（河北?。╆P(guān)于秦皇島市昌黎縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算（草案）的報(bào)告
昌黎縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2023年3月10日在昌黎縣第十七屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
昌黎縣財(cái)政局局長 郭 毅
各位代表：
受縣政府的委托，現(xiàn)將我縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算（草案）報(bào)告如下，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席會(huì)議的同志提出意見和建議。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，面對(duì)新冠疫情對(duì)全球經(jīng)濟(jì)沖擊，國際、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)低迷的大環(huán)境以及減稅降費(fèi)等不利因素，縣政府以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，積極應(yīng)對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，統(tǒng)籌推進(jìn)常態(tài)化疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，全縣財(cái)政運(yùn)行基本平穩(wěn)，為建設(shè)沿海經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣提供了堅(jiān)實(shí)保障。
一般公共預(yù)算部分
（一）收入預(yù)算執(zhí)行情況。
昌黎縣十七屆人大第二次會(huì)議上審議通過2022年一般公共預(yù)算收入安排217600萬元，同比增長7%。2022年，我縣一般公共預(yù)算收入完成182692萬元，占年初預(yù)算的84%，可比口徑增長2.2%。
（二）支出預(yù)算執(zhí)行情況。
昌黎縣十七屆人大第二次會(huì)議上審議通過2022年一般公共預(yù)算總支出424420萬元。在預(yù)算執(zhí)行過程中，由于新增債券及上級(jí)轉(zhuǎn)移支付等因素，2022年全縣一般公共預(yù)算支出調(diào)整為456951萬元，實(shí)際完成386972萬元，占調(diào)整預(yù)算的84.7%。
2022年，全縣一般公共預(yù)算收入完成182692萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助117990萬元、稅收返還10243萬元、財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助69247萬元、地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入17900萬元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金15394萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)49829萬元、調(diào)入資金243萬元，減去上解支出4310萬元、出口退稅專項(xiàng)上解154萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金243萬元、地方政府債券還本支出800萬元、調(diào)出資金1080萬元，全年一般公共預(yù)算可用財(cái)力為456951萬元（含?？睿?，一般公共預(yù)算支出完成386972萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出69979萬元，實(shí)現(xiàn)了收支平衡。
政府性基金預(yù)算部分
昌黎縣十七屆人大第二次會(huì)議上審議通過2022年政府性基金預(yù)算本級(jí)收入安排121545萬元、政府性基金專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入977萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)3246萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)力125768萬元。受國家土地政策變化、新增債券發(fā)行等因素影響，2022年政府性基金預(yù)算本級(jí)收入完成20396萬元、上級(jí)補(bǔ)助收入216萬元、地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入24000萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)3247萬元、調(diào)入資金1080萬元，2022年政府性基金預(yù)算財(cái)力48939萬元。
2022年，全縣政府性基金預(yù)算支出調(diào)整為48939萬元，實(shí)際支出完成25695萬元，占調(diào)整預(yù)算的53%，結(jié)轉(zhuǎn)下年23001萬元、調(diào)出資金243萬元，實(shí)現(xiàn)收支平衡。
國有資本經(jīng)營預(yù)算部分
昌黎縣十七屆人大第二次會(huì)議上審議通過2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排52萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出52萬元。2022年，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成12萬元，全部為上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入，國有資本經(jīng)營支出完成12萬元，實(shí)現(xiàn)收支平衡。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算部分
