（河北?。╆P(guān)于秦皇島市2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于秦皇島市2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年2月1日在秦皇島市第十四屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上
秦皇島市財(cái)政局局長 王強(qiáng)
各位代表：
受市人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席同志提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年是極不尋常、極不平凡的一年。面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的國際形勢，艱巨繁重的發(fā)展改革任務(wù)，特別是突如其來的新冠肺炎疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和財(cái)政運(yùn)行帶來的巨大沖擊，全市各級(jí)各部門以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，堅(jiān)決落實(shí)市委決策部署，認(rèn)真執(zhí)行市人大各項(xiàng)決議，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)定不移貫徹新發(fā)展理念，迎難而上、擔(dān)當(dāng)作為，有效應(yīng)對(duì)重大挑戰(zhàn)，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，推動(dòng)更加積極有為的財(cái)政政策落地見效，全力落實(shí)市十四屆人大五次會(huì)議確定的預(yù)算任務(wù)，財(cái)政運(yùn)行逐季好轉(zhuǎn)，預(yù)算執(zhí)行總體良好。
（一）全市及市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況
——一般公共預(yù)算完成情況。據(jù)快報(bào)統(tǒng)計(jì)（下同），全市一般公共預(yù)算收入158.5億元，完成預(yù)算的102.8%，較上年同比增長（以下簡稱增長）10%。全市一般公共預(yù)算支出340.3億元，占預(yù)算的97.9%，增長7%。
市本級(jí)一般公共預(yù)算收入26.4億元，完成預(yù)算的135.8%，增長4.8%；支出完成91.4億元，占預(yù)算的99%，下降4%。
——政府性基金預(yù)算完成情況。全市政府性基金預(yù)算收入143.3 億元，完成預(yù)算的73.3%，增長7.7%；支出169.8億元，占預(yù)算的96.2%，增長27.9%。
市本級(jí)政府性基金收入32.5億元，完成預(yù)算的104.1%，增長47.2%；支出27.2億元，占預(yù)算的92.1%，增長103.1%。
——國有資本經(jīng)營預(yù)算完成情況。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1.26億元，完成預(yù)算的183%,增長122.4%；支出0.53億元，占預(yù)算的77.6%，增長284%。
市本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.8億元，完成預(yù)算的148.4%，增長43.6%；支出0.37億元，占預(yù)算的68.5%，增長166.8%。
——社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算完成情況。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金當(dāng)年收入116.41億元，完成預(yù)算的96.87%，下降16.43%（主要是受新冠肺炎疫情出臺(tái)的社保費(fèi)減免緩繳費(fèi)政策影響）；支出146.46億元，占預(yù)算的101.13%，增長2.35%。年末滾存結(jié)余95.68億元。
市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金當(dāng)年收入38.84億元，完成預(yù)算的75.02%，下降24.14%；支出66.08億元，占預(yù)算的102.96%，增長6.75%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入13.23億元，支出35.56億元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入6.09億元，支出6.58億元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金（含生育保險(xiǎn)基金）收入15.89億元，支出15.59億元；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入2.14億元，支出5.37億元；工傷保險(xiǎn)基金收入1.49億元，支出2.98億元。年末滾存結(jié)余63.52億元。
需要說明的是：按照《預(yù)算法》和《河北省預(yù)算審查監(jiān)督條例》規(guī)定，市開發(fā)區(qū)、北戴河新區(qū)年度預(yù)算納入市本級(jí)預(yù)算管理，兩區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案說明一并提請(qǐng)大會(huì)審議（附后）。
（二）落實(shí)市人大決議和重點(diǎn)工作開展情況
一年來，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和市人大常委會(huì)的監(jiān)督指導(dǎo)下，我們牢固樹立“講政治、勇?lián)?dāng)、抓落實(shí)、促發(fā)展”工作導(dǎo)向，咬定目標(biāo)、強(qiáng)化責(zé)任、奮力拼搏，全力做好疫情防控服務(wù)保障，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)性增長和高質(zhì)量發(fā)展，著力改善基本民生，有效防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，為奪取疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展“雙勝利”，確保全面建成小康社會(huì)和“十三五”圓滿收官提供了強(qiáng)力支撐。
——堅(jiān)持人民至上、生命至上，全力打好防疫情、促發(fā)展兩場“戰(zhàn)役”。一是全力支持抗擊疫情。面對(duì)來勢洶洶的新冠肺炎疫情，全市上下聞令而動(dòng)、迅速應(yīng)急響應(yīng)，把疫情防控作為最重要、最緊迫的工作來抓，始終把人民群眾的生命安全和身體健康放在第一位，按照特事特辦、急事急辦的原則，第一時(shí)間建立疫情防控資金支付和政府采購“綠色通道”，加強(qiáng)財(cái)政庫款動(dòng)態(tài)監(jiān)測，加快資金撥付，統(tǒng)籌各類資金2.75億元，爭取防疫專項(xiàng)庫款3.4億元，全力保障疫情防控工作資金需要。二是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升。深入開展“三創(chuàng)四建”和“三包四幫六保五到位”活動(dòng)，不折不扣落實(shí)減稅降費(fèi)、援企穩(wěn)崗等政策措施，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同復(fù)工復(fù)產(chǎn)。全市新增減稅降費(fèi)35.92億元，我市減稅降費(fèi)工作被省考核認(rèn)定為全省唯一“工作突出”地級(jí)市。為4443戶企業(yè)發(fā)放援企穩(wěn)崗資金3.76億元，減免中小微企業(yè)租金2140萬元，市級(jí)安排資金500萬元支持企業(yè)促銷活動(dòng)，帶動(dòng)全市餐飲消費(fèi)1億元以上。