（河北?。╆P(guān)于秦皇島市青龍滿族自治縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算（草案）的報告
青龍滿族自治縣人民政府關(guān)于2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算（草案）的報告
——2023年2月15日在青龍滿族自治縣第九屆人民代表大會第三次會議上
縣財政局局長 王金春
各位代表：
受自治縣人民政府委托，向大會報告我縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算（草案），請予審議，并請各位政協(xié)委員和列席會議同志提出意見。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在縣委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全面貫徹新發(fā)展理念，堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，推動高質(zhì)量發(fā)展，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六保”任務(wù)，著力推動積極的財政政策提質(zhì)增效，全力保障和改善民生，預(yù)算執(zhí)行情況良好，有效保障了經(jīng)濟(jì)社會穩(wěn)健恢復(fù)和健康發(fā)展。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
一般公共預(yù)算收入情況：全年一般公共預(yù)算收入完成62226萬元，占調(diào)整預(yù)算62200萬元的100.04%，可比增長10.1%，增收1404萬元；其中稅收收入完成32104萬元，占調(diào)整預(yù)算32000萬元的100.3%，同比下降27.9%;非稅收入完成30122萬元，占調(diào)整預(yù)算30200萬元的99.7%，同比增長84.5%。從收入質(zhì)量看，稅收收入占一般公共預(yù)算比重為51.6%，同比下降21.6個百分點，收入質(zhì)量有待提高。
一般公共預(yù)算支出情況：全年一般公共預(yù)算支出完成326891萬元，同比增長22.2%。其中：一般公共服務(wù)支出28188萬元，下降12%；公共安全支出13647萬元，增長36.4%；教育支出78796萬元，增長6.3%；科學(xué)技術(shù)支出1043萬元，增長26.1%；文化旅游體育與傳媒支出2602萬元，增長34.7%；社會保障和就業(yè)支出63348萬元，增長19.3%；衛(wèi)生健康支出25609萬元，增長14.9%；節(jié)能環(huán)保支出3125萬元，下降34.6%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出8806萬元，增長196.1%；農(nóng)林水支出70873萬元，增長69.5%；交通運(yùn)輸支出7527萬元，下降7.8%；資源勘探工業(yè)信息等支出243萬元，增長243%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出518萬元，增長48%；自然資源海洋氣象等支出1397萬元，增長12.5%；住房保障支出9110萬元，增長66%；糧油物資儲備支出603萬元，增長300.5%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2928萬元，增長242.5%；其他支出666萬元，增長229.7%；債務(wù)付息支出7830萬元，增長6.6%；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出32萬元，下降5.9%。
一般公共預(yù)算平衡情況：按現(xiàn)行財政體制及省對我縣的結(jié)算辦法，全縣一般公共預(yù)算收入總計471589萬元，包括縣級一般公共預(yù)算收入62226萬元，返還性收入5581萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入9933萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入266843萬元，一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入36400萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)78012萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3935萬元，調(diào)入資金8659萬元。全縣一般公共預(yù)算支出總計412838萬元，包括一般公共預(yù)算支出326891萬元，上解支出1042萬元，一般債務(wù)還本支出24197萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金60708萬元，收支相抵后，結(jié)轉(zhuǎn)下年58751萬元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
