（河北?。╆P(guān)于張家口市萬(wàn)全區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況及2023年預(yù)算(草案)的報(bào)告
關(guān)于萬(wàn)全區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況及2023年預(yù)算(草案)的報(bào)告
——2023年2月2日在萬(wàn)全區(qū)第三屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
張家口市萬(wàn)全區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 田艷軍
各位代表：
受區(qū)政府委托，現(xiàn)將2022年預(yù)算執(zhí)行情況及2023年預(yù)算（草案）的報(bào)告提交各位代表審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)各位委員提出寶貴意見(jiàn)。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
過(guò)去一年，面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行和減稅降費(fèi)的雙重壓力，全區(qū)各級(jí)各部門在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大的監(jiān)督支持下，始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中向好、穩(wěn)中提質(zhì)。把支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局和改善民生工作放在首位，不斷開拓進(jìn)取，攻堅(jiān)克難，保持了全區(qū)財(cái)政經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)運(yùn)行，較好完成了2022年預(yù)算執(zhí)行工作。
（一）一般公共預(yù)算收支全部實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)
2022年全區(qū)財(cái)政收入完成103136萬(wàn)元，同比下降4.25%；一般公共預(yù)算收入完成66700萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)14.18%，較好地完成了年初收入任務(wù)。一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)了持續(xù)正增長(zhǎng)，總量和增幅在全市19個(gè)縣區(qū)中分別排列第7位和第5位。全區(qū)一般預(yù)算支出253300萬(wàn)元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的99.97%，同比增長(zhǎng)11.75%。
政府性基金預(yù)算收入完成66866萬(wàn)元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的99.93%。支出完成55329萬(wàn)元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的99.99%。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。由于我區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入為零，年初沒(méi)有單獨(dú)編制收支預(yù)算。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。全年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成24945萬(wàn)元，占年初預(yù)算27349萬(wàn)元的91.21%；支出完成26146萬(wàn)元，占年初預(yù)算22696萬(wàn)元的115.2%。
需要說(shuō)明的是，上述預(yù)算收支完成情況為快報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)，2022年財(cái)政決算編制完成后，部分?jǐn)?shù)據(jù)還會(huì)有所變化，我們將按照規(guī)定及時(shí)向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告。
（二）保障“三保”、重點(diǎn)工程建設(shè)支出
1.保人員工資，實(shí)現(xiàn)部門單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2022年全區(qū)一般公共預(yù)算支出堅(jiān)持“三保一優(yōu)”原則，即“保工資”、“保運(yùn)轉(zhuǎn)”、“?；久裆焙汀笆?、市、區(qū)政府重大決策部署優(yōu)先”的原則。同時(shí)，按照中央八項(xiàng)規(guī)定的有關(guān)要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制一般公共服務(wù)支出，大力壓減“三公經(jīng)費(fèi)”。在統(tǒng)籌安排資金方面優(yōu)先保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)，全面落實(shí)國(guó)家增資政策，切實(shí)提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)轉(zhuǎn)保障能力，確保正常履職需求。合規(guī)合理安排急需資金的支出，保證了區(qū)直機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和必保支出。