積極發(fā)揮財(cái)政金融合力作用，助企紓困解難，累計(jì)使用應(yīng)急轉(zhuǎn)貸資金6.8億元，發(fā)放糧食購銷“共保金”貸款3.3億元，發(fā)放商標(biāo)專用權(quán)質(zhì)押貸款1700萬元。三是兜牢兜實(shí)“三保”底線。把“三?！敝С龇旁谪?cái)政支出的優(yōu)先位置，建立“定期報(bào)告＋重點(diǎn)關(guān)注”制度和預(yù)警應(yīng)急處置機(jī)制，強(qiáng)化縣級(jí)財(cái)政工資監(jiān)測預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，切實(shí)保障工資發(fā)放、機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、基本民生。針對(duì)疫情對(duì)就業(yè)帶來的影響，完善高校畢業(yè)生等特殊群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持政策，加大就業(yè)培訓(xùn)和創(chuàng)業(yè)擔(dān)保支持力度，發(fā)放創(chuàng)業(yè)貸款4.73億元，惠及創(chuàng)業(yè)人員8725人?；I措資金支持糧食、豬肉等農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)，保障市場供求平衡和物價(jià)穩(wěn)定。
——支持打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，全力以赴確保實(shí)現(xiàn)“三個(gè)圓滿收官”。一是強(qiáng)化脫貧攻堅(jiān)保障。始終把脫貧攻堅(jiān)作為頭等大事，繼續(xù)增加財(cái)政扶貧資金投入，確保脫貧標(biāo)準(zhǔn)不降、力度不減。全年累計(jì)投入財(cái)政扶貧專項(xiàng)資金2.44億元，重點(diǎn)支持解決“兩不愁三保障”突出問題，全市現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)下農(nóng)村貧困人口全部穩(wěn)定脫貧。采取優(yōu)先采購、預(yù)留采購份額等方式采購貧困地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品，以消費(fèi)扶貧帶動(dòng)脫貧增收。加大扶貧資金監(jiān)督管理和績效考核力度，順利通過國家脫貧攻堅(jiān)普查和省脫貧攻堅(jiān)成效考核。二是推動(dòng)生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善。累計(jì)投入污染防治資金8.1億元，支持打好大氣、水、土壤等污染防治標(biāo)志性重大戰(zhàn)役。統(tǒng)籌資金1.9億元支持農(nóng)村冬季清潔取暖，3個(gè)省直管縣全部納入市級(jí)補(bǔ)貼范圍。落實(shí)河長制、灣長制，大力實(shí)施河流治理和渤海綜合治理，支持地下水超采綜合治理、海洋保護(hù)修復(fù)等重點(diǎn)工程，10個(gè)國省考斷面水質(zhì)達(dá)標(biāo)率100%，旅游旺季13條主要入海河流達(dá)到Ⅲ類及以上水質(zhì)。認(rèn)真落實(shí)退耕還林補(bǔ)助政策，支持造林綠化、濕地保護(hù)以及雄安新區(qū)綠博園秦皇島園等項(xiàng)目建設(shè)，我市森林覆蓋率達(dá)60%，54個(gè)村莊榮獲省級(jí)森林鄉(xiāng)村稱號(hào)。三是有效防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。切實(shí)規(guī)范舉債融資行為，建立健全借、用、管、還全生命周期管理體系，強(qiáng)化政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理，制定政府債券管理使用工作規(guī)程、債務(wù)應(yīng)急處置預(yù)案。積極籌措資金，妥善償還化解政府債務(wù)，堅(jiān)決守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線，全市償還化解政府性債務(wù)97.5億元。規(guī)范舉借債務(wù)行為，加強(qiáng)對(duì)隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和通報(bào)，堅(jiān)決遏制新增隱性債務(wù)，絕不因疫情形勢放松風(fēng)險(xiǎn)管控。
——深入貫徹新發(fā)展理念，不斷增強(qiáng)高質(zhì)量發(fā)展新動(dòng)能。一是籌措資金助力發(fā)展。深入開展“一匯報(bào)三爭取”活動(dòng)，爭取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付133.3億元、債券資金71.5億元，分別較上年增長23.33%和57%，有力保障了海濱路東西延伸工程、老舊小區(qū)改造等重大民生項(xiàng)目建設(shè)。搶抓中央增加赤字規(guī)模、發(fā)行抗疫特別國債等政策窗口期，爭取特殊轉(zhuǎn)移支付、抗疫特別國債等直達(dá)資金62.9億元，及時(shí)分配下達(dá),實(shí)時(shí)跟蹤直達(dá)資金撥付、使用情況，為保障和改善民生、應(yīng)對(duì)和防控疫情等提供了可靠財(cái)力補(bǔ)充。二是強(qiáng)化創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展。支持縣域科技創(chuàng)新躍升行動(dòng)，獲省獎(jiǎng)勵(lì)資金800萬元。持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研對(duì)接和科技成果轉(zhuǎn)化，提升科技創(chuàng)新支撐能力。加快建設(shè)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)市、質(zhì)量強(qiáng)市、知識(shí)產(chǎn)權(quán)強(qiáng)市，支持中信戴卡創(chuàng)新平臺(tái)、電子商務(wù)等新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。支持舉辦第三屆中國康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新大會(huì)，開展國家康復(fù)輔助器具社區(qū)租賃服務(wù)試點(diǎn)，激發(fā)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活力。加大招商引資力度，支持第三屆國際進(jìn)出口博覽會(huì)、廊坊國際經(jīng)貿(mào)洽談會(huì)等重大招商活動(dòng)。三是積極創(chuàng)新投入方式。發(fā)揮政府投資基金匯聚功能和杠桿作用，引導(dǎo)社會(huì)資本加大對(duì)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域投入，設(shè)立總規(guī)模10億元的氫毅基金和5億元的秦方基金，爭取省基金出資3.75億元，吸引社會(huì)資本7.55億元。政府投資基金精準(zhǔn)招商實(shí)現(xiàn)“零”突破，成功引入中氫科技搬遷及氫能產(chǎn)業(yè)園相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目，完成對(duì)中氫科技、益爾生物項(xiàng)目投資2.2億元。助力耀華集團(tuán)戰(zhàn)略重組，并實(shí)現(xiàn)基金安全退出。規(guī)范高效推進(jìn)PPP模式，建立PPP專家?guī)?，開展PPP項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)、專家論證，新增入庫項(xiàng)目4個(gè)，投資額28.32億元，爭取獎(jiǎng)補(bǔ)資金400萬元。
