（河北?。╆P(guān)于張家口市察北管理區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報告
關(guān)于張家口市察北管理區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報告
2022年，在市財政局和區(qū)黨工委、管委會的正確指導(dǎo)下，我們堅持新發(fā)展理念，大力提升服務(wù)水平，全面加強財政收支預(yù)算管理，統(tǒng)籌做好抓發(fā)展、促改革、保穩(wěn)定、惠民生的各項工作，積極應(yīng)對嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟形勢，努力破解異常尖銳的收支矛盾，千方百計增加收入，財政預(yù)算執(zhí)行情況良好。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
(一)全區(qū)財政預(yù)算收支情況
1.一般公共預(yù)算。收入情況：2022年全區(qū)全部公共預(yù)算收入57185萬元，其中：本級一般公共預(yù)算收入完成17878萬元，同比增長2.64%，收入增長主要是土地占補平衡指標(biāo)收入增加，上級補助收入19664，稅收返還469萬元（包括測算數(shù)增值稅返還收入195萬元），存量調(diào)入4000萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4014萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)11160萬元。支出情況：2022年全區(qū)全部公共預(yù)算支出57185萬元，其中：本級一般公共預(yù)算支出44370萬元，同比增長9.28%，結(jié)轉(zhuǎn)下年12413萬元，上解支出402萬元。
2.政府性基金預(yù)算。收入情況：2022年全區(qū)全部基金收入21998萬元，其中：本級政府性基金收入10540萬元，上級?？?6萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)11372萬元。支出情況：2022年全區(qū)全部基金支出21998萬元，其中：本級政府性基金支出14050萬元，上級?？?620萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年2328萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算。我區(qū)沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算。
4.社會保險基金預(yù)算。2022年我區(qū)社會保險基金預(yù)算收入完成3260萬元，為調(diào)整預(yù)算的116%。區(qū)級社會保險基金支出2499萬元，為調(diào)整預(yù)算的111%。
(二)2022年預(yù)算執(zhí)行成效
----多措并舉抓收入，實現(xiàn)財政收入的應(yīng)收盡收 。面對經(jīng)濟下行壓力加大的嚴(yán)峻形勢，管理區(qū)高度重視，多次深入財稅部門現(xiàn)場調(diào)度；財稅部門密切配合，合力攻堅，確保各項收入及時、足額入庫。
----統(tǒng)籌安排，確保公共財政支出預(yù)算的落實 。 在支出安排上仍堅持“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生”的原則，較好地完成了既定預(yù)算項目的執(zhí)行。一是全面落實個人待遇政策。 確保工資等涉及個人待遇方面支出，足額安排和按時發(fā)放工資仍然是當(dāng)前財政工作的重中之重。二是加大民生類支出保障力度。 涉及教育、社保、醫(yī)療衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)等民生支出項目區(qū)級政策性配套資金全部予以足額安排。三是保障區(qū)級重點工程項目建設(shè) 。圍繞全區(qū)工作的戰(zhàn)略目標(biāo)，創(chuàng)新思維，科學(xué)規(guī)劃，多種渠道籌措資金，保障全區(qū)重點項目、重點工程順利實施。
----完善管理制度，促進財政管理水平再上新臺階。牢固樹立現(xiàn)代財政管理理念，大力推進財政科學(xué)化、精細(xì)化管理，財政資金使用效益進一步提高。加強“三公”經(jīng)費支出管理。建立了全區(qū)政府性債務(wù)臺賬，加強債務(wù)運行動態(tài)分析。
二、2023年預(yù)算安排情況
按照上級要求，2023年區(qū)級政府預(yù)算建議計劃編制堅持以下原則：
----嚴(yán)格順序。預(yù)算安排嚴(yán)格按照“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生”的支出順序，重點對人員工資、正常運轉(zhuǎn)、民生配套做到應(yīng)保盡保。