政府性基金預(yù)算收入情況：全年政府性基金預(yù)算收入完成52728萬元，占調(diào)整預(yù)算52728萬元的100.0%，同比增長75.2%。其中：國有土地使用權(quán)出讓完成50864萬元，增長72.9%；彩票公益金收入完成288萬元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)完成1356萬元，下降31.7%；污水處理費(fèi)完成220萬元,下降27.6%。
政府性基金預(yù)算支出情況：全年政府性基金預(yù)算支出為54802萬元，同比增長75.2%。其中：社會保障和就業(yè)支出739萬元，增長78.9%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出40459萬元，增長96.4%；其他支出10208萬元，增長37.8%；債務(wù)付息支出3376萬元，增長18.6%；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出18萬元，文化旅游體育與傳媒支出2萬元。
政府性基金預(yù)算平衡情況：全縣政府性基金收入總計86353萬元，包括縣本級政府性基金收入52728萬元、上級補(bǔ)助收入1536萬元、專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入21100萬元、結(jié)余收入10989萬元。全縣政府性基金支出總計65630萬元，包括本級政府性基金支出54802萬元、專項債務(wù)還本支出9100萬元、調(diào)出資金1728萬元。收支相抵后，結(jié)轉(zhuǎn)下年20723萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入總計24萬元，其中：上級補(bǔ)助收入8萬元，上年結(jié)余16萬元。全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總計16萬元。收支相抵后，結(jié)轉(zhuǎn)下年8萬元。
（四）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
社會保險基金預(yù)算收入情況：社會保險基金總收入完成100376.21萬元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老基金收入完成19704.54萬元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入完成30447.88萬元,職工基本醫(yī)療保險基金收入完成30021.96萬元（含生育保險），城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入完成20112.12萬元。
社會保險基金預(yù)算支出情況：社會保險基金支出為95436.62萬元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老基金支出15846.72萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出30084.57萬元，職工基本醫(yī)療保險基金支出29393.21萬元（含生育保險），城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出20112.12萬元。
社會保險基金預(yù)算平衡情況：社會保險基金總收入100376.21萬元，加上年結(jié)余48159.41萬元，減去社會保險基金總支出95436.62萬元，社會保險基金年終滾存結(jié)余53099萬元。
上述一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算及社會保險基金預(yù)算執(zhí)行數(shù)均為2022年12月31日的統(tǒng)計快報數(shù)，在完成決算匯總以及待省財政廳結(jié)算審核批復(fù)后還將發(fā)生一些變化，屆時再報請縣人大常委會審議。
二、2022年財政工作開展情況
一年來，我們緊緊圍繞縣委決策部署，認(rèn)真落實縣人大預(yù)算決議和審議意見要求，堅決服從服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展穩(wěn)定大局，強(qiáng)力推進(jìn)財源建設(shè)，加大“三?！敝С霰Ｕ狭Χ龋嫔罨敹惛母?，著力規(guī)范財政管理，切實防范重大風(fēng)險，扎實做好“六穩(wěn)”工作，落實“六?！比蝿?wù),為全縣經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)健康發(fā)展提供了有力支撐。
