（河北省）關(guān)于秦皇島市昌黎縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算（草案）的報(bào)告
昌黎縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2022年1月27日在昌黎縣第十七屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
昌黎縣財(cái)政局局長 郭毅
各位代表：
我受縣政府的委托，向大會(huì)作2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算（草案）的報(bào)告，請予審議，并請各位政協(xié)委員和列席會(huì)議的同志提出意見和建議。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，面對(duì)新冠疫情對(duì)全球經(jīng)濟(jì)沖擊，國際、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)低迷的大環(huán)境以及減稅降費(fèi)等不利因素，縣政府堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，積極應(yīng)對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢，以“三重四創(chuàng)五優(yōu)化”活動(dòng)為抓手，統(tǒng)籌推進(jìn)常態(tài)化疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”“六保”工作，全縣財(cái)政運(yùn)行基本平穩(wěn)。2021年，我縣一般公共預(yù)算收入首次突破20億大關(guān)，為我縣“十四五”規(guī)劃奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，為建設(shè)沿海經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣提供堅(jiān)實(shí)保障。
一般公共預(yù)算部分
（一）收入預(yù)算執(zhí)行情況
昌黎縣十六屆人大第五次會(huì)議上審議通過2021年全縣財(cái)政總收入預(yù)算安排447763萬元，其中一般公共預(yù)算收入安排188500萬元，同比增長7%。
2021年，全縣財(cái)政總收入實(shí)際完成486109萬元，占年初預(yù)算的108.6%，比上年（實(shí)際完成，下同）增收71358萬元，增長17.2%，其中一般公共預(yù)算收入完成203339萬元，占年初預(yù)算的107.9%，比上年增收27221萬元，增長15.5%。
（二）支出預(yù)算執(zhí)行情況
昌黎縣十六屆人大第五次會(huì)議上審議通過2021年一般公共預(yù)算總支出345569萬元。在預(yù)算執(zhí)行過程中，由于新增債券及上級(jí)轉(zhuǎn)移支付等因素，2021年全縣一般公共預(yù)算支出調(diào)整為417380萬元，實(shí)際完成368186萬元，占調(diào)整預(yù)算的88.2%。
2021年，全縣一般公共預(yù)算收入完成203339萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助127652萬元，稅收返還10243萬元，財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助64697萬元，地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入26600萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金392萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)9600萬元，調(diào)入資金160萬元，減去上解支出2870萬元，出口退稅專項(xiàng)上解154萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金14999萬元，地方政府債券還本支出7280萬元，全年一般公共預(yù)算可用財(cái)力為417380萬元（含?？睿Ｒ话愎差A(yù)算支出完成368186萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出49194萬元，實(shí)現(xiàn)了收支平衡。
政府性基金預(yù)算部分
昌黎縣十六屆人大第五次會(huì)議上審議通過2021年政府性基金預(yù)算本級(jí)收入安排150018萬元，政府性基金專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入760萬元，地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入400萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)47萬元，減去地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出419萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)力150806萬元。受國家土地政策變化、新增債券發(fā)行等因素影響，2021年政府性基金預(yù)算本級(jí)收入完成99019萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入919萬元，地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入10400萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)47萬元，減去地方政府專項(xiàng)債券還本支出419萬元，調(diào)出資金160萬元，2021年政府性基金預(yù)算財(cái)力109806萬元。
2021年政府性基金預(yù)算支出調(diào)整為109806萬元，實(shí)際支出完成106560萬元，占調(diào)整預(yù)算的97%。結(jié)轉(zhuǎn)下年3246萬元，實(shí)現(xiàn)收支平衡。
國有資本經(jīng)營預(yù)算部分