——全面推進(jìn)科學(xué)依法理財(cái)，全力保障財(cái)政健康穩(wěn)定運(yùn)行。一是積極組織財(cái)政收入。密切關(guān)注疫情、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和減稅降費(fèi)等因素對(duì)財(cái)政收入的影響，加強(qiáng)數(shù)據(jù)分析和形勢研判，強(qiáng)化多部門協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，完善信息共享機(jī)制，依法依規(guī)加強(qiáng)稅收監(jiān)管，堵塞征管漏洞，嚴(yán)格非稅收入管理，確保財(cái)政收入有質(zhì)量、可持續(xù)。全市全年一般公共預(yù)算收入超年初目標(biāo)3個(gè)百分點(diǎn)，增幅位居全省第三。二是加強(qiáng)預(yù)算支出管理。堅(jiān)決落實(shí)習(xí)近平總書記“黨政機(jī)關(guān)要堅(jiān)持過緊日子”的重要指示精神，把預(yù)算管理作為過緊日子的重要抓手。嚴(yán)格預(yù)算約束，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，大力壓減一般性、非剛性支出，“三公兩費(fèi)”較上年下降30%，將節(jié)省資金統(tǒng)籌用于疫情防控、落實(shí)“六?！比蝿?wù)等重點(diǎn)方面支出。盤活資金23.1億元，防止資金“閑置”，統(tǒng)籌用于重點(diǎn)領(lǐng)域。全市一般公共預(yù)算支出完成340.3億元，同比增長7%，納入GDP核算的教育、社會(huì)保障、衛(wèi)生健康等七項(xiàng)重點(diǎn)支出243.7億元，同比增長9.2%。三是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理。落實(shí)“雙隨機(jī)一公開”監(jiān)管要求，開展會(huì)計(jì)信息質(zhì)量、行政事業(yè)單位資產(chǎn)、罰沒收入、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等各類專項(xiàng)監(jiān)督檢查8批次，累計(jì)檢查60余家單位，督促整改事項(xiàng)94項(xiàng)，確保財(cái)政財(cái)務(wù)管理安全合規(guī)。針對(duì)疫情防控常態(tài)化的新形勢，以線上方式教育培訓(xùn)財(cái)會(huì)人員達(dá)1600余人。把好財(cái)政支出關(guān)口，財(cái)政評(píng)審核減資金11.47億元、政府采購節(jié)約資金1.6億元。提高財(cái)政資金使用透明度，部門預(yù)算、決算公開率達(dá)100%。
——堅(jiān)持以人民為中心，不斷提高保障和改善民生水平。以人民滿意為標(biāo)尺全心全意辦好民生實(shí)事，不斷提升人民群眾的獲得感、幸福感、安全感，全市民生支出占一般公共預(yù)算支出比重達(dá)85.6%。一是筑牢社會(huì)保障體系。城市、農(nóng)村低保標(biāo)準(zhǔn)分別提高至726元/月和5000元/年，城鄉(xiāng)特困人員基本生活費(fèi)分別提高至11326元/年和6500元/年，企業(yè)退休人員月人均基本養(yǎng)老金提高到2713元，城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)提高到113元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助提高至550元，人均基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高至74元。城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)起付標(biāo)準(zhǔn)不再區(qū)分住院次數(shù)，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)異地就醫(yī)起付標(biāo)準(zhǔn)大幅降低。實(shí)施社會(huì)救助和保障標(biāo)準(zhǔn)與物價(jià)上漲掛鉤聯(lián)動(dòng)機(jī)制，發(fā)放臨時(shí)價(jià)格補(bǔ)貼6038萬元，惠及48萬余人次。二是推進(jìn)民生事業(yè)發(fā)展。落實(shí)好“教育十條”，累計(jì)投入2.3億元支持中小學(xué)校建設(shè)，建成投入使用5所學(xué)校，農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校營養(yǎng)改善計(jì)劃覆蓋487所學(xué)校、9.1萬余人。加大學(xué)前教育投入，新改擴(kuò)建幼兒園14所，普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)80%。全面落實(shí)職業(yè)教育生均撥款制度，支持職業(yè)院?！半p高計(jì)劃”建設(shè)。完善學(xué)生資助體系，促進(jìn)教育公平，資助學(xué)生達(dá)2.8萬余人次。籌措社會(huì)救助基金引導(dǎo)資金500萬元，為特殊困難群眾提供保障。豐富群眾文化生活，推動(dòng)“三館一站”等公益性文化體育設(shè)施免費(fèi)開放。加大信訪維穩(wěn)、掃黑除惡專項(xiàng)斗爭等支持力度，切實(shí)維護(hù)群眾利益和社會(huì)穩(wěn)定。三是大力支持實(shí)施鄉(xiāng)村振興。統(tǒng)籌資金5.1億元，支持水庫除險(xiǎn)加固、防汛抗旱、地下水超采治理等水利設(shè)施建設(shè)，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和抗災(zāi)增收能力。統(tǒng)籌資金7億元支持農(nóng)業(yè)科技示范推廣、中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展等，助推農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展。開展農(nóng)村生態(tài)環(huán)境綜合整治，支持農(nóng)村道路硬化、綠化亮化等重點(diǎn)工作，助力美麗鄉(xiāng)村提檔升級(jí)。完善村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，扶持65個(gè)村發(fā)展壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)，激發(fā)農(nóng)村發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力。
——著力推進(jìn)改革創(chuàng)新，全面提升財(cái)政治理效能和管理水平。一是深化預(yù)算績效管理。進(jìn)一步強(qiáng)化“花錢必問效、無效必問責(zé)”的理念，以旅游和文化領(lǐng)域?yàn)樵圏c(diǎn)，全面推進(jìn)預(yù)算績效管理工作，抓好事前評(píng)估、目標(biāo)管理、運(yùn)行監(jiān)控、績效評(píng)價(jià)、結(jié)果應(yīng)用等環(huán)節(jié)，構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系。開展農(nóng)業(yè)、社保、文化、衛(wèi)生、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等重點(diǎn)領(lǐng)域績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目21個(gè)，評(píng)價(jià)金額2.84億元，項(xiàng)目績效自評(píng)實(shí)現(xiàn)“全覆蓋”。二是持續(xù)提升財(cái)政管理水平。完成市以下公共文化、應(yīng)急救援、自然資源、生態(tài)環(huán)境等領(lǐng)域財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革。制定《市屬企業(yè)國有資本收益收取和支出管理辦法》《市級(jí)國有金融資本出資人職責(zé)暫行規(guī)定》，促進(jìn)國有資本規(guī)范運(yùn)作、保值增值。實(shí)施行政事業(yè)國有資產(chǎn)條形碼管理試點(diǎn)，實(shí)時(shí)追溯使用狀況，實(shí)現(xiàn)全生命周期管控。在全省率先完成財(cái)政電子票據(jù)改革任務(wù)，減少紙質(zhì)票據(jù)1400余萬份，實(shí)現(xiàn)非稅收入收繳和財(cái)政票據(jù)管理“一條龍”服務(wù)。三是不斷夯實(shí)財(cái)政管理基礎(chǔ)。深化政府采購制度改革，加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，簡化采購流程，提高政府采購?fù)该鞫?，不斷?yōu)化政府采購營商環(huán)境。深化評(píng)審制度管理改革，加大對(duì)項(xiàng)目預(yù)算前期環(huán)節(jié)審核力度，推進(jìn)評(píng)審關(guān)口前移，從源頭防止超計(jì)劃、超標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)問題。強(qiáng)化結(jié)算評(píng)審管理，將虛報(bào)懲罰機(jī)制控制線從審減率15%降至10%，有效遏制了虛報(bào)結(jié)算金額、高估冒算等行為。
