（河北?。╆P(guān)于張家口市察北管理區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告
關(guān)于張家口市察北管理區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告
察北管理區(qū)財政局局長 蘇沛彬
各位領(lǐng)導(dǎo)：
2020年，在市財政局和區(qū)黨工委、管委會的正確指導(dǎo)下，我們堅持新發(fā)展理念，大力提升服務(wù)水平，全面加強財政收支預(yù)算管理，統(tǒng)籌做好抓發(fā)展、促改革、保穩(wěn)定、惠民生的各項工作，積極應(yīng)對嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟形勢，努力破解異常尖銳的收支矛盾，千方百計增加收入，財政預(yù)算執(zhí)行情況良好。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
(一)全區(qū)財政預(yù)算收支情況
1.一般公共預(yù)算。2020年全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成15452萬元，占年初預(yù)算的106.57%，同比增長6.71%，收入增長主要是土地占補平衡指標(biāo)收入增加。全區(qū)一般公共預(yù)算支出42591萬元，同比降低16.52%。其中：民生領(lǐng)域支出達(dá)36605萬元，占全部支出的85.95%。
2.政府性基金預(yù)算。2020年全區(qū)政府性基金收入3553萬元，同比增長318%。全區(qū)政府性基金支出6969萬元，同比增長606%。支出增長的主要原因為今年上級下達(dá)我區(qū)抗疫特別國債資金3042萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算。我區(qū)沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算。
4.社會保險基金預(yù)算。2020年我區(qū)社會保險基金預(yù)算收入完成2430萬元，為調(diào)整預(yù)算的109.7%。區(qū)級社會保險基金支出2068萬元，為調(diào)整預(yù)算的97.6%。
(二)2020年預(yù)算執(zhí)行成效
----多措并舉抓收入，實現(xiàn)財政收入的應(yīng)收盡收 。面對經(jīng)濟下行壓力加大的嚴(yán)峻形勢，管理區(qū)高度重視，多次深入財稅部門現(xiàn)場調(diào)度；財稅部門密切配合，合力攻堅，確保各項收入及時、足額入庫。
----統(tǒng)籌安排，確保公共財政支出預(yù)算的落實 。 在支出安排上仍堅持“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生”的原則，較好地完成了既定預(yù)算項目的執(zhí)行。一是全面落實個人待遇政策。 確保工資等涉及個人待遇方面支出，足額安排和按時發(fā)放工資仍然是當(dāng)前財政工作的重中之重。二是加大民生類支出保障力度。 涉及教育、社保、醫(yī)療衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)等民生支出項目區(qū)級政策性配套資金全部予以足額安排。三是保障區(qū)級重點工程項目建設(shè) 。圍繞全區(qū)工作的戰(zhàn)略目標(biāo)，創(chuàng)新思維，科學(xué)規(guī)劃，多種渠道籌措資金，保障全區(qū)重點項目、重點工程順利實施。
----完善管理制度，促進財政管理水平再上新臺階。牢固樹立現(xiàn)代財政管理理念，大力推進財政科學(xué)化、精細(xì)化管理，財政資金使用效益進一步提高。加強“三公”經(jīng)費支出管理。建立了全區(qū)政府性債務(wù)臺賬，加強債務(wù)運行動態(tài)分析。
2020年我們將進一步增強緊迫感、使命感，樹立經(jīng)濟財政理念，完善相關(guān)制度，不斷提高財政管理和服務(wù)水平。
二、2021年預(yù)算安排情況
按照上級要求，2021年區(qū)級政府預(yù)算建議計劃編制堅持以下原則：
---嚴(yán)格順序。預(yù)算安排嚴(yán)格按照“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生”的支出順序，重點對人員工資、正常運轉(zhuǎn)、民生配套做到應(yīng)保盡保。
---突出重點。緊緊圍繞區(qū)黨工委、管委會決策部署，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強資金整合統(tǒng)籌，努力盤活存量、用好增量。
---績效導(dǎo)向。進一步強化績效理念、支出責(zé)任和效率意識，建立績效評價結(jié)果與預(yù)算編制掛鉤機制，切實優(yōu)化財政資金配置，提高資金使用效益。
---勤儉辦事。增強節(jié)儉意識，牢固樹立過“緊日子”思想，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費，重點壓減一般性支出，從嚴(yán)從緊安排支出。按照量力而行的原則，合理確定財政支出標(biāo)準(zhǔn)，增強財政支出科學(xué)性。
(一)2021年全區(qū)預(yù)算草案
1.一般公共預(yù)算安排
(1)一般公共收入預(yù)算
區(qū)本級一般公共預(yù)算總收入34633萬元，主要包括：
?、賲^(qū)級一般公共預(yù)算收入安排15600萬元。
?、诙愂辗颠€收入274萬元。
?、凵霞壧崆跋逻_(dá)轉(zhuǎn)移支付收入13407萬元。其中：一般性轉(zhuǎn)移支付9447萬元，專項轉(zhuǎn)移支付3960萬元。
?、苷{(diào)入資金4400萬元。
?、菡{(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金952萬元。
(2)一般公共支出預(yù)算
按照收支平衡的原則，區(qū)級一般公共預(yù)算總支出34633萬元，主要包括：
①區(qū)本級安排支出34229萬元。其中：財力安排支出27682萬元，上級提前下達(dá)一般性轉(zhuǎn)移支付支出2587萬元，專項轉(zhuǎn)移支付支出3960萬元。
②上解支出404萬元。
2.政府性基金預(yù)算安排
(1)政府性基金收入預(yù)算
2021年政府性基金總收入2400萬元。主要包括：本級政府性基金收入預(yù)算2400萬元。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入2040萬元，國有土地收益基金收入150萬元，2021年土地出讓業(yè)務(wù)收入安排60萬元，2021年土地出讓金計提的廉租住房資金安排150萬元。
(2)政府性基金支出預(yù)算
按照收支平衡的原則，2021年政府性基金預(yù)算安排總支出2400萬元。全部為本級支出，主要用于城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排
我區(qū)沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算。
4.社會保險基金預(yù)算安排
2021年，社會保險基金收入預(yù)算4824萬元，其中，基金當(dāng)年收入2142萬元；支出預(yù)算4824萬元，其中，基金當(dāng)年支出2223萬元，基金年終結(jié)余2601萬元 ，預(yù)算收支平衡。
三、2021年預(yù)算執(zhí)行重點工作
2021年，我們將圍繞上述預(yù)算安排，依法理財，改革創(chuàng)新，優(yōu)化機制，強化保障，確保圓滿完成全年收支任務(wù)。
(一)加強收入征管，確保應(yīng)收盡收。強化收入組織協(xié)調(diào)和調(diào)度，進一步創(chuàng)新財稅征管模式，縱深推進綜合治稅體系建設(shè)，確保收入任務(wù)圓滿完成。
(二)確保重點支出，提升財政保障能力。將部門爭取上級資金納入年度目標(biāo)考核，建立爭取上級資金長效工作機制。
(三)強化防控風(fēng)險，提升財政監(jiān)管質(zhì)量。強化政府性債務(wù)管控，優(yōu)化債務(wù)層級結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)和項目結(jié)構(gòu)積極穩(wěn)妥化解地方政府債務(wù)風(fēng)險，堅決遏制各類隱性債務(wù)增量。
（四）嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，提升依法理財水平。加強法治財政建設(shè)，嚴(yán)格依法行政、依法理財。大力壓減“三公”經(jīng)費，嚴(yán)格控制一般性支出。推進預(yù)決算信息公開，除涉密信息外，按規(guī)定要求的內(nèi)容全部予以公開。
