企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。二是深入推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理。建立健全預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督相互分配、有效銜接機(jī)制。穩(wěn)步推進(jìn)全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系建設(shè)。積極開展事前評(píng)估，加強(qiáng)事中監(jiān)督績(jī)效評(píng)價(jià)，強(qiáng)化事后評(píng)價(jià)為財(cái)政資金安全有效運(yùn)行提供有力保障。選取了18個(gè)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目，共涉及資金總額2.32億元。三是持續(xù)深化政府采購制度改革。實(shí)現(xiàn)全流程電子化政府采購，構(gòu)建政府采購項(xiàng)目全流程、全上網(wǎng)、全覆蓋、全透明的運(yùn)行機(jī)制。
（六）堅(jiān)持嚴(yán)格監(jiān)管，深入推進(jìn)精細(xì)理財(cái)。一是加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理。樹立過“緊日子”思想，堅(jiān)持厲行節(jié)約，通過平臺(tái)管控和專項(xiàng)檢查及實(shí)行月報(bào)制度等舉措，嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)管理，全年“三公”經(jīng)費(fèi)支出924萬元。二是加強(qiáng)財(cái)政投資評(píng)審管理。審結(jié)各類財(cái)政投資評(píng)審項(xiàng)目133個(gè)，審定資金12.96億元，審減資金2.17億元，審減率14.34%。三是加強(qiáng)政府采購管理。共組織采購85次，實(shí)際采購金額23731.12萬元，節(jié)約資金1025.07萬元，節(jié)支率4.14%。四是加強(qiáng)財(cái)政資金源頭管控。全年共辦理單位零余額支付憑證64966筆，金額28.78億元；財(cái)政零余額支付憑證351筆，金額3.99億元。五是加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理。積極落實(shí)全民所有制企業(yè)公司制改革工作，完成改革企業(yè)69家，占總?cè)蝿?wù)83.13%。六是開展會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查。對(duì)9家行政事業(yè)單位開展信息質(zhì)量檢查，按照“雙隨機(jī)、一公開”要求在政府網(wǎng)站上進(jìn)行了查前公示。對(duì)在檢查中發(fā)現(xiàn)問題的單位下達(dá)整改通知書，明確整改時(shí)限和要求，對(duì)整改落實(shí)情況進(jìn)行后續(xù)跟蹤。
各位代表！2022年我縣財(cái)政工作面臨的困難和挑戰(zhàn)前所未有，能夠順利完成各項(xiàng)財(cái)政任務(wù)，是縣委科學(xué)決策、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是縣人大、縣政協(xié)和代表、委員們監(jiān)督指導(dǎo)的結(jié)果，是各級(jí)各部門以及全縣人民共同努力的結(jié)果。在肯定成績(jī)的同時(shí)，必須清醒看到，經(jīng)濟(jì)環(huán)境存在諸多不確定性，我縣經(jīng)濟(jì)恢復(fù)基礎(chǔ)仍不穩(wěn)固。我縣財(cái)政收入經(jīng)過恢復(fù)性增長后逐步放緩，預(yù)計(jì)今后一段時(shí)期將呈中低速增長態(tài)勢(shì)，同時(shí)財(cái)政剛性支出快速增長，財(cái)政運(yùn)行總體上仍處于緊平衡狀態(tài)。
2023年，我們將認(rèn)真落實(shí)中央、省市縣經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神和全國財(cái)政工作會(huì)議精神，緊緊圍繞穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，全方位多渠道挖潛增收，強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算管理，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?。
三、2023年預(yù)算安排情況
2023年縣級(jí)預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大、二十大精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，貫徹新發(fā)展理念，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主線，全面落實(shí)“六穩(wěn)”“六?！币螅珳?zhǔn)落實(shí)積極的財(cái)政政策，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，強(qiáng)化財(cái)政資金管理，深化預(yù)算績(jī)效管理改革，防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，努力為全力建設(shè)生態(tài)宜游的美麗青龍、產(chǎn)業(yè)興旺的實(shí)力青龍、開放創(chuàng)新的活力青龍、創(chuàng)業(yè)宜業(yè)的富裕青龍、干凈宜居的幸福青龍、共治共享的平安青龍?zhí)峁┯辛ω?cái)政支撐。
根據(jù)2023年我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)及財(cái)政收支平衡的原則，2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的總體安排是：
（一）全縣一般公共預(yù)算（草案）
一般公共預(yù)算收入計(jì)劃完成情況：全年一般公共預(yù)算收入計(jì)劃完成66500萬元，同比增長6.9%，其中：稅收收入計(jì)劃完成48000萬元，同比增長49.5%，非稅收入計(jì)劃完成18500萬元，同比下降38.6%。