2020年是“十三五”收官之年?；仡欉^去的五年，在決勝全面建成小康社會(huì)、決戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān)的偉大實(shí)踐中，我們認(rèn)真貫徹黨中央決策部署和省、市工作安排，堅(jiān)持與時(shí)俱進(jìn)、守正創(chuàng)新，不斷加強(qiáng)財(cái)政管理，進(jìn)一步完善財(cái)政工作理念、思路，深化對(duì)做好財(cái)政工作的規(guī)律性認(rèn)識(shí)，各項(xiàng)工作取得了顯著成績。一是財(cái)政綜合實(shí)力不斷增強(qiáng)，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展提供了有力支撐。在實(shí)施大規(guī)模減稅降費(fèi)政策情況下，全市一般公共預(yù)算收入年均增長6.7%，2020年達(dá)158.5億元，是“十二五”末的1.4倍。財(cái)政支出保持較高強(qiáng)度，全市一般公共預(yù)算支出年均增長8.3%，2020年達(dá)340.3億元，是“十二五”末的1.5倍。向上爭取力度不斷加大，累計(jì)爭取轉(zhuǎn)移支付資金527.1億元，新增債券資金227億元，重大項(xiàng)目、重點(diǎn)領(lǐng)域資金需求得到有效保障。創(chuàng)新財(cái)政投融資方式，全市各級(jí)財(cái)政累計(jì)出資4.2億元，設(shè)立基金及其子基金8支，規(guī)模達(dá)到37.5億元，撬動(dòng)社會(huì)資本27.7億元。積極穩(wěn)妥推進(jìn)政府和社會(huì)資本合作，開工建設(shè)或建成項(xiàng)目13個(gè)，總額達(dá)311.6億元，在交通、污水污泥處理、水利等政府重點(diǎn)工程建設(shè)方面，成功引入社會(huì)資本參與融資、建設(shè)、運(yùn)營和維護(hù)，對(duì)“兩新一重”等項(xiàng)目建設(shè)助力明顯。二是以新理念引領(lǐng)創(chuàng)新突破，高質(zhì)量發(fā)展之路篤定前行。堅(jiān)決落實(shí)落細(xì)減稅降費(fèi)政策，2019年、2020年累計(jì)新增減稅降費(fèi)75.3億元，實(shí)現(xiàn)省立涉企行政事業(yè)性收費(fèi)“清零”，在減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)、激發(fā)創(chuàng)新活力等方面發(fā)揮了重要作用。大力支持藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)和農(nóng)村環(huán)境整治，城鄉(xiāng)環(huán)境質(zhì)量得到顯著改善，榮獲了全國文明城市、國家森林城市、國家衛(wèi)生城市等榮譽(yù)稱號(hào)。實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，財(cái)政科技投入年均遞增2.7%，累計(jì)達(dá)14.31億元，新增高新技術(shù)企業(yè)、科技中小企業(yè)總量分別達(dá)到300家和3006家。政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控有力有效，全市償還化解政府性債務(wù)226.1億元，爭取置換債券346.2億元，爭取再融資債券172億元，守住了不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。三是民生投入只增不減，人民群眾的幸福感滿意度顯著提升?！笆濉逼陂g，全市一般公共預(yù)算支出的85%以上用于民生，累計(jì)達(dá)1457.7億元，改革發(fā)展成果更多更好惠及到人民群眾。教育投入年均遞增7%以上，教育生均經(jīng)費(fèi)全部達(dá)到或超過政策標(biāo)準(zhǔn)，基本養(yǎng)老、基本醫(yī)療、城鄉(xiāng)低保等保障水平逐年提高，一大批民生實(shí)事、惠民舉措落地實(shí)施，人民群眾的獲得感、幸福感不斷增強(qiáng)。在收支矛盾十分突出的情況下，始終保持財(cái)政扶貧資金投入只增不減，脫貧攻堅(jiān)取得決定性勝利，青龍滿族自治縣順利實(shí)現(xiàn)脫貧摘帽。落實(shí)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，農(nóng)民生活、農(nóng)村面貌發(fā)生巨大變化。四是財(cái)稅改革縱深推進(jìn)，現(xiàn)代財(cái)政制度框架基本確立。圍繞推進(jìn)國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化，以踏石留印、抓鐵有痕的韌勁，蹄疾步穩(wěn)推動(dòng)財(cái)稅體制改革。預(yù)算管理體制逐步完善，預(yù)算績效管理改革全面實(shí)施，預(yù)算管理制度持續(xù)深化。分領(lǐng)域市以下財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革方案陸續(xù)出臺(tái)。對(duì)市級(jí)國有金融資本實(shí)施統(tǒng)一集中管理，明確市級(jí)國有金融資本出資人職責(zé)。國有資產(chǎn)管理制度不斷完善。地方政府債務(wù)管理、國庫集中支付、公務(wù)卡制度改革等任務(wù)全面完成。全面規(guī)范、公開透明的現(xiàn)代財(cái)政制度體系基本建立。
上述成績的取得，是市委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和科學(xué)決策的結(jié)果，是市人大、政協(xié)及代表委員們監(jiān)督指導(dǎo)的結(jié)果，是各級(jí)各部門主動(dòng)作為、努力拼搏的結(jié)果。在總結(jié)成績的同時(shí)，我們也清醒的看到，當(dāng)前面臨的困難和挑戰(zhàn)依然較多。主要表現(xiàn)在：受疫情沖擊、減稅降費(fèi)等因素疊加影響，財(cái)政增收難度持續(xù)加大，“三?！薄斶€政府債務(wù)等剛性支出持續(xù)增長，收支矛盾異常突出；縣區(qū)財(cái)政運(yùn)轉(zhuǎn)困難，財(cái)政收支平衡難度遠(yuǎn)超以往；部分縣區(qū)政府債務(wù)負(fù)擔(dān)較重，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)比較突出；部分預(yù)算單位績效理念和主體責(zé)任不強(qiáng)，預(yù)算績效管理水平還有待提升。這些問題既是各界關(guān)注的熱點(diǎn)，也是財(cái)政工作的難點(diǎn)，我們將認(rèn)真聽取各位代表、委員的意見建議，采取有效措施逐步加以解決。
二、2021年預(yù)算草案