昌黎縣十六屆人大第五次會(huì)議上審議通過2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排36萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出36萬元。2021年，我縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成24萬元，其中上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入24萬元，國有資本經(jīng)營支出完成24萬元，實(shí)現(xiàn)收支平衡。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算部分
昌黎縣十六屆人大第五次會(huì)議上審議通過2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排204586萬元，安排各項(xiàng)支出205901萬元。2021年，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成195603萬元，支出完成195161萬元。
企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成93610萬元，安排支出93610萬元，累計(jì)結(jié)余為零；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成32543萬元，安排支出35884萬元，累計(jì)結(jié)余為零；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成20071萬元，安排支出15990萬元，累計(jì)結(jié)余4081萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成16600萬元，安排支出16600萬元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金預(yù)算（含生育保險(xiǎn)）收入完成32779萬元，安排支出33077萬元，累計(jì)結(jié)余為零。
上述預(yù)算收支情況為快報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)，最終執(zhí)行結(jié)果待省財(cái)政廳批復(fù)后，再向人大常委會(huì)報(bào)告。
二、2021年財(cái)政主要工作
2021年，財(cái)政部門認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委、縣政府和上級(jí)部門各項(xiàng)決策部署，進(jìn)一步加大減稅降費(fèi)力度，扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)工作部署，創(chuàng)新工作思路，確保了全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)全面發(fā)展。
（一）強(qiáng)化稅收征管，圓滿完成年初目標(biāo)任務(wù)。
2021年，在極其復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，全縣財(cái)稅部門立足全局、科學(xué)統(tǒng)籌，確保財(cái)政工作穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢。一是進(jìn)一步加大減稅降費(fèi)力度。積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力，嚴(yán)格落實(shí)黨中央關(guān)于進(jìn)一步加大減稅降費(fèi)政策，繼續(xù)落實(shí)降低增值稅稅率、增值稅留抵退稅等政策措施，動(dòng)態(tài)調(diào)整、及時(shí)發(fā)布政府性基金、行政事業(yè)性收費(fèi)目錄清單，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，全年新增減稅降費(fèi)共計(jì)6476萬元。相關(guān)行業(yè)稅負(fù)明顯下降，企業(yè)競爭力明顯提高。二是加強(qiáng)稅收征管。推進(jìn)稅收征管向多部門、多稅種、多行業(yè)、多領(lǐng)域延伸協(xié)同，加強(qiáng)財(cái)、稅、庫、銀及有關(guān)征管部門的協(xié)調(diào)配合，壓實(shí)分解任務(wù)。加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)稅源、新增稅源和零散稅源的分析監(jiān)控，堵塞稅收漏洞，挖掘增收潛力，推行專業(yè)化、精細(xì)化征管，實(shí)現(xiàn)了征收不重不漏、應(yīng)收盡收。同時(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)政府性基金收入征收管理，全力挖掘非稅收入潛力，確保非稅收入及時(shí)足額入庫。三是積極爭取上級(jí)資金。為了圍繞扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)的工作思路，緊抓政策機(jī)遇，主動(dòng)對(duì)接、加大力度爭取中央、省、市資金支持，應(yīng)對(duì)各種不利因素影響，縣財(cái)政積極爭取上級(jí)各項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金。全年新增財(cái)力60775萬元，有效改善了我縣財(cái)政緊張的現(xiàn)狀。
（二）統(tǒng)籌“六穩(wěn)六?！?，持續(xù)改善民生福祉。
落實(shí)國家積極財(cái)政政策，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)推進(jìn)“六穩(wěn)六?！?，全力改善民生福祉。一是竭盡全力保工資。我縣屬于典型的“吃飯財(cái)政”，財(cái)政供養(yǎng)人員居全省前位，全年人員性支出累計(jì)達(dá)144196萬元。二是千方百計(jì)保運(yùn)轉(zhuǎn)。縣鄉(xiāng)黨政機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)8464萬元，確保了縣鄉(xiāng)黨政機(jī)關(guān)的穩(wěn)定、正常運(yùn)轉(zhuǎn)。三是集中財(cái)力保民生。堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先地位，強(qiáng)化對(duì)我縣“三?！眻?zhí)行情況的監(jiān)控機(jī)制，動(dòng)態(tài)研判分析我縣“三?！鳖A(yù)算執(zhí)行情況。其中困難群眾救助、優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)等各種社保資金累計(jì)支出44784萬元；安排就業(yè)培訓(xùn)、創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)以及就業(yè)補(bǔ)貼資金1405萬元；撥付保障性安居工程資金1282萬元。