（河北省）關于張家口市萬全區(qū)2022年預算執(zhí)行情況及2023年預算(草案)的報告
關于萬全區(qū)2022年預算執(zhí)行情況及2023年預算(草案)的報告
——2023年2月2日在萬全區(qū)第三屆人民代表大會第三次會議上
張家口市萬全區(qū)財政局局長 田艷軍
各位代表：
受區(qū)政府委托，現(xiàn)將2022年預算執(zhí)行情況及2023年預算（草案）的報告提交各位代表審議，并請區(qū)政協(xié)各位委員提出寶貴意見。
一、2022年預算執(zhí)行情況
過去一年，面對經(jīng)濟下行和減稅降費的雙重壓力，全區(qū)各級各部門在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導和區(qū)人大的監(jiān)督支持下，始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，推動經(jīng)濟運行穩(wěn)中向好、穩(wěn)中提質(zhì)。把支持經(jīng)濟發(fā)展大局和改善民生工作放在首位，不斷開拓進取，攻堅克難，保持了全區(qū)財政經(jīng)濟的平穩(wěn)運行，較好完成了2022年預算執(zhí)行工作。
（一）一般公共預算收支全部實現(xiàn)正增長
2022年全區(qū)財政收入完成103136萬元，同比下降4.25%；一般公共預算收入完成66700萬元,同比增長14.18%，較好地完成了年初收入任務。一般公共預算收入實現(xiàn)了持續(xù)正增長，總量和增幅在全市19個縣區(qū)中分別排列第7位和第5位。全區(qū)一般預算支出253300萬元，完成預算調(diào)整數(shù)的99.97%，同比增長11.75%。
政府性基金預算收入完成66866萬元，完成預算調(diào)整數(shù)的99.93%。支出完成55329萬元，完成預算調(diào)整數(shù)的99.99%。
國有資本經(jīng)營預算。由于我區(qū)國有資本經(jīng)營收入為零，年初沒有單獨編制收支預算。
社會保險基金預算。全年社會保險基金收入完成24945萬元，占年初預算27349萬元的91.21%；支出完成26146萬元，占年初預算22696萬元的115.2%。
需要說明的是，上述預算收支完成情況為快報統(tǒng)計數(shù)，2022年財政決算編制完成后，部分數(shù)據(jù)還會有所變化，我們將按照規(guī)定及時向區(qū)人大常委會報告。
（二）保障“三?！?、重點工程建設支出
1.保人員工資，實現(xiàn)部門單位正常運轉(zhuǎn)。2022年全區(qū)一般公共預算支出堅持“三保一優(yōu)”原則，即“保工資”、“保運轉(zhuǎn)”、“?；久裆焙汀笆?、市、區(qū)政府重大決策部署優(yōu)先”的原則。同時，按照中央八項規(guī)定的有關要求，厲行節(jié)約，嚴格控制一般公共服務支出，大力壓減“三公經(jīng)費”。在統(tǒng)籌安排資金方面優(yōu)先保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)，全面落實國家增資政策，切實提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)運轉(zhuǎn)保障能力，確保正常履職需求。合規(guī)合理安排急需資金的支出，保證了區(qū)直機關的正常運轉(zhuǎn)和必保支出。
2.護好民生福祉，優(yōu)先安排和落實民生資金。一是高度關注弱勢群體和困難群眾生產(chǎn)生活。全年共撥付資金42489萬元，其中：機關事業(yè)養(yǎng)老金21683萬元；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險金7492萬元；城鎮(zhèn)低保資金629萬元；農(nóng)村低保資金6021萬元；醫(yī)療救助金368萬元；臨時救助金330萬元；優(yōu)撫金1328萬元；重點優(yōu)撫對象醫(yī)療補助金147萬元；特困人員供養(yǎng)資金1317萬元；義務兵優(yōu)待金313萬元；自主就業(yè)資金143萬元；社會救濟資金2萬元；孤兒生活補助金58萬元；殘疾人兩項補貼資金360萬元；發(fā)放軍隊退役人員生活費、公益性崗位工資2281萬元；困難企業(yè)軍轉(zhuǎn)干資金17萬元，保障了困難群眾等弱勢群體的正常生產(chǎn)生活，維護了社會穩(wěn)定。