2.護(hù)好民生福祉，優(yōu)先安排和落實(shí)民生資金。一是高度關(guān)注弱勢(shì)群體和困難群眾生產(chǎn)生活。全年共撥付資金42489萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老金21683萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)金7492萬(wàn)元；城鎮(zhèn)低保資金629萬(wàn)元；農(nóng)村低保資金6021萬(wàn)元；醫(yī)療救助金368萬(wàn)元；臨時(shí)救助金330萬(wàn)元；優(yōu)撫金1328萬(wàn)元；重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助金147萬(wàn)元；特困人員供養(yǎng)資金1317萬(wàn)元；義務(wù)兵優(yōu)待金313萬(wàn)元；自主就業(yè)資金143萬(wàn)元；社會(huì)救濟(jì)資金2萬(wàn)元；孤兒生活補(bǔ)助金58萬(wàn)元；殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼資金360萬(wàn)元；發(fā)放軍隊(duì)退役人員生活費(fèi)、公益性崗位工資2281萬(wàn)元；困難企業(yè)軍轉(zhuǎn)干資金17萬(wàn)元，保障了困難群眾等弱勢(shì)群體的正常生產(chǎn)生活，維護(hù)了社會(huì)穩(wěn)定。二是保證了教育、醫(yī)療衛(wèi)生等涉及民生支出的需要。落實(shí)中小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)保障資金2140.23萬(wàn)元；補(bǔ)助貧困生生活費(fèi)173.73萬(wàn)元；普通高中三免和助學(xué)金238.77萬(wàn)元；中等職業(yè)免學(xué)費(fèi)和助學(xué)金等432.17萬(wàn)元；學(xué)前教育幼兒資助金10.4萬(wàn)元；鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助資金412萬(wàn)元；家庭經(jīng)濟(jì)困難大學(xué)生新生入學(xué)救助資金17.35萬(wàn)元；撥付寄宿制學(xué)?！暗澳坦こ獭辟Y金126.6萬(wàn)元，惠及學(xué)生人數(shù)3367人；撥付農(nóng)村學(xué)生“營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃”資金461.53萬(wàn)元，惠及學(xué)生人數(shù)3892人；撥付農(nóng)村原民辦代課教師教齡補(bǔ)助資金294.58萬(wàn)元；撥付特崗教師專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1451.28萬(wàn)元；撥付改善普通高中辦學(xué)條件資金234.85萬(wàn)元；實(shí)施了薄弱學(xué)校改造項(xiàng)目支出1258.85萬(wàn)元，校舍維修項(xiàng)目支出1001.87萬(wàn)元，學(xué)前教育項(xiàng)目支出403.15萬(wàn)元等，重點(diǎn)支持了學(xué)校設(shè)施建設(shè)，全區(qū)辦學(xué)條件得到進(jìn)一步改善。為支持冬奧，推廣冰雪運(yùn)動(dòng)，撥付中小學(xué)及部分體育教師培訓(xùn)項(xiàng)目資金33.12萬(wàn)元，撥付第六小學(xué)室內(nèi)真冰館項(xiàng)目資金30萬(wàn)元，激發(fā)了中小學(xué)生對(duì)冰雪運(yùn)動(dòng)的熱愛(ài)，使冰雪運(yùn)動(dòng)在全區(qū)得到有效推廣。為保障全區(qū)人民身體健康，撥付新冠疫情防控專項(xiàng)資金6732萬(wàn)元；撥付鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和公立醫(yī)院改革資金2806萬(wàn)元；撥付基本公共衛(wèi)生服務(wù)資金1385萬(wàn)元。撥付計(jì)劃生育服務(wù)類專項(xiàng)資金240萬(wàn)元，支持了全區(qū)農(nóng)村婦女生育健康免費(fèi)服務(wù)、農(nóng)村獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。三是著力構(gòu)建“智慧城市-平安萬(wàn)全”，實(shí)施“智慧交管”，保障冬奧穩(wěn)定、促進(jìn)社會(huì)和諧。撥付公共安全類資金10402萬(wàn)元，主要實(shí)施了社會(huì)治安綜合治理、二十大維穩(wěn)安保、人民調(diào)解、平安建設(shè)、冬奧保障、掃黑除惡、智慧城市、司法救助、禁毒航測(cè)、社區(qū)矯正等工程，為促進(jìn)全區(qū)和諧穩(wěn)定給予了資金保障。
3.全力支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展，保證重點(diǎn)項(xiàng)目工程建設(shè)。充分發(fā)揮財(cái)政資金的導(dǎo)向和放大作用，支持1000萬(wàn)元以上重點(diǎn)項(xiàng)目14個(gè)共計(jì)42098萬(wàn)元。撥付萬(wàn)全右衛(wèi)城長(zhǎng)城主題文化園區(qū)（張家口萬(wàn)全區(qū)衛(wèi)城鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)融合項(xiàng)目一期）1800萬(wàn)元，張家口市萬(wàn)全區(qū)新華停車場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目1053萬(wàn)元，空心村治理項(xiàng)目資金1700萬(wàn)元，新建體育場(chǎng)運(yùn)動(dòng)公園項(xiàng)目3650萬(wàn)元，西豪麗景片區(qū)市政道路及地下管網(wǎng)工程1500萬(wàn)元，城西河橋至207國(guó)道拓寬改造項(xiàng)目1420萬(wàn)元，張家口市萬(wàn)全區(qū)職業(yè)技術(shù)教育中心遷址新建項(xiàng)目7750萬(wàn)元，張家口市萬(wàn)全區(qū)第二醫(yī)院（張家口市萬(wàn)全區(qū)醫(yī)院高新分院）新建工程1700萬(wàn)元，張家口高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)冰雪運(yùn)動(dòng)裝備產(chǎn)業(yè)園示范區(qū)項(xiàng)目16000萬(wàn)元，城鄉(xiāng)冷鏈和國(guó)家物流樞紐建設(shè)項(xiàng)目1015萬(wàn)元，撥付明陽(yáng)張家口風(fēng)電產(chǎn)業(yè)基地占地補(bǔ)償款3500萬(wàn)元，華北應(yīng)急救援中心新增建設(shè)用地社保費(fèi)及風(fēng)險(xiǎn)基金1010萬(wàn)元。