昌黎縣十七屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議審議批準(zhǔn)了2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入計(jì)劃安排171967萬元，全年安排各項(xiàng)支出195350萬元，累計(jì)結(jié)余53382萬元。
在預(yù)算執(zhí)行過程中，由于企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民及職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)全部上級(jí)統(tǒng)籌，社?；鹗罩Оl(fā)生相應(yīng)變動(dòng)。2022年，全縣社?；鹗杖胪瓿?2387萬元，社?；鹬С稣{(diào)整為60908萬元，調(diào)減134442萬元，累計(jì)結(jié)余調(diào)整為52254萬元。
上述預(yù)算收支情況為快報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)，最終執(zhí)行結(jié)果待省財(cái)政廳批復(fù)后，再向縣人大常委會(huì)報(bào)告。
二、2022年財(cái)政主要工作
2022年，財(cái)政部門認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委、縣政府和上級(jí)部門各項(xiàng)工作安排，扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)措施落實(shí)，確保了全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。
（一）強(qiáng)化科學(xué)統(tǒng)籌，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。
2022年，在極其復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，縣財(cái)稅部門立足全局、科學(xué)統(tǒng)籌，確保財(cái)政工作穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。一是進(jìn)一步加大減稅降費(fèi)力度。嚴(yán)格按照黨中央關(guān)于進(jìn)一步加大減稅降費(fèi)要求，落實(shí)降低增值稅稅率、增值稅留抵退稅等政策措施，動(dòng)態(tài)調(diào)整、及時(shí)發(fā)布政府性基金、行政事業(yè)性收費(fèi)目錄清單。2022年，全縣新增減稅降費(fèi)59873萬元。二是加強(qiáng)稅收征管。推進(jìn)稅收征管向多部門、多稅種、多行業(yè)、多領(lǐng)域延伸協(xié)同，加強(qiáng)財(cái)、稅、庫、銀及有關(guān)征管部門的協(xié)調(diào)配合，壓實(shí)各級(jí)責(zé)任。加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)稅源、新增稅源和零散稅源的分析監(jiān)控，堵塞稅收漏洞，挖掘增收潛力，推行專業(yè)化、精細(xì)化征管，實(shí)現(xiàn)了征收不重不漏、應(yīng)收盡收。同時(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)政府性基金收入征收管理，全力挖掘非稅收入潛力，確保非稅收入及時(shí)足額入庫。三是積極爭(zhēng)取上級(jí)資金。搶抓政策機(jī)遇，大力爭(zhēng)取中央、省、市資金支持，有效應(yīng)對(duì)各種不利因素影響。2022年，收到專項(xiàng)補(bǔ)助收入118218萬元，財(cái)力性補(bǔ)助收入79490萬元，爭(zhēng)取新增債券41900萬元，有效改善了我縣財(cái)政緊張的現(xiàn)狀。
（二）統(tǒng)籌剛性支出，持續(xù)改善民生福祉。
落實(shí)國家積極財(cái)政政策，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)推進(jìn)“六穩(wěn)六保”，全力改善民生福祉。一是竭盡全力保工資。我縣屬于典型的“吃飯財(cái)政”，財(cái)政供養(yǎng)人員居全省前列。2022年，全縣人員性支出累計(jì)達(dá)177204萬元。二是千方百計(jì)保運(yùn)轉(zhuǎn)。2022年，縣鄉(xiāng)黨政機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)達(dá)6715萬元，確保了縣鄉(xiāng)黨政機(jī)關(guān)的穩(wěn)定、正常運(yùn)轉(zhuǎn)。三是集中財(cái)力保民生。2022年，全縣困難群眾救助、優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)等各種社保資金累計(jì)支出達(dá)38615萬元，安排就業(yè)培訓(xùn)、創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)以及就業(yè)補(bǔ)貼資金1895萬元，撥付保障性安居工程資金1879萬元，實(shí)現(xiàn)了“三保”的有效執(zhí)行。四是傾力支持教育、衛(wèi)生健康事業(yè)。2022年，全縣教育事業(yè)支出20849萬元（不含人員經(jīng)費(fèi)）、衛(wèi)生健康事業(yè)支出26558萬元（不含人員經(jīng)費(fèi)），為文教衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)保障。五是全力治理環(huán)境污染。