二是保證了教育、醫(yī)療衛(wèi)生等涉及民生支出的需要。落實中小學公用經(jīng)費保障資金2140.23萬元；補助貧困生生活費173.73萬元；普通高中三免和助學金238.77萬元；中等職業(yè)免學費和助學金等432.17萬元；學前教育幼兒資助金10.4萬元；鄉(xiāng)村教師生活補助資金412萬元；家庭經(jīng)濟困難大學生新生入學救助資金17.35萬元；撥付寄宿制學?！暗澳坦こ獭辟Y金126.6萬元，惠及學生人數(shù)3367人；撥付農(nóng)村學生“營養(yǎng)改善計劃”資金461.53萬元，惠及學生人數(shù)3892人；撥付農(nóng)村原民辦代課教師教齡補助資金294.58萬元；撥付特崗教師專項經(jīng)費1451.28萬元；撥付改善普通高中辦學條件資金234.85萬元；實施了薄弱學校改造項目支出1258.85萬元，校舍維修項目支出1001.87萬元，學前教育項目支出403.15萬元等，重點支持了學校設施建設，全區(qū)辦學條件得到進一步改善。為支持冬奧，推廣冰雪運動，撥付中小學及部分體育教師培訓項目資金33.12萬元，撥付第六小學室內(nèi)真冰館項目資金30萬元，激發(fā)了中小學生對冰雪運動的熱愛，使冰雪運動在全區(qū)得到有效推廣。為保障全區(qū)人民身體健康，撥付新冠疫情防控專項資金6732萬元；撥付鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和公立醫(yī)院改革資金2806萬元；撥付基本公共衛(wèi)生服務資金1385萬元。撥付計劃生育服務類專項資金240萬元，支持了全區(qū)農(nóng)村婦女生育健康免費服務、農(nóng)村獨生子女父母獎勵等衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。三是著力構建“智慧城市-平安萬全”，實施“智慧交管”，保障冬奧穩(wěn)定、促進社會和諧。撥付公共安全類資金10402萬元，主要實施了社會治安綜合治理、二十大維穩(wěn)安保、人民調(diào)解、平安建設、冬奧保障、掃黑除惡、智慧城市、司法救助、禁毒航測、社區(qū)矯正等工程，為促進全區(qū)和諧穩(wěn)定給予了資金保障。
3.全力支持經(jīng)濟發(fā)展，保證重點項目工程建設。充分發(fā)揮財政資金的導向和放大作用，支持1000萬元以上重點項目14個共計42098萬元。撥付萬全右衛(wèi)城長城主題文化園區(qū)（張家口萬全區(qū)衛(wèi)城鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)融合項目一期）1800萬元，張家口市萬全區(qū)新華停車場建設項目1053萬元，空心村治理項目資金1700萬元，新建體育場運動公園項目3650萬元，西豪麗景片區(qū)市政道路及地下管網(wǎng)工程1500萬元，城西河橋至207國道拓寬改造項目1420萬元，張家口市萬全區(qū)職業(yè)技術教育中心遷址新建項目7750萬元，張家口市萬全區(qū)第二醫(yī)院（張家口市萬全區(qū)醫(yī)院高新分院）新建工程1700萬元，張家口高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)冰雪運動裝備產(chǎn)業(yè)園示范區(qū)項目16000萬元，城鄉(xiāng)冷鏈和國家物流樞紐建設項目1015萬元，撥付明陽張家口風電產(chǎn)業(yè)基地占地補償款3500萬元，華北應急救援中心新增建設用地社保費及風險基金1010萬元。