----突出重點。緊緊圍繞區(qū)黨工委、管委會決策部署，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強資金整合統(tǒng)籌，努力盤活存量、用好增量。
----績效導(dǎo)向。進一步強化績效理念、支出責(zé)任和效率意識，建立績效評價結(jié)果與預(yù)算編制掛鉤機制，切實優(yōu)化財政資金配置，提高資金使用效益。
----勤儉辦事。增強節(jié)儉意識，牢固樹立過“緊日子”思想，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費，重點壓減一般性支出，從嚴(yán)從緊安排支出。按照量力而行的原則，合理確定財政支出標(biāo)準(zhǔn)，增強財政支出科學(xué)性。
(一)2023年全區(qū)預(yù)算草案
1.一般公共預(yù)算安排
(1)一般公共收入預(yù)算
區(qū)本級一般公共預(yù)算總收入65543萬元，主要包括：
①區(qū)級一般公共預(yù)算收入安排19500萬元。
②稅收返還收入274萬元。
?、凵霞壧崆跋逻_(dá)轉(zhuǎn)移支付收入12356萬元。其中：一般性轉(zhuǎn)移支付10677萬元，專項轉(zhuǎn)移支付1679萬元。
④調(diào)入資金18000萬元。
⑤調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3000萬元。
⑥上年結(jié)轉(zhuǎn)12413萬元。
(2)一般公共支出預(yù)算
按照收支平衡的原則，區(qū)級一般公共預(yù)算總支出65543萬元，主要包括：
①區(qū)本級安排支出65141萬元。其中：財力安排支出48261萬元，上級提前下達(dá)一般性轉(zhuǎn)移支付支出2788萬元，專項轉(zhuǎn)移支付支出1679萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)安排12413萬元。
②上解支出402萬元。
2.政府性基金預(yù)算安排
（一）政府性基金收入預(yù)算
2023年政府性基金總收入23017萬元，主要包括：
（1）區(qū)級政府性基金收入預(yù)算20654萬元。
（2）上級提前下達(dá)專項轉(zhuǎn)移支付收入35萬元。
（3）上年結(jié)轉(zhuǎn)2328萬元。
（二）政府性基金支出預(yù)算
按照收支平衡的原則，2023年區(qū)級政府性基金總支出23017萬元，主要包括：區(qū)級安排支出2654萬元，上級提前下達(dá)專項轉(zhuǎn)移支付支出35萬元，調(diào)出到一般公共預(yù)算18000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金2328萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排
我區(qū)沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算。
4.社會保險基金預(yù)算安排
2023年，社會保險基金收入預(yù)算6506萬元，其中，基金當(dāng)年收入3332萬元；支出預(yù)算6506萬元，其中，基金當(dāng)年支出2669萬元，基金年終結(jié)余3837萬元 ，預(yù)算收支平衡。
三、2023年預(yù)算執(zhí)行重點工作
2023年，我們將圍繞上述預(yù)算安排，依法理財，改革創(chuàng)新，優(yōu)化機制，強化保障，確保圓滿完成全年收支任務(wù)。
(一)加強收入征管，確保應(yīng)收盡收。強化收入組織協(xié)調(diào)和調(diào)度，進一步創(chuàng)新財稅征管模式，縱深推進綜合治稅體系建設(shè)，確保收入任務(wù)圓滿完成。
(二)確保重點支出，提升財政保障能力。將部門爭取上級資金納入年度目標(biāo)考核，建立爭取上級資金長效工作機制。
(三)強化防控風(fēng)險，提升財政監(jiān)管質(zhì)量。強化政府性債務(wù)管控，優(yōu)化債務(wù)層級結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)和項目結(jié)構(gòu)積極穩(wěn)妥化解地方政府債務(wù)風(fēng)險，堅決遏制各類隱性債務(wù)增量。
（四）嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，提升依法理財水平。加強法治財政建設(shè)，嚴(yán)格依法行政、依法理財。大力壓減“三公”經(jīng)費，嚴(yán)格控制一般性支出。推進預(yù)決算信息公開，除涉密信息外，按規(guī)定要求的內(nèi)容全部予以公開。
2023年我們將進一步增強緊迫感、使命感，樹立經(jīng)濟財政理念，完善相關(guān)制度，不斷提高財政管理和服務(wù)水平。