2021年是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的第一年,是構(gòu)建新發(fā)展格局的開局之年，也是新時(shí)代全面建設(shè)現(xiàn)代化國際化沿海強(qiáng)市、美麗港城的關(guān)鍵之年。省委省政府把沿海地區(qū)開放開發(fā)和高質(zhì)量發(fā)展作為重大戰(zhàn)略，定位秦皇島建設(shè)一流國際旅游城市，打造國際知名旅游港和現(xiàn)代貿(mào)易綜合港，為我市發(fā)展提供了難得機(jī)遇和強(qiáng)大動(dòng)力，也將為我市經(jīng)濟(jì)提升和財(cái)政增收創(chuàng)造有利條件。同時(shí)，我市經(jīng)濟(jì)趨好的基礎(chǔ)尚不穩(wěn)固，經(jīng)濟(jì)下行壓力仍然存在，減稅降費(fèi)政策實(shí)施和新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)依然不足等因素不可避免地對(duì)全市財(cái)政收入產(chǎn)生影響。支出方面，疫情防控、償還到期債務(wù)、落實(shí)民生政策等財(cái)政必保事項(xiàng)明顯增多，剛性支出需求大幅增長，收支矛盾十分尖銳?？茖W(xué)合理安排2021年預(yù)算，對(duì)統(tǒng)籌資金保障市委市政府重點(diǎn)工作，推動(dòng)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展至關(guān)重要。
（一）2021年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則
按照市委十二屆六次全會(huì)明確的總體目標(biāo)要求，綜合當(dāng)前財(cái)經(jīng)形勢，2021年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，全面落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、省委九屆十一次、十二次全會(huì)及市委十二屆五次、六次全會(huì)精神，牢固樹立“講政治、勇?lián)?dāng)、抓落實(shí)、促發(fā)展”的工作導(dǎo)向，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，貫徹新發(fā)展理念，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，深化財(cái)稅改革，強(qiáng)化資金管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，全力支持“三重四創(chuàng)五優(yōu)化”活動(dòng)和“三基”建設(shè)年活動(dòng)，確保經(jīng)濟(jì)行穩(wěn)致遠(yuǎn)、社會(huì)安定和諧，為打造一流國際旅游城市和新時(shí)代全面建設(shè)現(xiàn)代化國際化沿海強(qiáng)市、美麗港城提供堅(jiān)實(shí)財(cái)政保障。
圍繞上述指導(dǎo)思想，預(yù)算編制堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)，改革創(chuàng)新、提質(zhì)增效，厲行節(jié)約、防控風(fēng)險(xiǎn)的基本原則，預(yù)算安排的總體思路是：一是全面落實(shí)各項(xiàng)決策部署。把保障中央、省和市委市政府工作安排落地落實(shí)擺在首位，全力支持重大戰(zhàn)略、重大政策、重大改革的有效實(shí)施。二是繼續(xù)落實(shí)積極的財(cái)政政策。不折不扣執(zhí)行減稅降費(fèi)政策，進(jìn)一步激發(fā)市場主體活力。積極爭取國家政策資金和債券限額支持，管好用好債券資金。三是積極推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。大力支持構(gòu)建新發(fā)展格局，著力推進(jìn)科技創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型升級(jí)、協(xié)同發(fā)展、開放融合、生態(tài)治理、鄉(xiāng)村振興等；創(chuàng)新財(cái)政管理機(jī)制，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長。四是穩(wěn)步改善人民生活品質(zhì)。堅(jiān)持盡力而為、量力而行，做好國家民生政策資金保障，支持健全基本公共服務(wù)體系和社會(huì)保障體系，扎實(shí)推動(dòng)共同富裕，增強(qiáng)人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。五是著力優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。積極應(yīng)對(duì)異常尖銳的收支矛盾，強(qiáng)化零基預(yù)算理念，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，合理確定保障重點(diǎn)和保障順序，對(duì)最急需最緊迫的大事優(yōu)先安排，對(duì)必保的剛性支出足額安排，將資金安排和使用績效掛鉤，提升財(cái)政資源配置效率。六是堅(jiān)決落實(shí)政府過緊日子要求。充分估計(jì)困難挑戰(zhàn)，實(shí)事求是、科學(xué)預(yù)測，穩(wěn)妥安排收入預(yù)算；堅(jiān)持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細(xì)算，把寶貴的財(cái)政資金用在刀刃上，繼續(xù)壓減“三公”經(jīng)費(fèi)和非重點(diǎn)、非剛性的一般性支出。七是深入推進(jìn)建立現(xiàn)代財(cái)稅體制改革部署。進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算績效管理，努力將績效管理實(shí)質(zhì)性嵌入預(yù)算管理流程；進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革，更好貫徹發(fā)展戰(zhàn)略和體現(xiàn)政策導(dǎo)向。八是有效防控財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。持續(xù)加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，落實(shí)好還本付息資金，積極防范化解隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；立足當(dāng)前，著眼長遠(yuǎn)，統(tǒng)籌考慮未來年度增支壓力，完善跨年度平衡機(jī)制，確保財(cái)政可持續(xù)發(fā)展。
（二）2021年全市預(yù)算草案
1. 一般公共預(yù)算安排情況。全市一般公共預(yù)算收入計(jì)劃為168.8億元，比上年增長6.5%以上，考慮上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助及調(diào)入財(cái)力因素，安排一般公共預(yù)算支出285.45億元。這一安排是在經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)期增長6.5%以上的基礎(chǔ)上，綜合考慮了繼續(xù)實(shí)施減稅降費(fèi)政策性減收因素，以及落實(shí)市委市政府決策部署和民生政策的增支需要，體現(xiàn)了穩(wěn)中求進(jìn)和高質(zhì)量發(fā)展的導(dǎo)向，是積極穩(wěn)妥的。
2. 政府性基金預(yù)算安排情況。政府性基金預(yù)算收入計(jì)劃為242.85億元，比上年增長21.4%，考慮調(diào)入一般公共預(yù)算因素，安排支出182.42億元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況。國有資本經(jīng)營預(yù)算收入計(jì)劃為1.48億元，比上年增長100%，考慮調(diào)入一般公共預(yù)算因素，安排支出1.08億元。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入計(jì)劃為291.8億元，按照以收定支的原則，安排支出291.8億元。