4.鞏固脫貧成果，做好鄉(xiāng)村振興有效銜接。2022年在財力十分緊張的情況下安排區(qū)級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金4240萬元，較上年的4200萬元增長0.95%。全區(qū)共整合財政涉農(nóng)資金19850.42萬元用于鞏固脫貧成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接，同比增長20.54%。全區(qū)整合安排項目共計87個，其中，產(chǎn)業(yè)項目20個，安排使用整合資金13447萬元，占全部整合資金的67.74%，主要用于種植、養(yǎng)殖、保鮮倉儲、農(nóng)產(chǎn)品加工等項目；基礎設施項目63個，安排資金6083.41萬元，主要用于農(nóng)村飲水安全鞏固提升、節(jié)水灌溉、電力配套、道路硬化、污水處理、村莊內(nèi)廢棄房屋拆除清運費補貼等基礎設施項目；其他項目4個，安排資金320.01萬元，主要用于雨露計劃、技能培訓、項目評估、評審及評驗等費用。
5.持續(xù)推進生態(tài)環(huán)保，打好藍天保衛(wèi)戰(zhàn)。積極推進全區(qū)清潔取暖工作，撥付清潔取暖補貼資金2553.1萬元、潔凈煤補貼資金1867.76萬元；撥付新能源公交車運營補貼等資金194.94萬元，推進交通事業(yè)綠色發(fā)展、安全發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展；撥付造林資金1000萬元、林業(yè)草原生態(tài)保護恢復資金760萬元、林業(yè)改革發(fā)展資金689.94萬元，為確保群眾安全溫暖過冬，持續(xù)改善大氣環(huán)境，為打贏打好藍天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)提供堅實基礎。
6.持續(xù)化解政府債務，提升債務管理水平。政府債務管理水平不斷提高，對全區(qū)非債券形式存量債務進行了全面梳理核實，將以后年度的財政資金支付事項納入監(jiān)測范圍，單獨列項編入中長期財政規(guī)劃。健全了政府債務風險管控體系，成立了政府性債務管理領導小組，并結合我區(qū)實際制定并完善了政府性債務風險應急處置預案，確保我區(qū)不發(fā)生一起政府違法違規(guī)舉債融資行為，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風險的底線，從而提高了政府信譽度，防范了政府債務風險。
7.深化預算管理，持續(xù)推動財政改革。一是預算管理改革不斷深化。實行了綜合預算管理，推進了零基預算和標準定額預算；繼續(xù)深化預算績效管理改革，健全財政內(nèi)部控制及預算單位項目庫建設等內(nèi)容，加快推進全過程績效預算管理，構建一體化政府預算管理信息系統(tǒng)，以績效目標指標為載體，動態(tài)監(jiān)控每個項目的預算編制、資金撥付、監(jiān)督評價、財務核算過程，實行預算項目全程跟蹤管理，在2022年度高質(zhì)量發(fā)展和經(jīng)濟發(fā)展績效專項考核中“預算績效管理”全市排名第五。二是國庫集中支付管理水平進一步提高。以財政信息一體化平臺為支撐，建立了以國庫單一賬戶為基礎、授權支付為主的規(guī)范支付模式，實現(xiàn)了國庫的集中支付，進一步保障了財政資金的安全及支付效率。三是財政“大監(jiān)督”格局基本形成。通過財政內(nèi)部資金運行環(huán)節(jié)的相互聯(lián)系，將監(jiān)督與管理緊密融為一體，形成財政局內(nèi)部縱橫聯(lián)動、齊抓共管的“大監(jiān)督”工作格局。協(xié)調(diào)聯(lián)動開展了涉農(nóng)惠民政策資金和財稅情況專項檢查。檢查范圍主要涉及農(nóng)村財務、鄉(xiāng)村振興有效銜接等，并對檢查存在的問題進行了及時整改。同時通過財政一體化平臺，對全區(qū)預算部門進行網(wǎng)絡實時監(jiān)督。
二、政府債務情況
按照《張家口市財政局關于下達2022年提前批次和2021年剩余新增債務限額的通知》（張財指標字〔2022〕85號）、《張家口市財政局關于下達2022年新增政府債務限額的通知》（張財指標字〔2022〕109號）和《張家口市財政局關于支持各地用足用好政府專項債務限額的通知》（張財指標字〔2022〕262號）文件規(guī)定，我區(qū)2022年新增政府債務限額130900萬元，其中：新增地方政府一般債務限額10000萬元，新增地方政府專項債務限額120900萬元。截止到2022年12月31日，本年新增限額已全部使用。按照《張家口市財政局關于通報2021年末政府隱性債務風險等級評定結果的函》，我區(qū)2021年末的債務率為156%，風險等級為黃色。在2022年度高質(zhì)量發(fā)展和經(jīng)濟發(fā)展績效專項考核中我區(qū)地方政府債務總體評分全市排名第一。