四是傾力支持教育、衛(wèi)生健康事業(yè)。投入教育事業(yè)支出24945萬元（不含人員經(jīng)費(fèi)），衛(wèi)生健康事業(yè)支出25753萬元（不含人員經(jīng)費(fèi)），繼續(xù)推動(dòng)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，提高應(yīng)對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生事件和重大疾病的防控能力，保障居民享受更好的基本公共衛(wèi)生服務(wù)，暢通防疫物資采購渠道，全力支持打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。五是全力治理環(huán)境污染。支持大氣、水、土壤污染防治，全年投入21569萬元用于城鄉(xiāng)居民環(huán)境整治、垃圾處理、清潔取暖改造、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。六是加大市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。集中供暖、城鄉(xiāng)道路、小街小巷累計(jì)支出15276萬元。七是加大全縣科技支出投入。全年我縣科技支出共計(jì)3561萬元，用于大力扶持企業(yè)做大做強(qiáng)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈優(yōu)化升級(jí)，加大戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)等投入力度，支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，積極培育發(fā)展新功能，激發(fā)創(chuàng)新發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力。八是全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。全年共統(tǒng)籌資金26870萬元，用于支持鞏固脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興，并有序推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治、危房改造等工作，有效改善農(nóng)村生活環(huán)境。同時(shí)扶持壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)，確保村級(jí)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)。九是保障七項(xiàng)重點(diǎn)支出。七項(xiàng)重點(diǎn)支出累計(jì)完成273889萬元，占一般公共預(yù)算支出的74.4%。
（三）堅(jiān)守債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線，防范社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)。
切實(shí)強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，始終牢牢守住我縣政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線。一是政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)安全可控。加強(qiáng)常態(tài)化監(jiān)測與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估相結(jié)合，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理潛在風(fēng)險(xiǎn)。目前，我縣未被財(cái)政部列為風(fēng)險(xiǎn)提示或預(yù)警地區(qū)，政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)全市最低，政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)為綠色地區(qū)。2021年我縣政府債務(wù)限額383685萬元，政府債務(wù)余額311613萬元，政府債務(wù)限額空間充足，政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)安全可控。二是政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解有力。制定科學(xué)合理化解規(guī)劃，及時(shí)足額納入預(yù)算管理，按時(shí)間節(jié)點(diǎn)逐一落實(shí)。2021年我縣償還化解政府債務(wù)7699萬元，化解政府隱性債務(wù)13652萬元，全年超額完成化解任務(wù)。三是債務(wù)工作管理到位。以地方政府性債務(wù)管理系統(tǒng)、政府隱性債務(wù)監(jiān)測平臺(tái)為依托，建立健全地方政府債務(wù)動(dòng)態(tài)監(jiān)控制度，實(shí)時(shí)監(jiān)測我縣政府債務(wù)變動(dòng)，確保不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
（四）深化財(cái)政改革，全力提高財(cái)政管理水平。
一是穩(wěn)步深化財(cái)政部門預(yù)算改革。堅(jiān)持公開性、完整性、嚴(yán)肅性、規(guī)范性原則，按照預(yù)算績效管理的要求，科學(xué)編制2021年部門預(yù)算，圍繞縣委、縣政府中心工作，確保重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)和重大改革措施落實(shí)到位。二是進(jìn)一步深化國庫集中支付改革。繼續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)國庫集中支付改革，扎實(shí)做好預(yù)算單位差旅費(fèi)電子憑證網(wǎng)上報(bào)銷推進(jìn)工作，全面推開“公務(wù)之家”APP，確保差旅費(fèi)電子憑證網(wǎng)上報(bào)銷改革做到“全覆蓋”。三是不斷加強(qiáng)預(yù)算績效管理。