以上收支計(jì)劃安排是預(yù)期性的，待各級(jí)預(yù)算經(jīng)同級(jí)人大批準(zhǔn)后，我們將及時(shí)匯總，并報(bào)市人大常委會(huì)備案。
（三）2021年市本級(jí)預(yù)算草案
1.一般公共預(yù)算安排情況
2021年，按照我市現(xiàn)行市與區(qū)財(cái)政體制，市本級(jí)一般公共預(yù)算收入安排20.13億元，均為非稅收入?？紤]上級(jí)稅收返還、財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付、縣區(qū)上解收入以及上解上級(jí)、補(bǔ)助縣區(qū)等轉(zhuǎn)移性收支因素后，2021年市本級(jí)財(cái)力為57.8億元。因人員經(jīng)費(fèi)、民生保障和償還債務(wù)等支出大幅增長，資金需求與財(cái)力之間存在較大缺口，為彌補(bǔ)預(yù)算財(cái)力不足，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2.29億元、政府性基金13.71億元（均為國有土地使用權(quán)出讓收入）。調(diào)入上述16億元資金后，2021年市本級(jí)預(yù)算財(cái)力為73.8億元，較上年增加3億元。
全面分析2021年預(yù)算收支情況，實(shí)現(xiàn)預(yù)算平衡的壓力和困難前所未有，在較上年剛性支出增加5.5億元（主要是職級(jí)并行和工資調(diào)整增加1億元、保險(xiǎn)支出增加1.03億元、償債支出增加3億元、防疫資金增加0.3億元）的情況下，堅(jiān)持零基預(yù)算和績效預(yù)算原則，采取調(diào)整結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化統(tǒng)籌整合、跨年度安排、爭取上級(jí)支持等多項(xiàng)措施，在足額保障人員經(jīng)費(fèi)和民生需求、適度安排償債支出的基礎(chǔ)上，對(duì)項(xiàng)目支出的預(yù)算安排進(jìn)行了大力壓減，將部門申報(bào)的項(xiàng)目資金從79.7億元壓減到44.04億元，壓減率為44.7%；項(xiàng)目申報(bào)個(gè)數(shù)由998個(gè)壓減到764個(gè)，壓減率為23%，在集中財(cái)力保障重點(diǎn)支出的同時(shí)，確保年度預(yù)算收支平衡。
市本級(jí)預(yù)算支出73.8億元，主要安排情況是：
第一，堅(jiān)持以人民為中心思想，提升民生保障質(zhì)量。安排資金133161萬元，較上年增長3.4%。一是辦好人民滿意的教育。安排資金11468萬元，落實(shí)城鄉(xiāng)義務(wù)教育“兩免一補(bǔ)”政策，支持高中、中小學(xué)和學(xué)前教育，保障中等職業(yè)教育學(xué)校建設(shè)，促進(jìn)教育均衡發(fā)展，保障教育公平。二是支持建設(shè)健康秦皇島。安排資金33838萬元，用于加快公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，支持公立醫(yī)院建設(shè)發(fā)展，提升基本醫(yī)療保障能力,全力做好疫情常態(tài)化防控工作。三是織密民生保障網(wǎng)。安排資金34251萬元，主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)改革，促進(jìn)退役軍人等重點(diǎn)人群就業(yè)及政策落實(shí)，健全社會(huì)救助等。四是推動(dòng)文化、體育事業(yè)發(fā)展。安排資金5822萬元，用于支持城鄉(xiāng)文化事業(yè)和重大文化活動(dòng)，增強(qiáng)文化整體實(shí)力，發(fā)展體育運(yùn)動(dòng)，保障競賽訓(xùn)練、全民健身等活動(dòng)。五是加大公共安全投入力度。安排資金47782萬元，主要用于消防、公共安全能力提升，監(jiān)察巡查辦案業(yè)務(wù)及基地建設(shè)，交通管理設(shè)施更新及維護(hù)，暑期服務(wù)保障，應(yīng)急能力體系建設(shè)，預(yù)防重大突發(fā)事項(xiàng)，提高食品藥品和安全生產(chǎn)監(jiān)管能力，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
第二，堅(jiān)持發(fā)展第一要?jiǎng)?wù)，支持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)和改革開放。安排資金45544萬元，較上年增長9.9%。一是創(chuàng)新優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。安排資金16878萬元，主要用于支持高鐵運(yùn)營和航線發(fā)展，加大招商引資及人才引進(jìn)支持力度，促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化和信息化建設(shè)，推進(jìn)擴(kuò)大開放，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。二是支持重點(diǎn)項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)發(fā)展。安排資金3000萬元，主要用于加快推動(dòng)重大項(xiàng)目前期工作，積極爭取上級(jí)政策資金支持，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁。三是支持重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。安排資金25666萬元，主要用于支持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和企業(yè)加快發(fā)展，促進(jìn)旅游業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，支持萬眾創(chuàng)業(yè)、萬企轉(zhuǎn)型，加大創(chuàng)業(yè)扶持力度，推進(jìn)智慧城市和信息化建設(shè)。
第三，堅(jiān)持生態(tài)優(yōu)先理念，支持生態(tài)治理和城市品質(zhì)提升。安排資金80604萬元，較上年增加2.4%。一是支持環(huán)境污染防治推進(jìn)生態(tài)治理。安排資金11924萬元,支持大氣污染治理，實(shí)施造林綠化工程，加強(qiáng)河源地生態(tài)保護(hù)，支持海域環(huán)境治理，推進(jìn)節(jié)能減排，促進(jìn)環(huán)境改善等。二是推進(jìn)市區(qū)環(huán)境整治打造城市宜居環(huán)境。安排資金41525萬元，加強(qiáng)市區(qū)亮化，提高污水、污泥、垃圾處理能力，加大環(huán)境衛(wèi)生整治和市政設(shè)施維護(hù)力度。三是支持社會(huì)公共事業(yè)提升城市承載力。安排資金25170萬元，推進(jìn)公共租賃住房建設(shè)，逐步解決困難群眾住房問題，支持國有企業(yè)和事轉(zhuǎn)企改制，解決企業(yè)改制遺留問題，扶持公共事業(yè)建設(shè)、落實(shí)公共交通補(bǔ)貼政策。四是美化市容市貌提升城市品質(zhì)。安排資金1985萬元，用于森林濕地養(yǎng)護(hù)、城市園林綠化，支持全國衛(wèi)生城市、食品安全城市、國家級(jí)節(jié)水型城市建設(shè)等。