三、審計整改情況
根據(jù)2022年7月13日區(qū)審計局印發(fā)《萬全區(qū)2021年度區(qū)本級預算執(zhí)行、決算草案及其他財政財務收支情況審計報告》(萬審財報[2022]3號)提出的整改要求，采取了加快資金撥付進度，存量資金收回統(tǒng)籌使用、收入解庫等措施進行了整改，已完成整改。
各位代表，2022年各項目標任務的高質(zhì)量完成，為財政工作開創(chuàng)了新局面。回顧過去，面對國際、國內(nèi)復雜的經(jīng)濟形勢，和新冠疫情的持續(xù)影響，全區(qū)各級各部門頑強拼搏、奮力攻堅，全區(qū)經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展，財政綜合實力大幅提升，社會民生事業(yè)得到持續(xù)改善，財政保持平穩(wěn)運行,為全區(qū)人民身體健康、生態(tài)環(huán)境改善、經(jīng)濟建設和社會事業(yè)發(fā)展提供了有力保障。
2022年取得的成績，是區(qū)委、區(qū)政府正確領導和科學決策的結果，是各級各部門共同努力、攻堅克難的結果。在總結成績的同時，更要清醒地看到，受各種不確定因素影響，特別是經(jīng)濟下行壓力和持續(xù)推進減稅降費等政策，2023年我區(qū)將面臨更加復雜的財政經(jīng)濟形勢，一方面減稅降費政策的實施，有效激發(fā)了市場主體，但短期內(nèi)增收幅度與減免幅度差距較大，區(qū)級可用財力減少；另一方面財政保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆蝿杖允制D巨，鞏固脫貧成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接仍需努力、生態(tài)環(huán)境保護、債務償還等剛性支出進一步增加，收支矛盾愈加突出。對此，我們必須高度重視，進一步深化財政改革，實事求是，加強預算管理，扎實抓好各項工作，促進我區(qū)經(jīng)濟穩(wěn)定健康發(fā)展。
四、2023年政府預算情況
2023年，是貫徹黨的二十大精神的落實之年，也是疫情政策調(diào)整后的第一年，我們將繼續(xù)以穩(wěn)增長為目標，搶抓機遇，支持產(chǎn)業(yè)項目發(fā)展和保民生、保運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)推進，繼續(xù)做好2023年預算編制及各項財政工作，為加快建設現(xiàn)代化經(jīng)濟強區(qū)、美麗萬全做出更大貢獻。
2023年預算編制的指導思想是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，貫徹黨的二十大和中央經(jīng)濟工作會議精神，全面落實省委十屆三次全會、市委十二屆五次全會和省委、市委經(jīng)濟工作會議部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構建新發(fā)展格局，全面深化改革開放，堅持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，推動高質(zhì)量發(fā)展，堅持以供給側(cè)結構性改革為主線，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，統(tǒng)籌當前和長遠。財政預算將繼續(xù)改善民生，保持經(jīng)濟運行在合理區(qū)間，保持社會大局穩(wěn)定服務；全力支持構建以主城區(qū)為核心帶動、以西豪麗景高品質(zhì)宜居新區(qū)、張家口高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、萬全經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、萬全衛(wèi)城文化產(chǎn)業(yè)園區(qū)、逯家灣創(chuàng)新融合園區(qū)、西北部鄉(xiāng)村特色生態(tài)旅游片區(qū)為有力支撐的“一核六園”發(fā)展布局；強力助推加快建設現(xiàn)代化經(jīng)濟強區(qū)、美麗萬全，努力交出高質(zhì)量發(fā)展優(yōu)異答卷。