強(qiáng)化預(yù)算管理與績效管理的有機(jī)結(jié)合，制定完善預(yù)算績效管理辦法，完善績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和標(biāo)準(zhǔn)，建立預(yù)算績效監(jiān)督評(píng)價(jià)機(jī)制，將績效理念貫徹預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，合理利用財(cái)政資金，提高財(cái)政資源配置效率。四是大力健全政府采購制度。深入推進(jìn)“放管服”改革，深化政府采購改革，推進(jìn)政府采購電子化交易。全縣政府采購預(yù)算金額64790萬元，實(shí)際采購資金63807萬元，節(jié)約財(cái)政資金983萬元，資金節(jié)約率1.5%。五是完善國有資產(chǎn)管理制度化、規(guī)范化。進(jìn)一步完善行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)信息系統(tǒng)管理，逐步實(shí)現(xiàn)全縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理系統(tǒng)化、網(wǎng)絡(luò)化；全縣行政事業(yè)單位共169家納入國有資產(chǎn)管理系統(tǒng)，全部實(shí)現(xiàn)國有資產(chǎn)的動(dòng)態(tài)化監(jiān)管和審批、數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)上報(bào)、資產(chǎn)實(shí)時(shí)處置等網(wǎng)絡(luò)化管理，有效的推進(jìn)了行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理工作；全縣國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理、“三供一業(yè)”分離移交、縣級(jí)經(jīng)營性國有資產(chǎn)統(tǒng)一監(jiān)管工作已基本完成并持續(xù)推進(jìn)。六是構(gòu)建財(cái)政監(jiān)督長效機(jī)制。建立健全覆蓋財(cái)政資金運(yùn)行全過程的監(jiān)管體系和內(nèi)部監(jiān)督與外部檢查相結(jié)合的“大監(jiān)督”格局，重點(diǎn)加強(qiáng)“鞏固脫貧攻堅(jiān)、銜接鄉(xiāng)村振興”、“疫情防控”項(xiàng)目和為民辦實(shí)事工程資金監(jiān)管，扎實(shí)推進(jìn)“小金庫”專項(xiàng)治理、“三公經(jīng)費(fèi)”和黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車治理清理，強(qiáng)化了財(cái)政監(jiān)督職能。
各位代表，在看到成績的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行和財(cái)政工作中還存在一些突出問題：受新冠疫情、減稅降費(fèi)等多重因素疊加影響，財(cái)政收支平衡壓力越來越大，潛在風(fēng)險(xiǎn)防控任務(wù)依然艱巨，部分改革舉措不夠到位。對(duì)于這些問題，我們必須高度重視，采取有效措施加以解決。
三、2022年預(yù)算（草案）
2022年，全縣財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：全面貫徹落實(shí)中央、省、市重要會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，牢固貫徹新發(fā)展理念，主動(dòng)融入新發(fā)展格局，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)。堅(jiān)持協(xié)同發(fā)展、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、高質(zhì)量發(fā)展的工作主基調(diào)，解放思想、改革創(chuàng)新、突出重點(diǎn)、精準(zhǔn)發(fā)力，積極以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳌３浞职l(fā)揮財(cái)政職能作用，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高財(cái)政支出的精準(zhǔn)度。奮力開創(chuàng)財(cái)政事業(yè)新局面，為縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供有力的財(cái)政支撐和保障，迎接黨的二十大勝利召開。
2022年預(yù)算編制堅(jiān)持以下原則：
全口徑預(yù)算。以著力構(gòu)建全面規(guī)范、公開透明的現(xiàn)代預(yù)算制度為目標(biāo)，繼續(xù)完善政府預(yù)算體系，科學(xué)化、精細(xì)化編制一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算四本預(yù)算。
績效導(dǎo)向。繼續(xù)全面推進(jìn)績效預(yù)算管理改革，不斷強(qiáng)化支出責(zé)任和效率意識(shí)，著力完善全過程績效管理新機(jī)制，健全預(yù)算績效和預(yù)算安排掛鉤機(jī)制，加大績效信息公開力度。
整合財(cái)力。統(tǒng)籌整合政府各類可用資金，打破資金壁壘，消除基數(shù)概念，提高資金配置效率。
保障性強(qiáng)。統(tǒng)籌兼顧保民生、保重點(diǎn)、穩(wěn)增長、促改革等各項(xiàng)政策落實(shí)。堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制機(jī)關(guān)運(yùn)行、全力保障縣委縣政府重大決策落實(shí)落地。
風(fēng)險(xiǎn)防控?；獯媪?、嚴(yán)控新增，落實(shí)還本付息支出責(zé)任，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線。
一般公共預(yù)算部分
（一）收入預(yù)算安排情況。
全縣財(cái)政總收入預(yù)計(jì)完成507629萬元，同比（上年實(shí)際，下同）增長4.4%。一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成217600萬元，同比增長7%。