2022年，全縣城鄉(xiāng)居民環(huán)境整治、垃圾處理、清潔取暖改造支出達(dá)15627萬元，生態(tài)環(huán)境得到進(jìn)一步改善。六是加大市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。2022年，全縣集中供暖、污水處理、城鄉(xiāng)道路、小街小巷累計(jì)支出達(dá)20221萬元，市政基礎(chǔ)設(shè)施水平實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步提升。七是加大科技支出投入。2022年，全縣科技支出共計(jì)3990萬元，創(chuàng)新發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力不斷提高。八是全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。2022年，支出資金27087萬元，用于支持鞏固脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興、農(nóng)村人居環(huán)境整治、危房改造等工作，有效改善了農(nóng)村生產(chǎn)生活條件。
（三）堅(jiān)守債務(wù)紅線，防范社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)。
切實(shí)強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，始終牢牢守住政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線。一是政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)安全可控。加強(qiáng)常態(tài)化監(jiān)測(cè)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估相結(jié)合，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理潛在風(fēng)險(xiǎn)。目前，我縣未被財(cái)政部列為風(fēng)險(xiǎn)提示或預(yù)警地區(qū)，政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為綠色。2022年，我縣政府債務(wù)限額404785萬元、政府債務(wù)余額352713萬元，政府債務(wù)限額空間充足，政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)安全可控。二是政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解有力?？茖W(xué)合理制定債務(wù)化解規(guī)劃，及時(shí)足額納入預(yù)算管理，按時(shí)間節(jié)點(diǎn)逐一落實(shí)。2022年，全縣共計(jì)化解政府債務(wù)800萬元、政府隱性債務(wù)9071萬元，超額完成化解任務(wù)。三是債務(wù)工作管理到位。以地方政府性債務(wù)管理系統(tǒng)、政府隱性債務(wù)監(jiān)測(cè)平臺(tái)為依托，建立健全政府債務(wù)動(dòng)態(tài)監(jiān)控制度，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)我縣政府債務(wù)變動(dòng)，確保了不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
（四）深化財(cái)政改革，提高財(cái)政管理水平。
一是推進(jìn)財(cái)政部門預(yù)算改革。堅(jiān)持公開性、完整性、嚴(yán)肅性、規(guī)范性原則，圍繞縣委、縣政府中心工作，科學(xué)編制2022年部門預(yù)算，確保了重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)和重大改革措施落實(shí)到位。二是深化國庫集中支付改革。繼續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)國庫集中支付改革，扎實(shí)做好預(yù)算單位差旅費(fèi)電子憑證網(wǎng)上報(bào)銷工作，大力推廣“公務(wù)之家”APP，確保差旅費(fèi)電子憑證網(wǎng)上報(bào)銷“全覆蓋”。三是加強(qiáng)預(yù)算績效管理。強(qiáng)化預(yù)算管理與績效管理的有機(jī)結(jié)合，制定完善預(yù)算績效管理辦法，完善績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和標(biāo)準(zhǔn)，建立預(yù)算績效監(jiān)督評(píng)價(jià)機(jī)制，將績效理念貫徹預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，扎實(shí)開展項(xiàng)目事前績效評(píng)估和事后績效，對(duì)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行“雙監(jiān)控”管理，合理利用財(cái)政資金，提高財(cái)政資源配置效率。四是健全政府采購制度。深化政府采購改革，推進(jìn)政府采購電子化交易。2022年，全縣政府采購預(yù)算金額60674萬元，實(shí)際采購資金59593萬元，節(jié)約財(cái)政資金1081萬元，資金節(jié)約率1.78%。五是推進(jìn)國有資產(chǎn)管理制度化、規(guī)范化。充分利用行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)信息系統(tǒng)，逐步實(shí)現(xiàn)全縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理系統(tǒng)化、網(wǎng)絡(luò)化管理。