4.鞏固脫貧成果，做好鄉(xiāng)村振興有效銜接。2022年在財(cái)力十分緊張的情況下安排區(qū)級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金4240萬(wàn)元，較上年的4200萬(wàn)元增長(zhǎng)0.95%。全區(qū)共整合財(cái)政涉農(nóng)資金19850.42萬(wàn)元用于鞏固脫貧成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接，同比增長(zhǎng)20.54%。全區(qū)整合安排項(xiàng)目共計(jì)87個(gè)，其中，產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目20個(gè)，安排使用整合資金13447萬(wàn)元，占全部整合資金的67.74%，主要用于種植、養(yǎng)殖、保鮮倉(cāng)儲(chǔ)、農(nóng)產(chǎn)品加工等項(xiàng)目；基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目63個(gè)，安排資金6083.41萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村飲水安全鞏固提升、節(jié)水灌溉、電力配套、道路硬化、污水處理、村莊內(nèi)廢棄房屋拆除清運(yùn)費(fèi)補(bǔ)貼等基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目；其他項(xiàng)目4個(gè)，安排資金320.01萬(wàn)元，主要用于雨露計(jì)劃、技能培訓(xùn)、項(xiàng)目評(píng)估、評(píng)審及評(píng)驗(yàn)等費(fèi)用。
5.持續(xù)推進(jìn)生態(tài)環(huán)保，打好藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)。積極推進(jìn)全區(qū)清潔取暖工作，撥付清潔取暖補(bǔ)貼資金2553.1萬(wàn)元、潔凈煤補(bǔ)貼資金1867.76萬(wàn)元；撥付新能源公交車運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼等資金194.94萬(wàn)元，推進(jìn)交通事業(yè)綠色發(fā)展、安全發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展；撥付造林資金1000萬(wàn)元、林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金760萬(wàn)元、林業(yè)改革發(fā)展資金689.94萬(wàn)元，為確保群眾安全溫暖過(guò)冬，持續(xù)改善大氣環(huán)境，為打贏打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
6.持續(xù)化解政府債務(wù)，提升債務(wù)管理水平。政府債務(wù)管理水平不斷提高，對(duì)全區(qū)非債券形式存量債務(wù)進(jìn)行了全面梳理核實(shí)，將以后年度的財(cái)政資金支付事項(xiàng)納入監(jiān)測(cè)范圍，單獨(dú)列項(xiàng)編入中長(zhǎng)期財(cái)政規(guī)劃。健全了政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控體系，成立了政府性債務(wù)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，并結(jié)合我區(qū)實(shí)際制定并完善了政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案，確保我區(qū)不發(fā)生一起政府違法違規(guī)舉債融資行為，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線，從而提高了政府信譽(yù)度，防范了政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
7.深化預(yù)算管理，持續(xù)推動(dòng)財(cái)政改革。一是預(yù)算管理改革不斷深化。實(shí)行了綜合預(yù)算管理，推進(jìn)了零基預(yù)算和標(biāo)準(zhǔn)定額預(yù)算；繼續(xù)深化預(yù)算績(jī)效管理改革，健全財(cái)政內(nèi)部控制及預(yù)算單位項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)等內(nèi)容，加快推進(jìn)全過(guò)程績(jī)效預(yù)算管理，構(gòu)建一體化政府預(yù)算管理信息系統(tǒng)，以績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)為載體，動(dòng)態(tài)監(jiān)控每個(gè)項(xiàng)目的預(yù)算編制、資金撥付、監(jiān)督評(píng)價(jià)、財(cái)務(wù)核算過(guò)程，實(shí)行預(yù)算項(xiàng)目全程跟蹤管理，在2022年度高質(zhì)量發(fā)展和經(jīng)濟(jì)發(fā)展績(jī)效專項(xiàng)考核中“預(yù)算績(jī)效管理”全市排名第五。二是國(guó)庫(kù)集中支付管理水平進(jìn)一步提高。以財(cái)政信息一體化平臺(tái)為支撐，建立了以國(guó)庫(kù)單一賬戶為基礎(chǔ)、授權(quán)支付為主的規(guī)范支付模式，實(shí)現(xiàn)了國(guó)庫(kù)的集中支付，進(jìn)一步保障了財(cái)政資金的安全及支付效率。三是財(cái)政“大監(jiān)督”格局基本形成。通過(guò)財(cái)政內(nèi)部資金運(yùn)行環(huán)節(jié)的相互聯(lián)系，將監(jiān)督與管理緊密融為一體，形成財(cái)政局內(nèi)部縱橫聯(lián)動(dòng)、齊抓共管的“大監(jiān)督”工作格局。協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)開展了涉農(nóng)惠民政策資金和財(cái)稅情況專項(xiàng)檢查。檢查范圍主要涉及農(nóng)村財(cái)務(wù)、鄉(xiāng)村振興有效銜接等，并對(duì)檢查存在的問(wèn)題進(jìn)行了及時(shí)整改。同時(shí)通過(guò)財(cái)政一體化平臺(tái)，對(duì)全區(qū)預(yù)算部門進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)實(shí)時(shí)監(jiān)督。