一般公共預(yù)算支出安排情況：全縣一般公共預(yù)算安排支出446099萬元。其中：一般公共服務(wù)支出27705萬元，公共安全支出13471萬元，教育支出100930萬元，科學(xué)技術(shù)支出932萬元，文化旅游體育與傳媒支出4239萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出79409萬元，衛(wèi)生健康支出30260萬元，節(jié)能環(huán)保支出9126萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出5930萬元，農(nóng)林水支出79236萬元，交通運(yùn)輸支出14094萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出3385萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出467萬元，自然資源海洋氣象等支出2229萬元，住房保障支出9850萬元，糧油物資儲(chǔ)備支出270萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出6654萬元，預(yù)備費(fèi)3000萬元，其他支出29728萬元，債務(wù)還本支出16728萬元，債務(wù)付息支出8406萬元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出50萬元。
一般公共預(yù)算收支平衡情況：按照現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算，當(dāng)年一般公共預(yù)算收入66500萬元，加上級(jí)稅收返還和體制補(bǔ)助收入111209萬元，提前下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入1622萬元、非財(cái)力性一般轉(zhuǎn)移支付收入104169萬元，一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入16600萬元，政府性基金調(diào)入50000萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金36544萬元，加上年結(jié)余收入58751萬元，減上解支出-704萬元，預(yù)計(jì)當(dāng)年總財(cái)力為446099萬元（剔除提前下達(dá)非財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付資金105791萬元、一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入16600萬元和上年結(jié)余收入58751萬元，當(dāng)年縣本級(jí)實(shí)際可用財(cái)力預(yù)計(jì)為264957萬元）。本著收支平衡的原則，等額安排一般公共預(yù)算支出446099萬元（含債務(wù)還本支出16728萬元）。
（二）政府性基金預(yù)算（草案）
政府性基金預(yù)算收入計(jì)劃完成情況：全年縣本級(jí)當(dāng)年政府性基金預(yù)算收入計(jì)劃安排166023萬元，上級(jí)提前下達(dá)?？?614萬元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入20723萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入13000萬元，收入總計(jì)201360萬元。其中縣本級(jí)當(dāng)年收入：國有土地使用權(quán)出讓收入計(jì)劃安排164124萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入計(jì)劃安排1394萬元；污水處理費(fèi)收入計(jì)劃安排315萬元；彩票公益金收入計(jì)劃安排190萬元。
政府性基金預(yù)算支出安排情況：全縣政府性基金預(yù)算支出201360萬元。其中：文化旅游體育與傳媒支出6萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出1043萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出117432萬元；債務(wù)還本付息及發(fā)行費(fèi)用支出19317萬元；調(diào)出資金50000萬元；其他支出13562萬元。
基金預(yù)算總財(cái)力為201360萬元。本著專款專用、收支平衡的原則，安排政府性基金預(yù)算支出201360萬元。
需要說明的是：2023年縣級(jí)地方政府專項(xiàng)債券還本付息需安排6317萬元，其中：縣級(jí)財(cái)政安排專項(xiàng)債券還本1845萬元，付息4422萬元，發(fā)行等費(fèi)用50萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算（草案）
根據(jù)本年度國有企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況，預(yù)測(cè)2023年我縣國有企業(yè)國有資本經(jīng)營收益0萬元，等額安排本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。提前下達(dá)國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理工作上級(jí)財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)助收入8萬元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)8萬元，按照?？顚Ｓ?、收支平衡的原則，安排國有資本經(jīng)營預(yù)算支出16萬元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算（草案）