第四，堅(jiān)持全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展。安排資金28075萬元，較上年增加0.7%。一是深入推進(jìn)鄉(xiāng)村環(huán)境改善及扶貧開發(fā)，安排資金8280萬元，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)、吸引社會(huì)資本投入，支持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接，落實(shí)精準(zhǔn)扶貧工作組經(jīng)費(fèi)。二是支持安居工程、農(nóng)田水利等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，安排資金16336萬元，主要用于提高城鎮(zhèn)住房保障，支持農(nóng)田水利工程建設(shè)、水資源管理保護(hù)、防汛抗旱等，增強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。三是支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，安排資金3459萬元，主要用于促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，積極落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)政策，支持新能源技術(shù)示范、試驗(yàn)及推廣、特色蔬菜產(chǎn)業(yè)試點(diǎn)建設(shè)等。
第五，堅(jiān)持應(yīng)保盡保，足額安排人員工資。安排資金299963萬元，較上年增加10369萬元。一是按照國家和省出臺(tái)的政策足額保障在職人員基本工資、津補(bǔ)貼、社保繳費(fèi)以及離退休人員生活補(bǔ)貼等，安排資金270996萬元，比上年增加1762萬元；二是預(yù)留年度增人增資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金賬實(shí)匹配和離休人員費(fèi)用等，安排資金28967萬元，比上年增加8607萬元。
第六，堅(jiān)持厲行節(jié)約，保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)。安排資金26661萬元，較上年減少2869萬元，下降9.7%。按照市級(jí)定額標(biāo)準(zhǔn)核定日常辦公經(jīng)費(fèi)，按相關(guān)比例計(jì)提職工教育經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)和福利費(fèi)。在足額保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位水費(fèi)、電費(fèi)、取暖費(fèi)等經(jīng)費(fèi)的基礎(chǔ)上，對(duì)會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)進(jìn)行了大力壓減。
另外，安排預(yù)備費(fèi)8000萬元，與上年預(yù)算持平；安排償還地方債務(wù)本息資金116000萬元，較上年增加16000萬元。
目前，地方政府債券收支暫未列入年初預(yù)算草案，待中央、省下達(dá)2021年地方政府債券額度后，再編入市級(jí)預(yù)算調(diào)整方案，報(bào)市人大常委會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。
2.政府性基金預(yù)算安排情況
市本級(jí)政府性基金收入計(jì)劃為48.51億元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入36.62億元（棚改用地出讓收入10.6億元）、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)4億元、污水處理費(fèi)0.64億元、彩票公益金0.53億元、再融資債券收入6.72億元。根據(jù)收支平衡原則，政府性基金支出預(yù)算為48.51億元，一是政府性基金支出33.48億元。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入安排支出22.91億元，主要用于市本級(jí)棚戶區(qū)改造、征地和拆遷補(bǔ)償、城建支出、支持鄉(xiāng)村振興支出、政府性債務(wù)還本付息以及發(fā)行費(fèi)用支出；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及污水處理費(fèi)安排支出4.64億元，主要用于污水污泥PPP運(yùn)行、城市公共設(shè)施建設(shè)等；彩票公益金安排支出0.53億元，主要用于慈善事業(yè)、全民健身工程、賽事活動(dòng)以及社會(huì)公益活動(dòng)等；再融資債券收入安排支出5.4億元，主要用于償還到期本級(jí)政府債券本金。二是轉(zhuǎn)移性支出15.03億元，為國有土地使用權(quán)出讓收入調(diào)入一般公共預(yù)算13.71億元，再融資債券轉(zhuǎn)貸支出1.32億元。
3. 國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況
2021年市本級(jí)國有資本經(jīng)營收入計(jì)劃為8888萬元，包括秦港股份有限公司股利、股息收入5200萬元，國有企業(yè)上繳利潤1688萬元，其他國有資本經(jīng)營收入2000萬元。支出安排8888萬元，主要用于龍港股份有限公司注入資本金4000萬元、國企職教幼教退休教師補(bǔ)助資金1479萬元、市屬國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金1104萬元、其他解決歷史遺留問題及改革成本支出1105 萬元、“三供一業(yè)”移交補(bǔ)助支出1000萬元、液化氣公司虧損補(bǔ)貼200萬元。
4.社保基金預(yù)算安排情況
2021年，市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入計(jì)劃為152.97億元，其中：基金收入51.64億元，上年結(jié)余63.52億元，轉(zhuǎn)移收入0.3億元，上級(jí)補(bǔ)助收入19.5億元，下級(jí)上解收入18.01億元；支出預(yù)算152.97億元，其中：基金支出68.97億元，年終結(jié)余70.57億元，轉(zhuǎn)移支出0.31億元，補(bǔ)助下級(jí)支出12.95億元，上解上級(jí)支出0.17億元。
社?；鹬С?8.97億元包括：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出38.18億元，主要用于保障企業(yè)離退休人員基本養(yǎng)老金、喪葬撫恤補(bǔ)助等養(yǎng)老待遇支出；失業(yè)保險(xiǎn)基金支出3.69億元，主要用于保障參保職工失業(yè)期間領(lǐng)取失業(yè)保險(xiǎn)金、失業(yè)補(bǔ)助金及享受醫(yī)療補(bǔ)助等待遇支出和培訓(xùn)、援企穩(wěn)崗等支出；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出16.82億元，主要用于保障城鎮(zhèn)參保職工因病就醫(yī)的門診及住院醫(yī)療費(fèi)用支出，懷孕和分娩的婦女享受醫(yī)療服務(wù)、生育津貼；工傷保險(xiǎn)基金支出3.05億元，主要用于保障參保職工工傷事故、職業(yè)病患享受的醫(yī)療、傷殘等待遇支出；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出7.23億元，主要用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休退職人員基本養(yǎng)老金支出。
5.上級(jí)財(cái)政提前通知專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金支出安排情況
市本級(jí)共收到省財(cái)政提前通知專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金7.35億元，并按照?？顚Ｓ檬褂梅较颍?xì)化編制到具體項(xiàng)目和單位。
三、2021年預(yù)算執(zhí)行重點(diǎn)工作
2021年，我們將認(rèn)真落實(shí)市委、市人大決策部署及工作要求，圍繞上述預(yù)算安排，扎實(shí)做好各項(xiàng)重點(diǎn)工作，確保完成全年預(yù)算任務(wù)。