二、政府債務(wù)情況
按照《張家口市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2022年提前批次和2021年剩余新增債務(wù)限額的通知》（張財(cái)指標(biāo)字〔2022〕85號(hào)）、《張家口市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2022年新增政府債務(wù)限額的通知》（張財(cái)指標(biāo)字〔2022〕109號(hào)）和《張家口市財(cái)政局關(guān)于支持各地用足用好政府專項(xiàng)債務(wù)限額的通知》（張財(cái)指標(biāo)字〔2022〕262號(hào)）文件規(guī)定，我區(qū)2022年新增政府債務(wù)限額130900萬(wàn)元，其中：新增地方政府一般債務(wù)限額10000萬(wàn)元，新增地方政府專項(xiàng)債務(wù)限額120900萬(wàn)元。截止到2022年12月31日，本年新增限額已全部使用。按照《張家口市財(cái)政局關(guān)于通報(bào)2021年末政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定結(jié)果的函》，我區(qū)2021年末的債務(wù)率為156%，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為黃色。在2022年度高質(zhì)量發(fā)展和經(jīng)濟(jì)發(fā)展績(jī)效專項(xiàng)考核中我區(qū)地方政府債務(wù)總體評(píng)分全市排名第一。
三、審計(jì)整改情況
根據(jù)2022年7月13日區(qū)審計(jì)局印發(fā)《萬(wàn)全區(qū)2021年度區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行、決算草案及其他財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況審計(jì)報(bào)告》(萬(wàn)審財(cái)報(bào)[2022]3號(hào))提出的整改要求，采取了加快資金撥付進(jìn)度，存量資金收回統(tǒng)籌使用、收入解庫(kù)等措施進(jìn)行了整改，已完成整改。
各位代表，2022年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)的高質(zhì)量完成，為財(cái)政工作開創(chuàng)了新局面?；仡欉^(guò)去，面對(duì)國(guó)際、國(guó)內(nèi)復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，和新冠疫情的持續(xù)影響，全區(qū)各級(jí)各部門頑強(qiáng)拼搏、奮力攻堅(jiān)，全區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展，財(cái)政綜合實(shí)力大幅提升，社會(huì)民生事業(yè)得到持續(xù)改善，財(cái)政保持平穩(wěn)運(yùn)行,為全區(qū)人民身體健康、生態(tài)環(huán)境改善、經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展提供了有力保障。
2022年取得的成績(jī)，是區(qū)委、區(qū)政府正確領(lǐng)導(dǎo)和科學(xué)決策的結(jié)果，是各級(jí)各部門共同努力、攻堅(jiān)克難的結(jié)果。在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，更要清醒地看到，受各種不確定因素影響，特別是經(jīng)濟(jì)下行壓力和持續(xù)推進(jìn)減稅降費(fèi)等政策，2023年我區(qū)將面臨更加復(fù)雜的財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，一方面減稅降費(fèi)政策的實(shí)施，有效激發(fā)了市場(chǎng)主體，但短期內(nèi)增收幅度與減免幅度差距較大，區(qū)級(jí)可用財(cái)力減少；另一方面財(cái)政保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生任務(wù)仍十分艱巨，鞏固脫貧成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接仍需努力、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、債務(wù)償還等剛性支出進(jìn)一步增加，收支矛盾愈加突出。對(duì)此，我們必須高度重視，進(jìn)一步深化財(cái)政改革，實(shí)事求是，加強(qiáng)預(yù)算管理，扎實(shí)抓好各項(xiàng)工作，促進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定健康發(fā)展。
四、2023年政府預(yù)算情況
2023年，是貫徹黨的二十大精神的落實(shí)之年，也是疫情政策調(diào)整后的第一年，我們將繼續(xù)以穩(wěn)增長(zhǎng)為目標(biāo)，搶抓機(jī)遇，支持產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目發(fā)展和保民生、保運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)推進(jìn)，繼續(xù)做好2023年預(yù)算編制及各項(xiàng)財(cái)政工作，為加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)強(qiáng)區(qū)、美麗萬(wàn)全做出更大貢獻(xiàn)。