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入計(jì)劃完成情況：社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入計(jì)劃安排133684萬元。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入29173萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入33285萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金收入22346萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金（含生育保險(xiǎn)）收入29861萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入19019萬元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排情況：社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出128163萬元。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出29173萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出31651萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金支出安排18459萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出安排29861萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出19019萬元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支平衡情況：社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入為133684萬元，加上年結(jié)余51312萬元，減社會(huì)保險(xiǎn)基金支出128163萬元，社會(huì)保險(xiǎn)基金年終滾存結(jié)余56833萬元。
需要說明的是，上一年度結(jié)轉(zhuǎn)的支出、本年度安排的人員和日常等基本支出，以及用于自然災(zāi)害、疫情防控等突發(fā)事件處理的支出，債券還本付息、征地和拆遷補(bǔ)償成本等支出為本年度法律規(guī)定必須履行支付義務(wù)的支出，根據(jù)《預(yù)算法》第五十四條之規(guī)定，已在本次大會(huì)之前進(jìn)行了支付。
四、2023年財(cái)政主要工作
各位代表，2023年，受經(jīng)濟(jì)下行及減稅降費(fèi)等其它因素影響，財(cái)政工作形勢(shì)依然嚴(yán)峻，但我們堅(jiān)信，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下、在縣人大的監(jiān)督支持下，只要全縣上凝心聚力共克時(shí)艱，就一定能順利完成2023年各項(xiàng)財(cái)政工作目標(biāo)任務(wù)。
（一）大力組織收入，夯實(shí)經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ)。堅(jiān)持把抓收入作為工作的首要任務(wù)，緊盯全年收入目標(biāo)，細(xì)化任務(wù)、加大調(diào)度，加強(qiáng)分析研判，確保完成預(yù)期收入任務(wù)。一是加強(qiáng)財(cái)政收入征管。堅(jiān)持依法依規(guī)征收，強(qiáng)化稅收征管，加強(qiáng)重點(diǎn)稅源行業(yè)、企業(yè)的分析監(jiān)控，加大主體稅種堵漏增收力度，積極改善收入結(jié)構(gòu)，提高收入質(zhì)量，扎實(shí)做好非稅收入組織工作，確保各項(xiàng)財(cái)稅收入應(yīng)繳盡繳、應(yīng)收盡收。二是加強(qiáng)財(cái)稅聯(lián)動(dòng)機(jī)制。強(qiáng)化部門間協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)抓收入常態(tài)化管理。加強(qiáng)收入調(diào)度，密切關(guān)注可能影響財(cái)政收入的各種因素，及時(shí)分析研判收入形勢(shì)，研究解決措施，確保各項(xiàng)財(cái)政收入如期實(shí)現(xiàn)。三是加大稅源培育力度。全面做好各項(xiàng)“減稅降費(fèi)”政策的落地實(shí)施，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，進(jìn)一步激活市場(chǎng)主體活力。同時(shí)要用好用足各項(xiàng)財(cái)稅政策，支持經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和招商引資工作，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展培育新的動(dòng)能。
（二）硬化預(yù)算約束，強(qiáng)化財(cái)政支出管理。堅(jiān)持做到“精打細(xì)算、量入為出”，科學(xué)合理地編制好年度支出計(jì)劃。執(zhí)行中要嚴(yán)格遵循“先有預(yù)算、后有支出”的原則，嚴(yán)禁無預(yù)算或者超預(yù)算安排支出。進(jìn)一步樹立“過緊日子”的思想，堅(jiān)決貫徹“守住底線、突出重點(diǎn)”的工作思路，繼續(xù)把“三?！绷袨樨?cái)政保障的核心內(nèi)容，優(yōu)先“三?！敝С鲰樞颉?jiān)持勤儉辦事、厲行節(jié)約，大力壓減一般性支出，把有限的財(cái)力用在“刀刃”上，確保預(yù)算執(zhí)行工作安全高效。