（一）堅持狠抓收入，財政收入穩(wěn)步增長。一是加大收入調(diào)度力度。隨時與稅務(wù)部門及非稅收入征收部門協(xié)調(diào)聯(lián)動，隨時調(diào)度收入進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決存在問題和困難。對于組織收入過程中反映的重大共性問題，隨時提出、隨時研究解決，確保工作順利推進(jìn)。二是加大綜合治稅力度。定期召開綜合治稅聯(lián)席會，加強(qiáng)數(shù)據(jù)對比分析，按月設(shè)定目標(biāo)，細(xì)化分解任務(wù)，一天咬住一天，倒排時間，逐月要帳，責(zé)任到人，量化到戶。通過建立五大數(shù)據(jù)庫分析比對涉稅信息1萬多條，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險點1000余條，強(qiáng)化依法依規(guī)治稅，加大執(zhí)法監(jiān)督力度，以專項整治小組為抓手，扎實開展綜合治稅工作。三是加大非稅收入征管力度。全面清理各執(zhí)收單位罰沒和各項行政事業(yè)性收費(fèi)，重點是水務(wù)部門的水土保持補(bǔ)償費(fèi)、法院的訴訟費(fèi)、公檢法系統(tǒng)的罰沒收入等，增加非稅收入。全年全部財政收入完成105738萬元,同比下降23.4%，一般公共預(yù)算收入完成62226萬元，可比增長10.1%，超額完成預(yù)期目標(biāo)。
（二）堅持跑辦爭取，努力做大財力“蛋糕”。緊盯國家政策動向，縣委、政府主要領(lǐng)導(dǎo)帶頭研究謀劃，積極與省委、省政府、省財政廳溝通對接，及時反映我縣財政運(yùn)行實際情況，盡最大努力爭取更多傾斜支持。爭取財力性轉(zhuǎn)移支付資金117926萬元，對保障我縣“三?！敝С鎏峁┝酥匾?；爭取新增債券資金3.58億元，有力支持了城市基礎(chǔ)設(shè)施、道路、教育、縣醫(yī)院遷建等重點公益性項目建設(shè)；爭取再融資債券資金2.17億元，有效緩解債券資金還本壓力。
（三）堅持民生優(yōu)先，著力彰顯民生財政。一是疫情防控優(yōu)先支持。堅持人民至上、生命至上，建立防疫資金支付聯(lián)動機(jī)制，開辟疫情防控資金“綠色通道”，確保資金及時足額到位。已撥付疫情防控資金4496.68萬元，助力常態(tài)化疫情防控。有序落實新冠肺炎疫苗免費(fèi)接種政策，重點人群核酸檢測工作。二是重點支出有力保障。將財力優(yōu)先用于“三保”（保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆┲С?、脫貧成果鞏固提升支出，全力保障全縣發(fā)展需要。我縣“三?！睂嶋H支出198357.18萬元，“三?！敝С霰Ｕ县?zé)任全部按規(guī)定落實到位。三是教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展。教育支出78796萬元，同比增長6.3%，有力保障義務(wù)教育校舍改造；農(nóng)村中小學(xué)營養(yǎng)膳食改善；高中與中職學(xué)校改善辦學(xué)條件等工作開展。四是社保醫(yī)療切實做好。共撥付社會保障類資金71947.95萬元，積極推進(jìn)各項社會保障制度改革和政策落實；支持醫(yī)療衛(wèi)生體制改革,落實醫(yī)改財政補(bǔ)貼責(zé)任；及時發(fā)放機(jī)關(guān)企事業(yè)單位養(yǎng)老金；落實困難群眾救助、優(yōu)撫對象政策待遇；鼓勵就業(yè)創(chuàng)業(yè)等工作。五是鄉(xiāng)村振興著力支持。堅持把“三農(nóng)”作為財政保障重點，推動鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接，縣級安排銜接資金980萬元，較上年970萬元增長1.03%，完成省定不低于上年投入的要求。我縣全年銜接資金39340萬元，其中整合涉農(nóng)資金34202萬元，培育壯大了優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)、補(bǔ)齊農(nóng)村人居環(huán)境整治和小型公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)短板,有力支持了雨露計劃、小額貸款貼息工作的落實，全年銜接資金撥付進(jìn)度達(dá)到100%。
（四）堅持底線思維，全力化解風(fēng)險。一是支持打好防范化解風(fēng)險攻堅戰(zhàn)。做好政府隱性債務(wù)化解防控，切實有效化解存量政府隱性債務(wù)，對機(jī)關(guān)事業(yè)單位舉債融資、政府項目欠款、國有企業(yè)承接政府公益性項目、融資平臺公司承接政府公益性項目等4類政府存量隱性債務(wù)制定了具體化解措施，完成累計年度化解任務(wù)2263.97萬元；嚴(yán)格新增政府債券項目管理，全面提升管理科學(xué)化水平，2020年末全口徑債務(wù)率為109%，全縣政府債務(wù)運(yùn)行總體可控。二是支持打好污染防治攻堅戰(zhàn)。牢固樹立和踐行“綠水青山就是金山銀山”理念,全年投入清潔取暖資金409萬元、農(nóng)村環(huán)境整治資金1488萬元、節(jié)能減排資金213萬元，有力支持了農(nóng)村地區(qū)清潔取暖，潔凈型煤推廣與運(yùn)用，化解煤炭產(chǎn)能，新能源公交車和國三以下柴油貨車淘汰等項目。