2023年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，貫徹黨的二十大和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，全面落實(shí)省委十屆三次全會(huì)、市委十二屆五次全會(huì)和省委、市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，全面深化改革開放，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，統(tǒng)籌當(dāng)前和長(zhǎng)遠(yuǎn)。財(cái)政預(yù)算將繼續(xù)改善民生，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，保持社會(huì)大局穩(wěn)定服務(wù)；全力支持構(gòu)建以主城區(qū)為核心帶動(dòng)、以西豪麗景高品質(zhì)宜居新區(qū)、張家口高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、萬(wàn)全經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、萬(wàn)全衛(wèi)城文化產(chǎn)業(yè)園區(qū)、逯家灣創(chuàng)新融合園區(qū)、西北部鄉(xiāng)村特色生態(tài)旅游片區(qū)為有力支撐的“一核六園”發(fā)展布局；強(qiáng)力助推加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)強(qiáng)區(qū)、美麗萬(wàn)全，努力交出高質(zhì)量發(fā)展優(yōu)異答卷。
按照上述指導(dǎo)思想，綜合考慮各種因素，按照穩(wěn)中求進(jìn)的原則，2023年全區(qū)全部財(cái)政收入指導(dǎo)性計(jì)劃108000萬(wàn)元，全區(qū)一般公共預(yù)算收入指導(dǎo)性計(jì)劃68000萬(wàn)元。
（一）全區(qū)一般公共預(yù)算
按照上述收入計(jì)劃和新的財(cái)政體制測(cè)算以及調(diào)入資金，一般公共預(yù)算區(qū)級(jí)可用財(cái)力預(yù)計(jì)為240000萬(wàn)元。按照“積極穩(wěn)妥、量力而行、盡力而為、收支平衡”的原則，相應(yīng)安排全區(qū)一般公共預(yù)算支出240000萬(wàn)元。其中，安排工資等人員性支出115000萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的47.92%；安排日常公用、專項(xiàng)事務(wù)、項(xiàng)目支出60000萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的25%；安排上級(jí)專項(xiàng)、共同事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出65000萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的27.08%。根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，教育支出安排40000萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.09%；衛(wèi)生健康支出安排23800萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.26%，安排農(nóng)林水支出34000萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.34%；以上支出均保持正增長(zhǎng)。
為確保預(yù)算平衡，2023年全區(qū)一般公共預(yù)算支出總體安排繼續(xù)堅(jiān)持“三保一優(yōu)”原則，即保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生和省、市、區(qū)政府重大決策部署優(yōu)先的原則。同時(shí)，按照中央八項(xiàng)規(guī)定的有關(guān)要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制一般公共服務(wù)支出，大力壓減“三公經(jīng)費(fèi)”。公務(wù)接待費(fèi)維持上年基礎(chǔ)不再增加。專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)除政策性要求必須安排的項(xiàng)目外，其他支出因財(cái)力有限，不再安排。
重點(diǎn)支出安排以下幾個(gè)方面：
一是保民生。深入推進(jìn)教育提質(zhì)，保持教育投入只增不減。不斷完善教育基礎(chǔ)設(shè)施，持續(xù)加強(qiáng)農(nóng)村學(xué)校教育信息化建設(shè)，確保區(qū)第六、第七、第八幼兒園、職教中心遷址新建、西豪麗景學(xué)校辦公樓等教育工程建設(shè)完成，提升教育惠民水平。繼續(xù)抓好農(nóng)村學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃、“蛋奶工程”、學(xué)前幼兒資助、貧困寄宿生生活費(fèi)、高中和職中免學(xué)費(fèi)助學(xué)金等惠民資金的撥付。構(gòu)建公共衛(wèi)生健康體系，不斷提升醫(yī)療健康水平。支持張家口市萬(wàn)全區(qū)醫(yī)院第二醫(yī)院（張家口市萬(wàn)全區(qū)高新分院）新建工程（二期）、萬(wàn)全區(qū)中醫(yī)院傳染病區(qū)改造建設(shè)等項(xiàng)目，不斷提升我區(qū)公共衛(wèi)生醫(yī)療服務(wù)水平。足額保障城鄉(xiāng)醫(yī)療保險(xiǎn)區(qū)級(jí)配套資金，醫(yī)療救助等政策，防止低收入人群眾因病返貧、致貧。用好社會(huì)保障政策，護(hù)好民生福祉。一方面落實(shí)城鄉(xiāng)低保配套、自然災(zāi)害生活救助、農(nóng)村和城鎮(zhèn)社會(huì)救濟(jì)，促進(jìn)就業(yè)和再就業(yè)；另一方面落實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工、城鎮(zhèn)居民及離退休人員養(yǎng)老保險(xiǎn)，深入推進(jìn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老金和職業(yè)年金制度，解決企業(yè)養(yǎng)老金收支缺口問(wèn)題，完善社會(huì)保障制度，促進(jìn)社會(huì)和諧。