（一）大力推進(jìn)依法規(guī)范理財(cái)。認(rèn)真貫徹預(yù)算法及其實(shí)施條例，進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)格按照預(yù)算安排支出，嚴(yán)禁無預(yù)算超預(yù)算支出，嚴(yán)控預(yù)算調(diào)劑追加。進(jìn)一步完善預(yù)算決算報(bào)告和草案編報(bào)，自覺接受預(yù)算決算審查監(jiān)督，積極配合推進(jìn)預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督。扎實(shí)做好國有資產(chǎn)管理情況綜合報(bào)告和相關(guān)專項(xiàng)報(bào)告工作。深化財(cái)政“放管服”改革，實(shí)行權(quán)責(zé)清單制度。全面推進(jìn)政務(wù)公開，推動(dòng)預(yù)決算公開規(guī)范化、常態(tài)化、制度化，提高財(cái)政透明度。積極主動(dòng)回應(yīng)人大代表關(guān)切，做好解釋說明工作，更好服務(wù)人大代表依法履職。
（二）全面落實(shí)積極財(cái)政政策。圍繞構(gòu)建新發(fā)展格局，按照“積極的財(cái)政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)”要求，綜合施策、精準(zhǔn)發(fā)力，全面促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。加大政策、資金、資產(chǎn)和預(yù)算間統(tǒng)籌，建立健全優(yōu)化財(cái)政資源配置長效機(jī)制，集中力量保障疫情防控、科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級(jí)、擴(kuò)大內(nèi)需等各級(jí)黨委決策部署落實(shí)。嚴(yán)格執(zhí)行減稅降費(fèi)政策，加大違規(guī)收費(fèi)整治力度，確保各項(xiàng)優(yōu)惠政策落實(shí)到位，持續(xù)增強(qiáng)企業(yè)獲得感，激發(fā)市場主體活力。用足用好政府債券政策，支持重點(diǎn)領(lǐng)域和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，擴(kuò)大有效投資，拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長。統(tǒng)籌各類資金支持主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和特色產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，提高產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級(jí)化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平，加快建設(shè)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)體系。
（三）著力加強(qiáng)財(cái)政收支管理。堅(jiān)持把提高質(zhì)量效益貫穿預(yù)算執(zhí)行全過程，努力促進(jìn)收入提質(zhì)、支出提效。嚴(yán)格依法依規(guī)組織財(cái)政收入，科學(xué)分析研判財(cái)經(jīng)形勢，強(qiáng)化財(cái)稅部門協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，嚴(yán)禁收取“過頭稅費(fèi)”或虛收空轉(zhuǎn)，切實(shí)提高財(cái)政收入質(zhì)量，努力實(shí)現(xiàn)全年預(yù)期收入目標(biāo)。強(qiáng)化財(cái)政支出管理，全面落實(shí)過緊日子要求，深入挖掘節(jié)支潛力，大力壓減非重點(diǎn)、非剛性支出，嚴(yán)格執(zhí)行差旅、會(huì)議等經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，加大重點(diǎn)領(lǐng)域和剛性支出保障力度；進(jìn)一步完善加快財(cái)政支出的制度機(jī)制，更加突出績效導(dǎo)向，著力提高預(yù)算執(zhí)行均衡性、有效性。抓好直達(dá)機(jī)制落實(shí)，建立常態(tài)化監(jiān)督機(jī)制，確保資金直達(dá)基層、直接惠企利民。
（四）深化拓展財(cái)稅體制改革。認(rèn)真落實(shí)中央關(guān)于加快建立現(xiàn)代財(cái)稅體制的部署要求，扎實(shí)推動(dòng)各項(xiàng)改革任務(wù)落地見效。深化預(yù)算制度管理改革，制定進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的實(shí)施意見。健全權(quán)責(zé)對(duì)等、激勵(lì)相容的預(yù)算績效管理機(jī)制，推進(jìn)預(yù)算和績效管理深度融合。分領(lǐng)域推進(jìn)市以下財(cái)政事權(quán)與支出責(zé)任劃分改革，加快完善市以下轉(zhuǎn)移支付制度，增強(qiáng)基層公共服務(wù)能力。按照上級(jí)部署，圍繞消費(fèi)稅、契稅、城市維護(hù)建設(shè)稅等稅種改革，做好政策的轉(zhuǎn)換、銜接和宣傳工作。加快市級(jí)國有金融資本出資人職責(zé)劃轉(zhuǎn)，優(yōu)化國有金融資本配置格局。推動(dòng)政府采購制度改革實(shí)施方案落實(shí)。加強(qiáng)和規(guī)范政府購買服務(wù)。
（五）切實(shí)防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。著力統(tǒng)籌發(fā)展和安全，做好重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防范化解工作，確保財(cái)政經(jīng)濟(jì)行穩(wěn)致遠(yuǎn)、更可持續(xù)。堅(jiān)決兜牢基層“三?！钡拙€，加大財(cái)力向基層傾斜力度；做好縣區(qū)級(jí)“三?！敝С鲱A(yù)算審核，壓實(shí)縣區(qū)保障責(zé)任，督促縣區(qū)打足“三?！鳖A(yù)算；持續(xù)強(qiáng)化基層財(cái)政運(yùn)行監(jiān)控，動(dòng)態(tài)掌握基層執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督導(dǎo)整改落實(shí)。嚴(yán)防政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，健全政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估預(yù)警機(jī)制，督促高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)嚴(yán)格落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)化解規(guī)劃、做好應(yīng)急處置預(yù)案。規(guī)范隱性債務(wù)數(shù)據(jù)變動(dòng)統(tǒng)計(jì)，推動(dòng)依法依規(guī)化解隱性債務(wù)，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量。持續(xù)開展重點(diǎn)領(lǐng)域資金監(jiān)督檢查活動(dòng)，推動(dòng)安全規(guī)范高效使用。
各位代表，做好今年的財(cái)政工作，責(zé)任重大，使命光榮。我們將在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真落實(shí)本次大會(huì)決議和要求，開拓進(jìn)取、奮發(fā)有為，全力完成全年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為加快建設(shè)現(xiàn)代化國際化沿海強(qiáng)市、美麗港城努力奮斗，以優(yōu)異成績慶祝建黨100周年。