（五）堅持改革創(chuàng)新，積極打造效能財政。一是嚴(yán)格落實減稅降費(fèi)政策。對現(xiàn)行減稅降費(fèi)政策進(jìn)行全面梳理，建立2022年減稅降費(fèi)政策清單，并根據(jù)不同行業(yè)、不同類型納稅人享受優(yōu)惠政策情況精準(zhǔn)推送政策。印發(fā)宣傳冊、2022年減稅降費(fèi)惠企紓困政策清單等，通過微信公眾號、稅企微信群、地方媒體等平臺廣泛開展減稅降費(fèi)政策宣傳，確保減稅降費(fèi)政策落地生根。2022年全年新增退、減、緩稅2.46億元，其中留抵退稅1.68億元。以減稅降費(fèi)的“真金白銀”助力企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。二是深入推進(jìn)預(yù)算績效管理。建立健全預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督相互分配、有效銜接機(jī)制。穩(wěn)步推進(jìn)全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系建設(shè)。積極開展事前評估，加強(qiáng)事中監(jiān)督績效評價，強(qiáng)化事后評價為財政資金安全有效運(yùn)行提供有力保障。選取了18個重點績效評價項目，共涉及資金總額2.32億元。三是持續(xù)深化政府采購制度改革。實現(xiàn)全流程電子化政府采購，構(gòu)建政府采購項目全流程、全上網(wǎng)、全覆蓋、全透明的運(yùn)行機(jī)制。
（六）堅持嚴(yán)格監(jiān)管，深入推進(jìn)精細(xì)理財。一是加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理。樹立過“緊日子”思想，堅持厲行節(jié)約，通過平臺管控和專項檢查及實行月報制度等舉措，嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)管理，全年“三公”經(jīng)費(fèi)支出924萬元。二是加強(qiáng)財政投資評審管理。審結(jié)各類財政投資評審項目133個，審定資金12.96億元，審減資金2.17億元，審減率14.34%。三是加強(qiáng)政府采購管理。共組織采購85次，實際采購金額23731.12萬元，節(jié)約資金1025.07萬元，節(jié)支率4.14%。四是加強(qiáng)財政資金源頭管控。全年共辦理單位零余額支付憑證64966筆，金額28.78億元；財政零余額支付憑證351筆，金額3.99億元。五是加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理。積極落實全民所有制企業(yè)公司制改革工作，完成改革企業(yè)69家，占總?cè)蝿?wù)83.13%。六是開展會計信息質(zhì)量檢查。對9家行政事業(yè)單位開展信息質(zhì)量檢查，按照“雙隨機(jī)、一公開”要求在政府網(wǎng)站上進(jìn)行了查前公示。對在檢查中發(fā)現(xiàn)問題的單位下達(dá)整改通知書，明確整改時限和要求，對整改落實情況進(jìn)行后續(xù)跟蹤。
各位代表！2022年我縣財政工作面臨的困難和挑戰(zhàn)前所未有，能夠順利完成各項財政任務(wù)，是縣委科學(xué)決策、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是縣人大、縣政協(xié)和代表、委員們監(jiān)督指導(dǎo)的結(jié)果，是各級各部門以及全縣人民共同努力的結(jié)果。在肯定成績的同時，必須清醒看到，經(jīng)濟(jì)環(huán)境存在諸多不確定性，我縣經(jīng)濟(jì)恢復(fù)基礎(chǔ)仍不穩(wěn)固。我縣財政收入經(jīng)過恢復(fù)性增長后逐步放緩，預(yù)計今后一段時期將呈中低速增長態(tài)勢，同時財政剛性支出快速增長，財政運(yùn)行總體上仍處于緊平衡狀態(tài)。
2023年，我們將認(rèn)真落實中央、省市縣經(jīng)濟(jì)工作會議精神和全國財政工作會議精神，緊緊圍繞穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，全方位多渠道挖潛增收，強(qiáng)化財政預(yù)算管理，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳌?span style="display:none">（河北?。╆P(guān)于秦皇島市青龍滿族自治縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算（草案）的報告
三、2023年預(yù)算安排情況
2023年縣級預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大、二十大精神，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，貫徹新發(fā)展理念，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主線，全面落實“六穩(wěn)”“六?！币?，精準(zhǔn)落實積極的財政政策，加強(qiáng)財政資源統(tǒng)籌，強(qiáng)化財政資金管理，深化預(yù)算績效管理改革，防范化解財政風(fēng)險，努力為全力建設(shè)生態(tài)宜游的美麗青龍、產(chǎn)業(yè)興旺的實力青龍、開放創(chuàng)新的活力青龍、創(chuàng)業(yè)宜業(yè)的富裕青龍、干凈宜居的幸福青龍、共治共享的平安青龍?zhí)峁┯辛ω斦巍?span style="display:none">（河北?。╆P(guān)于秦皇島市青龍滿族自治縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算（草案）的報告