（三）兜牢民生底線，推動(dòng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。本著突出重點(diǎn)、有保有壓、區(qū)別輕重緩急的原則，不斷優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，集中財(cái)力切實(shí)保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和民生需求。一是落實(shí)“三?！眱?yōu)先政策。堅(jiān)持“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”的原則，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，除“三?！钡戎攸c(diǎn)支出、剛性支出外，其他支出原則上只減不增。二是落實(shí)社會(huì)保障政策。支持醫(yī)療保險(xiǎn)制度改革，落實(shí)醫(yī)保扶貧政策，進(jìn)一步完善貧困人口醫(yī)療保障救助政策。積極推進(jìn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)改革“中人”工資補(bǔ)發(fā)工作，落實(shí)特殊群體、退役士兵就業(yè)安置、退役軍人管理服務(wù)及廣大優(yōu)撫對(duì)象優(yōu)撫待遇保障等配套資金，強(qiáng)化基本民生保障。三是落實(shí)社會(huì)公益事業(yè)保障政策。堅(jiān)持教育優(yōu)先原則，繼續(xù)貫徹落實(shí)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，支持中小學(xué)及幼兒園等校安工程建設(shè)，完善辦學(xué)條件，促進(jìn)教育均衡發(fā)展。支持醫(yī)藥衛(wèi)生體制綜合改革，促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化,加強(qiáng)村衛(wèi)生室、村醫(yī)隊(duì)伍建設(shè)，實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化管理。推動(dòng)文化事業(yè)發(fā)展，深入實(shí)施文化惠民工程，開展文化下鄉(xiāng)活動(dòng)，豐富群眾文化活動(dòng)。四是落實(shí)財(cái)政支農(nóng)政策。加大鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果財(cái)政保障力度，加強(qiáng)銜接資金管理，從脫貧產(chǎn)業(yè)發(fā)展、易地搬遷后續(xù)扶持等方面做好資金支持，確保過渡期幫扶政策總體穩(wěn)定；全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，以涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合和農(nóng)村綜合改革資金為抓手，整合各類支農(nóng)惠農(nóng)資金，集中力量加快鄉(xiāng)村生態(tài)治理及特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)村發(fā)展、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。
（四）強(qiáng)化改革引領(lǐng)，提高財(cái)政管理效能。圍繞依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)，深入推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政改革。一是全面加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理。完善預(yù)算績(jī)效管理體系，優(yōu)化管理流程，健全責(zé)任機(jī)制，加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算資金績(jī)效評(píng)審評(píng)價(jià)工作，推動(dòng)績(jī)效評(píng)價(jià)提質(zhì)擴(kuò)圍，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為政策調(diào)整、預(yù)算安排和改進(jìn)管理的重要依據(jù)，做到花錢必問效、無效要問責(zé)。二是積極推進(jìn)預(yù)決算公開。嚴(yán)格按照《預(yù)算法》要求，積極推進(jìn)預(yù)決算公開，明確責(zé)任主體，規(guī)范公開內(nèi)容，強(qiáng)化預(yù)決算公開及時(shí)性、完整性，努力打造陽光財(cái)政。三是做好財(cái)政存量資金盤活。用好財(cái)政存量資金政策，對(duì)部門無法實(shí)施項(xiàng)目資金允許在政策范圍內(nèi)調(diào)劑使用；及時(shí)清理無法支出項(xiàng)目資金和不能落實(shí)到具體項(xiàng)目資金，收回財(cái)政統(tǒng)籌用于沖減以前年度暫付款或調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，用以彌補(bǔ)財(cái)力缺口。四是加強(qiáng)政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理。堅(jiān)守不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線,加強(qiáng)政府性債務(wù)管控，嚴(yán)格政府債務(wù)限額管理，完善政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置機(jī)制，進(jìn)一步清理政府隱性債務(wù)，落實(shí)償債資金，優(yōu)化政府性債務(wù)結(jié)構(gòu)，用好政府新增債券政策。五是深入推進(jìn)公務(wù)卡制度改革。全力推進(jìn)預(yù)算單位差旅費(fèi)電子憑證網(wǎng)上報(bào)銷工作，嚴(yán)控預(yù)算單位大額現(xiàn)金提取，有效規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)管理。
各位代表，做好2023年的財(cái)政工作任務(wù)艱巨、使命光榮。我們將在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，認(rèn)真落實(shí)本次會(huì)議的各項(xiàng)決議，牢記職責(zé)使命，主動(dòng)擔(dān)當(dāng)作為，全力攻堅(jiān)克難，努力完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為全面建設(shè)現(xiàn)代化“六個(gè)青龍”提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)政支撐。也懇請(qǐng)各位代表一如既往地給予監(jiān)督和支持。