2022年一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成217600萬元，稅收返還收入10243萬元，財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付收入59077萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入78167萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)49194萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金14999萬元，減去上解支出3906萬元，地方政府一般債券還本支出800萬元，出口退稅上解154萬元。2022年，預(yù)計(jì)我縣一般公共預(yù)算財(cái)力為424420萬元。
（二）支出預(yù)算安排情況。
全縣一般公共預(yù)算支出擬安排424420萬元，比上年預(yù)算執(zhí)行增長15.3%。
政府性基金預(yù)算部分
2022年政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成125768萬元。其中：城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入預(yù)計(jì)完成1800萬元，國有土地使用權(quán)出讓收入預(yù)計(jì)完成118700萬元，彩票公益金收入預(yù)計(jì)完成272萬元，彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)和彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)收入預(yù)計(jì)完成25萬元，污水處理費(fèi)收入預(yù)計(jì)完成430萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)收入預(yù)計(jì)完成290萬元，其他政府性基金收入預(yù)計(jì)完成28萬元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入977萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3246萬元。
2022年政府性基金擬安排支出125768萬元，具體為：文化旅游體育與傳媒擬安排支出2萬元，社會(huì)保障和就業(yè)擬安排支出334萬元，國有土地使用權(quán)出讓收入擬安排支出112818萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金擬安排支出300萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入擬安排支出1800萬元，污水處理費(fèi)收入擬安排支出430萬元，彩票公益金擬安排支出1106萬元，彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)擬安排支出25萬元，其他政府性基金擬安排支出3043萬元，債券付息及發(fā)行費(fèi)擬安排支出5910萬元。
國有資本經(jīng)營預(yù)算部分
2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成52萬元。其中：本級(jí)收入預(yù)計(jì)完成40萬元，國有資本經(jīng)營轉(zhuǎn)移支付收入12萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算擬安排支出52萬元，實(shí)現(xiàn)當(dāng)年收支平衡。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算部分
2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成171967萬元。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)完成35149萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)完成22839萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)完成40466萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金（含生育保險(xiǎn)）收入預(yù)計(jì)完成33260萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)完成40253萬元。
2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算擬安排支出195350萬元。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金擬安排支出60711萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金擬安排支出16071萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金擬安排支出45055萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金（含生育保險(xiǎn)）擬安排支出33260萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金擬安排支出40253萬元。
各位代表，2022年的預(yù)算安排認(rèn)真分析了我縣稅源增減因素，充分考慮了經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況，既體現(xiàn)了“統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、收支平衡”的原則，又維護(hù)了《預(yù)算法》的嚴(yán)肅性。
四、2022年財(cái)政主要工作
2022年我們將在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行縣人大及其常委會(huì)關(guān)于財(cái)政工作的決議，主動(dòng)接受人大和政協(xié)監(jiān)督，繼續(xù)推進(jìn)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)，保障民生工程建設(shè)，狠抓收入、嚴(yán)控支出、積極化債，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、攻堅(jiān)破難，全面深化財(cái)政改革，科學(xué)擬定2022年財(cái)政工作思路，確保各項(xiàng)重大決策落實(shí)到位。