根據(jù)2023年我縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)及財政收支平衡的原則，2023年財政預(yù)算（草案）的總體安排是：
（一）全縣一般公共預(yù)算（草案）
一般公共預(yù)算收入計劃完成情況：全年一般公共預(yù)算收入計劃完成66500萬元，同比增長6.9%，其中：稅收收入計劃完成48000萬元，同比增長49.5%，非稅收入計劃完成18500萬元，同比下降38.6%。
一般公共預(yù)算支出安排情況：全縣一般公共預(yù)算安排支出446099萬元。其中：一般公共服務(wù)支出27705萬元，公共安全支出13471萬元，教育支出100930萬元，科學(xué)技術(shù)支出932萬元，文化旅游體育與傳媒支出4239萬元，社會保障和就業(yè)支出79409萬元，衛(wèi)生健康支出30260萬元，節(jié)能環(huán)保支出9126萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出5930萬元，農(nóng)林水支出79236萬元，交通運(yùn)輸支出14094萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出3385萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出467萬元，自然資源海洋氣象等支出2229萬元，住房保障支出9850萬元，糧油物資儲備支出270萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出6654萬元，預(yù)備費(fèi)3000萬元，其他支出29728萬元，債務(wù)還本支出16728萬元，債務(wù)付息支出8406萬元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出50萬元。
一般公共預(yù)算收支平衡情況：按照現(xiàn)行財政體制測算，當(dāng)年一般公共預(yù)算收入66500萬元，加上級稅收返還和體制補(bǔ)助收入111209萬元，提前下達(dá)專項轉(zhuǎn)移支付收入1622萬元、非財力性一般轉(zhuǎn)移支付收入104169萬元，一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入16600萬元，政府性基金調(diào)入50000萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金36544萬元，加上年結(jié)余收入58751萬元，減上解支出-704萬元，預(yù)計當(dāng)年總財力為446099萬元（剔除提前下達(dá)非財力性轉(zhuǎn)移支付資金105791萬元、一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入16600萬元和上年結(jié)余收入58751萬元，當(dāng)年縣本級實際可用財力預(yù)計為264957萬元）。本著收支平衡的原則，等額安排一般公共預(yù)算支出446099萬元（含債務(wù)還本支出16728萬元）。
（二）政府性基金預(yù)算（草案）
政府性基金預(yù)算收入計劃完成情況：全年縣本級當(dāng)年政府性基金預(yù)算收入計劃安排166023萬元，上級提前下達(dá)?？?614萬元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入20723萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入13000萬元，收入總計201360萬元。其中縣本級當(dāng)年收入：國有土地使用權(quán)出讓收入計劃安排164124萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入計劃安排1394萬元；污水處理費(fèi)收入計劃安排315萬元；彩票公益金收入計劃安排190萬元。
政府性基金預(yù)算支出安排情況：全縣政府性基金預(yù)算支出201360萬元。其中：文化旅游體育與傳媒支出6萬元；社會保障和就業(yè)支出1043萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出117432萬元；債務(wù)還本付息及發(fā)行費(fèi)用支出19317萬元；調(diào)出資金50000萬元；其他支出13562萬元。
基金預(yù)算總財力為201360萬元。本著?？顚Ｓ谩⑹罩胶獾脑瓌t，安排政府性基金預(yù)算支出201360萬元。
需要說明的是：2023年縣級地方政府專項債券還本付息需安排6317萬元，其中：縣級財政安排專項債券還本1845萬元，付息4422萬元，發(fā)行等費(fèi)用50萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算（草案）
根據(jù)本年度國有企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況，預(yù)測2023年我縣國有企業(yè)國有資本經(jīng)營收益0萬元，等額安排本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。提前下達(dá)國有企業(yè)退休人員社會化管理工作上級財政專項補(bǔ)助收入8萬元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)8萬元，按照?？顚Ｓ?、收支平衡的原則，安排國有資本經(jīng)營預(yù)算支出16萬元。