按照上述指導思想，綜合考慮各種因素，按照穩(wěn)中求進的原則，2023年全區(qū)全部財政收入指導性計劃108000萬元，全區(qū)一般公共預算收入指導性計劃68000萬元。
（一）全區(qū)一般公共預算
按照上述收入計劃和新的財政體制測算以及調(diào)入資金，一般公共預算區(qū)級可用財力預計為240000萬元。按照“積極穩(wěn)妥、量力而行、盡力而為、收支平衡”的原則，相應安排全區(qū)一般公共預算支出240000萬元。其中，安排工資等人員性支出115000萬元，占一般公共預算支出的47.92%；安排日常公用、專項事務、項目支出60000萬元，占一般公共預算支出的25%；安排上級專項、共同事權轉(zhuǎn)移支付支出65000萬元，占一般公共預算支出的27.08%。根據(jù)國家有關規(guī)定，教育支出安排40000萬元，同比增長0.09%；衛(wèi)生健康支出安排23800萬元，同比增長1.26%，安排農(nóng)林水支出34000萬元，同比增長0.34%；以上支出均保持正增長。
為確保預算平衡，2023年全區(qū)一般公共預算支出總體安排繼續(xù)堅持“三保一優(yōu)”原則，即保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆褪 ⑹?、區(qū)政府重大決策部署優(yōu)先的原則。同時，按照中央八項規(guī)定的有關要求，厲行節(jié)約，嚴格控制一般公共服務支出，大力壓減“三公經(jīng)費”。公務接待費維持上年基礎不再增加。專項公用經(jīng)費除政策性要求必須安排的項目外，其他支出因財力有限，不再安排。
重點支出安排以下幾個方面：
一是保民生。深入推進教育提質(zhì)，保持教育投入只增不減。不斷完善教育基礎設施，持續(xù)加強農(nóng)村學校教育信息化建設，確保區(qū)第六、第七、第八幼兒園、職教中心遷址新建、西豪麗景學校辦公樓等教育工程建設完成，提升教育惠民水平。繼續(xù)抓好農(nóng)村學生營養(yǎng)改善計劃、“蛋奶工程”、學前幼兒資助、貧困寄宿生生活費、高中和職中免學費助學金等惠民資金的撥付。構建公共衛(wèi)生健康體系，不斷提升醫(yī)療健康水平。支持張家口市萬全區(qū)醫(yī)院第二醫(yī)院（張家口市萬全區(qū)高新分院）新建工程（二期）、萬全區(qū)中醫(yī)院傳染病區(qū)改造建設等項目，不斷提升我區(qū)公共衛(wèi)生醫(yī)療服務水平。足額保障城鄉(xiāng)醫(yī)療保險區(qū)級配套資金，醫(yī)療救助等政策，防止低收入人群眾因病返貧、致貧。用好社會保障政策，護好民生福祉。一方面落實城鄉(xiāng)低保配套、自然災害生活救助、農(nóng)村和城鎮(zhèn)社會救濟，促進就業(yè)和再就業(yè)；另一方面落實機關事業(yè)單位職工、城鎮(zhèn)居民及離退休人員養(yǎng)老保險，深入推進機關事業(yè)單位養(yǎng)老金和職業(yè)年金制度，解決企業(yè)養(yǎng)老金收支缺口問題，完善社會保障制度，促進社會和諧。
二是保運轉(zhuǎn)?；鶎诱＿\轉(zhuǎn)是推動政府履職和各項政策實施的前提條件，是保持社會穩(wěn)定的壓艙石。鄉(xiāng)鎮(zhèn)村和街道社區(qū)承擔著疫情防控、整治提升、項目建設等重大任務，需要投入更多真金白銀。我們必須把保基層運轉(zhuǎn)放在財政支出的優(yōu)先位置，重點予以保障。要進一步深化基礎機構改革，明確職權范圍，厘清不同層級之間、部門之間的職責邊界，促進基層“應做的事”與“可用的錢”更為匹配。進一步完善預算績效管理體系，將績效管理延伸到全部村和社區(qū)、覆蓋到所有資金，確保每一筆資金“用到刀刃上”，推動基層運轉(zhuǎn)更為優(yōu)化、更有活力、更加可持續(xù)。