截至目前，全縣行政事業(yè)單位納入國有資產(chǎn)管理系統(tǒng)共172家，全部實(shí)現(xiàn)了國有資產(chǎn)的動(dòng)態(tài)化監(jiān)管和審批、數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)上報(bào)、資產(chǎn)實(shí)時(shí)處置等網(wǎng)絡(luò)化管理；并已完成全縣國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理、“三供一業(yè)”分離移交、縣級(jí)經(jīng)營性國有資產(chǎn)統(tǒng)一監(jiān)管。六是構(gòu)建財(cái)政監(jiān)督長效機(jī)制。不斷健全覆蓋財(cái)政資金運(yùn)行全過程的監(jiān)管體系和內(nèi)部監(jiān)督與外部檢查相結(jié)合的“大監(jiān)督”格局，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興、疫情防控等項(xiàng)目和民生實(shí)事工程資金監(jiān)管，扎實(shí)推進(jìn)“小金庫”專項(xiàng)治理、“三公經(jīng)費(fèi)”和黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車治理清理，財(cái)政監(jiān)督職能得到有效發(fā)揮。
各位代表，2022年是我縣財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)最為錯(cuò)綜復(fù)雜的一年，工資及民生等剛性支出以及政府償還到期債務(wù)本息壓力持續(xù)增加，政策性、不可抗力減收壓力始終存在，土地出讓收入斷崖式下降，財(cái)政收支矛盾極為突出。重重壓力下，全縣上下齊心協(xié)力、攻堅(jiān)克難，努力保持了財(cái)政的平穩(wěn)運(yùn)行。這得益于縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)，得益于縣人大、縣政協(xié)的有效監(jiān)督，得益于全縣上下的共同努力。在看到成績的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行和財(cái)政工作中還存在一些亟待破解的問題：受經(jīng)濟(jì)下行、新冠疫情、減稅降費(fèi)等多重因素疊加影響，財(cái)政收支平衡壓力持續(xù)加大，潛在風(fēng)險(xiǎn)防控任務(wù)依然艱巨，部分改革舉措不夠到位。對(duì)于這些問題，我們必須高度重視，采取有效措施加以解決。
三、2023年預(yù)算（草案）
2023年，全縣財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)中央、省、市重要會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，牢固貫徹新發(fā)展理念，主動(dòng)融入新發(fā)展格局，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)。堅(jiān)持協(xié)同發(fā)展、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、高質(zhì)量發(fā)展的工作主基調(diào)，解放思想、改革創(chuàng)新、突出重點(diǎn)、精準(zhǔn)發(fā)力，積極以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展，繼續(xù)扎實(shí)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎掷m(xù)改善民生。充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，提高財(cái)政支出的精準(zhǔn)度。奮力開創(chuàng)財(cái)政事業(yè)新局面，為縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供有力的財(cái)政支撐和保障。
2023年預(yù)算編制堅(jiān)持以下原則：
全口徑預(yù)算。以著力構(gòu)建全面規(guī)范、公開透明的現(xiàn)代預(yù)算制度為目標(biāo)，繼續(xù)完善政府預(yù)算體系，科學(xué)化、精細(xì)化編制一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算四本預(yù)算。
績效導(dǎo)向。繼續(xù)全面推進(jìn)績效預(yù)算管理改革，不斷強(qiáng)化支出責(zé)任和效率意識(shí)，著力完善全過程績效管理新機(jī)制，健全預(yù)算績效和預(yù)算安排掛鉤機(jī)制，加大績效信息公開力度。
整合財(cái)力。統(tǒng)籌整合政府各類可用資金，打破資金壁壘，消除基數(shù)概念，提高資金配置效率。
保障性強(qiáng)。統(tǒng)籌兼顧保民生、保重點(diǎn)、穩(wěn)增長、促改革等各項(xiàng)政策落實(shí)。堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制機(jī)關(guān)運(yùn)行、全力保障縣委縣政府重大決策落實(shí)落地。
風(fēng)險(xiǎn)防控?；獯媪?、嚴(yán)控新增，落實(shí)還本付息支出責(zé)任，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線。
一般公共預(yù)算部分
（一）收入預(yù)算安排情況。