（四）社會保險基金預(yù)算（草案）
社會保險基金預(yù)算收入計劃完成情況：社會保險基金預(yù)算收入計劃安排133684萬元。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入29173萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入33285萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險金收入22346萬元，職工基本醫(yī)療保險基金（含生育保險）收入29861萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入19019萬元。
社會保險基金預(yù)算支出安排情況：社會保險基金預(yù)算支出128163萬元。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出29173萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出31651萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險金支出安排18459萬元，職工基本醫(yī)療保險基金支出安排29861萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出19019萬元。
社會保險基金預(yù)算收支平衡情況：社會保險基金預(yù)算總收入為133684萬元，加上年結(jié)余51312萬元，減社會保險基金支出128163萬元，社會保險基金年終滾存結(jié)余56833萬元。
需要說明的是，上一年度結(jié)轉(zhuǎn)的支出、本年度安排的人員和日常等基本支出，以及用于自然災(zāi)害、疫情防控等突發(fā)事件處理的支出，債券還本付息、征地和拆遷補(bǔ)償成本等支出為本年度法律規(guī)定必須履行支付義務(wù)的支出，根據(jù)《預(yù)算法》第五十四條之規(guī)定，已在本次大會之前進(jìn)行了支付。
四、2023年財政主要工作
各位代表，2023年，受經(jīng)濟(jì)下行及減稅降費(fèi)等其它因素影響，財政工作形勢依然嚴(yán)峻，但我們堅信，在縣委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下、在縣人大的監(jiān)督支持下，只要全縣上凝心聚力共克時艱，就一定能順利完成2023年各項財政工作目標(biāo)任務(wù)。
（一）大力組織收入，夯實經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ)。堅持把抓收入作為工作的首要任務(wù)，緊盯全年收入目標(biāo)，細(xì)化任務(wù)、加大調(diào)度，加強(qiáng)分析研判，確保完成預(yù)期收入任務(wù)。一是加強(qiáng)財政收入征管。堅持依法依規(guī)征收，強(qiáng)化稅收征管，加強(qiáng)重點稅源行業(yè)、企業(yè)的分析監(jiān)控，加大主體稅種堵漏增收力度，積極改善收入結(jié)構(gòu)，提高收入質(zhì)量，扎實做好非稅收入組織工作，確保各項財稅收入應(yīng)繳盡繳、應(yīng)收盡收。二是加強(qiáng)財稅聯(lián)動機(jī)制。強(qiáng)化部門間協(xié)調(diào)聯(lián)動，實現(xiàn)抓收入常態(tài)化管理。加強(qiáng)收入調(diào)度，密切關(guān)注可能影響財政收入的各種因素，及時分析研判收入形勢，研究解決措施，確保各項財政收入如期實現(xiàn)。三是加大稅源培育力度。全面做好各項“減稅降費(fèi)”政策的落地實施，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，進(jìn)一步激活市場主體活力。同時要用好用足各項財稅政策，支持經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和招商引資工作，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展培育新的動能。
（二）硬化預(yù)算約束，強(qiáng)化財政支出管理。堅持做到“精打細(xì)算、量入為出”，科學(xué)合理地編制好年度支出計劃。執(zhí)行中要嚴(yán)格遵循“先有預(yù)算、后有支出”的原則，嚴(yán)禁無預(yù)算或者超預(yù)算安排支出。進(jìn)一步樹立“過緊日子”的思想，堅決貫徹“守住底線、突出重點”的工作思路，繼續(xù)把“三?！绷袨樨斦Ｕ系暮诵膬?nèi)容，優(yōu)先“三?！敝С鲰樞颉猿智趦€辦事、厲行節(jié)約，大力壓減一般性支出，把有限的財力用在“刀刃”上，確保預(yù)算執(zhí)行工作安全高效。