二是保運(yùn)轉(zhuǎn)?；鶎诱＿\(yùn)轉(zhuǎn)是推動(dòng)政府履職和各項(xiàng)政策實(shí)施的前提條件，是保持社會(huì)穩(wěn)定的壓艙石。鄉(xiāng)鎮(zhèn)村和街道社區(qū)承擔(dān)著疫情防控、整治提升、項(xiàng)目建設(shè)等重大任務(wù)，需要投入更多真金白銀。我們必須把保基層運(yùn)轉(zhuǎn)放在財(cái)政支出的優(yōu)先位置，重點(diǎn)予以保障。要進(jìn)一步深化基礎(chǔ)機(jī)構(gòu)改革，明確職權(quán)范圍，厘清不同層級(jí)之間、部門之間的職責(zé)邊界，促進(jìn)基層“應(yīng)做的事”與“可用的錢”更為匹配。進(jìn)一步完善預(yù)算績(jī)效管理體系，將績(jī)效管理延伸到全部村和社區(qū)、覆蓋到所有資金，確保每一筆資金“用到刀刃上”，推動(dòng)基層運(yùn)轉(zhuǎn)更為優(yōu)化、更有活力、更加可持續(xù)。
三是保就業(yè)。就業(yè)是民生之本，財(cái)富之源。要千方百計(jì)穩(wěn)住就業(yè)基本盤，積極開展就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)，廣泛開展各類技能指導(dǎo)和創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)，確保有培訓(xùn)需求且符合條件的勞動(dòng)力至少得到1次培訓(xùn)，力爭(zhēng)城鎮(zhèn)新增就業(yè)2000人、農(nóng)村轉(zhuǎn)移勞動(dòng)力2500人，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4.5%以內(nèi)。
四是抓好生態(tài)環(huán)境建設(shè)。持續(xù)鞏固提升農(nóng)村地區(qū)“電代煤”、“氣代煤”改造工程質(zhì)效。扎實(shí)推進(jìn)城西河河濱緩沖帶生態(tài)修復(fù)及人工濕地水質(zhì)凈化工程、郭磊莊鎮(zhèn)農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目、萬(wàn)全區(qū)城區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施提升改造項(xiàng)目—全興北路、建設(shè)路、新華街、康復(fù)路道路、排水改造及管廊建設(shè)工程、萬(wàn)全區(qū)西北外環(huán)及城區(qū)重點(diǎn)街道市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、萬(wàn)全衛(wèi)城城東河生態(tài)綜合治理項(xiàng)目，持續(xù)改善生態(tài)環(huán)境。繼續(xù)做好封山育林和補(bǔ)植補(bǔ)造工程，全面實(shí)行林長(zhǎng)制，建立健全防火預(yù)警和視頻監(jiān)控系統(tǒng)，繼續(xù)鞏固省級(jí)森林城市創(chuàng)建成果，統(tǒng)籌做好工業(yè)、農(nóng)業(yè)、固廢等土壤污染防治工作。
五是支持“三農(nóng)”促鄉(xiāng)村振興。安排農(nóng)林水事務(wù)支出34000萬(wàn)元，其中：區(qū)級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金4280萬(wàn)元，建立精準(zhǔn)扶貧工作長(zhǎng)效機(jī)制。嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)不摘”要求，扎實(shí)做好防返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，抓好“兩不愁三保障”問(wèn)題動(dòng)態(tài)清零，堅(jiān)決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧的底線。抓好扶貧項(xiàng)目資產(chǎn)管理和監(jiān)督，持續(xù)發(fā)揮好扶貧資金資產(chǎn)作用，堅(jiān)決防止資產(chǎn)流失，有效防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。持續(xù)深化“百企幫百村”活動(dòng)，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)企業(yè)有效益、村集體有收入、群眾能增收抓好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，大力發(fā)展鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)，依托我區(qū)特色農(nóng)產(chǎn)品，加快發(fā)展現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)，加快推進(jìn)飲水安全維修養(yǎng)護(hù)、節(jié)水灌溉等項(xiàng)目，不斷夯實(shí)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展基礎(chǔ)，加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化。支持農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)；落實(shí)鮮食玉米、奶牛等農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)補(bǔ)貼資金，不斷提高公共服務(wù)水平，促進(jìn)脫貧人口穩(wěn)定就業(yè)、持續(xù)增收。用足用好政府產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金，通過(guò)培育壯大禾久、亞雄、順德3家龍頭企業(yè)，帶動(dòng)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。加快形成以城帶鄉(xiāng)、以鄉(xiāng)促城、城鄉(xiāng)融合發(fā)展的新格局，統(tǒng)籌推進(jìn)鄉(xiāng)村振興示范區(qū)建設(shè)。