2023年，全縣一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成194600萬元、同比增長6.5%，稅收返還收入10243萬元，財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付收入65168萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入89429萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)69979萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金243萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算資金15萬元，政府性基金預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算資金27000萬元，地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入17400萬元，減去上解支出6689萬元，地方政府一般債券還本支出17511萬元。2023年，預(yù)計(jì)我縣一般公共預(yù)算財(cái)力為449877萬元。
（二）支出預(yù)算安排情況。
2023年，全縣一般公共預(yù)算支出擬安排449877萬元，比上年預(yù)算執(zhí)行增長16.2%。
政府性基金預(yù)算部分
2023年，政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成151180萬元。其中，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入預(yù)計(jì)完成230萬元，國有土地使用權(quán)出讓收入預(yù)計(jì)完成150000萬元，彩票公益金收入預(yù)計(jì)完成300萬元，污水處理費(fèi)收入預(yù)計(jì)完成450萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)收入預(yù)計(jì)完成200萬元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入924萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)23001萬元，地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入5000萬元，減去地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出17409萬元，調(diào)出政府性基金預(yù)算支出27000萬元。2023年，預(yù)計(jì)我縣政府性基金預(yù)算財(cái)力為135696萬元。
2023年，政府性基金擬安排支出135696萬元。其中，文化旅游體育與傳媒擬安排支出99萬元，社會(huì)保障和就業(yè)擬安排支出499萬元，國有土地使用權(quán)出讓收入擬安排支出103438萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金擬安排支出200萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入擬安排支出230萬元，污水處理費(fèi)收入擬安排支出450萬元，彩票公益金擬安排支出1027萬元，其他政府性基金擬安排支出22600萬元，債券付息及發(fā)行費(fèi)擬安排支出7153萬元。
國有資本經(jīng)營預(yù)算部分
2023年，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成62萬元。其中，本級(jí)收入預(yù)計(jì)完成50萬元，國有資本經(jīng)營轉(zhuǎn)移支付收入12萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算擬安排支出47萬元，調(diào)出15萬元，實(shí)現(xiàn)當(dāng)年收支平衡。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算部分
2023年，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成70275萬元。其中，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)完成24363萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)完成45912萬元。
2023年，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算擬安排支出62616萬元。其中，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金擬安排支出19471萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金擬安排支出43145萬元。
各位代表，2023年的預(yù)算安排認(rèn)真分析了我縣稅源增減因素，充分考慮了經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況，既體現(xiàn)了“統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、收支平衡”的原則，又維護(hù)了《預(yù)算法》的嚴(yán)肅性。
四、2023年財(cái)政主要工作
2023年，我們將在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行縣人大及其常委會(huì)關(guān)于財(cái)政工作的決議，主動(dòng)接受人大和政協(xié)監(jiān)督，繼續(xù)完善財(cái)務(wù)管理制度，保障民生工程建設(shè)，狠抓收入、嚴(yán)控支出、積極化債，確保各項(xiàng)重大決策落實(shí)到位。