（一）堅(jiān)持提質(zhì)增量，在增加財(cái)政收入上有新進(jìn)展。優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，提高收入質(zhì)量，不斷提高財(cái)政保障能力。一是轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，積極培植新財(cái)源。堅(jiān)持圍繞產(chǎn)業(yè)抓招商、圍繞項(xiàng)目抓財(cái)源，支持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，支持創(chuàng)新、創(chuàng)業(yè)，不斷提升園區(qū)承載能力，積極培植后續(xù)財(cái)源。二是改進(jìn)征繳方式，加大征管力度。堅(jiān)持依法加強(qiáng)征管，健全綜合治稅長效管理機(jī)制，創(chuàng)新稅源管控模式，堵塞稅收漏洞。加強(qiáng)非稅收入征繳，提高非稅收入科學(xué)化管理水平。三是積極爭取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入。多方位、多渠道爭取上級(jí)各項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入，緩解財(cái)政壓力。
（二）堅(jiān)持優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，在促進(jìn)社會(huì)和諧上有新突破。堅(jiān)持以“六穩(wěn)六?！睘閷?dǎo)向，立足?；尽⒍档拙€、突出“三?！保貏e是“保工資”底線。一是壓縮一般性支出。進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，注重精打細(xì)算，優(yōu)先安排好民生保障性支出需要。堅(jiān)決壓縮一般性支出、非剛性支出，堅(jiān)持“無預(yù)算、不支出”的原則，集中財(cái)力辦大事。二是加大民生保障支出。進(jìn)一步加強(qiáng)教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社保等民生支出，使人民群眾有更多的獲得感。強(qiáng)化養(yǎng)老、醫(yī)療等社?；鸸芾?，加大運(yùn)行監(jiān)測力度，著力完善社會(huì)保障制度，逐步擴(kuò)大社會(huì)保障覆蓋面，健全促進(jìn)就業(yè)機(jī)制，完善社會(huì)救助體系，把握好提標(biāo)擴(kuò)面和長期保障的關(guān)系，增強(qiáng)民生保障的可持續(xù)性。三是進(jìn)一步加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境治理。聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域，大力支持大氣污染防治、污水治理項(xiàng)目。著力向清潔取暖，城鄉(xiāng)污水處理項(xiàng)目傾斜。
（三）堅(jiān)持深化改革，推進(jìn)財(cái)政管理創(chuàng)新。積極圍繞推動(dòng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，深入推進(jìn)財(cái)稅相關(guān)改革，著力在抓謀劃、抓推進(jìn)和抓落地上下功夫，真正以改革提高財(cái)政效能。一是深化財(cái)政體制改革。努力構(gòu)建現(xiàn)代預(yù)算管理制度體系，逐步推進(jìn)財(cái)政體制改革，不斷落實(shí)稅制相關(guān)改革，積極配合其他部門改革，切實(shí)發(fā)揮好財(cái)政的基礎(chǔ)和先導(dǎo)作用。二是全方位加強(qiáng)預(yù)算績效管理。全面落實(shí)預(yù)算績效管理改革要求，切實(shí)提高預(yù)算編制的完整性。開展部門重點(diǎn)項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控,對(duì)重大政策、重大項(xiàng)目開展跟蹤評(píng)價(jià),深化監(jiān)控和評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用,以最小化的財(cái)政投入實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化的社會(huì)資源配置。三是認(rèn)真做好“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算管理。年初編制預(yù)算時(shí)按照勤儉辦事的原則，從嚴(yán)從緊安排公用經(jīng)費(fèi)。實(shí)行分類分檔編制，從源頭控制三公經(jīng)費(fèi)的增長，確保過緊日子要求不折不扣落到實(shí)處。四是繼續(xù)深化國庫集中支付改革。加快推進(jìn)國庫集中支付改革，完善 “公務(wù)之家”APP管理，加強(qiáng)公務(wù)卡支出管理，提高公務(wù)支出透明度，實(shí)現(xiàn)差旅費(fèi)電子憑證網(wǎng)上報(bào)銷、公務(wù)卡兩個(gè)“全覆蓋”。五是有效防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。切實(shí)強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、責(zé)任意識(shí)，堅(jiān)持未雨綢繆，提前防范，著力防范和控制財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)決兜住“三?！钡拙€，堅(jiān)持“三保”支出在財(cái)政支出的優(yōu)先位置，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改落實(shí)。六是全面加強(qiáng)基層財(cái)政建設(shè)。完善資源配置“最后一平臺(tái)”，打通服務(wù)群眾“最后一公里”，強(qiáng)化資金監(jiān)管“最后一環(huán)節(jié)”，推進(jìn)基層政府理財(cái)法制化、科學(xué)化、規(guī)范化。
各位代表，2022年是新的一年，財(cái)政工作面臨的任務(wù)更加艱巨，責(zé)任十分重大。當(dāng)前經(jīng)濟(jì)下行壓力依然較大，財(cái)政收支矛盾非常突出，財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步顯現(xiàn)，為此，我們將不忘初心、牢記使命，以更加扎實(shí)有效的工作，確保各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)圓滿完成，為建設(shè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣、魅力昌黎做出更大貢獻(xiàn)，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。