（三）兜牢民生底線，推動社會事業(yè)發(fā)展。本著突出重點、有保有壓、區(qū)別輕重緩急的原則，不斷優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，集中財力切實保障經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和民生需求。一是落實“三保”優(yōu)先政策。堅持“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆钡脑瓌t，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，除“三?！钡戎攸c支出、剛性支出外，其他支出原則上只減不增。二是落實社會保障政策。支持醫(yī)療保險制度改革，落實醫(yī)保扶貧政策，進(jìn)一步完善貧困人口醫(yī)療保障救助政策。積極推進(jìn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險改革“中人”工資補(bǔ)發(fā)工作，落實特殊群體、退役士兵就業(yè)安置、退役軍人管理服務(wù)及廣大優(yōu)撫對象優(yōu)撫待遇保障等配套資金，強(qiáng)化基本民生保障。三是落實社會公益事業(yè)保障政策。堅持教育優(yōu)先原則，繼續(xù)貫徹落實義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，支持中小學(xué)及幼兒園等校安工程建設(shè)，完善辦學(xué)條件，促進(jìn)教育均衡發(fā)展。支持醫(yī)藥衛(wèi)生體制綜合改革，促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化,加強(qiáng)村衛(wèi)生室、村醫(yī)隊伍建設(shè)，實現(xiàn)鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化管理。推動文化事業(yè)發(fā)展，深入實施文化惠民工程，開展文化下鄉(xiāng)活動，豐富群眾文化活動。四是落實財政支農(nóng)政策。加大鞏固拓展脫貧攻堅成果財政保障力度，加強(qiáng)銜接資金管理，從脫貧產(chǎn)業(yè)發(fā)展、易地搬遷后續(xù)扶持等方面做好資金支持，確保過渡期幫扶政策總體穩(wěn)定；全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，以涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合和農(nóng)村綜合改革資金為抓手，整合各類支農(nóng)惠農(nóng)資金，集中力量加快鄉(xiāng)村生態(tài)治理及特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)村發(fā)展、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。
（四）強(qiáng)化改革引領(lǐng)，提高財政管理效能。圍繞依法理財、科學(xué)理財，深入推進(jìn)各項財政改革。一是全面加強(qiáng)預(yù)算績效管理。完善預(yù)算績效管理體系，優(yōu)化管理流程，健全責(zé)任機(jī)制，加強(qiáng)財政預(yù)算資金績效評審評價工作，推動績效評價提質(zhì)擴(kuò)圍，將績效評價結(jié)果作為政策調(diào)整、預(yù)算安排和改進(jìn)管理的重要依據(jù)，做到花錢必問效、無效要問責(zé)。二是積極推進(jìn)預(yù)決算公開。嚴(yán)格按照《預(yù)算法》要求，積極推進(jìn)預(yù)決算公開，明確責(zé)任主體，規(guī)范公開內(nèi)容，強(qiáng)化預(yù)決算公開及時性、完整性，努力打造陽光財政。三是做好財政存量資金盤活。用好財政存量資金政策，對部門無法實施項目資金允許在政策范圍內(nèi)調(diào)劑使用；及時清理無法支出項目資金和不能落實到具體項目資金，收回財政統(tǒng)籌用于沖減以前年度暫付款或調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，用以彌補(bǔ)財力缺口。四是加強(qiáng)政府性債務(wù)風(fēng)險管理。堅守不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性債務(wù)風(fēng)險底線,加強(qiáng)政府性債務(wù)管控，嚴(yán)格政府債務(wù)限額管理，完善政府性債務(wù)風(fēng)險應(yīng)急處置機(jī)制，進(jìn)一步清理政府隱性債務(wù)，落實償債資金，優(yōu)化政府性債務(wù)結(jié)構(gòu)，用好政府新增債券政策。五是深入推進(jìn)公務(wù)卡制度改革。全力推進(jìn)預(yù)算單位差旅費(fèi)電子憑證網(wǎng)上報銷工作，嚴(yán)控預(yù)算單位大額現(xiàn)金提取，有效規(guī)范財政財務(wù)管理。
各位代表，做好2023年的財政工作任務(wù)艱巨、使命光榮。我們將在縣委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，認(rèn)真落實本次會議的各項決議，牢記職責(zé)使命，主動擔(dān)當(dāng)作為，全力攻堅克難，努力完成各項目標(biāo)任務(wù)，為全面建設(shè)現(xiàn)代化“六個青龍”提供堅實的財政支撐。也懇請各位代表一如既往地給予監(jiān)督和支持。