六是支持國(guó)有企業(yè)壯大發(fā)展。深化國(guó)資國(guó)企改革，完善國(guó)企現(xiàn)代公司治理，提高核心競(jìng)爭(zhēng)力。繼續(xù)整合域內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)資產(chǎn)，將公租房、百貨大樓、百貨商場(chǎng)等優(yōu)質(zhì)國(guó)有資產(chǎn)通過(guò)無(wú)償劃轉(zhuǎn)、有償轉(zhuǎn)讓的方式納入萬(wàn)嘉集團(tuán)公司。支持萬(wàn)嘉集團(tuán)公司加強(qiáng)與政策性銀行、主流商業(yè)銀行的對(duì)接溝通，最大限度的爭(zhēng)取銀行貸款支持，支持全區(qū)事業(yè)發(fā)展。加大國(guó)企項(xiàng)目謀劃建設(shè)力度，實(shí)現(xiàn)國(guó)有企業(yè)收益正增長(zhǎng)。全力推動(dòng)煤炭?jī)?chǔ)備基地、冷鏈物流園、綠色建材物流園、大數(shù)據(jù)中心、攪拌站等項(xiàng)目落地建設(shè)，確保礦山修復(fù)治理、河道治理、土地復(fù)墾、風(fēng)電光伏等項(xiàng)目取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。
（二）全區(qū)政府性基金預(yù)算
政府性基金預(yù)算收入計(jì)劃150000萬(wàn)元，其中:國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入140000萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入10000萬(wàn)元。按照收支平衡的原則，相應(yīng)安排當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出85000萬(wàn)元，調(diào)入一般公共預(yù)算65000萬(wàn)元。
（三）全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
由于我區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入很少，同時(shí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入在一般公共預(yù)算收入中也有收入科目，因此我區(qū)沒(méi)有編制國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算，其收支已在一般公共預(yù)算中包含。
（四）全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
社?；痤A(yù)算收入計(jì)劃30459萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入8355萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入22104萬(wàn)元；安排社保基金預(yù)算支出27389萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出6830萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出20559萬(wàn)元。上年結(jié)余20611萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余23680萬(wàn)元。
（五）提前安排政府債務(wù)限額情況
2023年提前批次安排地方政府債務(wù)限額未下達(dá)，年初預(yù)算未安排。
五、努力完成2023年預(yù)算任務(wù)
2023年著力抓好以下幾方面工作：
（一）圍繞高質(zhì)量發(fā)展要求,扎實(shí)做到財(cái)政收支提質(zhì)增效
嚴(yán)格落實(shí)更大規(guī)模減稅降費(fèi)政策,幫助企業(yè)減輕壓力和輕裝上陣,以稅收的“減法”,實(shí)現(xiàn)財(cái)源培植的“加法”和市場(chǎng)活力的“乘法”。抓住大幅增加地方債券特別是專項(xiàng)債券的機(jī)遇,爭(zhēng)取更多的資金額度支持我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和建設(shè)。緊跟新冠疫情形勢(shì)發(fā)展,落實(shí)好上級(jí)防控疫情財(cái)政政策。做好非稅收入征繳入庫(kù)工作,嚴(yán)禁違規(guī)減征、免征、緩征,實(shí)現(xiàn)應(yīng)收盡收。全面梳理政府存量資產(chǎn),分類提出盤活意見(jiàn),拓寬收入來(lái)源。充分發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)示范作用,激勵(lì)社會(huì)資本,撬動(dòng)金融資本,盡力整合匯集轉(zhuǎn)型發(fā)展資金。著力達(dá)到節(jié)支提效,貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)有關(guān)要求,堅(jiān)持過(guò)“緊日子”思想引領(lǐng)全局。定期清理各類結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,積極盤活財(cái)政存量資金,統(tǒng)籌用于保障民生和重點(diǎn)領(lǐng)域支出。加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理,將支出不符合進(jìn)度要求的預(yù)算資金調(diào)整用于亟需支持的重大項(xiàng)目。對(duì)不具備實(shí)施條件、項(xiàng)目進(jìn)展緩慢以及預(yù)計(jì)難以支出的項(xiàng)目資金,一律收回用于平衡預(yù)算。
（二）支持全區(qū)項(xiàng)目建設(shè)，進(jìn)一步培植后續(xù)財(cái)源