三是保就業(yè)。就業(yè)是民生之本，財富之源。要千方百計穩(wěn)住就業(yè)基本盤，積極開展就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務，廣泛開展各類技能指導和創(chuàng)業(yè)培訓，確保有培訓需求且符合條件的勞動力至少得到1次培訓，力爭城鎮(zhèn)新增就業(yè)2000人、農(nóng)村轉(zhuǎn)移勞動力2500人，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4.5%以內(nèi)。
四是抓好生態(tài)環(huán)境建設。持續(xù)鞏固提升農(nóng)村地區(qū)“電代煤”、“氣代煤”改造工程質(zhì)效。扎實推進城西河河濱緩沖帶生態(tài)修復及人工濕地水質(zhì)凈化工程、郭磊莊鎮(zhèn)農(nóng)村人居環(huán)境整治項目、萬全區(qū)城區(qū)市政基礎設施提升改造項目—全興北路、建設路、新華街、康復路道路、排水改造及管廊建設工程、萬全區(qū)西北外環(huán)及城區(qū)重點街道市政基礎設施建設項目、萬全衛(wèi)城城東河生態(tài)綜合治理項目，持續(xù)改善生態(tài)環(huán)境。繼續(xù)做好封山育林和補植補造工程，全面實行林長制，建立健全防火預警和視頻監(jiān)控系統(tǒng)，繼續(xù)鞏固省級森林城市創(chuàng)建成果，統(tǒng)籌做好工業(yè)、農(nóng)業(yè)、固廢等土壤污染防治工作。
五是支持“三農(nóng)”促鄉(xiāng)村振興。安排農(nóng)林水事務支出34000萬元，其中：區(qū)級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金4280萬元，建立精準扶貧工作長效機制。嚴格落實“四個不摘”要求，扎實做好防返貧動態(tài)監(jiān)測，抓好“兩不愁三保障”問題動態(tài)清零，堅決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧的底線。抓好扶貧項目資產(chǎn)管理和監(jiān)督，持續(xù)發(fā)揮好扶貧資金資產(chǎn)作用，堅決防止資產(chǎn)流失，有效防范經(jīng)營風險。持續(xù)深化“百企幫百村”活動，推動實現(xiàn)企業(yè)有效益、村集體有收入、群眾能增收抓好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，大力發(fā)展鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)，依托我區(qū)特色農(nóng)產(chǎn)品，加快發(fā)展現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)，加快推進飲水安全維修養(yǎng)護、節(jié)水灌溉等項目，不斷夯實農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展基礎，加快推進農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化。支持農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和村級公益事業(yè)建設；落實鮮食玉米、奶牛等農(nóng)業(yè)保險補貼資金，不斷提高公共服務水平，促進脫貧人口穩(wěn)定就業(yè)、持續(xù)增收。用足用好政府產(chǎn)業(yè)引導基金，通過培育壯大禾久、亞雄、順德3家龍頭企業(yè)，帶動特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，全面推進鄉(xiāng)村振興。加快形成以城帶鄉(xiāng)、以鄉(xiāng)促城、城鄉(xiāng)融合發(fā)展的新格局，統(tǒng)籌推進鄉(xiāng)村振興示范區(qū)建設。
六是支持國有企業(yè)壯大發(fā)展。深化國資國企改革，完善國企現(xiàn)代公司治理，提高核心競爭力。繼續(xù)整合域內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)資產(chǎn)，將公租房、百貨大樓、百貨商場等優(yōu)質(zhì)國有資產(chǎn)通過無償劃轉(zhuǎn)、有償轉(zhuǎn)讓的方式納入萬嘉集團公司。支持萬嘉集團公司加強與政策性銀行、主流商業(yè)銀行的對接溝通，最大限度的爭取銀行貸款支持，支持全區(qū)事業(yè)發(fā)展。加大國企項目謀劃建設力度，實現(xiàn)國有企業(yè)收益正增長。全力推動煤炭儲備基地、冷鏈物流園、綠色建材物流園、大數(shù)據(jù)中心、攪拌站等項目落地建設，確保礦山修復治理、河道治理、土地復墾、風電光伏等項目取得實質(zhì)性進展。