（一）提高財(cái)政收入，增強(qiáng)服務(wù)發(fā)展能力。堅(jiān)持優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，提高收入質(zhì)量，不斷提高財(cái)政保障能力。一是積極培植新財(cái)源。堅(jiān)持組織收入與稅源培育兩手抓，加強(qiáng)政策激勵(lì)引導(dǎo)，圍繞產(chǎn)業(yè)抓招商、圍繞項(xiàng)目抓財(cái)源，支持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，支持創(chuàng)新、創(chuàng)業(yè)，不斷提升園區(qū)承載能力，積極培植后續(xù)財(cái)源。二是加大征管力度。堅(jiān)持依法加強(qiáng)征管，健全綜合治稅長效管理機(jī)制，創(chuàng)新稅源管控模式，堵塞稅收漏洞。加強(qiáng)非稅收入征繳，提高非稅收入科學(xué)化管理水平。三是積極爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入。多方位、多渠道爭(zhēng)取上級(jí)各項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入，緩解財(cái)政壓力。
（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，促進(jìn)民生福祉改善。堅(jiān)持以“六穩(wěn)六?！睘閷?dǎo)向，立足保基本、兜底線、突出“三保”，特別是“保工資”底線。一是壓縮一般性支出。進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持量入為出、以收定支，注重精打細(xì)算，優(yōu)先安排好民生保障性支出需要。堅(jiān)持“無預(yù)算、不支出”的原則，堅(jiān)決壓縮一般性支出、非剛性支出，集中財(cái)力辦大事。二是加大民生保障支出。進(jìn)一步加強(qiáng)教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社保等民生支出，使人民群眾有更多的獲得感。強(qiáng)化養(yǎng)老、醫(yī)療等社?；鸸芾恚哟筮\(yùn)行監(jiān)測(cè)力度，著力完善社會(huì)保障制度，逐步擴(kuò)大社會(huì)保障覆蓋面，健全促進(jìn)就業(yè)機(jī)制，完善社會(huì)救助體系，把握好提標(biāo)擴(kuò)面和長期保障的關(guān)系，增強(qiáng)民生保障的可持續(xù)性。三是進(jìn)一步加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境治理。將更多的資金向生態(tài)環(huán)保領(lǐng)域傾斜，大力支持大氣污染防治、污水治理項(xiàng)目實(shí)施，不斷改善人民群眾生產(chǎn)生活環(huán)境。
（三）持續(xù)深化改革，推進(jìn)財(cái)政管理創(chuàng)新。深入推進(jìn)財(cái)稅相關(guān)改革，著力在抓謀劃、抓推進(jìn)和抓落地上下功夫，真正以改革提高財(cái)政效能。一是深化財(cái)政體制改革。努力構(gòu)建現(xiàn)代預(yù)算管理制度體系，逐步推進(jìn)財(cái)政體制改革，落實(shí)好稅制相關(guān)改革，積極配合其他部門改革，切實(shí)發(fā)揮財(cái)政的基礎(chǔ)和先導(dǎo)作用。二是加強(qiáng)預(yù)算績效管理。全面落實(shí)預(yù)算績效管理要求，切實(shí)提高預(yù)算編制的完整性、科學(xué)性。開展部門重點(diǎn)項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控，對(duì)重大政策、重大項(xiàng)目開展跟蹤評(píng)價(jià),深化監(jiān)控和評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用,努力以最小化的財(cái)政投入實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化的社會(huì)資源配置。三是做好“三公經(jīng)費(fèi)”管理。年初編制預(yù)算時(shí)按照勤儉辦事的原則，實(shí)行分類分檔編制，從源頭控制三公經(jīng)費(fèi)的增長，確?！斑^緊日子”要求不折不扣落到實(shí)處。四是深化國庫集中支付改革。加快推進(jìn)國庫集中支付改革，進(jìn)一步加強(qiáng)“公務(wù)之家”APP和公務(wù)卡支出管理，提高公務(wù)支出透明度。五是有效防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。切實(shí)強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)的防控意識(shí)和責(zé)任意識(shí)，堅(jiān)持未雨綢繆，提前防范，著力防范和控制財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出的優(yōu)先位置，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改落實(shí)。全面落實(shí)債務(wù)限額管理和預(yù)算管理要求，積極化解存量債務(wù)，杜絕新增隱性債務(wù)，健全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系，強(qiáng)化違規(guī)舉債責(zé)任追究，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)底線。六是加強(qiáng)基層財(cái)政建設(shè)。完善資源配置“最后一平臺(tái)”，打通服務(wù)群眾“最后一公里”，強(qiáng)化資金監(jiān)管“最后一環(huán)節(jié)”，推進(jìn)基層政府理財(cái)法制化、科學(xué)化、規(guī)范化。
各位代表，2023年，財(cái)政工作面臨的形式更加復(fù)雜、任務(wù)更加艱巨、責(zé)任更加重大。為此，我們將不忘初心、牢記使命，以更加扎實(shí)有效的工作，確保各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)圓滿完成，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供財(cái)力支持，為建設(shè)沿海強(qiáng)縣、魅力昌黎而努力奮斗！