大力支持項(xiàng)目建設(shè)，協(xié)助有關(guān)部門加大爭(zhēng)跑力度，全力爭(zhēng)取生態(tài)功能區(qū)、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施、公共交通、財(cái)政支農(nóng)等政策性項(xiàng)目。加快經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的困難和問(wèn)題。關(guān)注國(guó)家重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)調(diào)整的財(cái)稅政策，配合有關(guān)部門積極爭(zhēng)取上級(jí)產(chǎn)業(yè)調(diào)整和鄉(xiāng)村振興資金支持。按照區(qū)委、區(qū)政府全力構(gòu)建“一核六園”發(fā)展布局，積極推動(dòng)28萬(wàn)平方米的高新區(qū)創(chuàng)客工廠、經(jīng)開區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化廠房項(xiàng)目2023年開工建設(shè)，確保明陽(yáng)智慧新能源產(chǎn)業(yè)基地、農(nóng)投食品農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)園二期項(xiàng)目竣工投產(chǎn)，緊緊圍繞高端裝備制造（冰雪運(yùn)動(dòng)裝備）、現(xiàn)代物流、綠色農(nóng)產(chǎn)品、可再生能源、生物醫(yī)藥等特色產(chǎn)業(yè)，以張煙公司易地搬遷、國(guó)家華北區(qū)域應(yīng)急救援中心、信息中心、文獻(xiàn)中心項(xiàng)目等重大項(xiàng)目為支撐引領(lǐng)，擴(kuò)大后續(xù)財(cái)源建設(shè)。發(fā)展中小企業(yè)信用擔(dān)保和小額貸款擔(dān)保機(jī)構(gòu)，完善中小企業(yè)信用擔(dān)保激勵(lì)和風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)為中小企業(yè)提供更多、更好、更快捷的融資服務(wù)
（三）優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步保障和改善民生
1.加大教育投入力度。落實(shí)城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)生免學(xué)雜費(fèi)政策，保證家庭經(jīng)濟(jì)困難寄宿生生活費(fèi)補(bǔ)助、校舍維修改造補(bǔ)助等方面需要。
2.推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。推進(jìn)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)覆蓋全體城鄉(xiāng)居民的進(jìn)程。完善基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)和公共衛(wèi)生改革，促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)逐步均等化。
3.做好社會(huì)保障工作。鞏固城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)工作。進(jìn)一步擴(kuò)大低保覆蓋面，實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保。加強(qiáng)中心敬老院建設(shè)，提高五保供養(yǎng)對(duì)象集中供養(yǎng)率。完善殘疾人康復(fù)中心建設(shè)，推動(dòng)殘疾人事業(yè)健康發(fā)展。認(rèn)真落實(shí)促進(jìn)就業(yè)的各項(xiàng)財(cái)政政策，提升退役軍人和優(yōu)撫對(duì)象服務(wù)水平，鞏固和發(fā)展軍民團(tuán)結(jié)的良好局面。
（四）推進(jìn)全面深化財(cái)稅改革，進(jìn)一步完善財(cái)政管理
充分認(rèn)識(shí)深化財(cái)稅體制改革的重要意義，堅(jiān)持運(yùn)用法治思維和法治方式推進(jìn)改革，提高依法理財(cái)?shù)乃胶湍芰Α＾D(zhuǎn)變工作思路，將深化改革的要求貫穿于財(cái)政管理的全過(guò)程。加強(qiáng)部門預(yù)算改革，采用科學(xué)精細(xì)的預(yù)算編制方法，貫徹零基預(yù)算原則，全面實(shí)行績(jī)效預(yù)算管理。促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)資源集約配置、科學(xué)發(fā)展。推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)體系建設(shè)，堅(jiān)持事前論證分析、事中監(jiān)督管理、事后考核評(píng)價(jià)的制度建設(shè)。加強(qiáng)專項(xiàng)資金的跟蹤檢查，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，提高資金使用效益。繼續(xù)推動(dòng)國(guó)庫(kù)集中支付制度改革，有效控制財(cái)政資金，保證財(cái)政資金安全高效運(yùn)行。嚴(yán)格政府采購(gòu)監(jiān)督管理，依法規(guī)范政府采購(gòu)行為，提高政府采購(gòu)效率。加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，增強(qiáng)社會(huì)公信力。加強(qiáng)政府債務(wù)管理，嚴(yán)格控制融資規(guī)模，有效防范和化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。
各位代表，2023年預(yù)算執(zhí)行任務(wù)繁重，使命光榮。我們一定要按照省、市部署要求，在區(qū)委、區(qū)政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，砥礪前行、拼搏奮進(jìn)，全面推進(jìn)依法行政、依法理財(cái)，確保各項(xiàng)政策措施快速準(zhǔn)確地落實(shí)到位，推進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，為建設(shè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)區(qū)、美麗萬(wàn)全作出新的更大貢獻(xiàn)！