（二）全區(qū)政府性基金預算
政府性基金預算收入計劃150000萬元，其中:國有土地使用權出讓收入140000萬元，城市基礎設施配套費收入10000萬元。按照收支平衡的原則，相應安排當年政府性基金預算支出85000萬元，調(diào)入一般公共預算65000萬元。
（三）全區(qū)國有資本經(jīng)營預算
由于我區(qū)國有資本經(jīng)營收入很少，同時國有資本經(jīng)營收入在一般公共預算收入中也有收入科目，因此我區(qū)沒有編制國有資本經(jīng)營預算，其收支已在一般公共預算中包含。
（四）全區(qū)社會保險基金預算
社?；痤A算收入計劃30459萬元，其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金收入8355萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入22104萬元；安排社?；痤A算支出27389萬元，其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金支出6830萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出20559萬元。上年結余20611萬元，年終滾存結余23680萬元。
（五）提前安排政府債務限額情況
2023年提前批次安排地方政府債務限額未下達，年初預算未安排。
五、努力完成2023年預算任務
2023年著力抓好以下幾方面工作：
（一）圍繞高質(zhì)量發(fā)展要求,扎實做到財政收支提質(zhì)增效
嚴格落實更大規(guī)模減稅降費政策,幫助企業(yè)減輕壓力和輕裝上陣,以稅收的“減法”,實現(xiàn)財源培植的“加法”和市場活力的“乘法”。抓住大幅增加地方債券特別是專項債券的機遇,爭取更多的資金額度支持我區(qū)經(jīng)濟發(fā)展和建設。緊跟新冠疫情形勢發(fā)展,落實好上級防控疫情財政政策。做好非稅收入征繳入庫工作,嚴禁違規(guī)減征、免征、緩征,實現(xiàn)應收盡收。全面梳理政府存量資產(chǎn),分類提出盤活意見,拓寬收入來源。充分發(fā)揮財政資金引導示范作用,激勵社會資本,撬動金融資本,盡力整合匯集轉(zhuǎn)型發(fā)展資金。著力達到節(jié)支提效,貫徹落實中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約反對浪費有關要求,堅持過“緊日子”思想引領全局。定期清理各類結轉(zhuǎn)結余資金,積極盤活財政存量資金,統(tǒng)籌用于保障民生和重點領域支出。加強預算績效管理,將支出不符合進度要求的預算資金調(diào)整用于亟需支持的重大項目。對不具備實施條件、項目進展緩慢以及預計難以支出的項目資金,一律收回用于平衡預算。
（二）支持全區(qū)項目建設，進一步培植后續(xù)財源
大力支持項目建設，協(xié)助有關部門加大爭跑力度，全力爭取生態(tài)功能區(qū)、農(nóng)業(yè)基礎設施、公共交通、財政支農(nóng)等政策性項目。加快經(jīng)濟結構調(diào)整，加快解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的困難和問題。關注國家重點產(chǎn)業(yè)調(diào)整的財稅政策，配合有關部門積極爭取上級產(chǎn)業(yè)調(diào)整和鄉(xiāng)村振興資金支持。按照區(qū)委、區(qū)政府全力構建“一核六園”發(fā)展布局，積極推動28萬平方米的高新區(qū)創(chuàng)客工廠、經(jīng)開區(qū)標準化廠房項目2023年開工建設，確保明陽智慧新能源產(chǎn)業(yè)基地、農(nóng)投食品農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)園二期項目竣工投產(chǎn)，緊緊圍繞高端裝備制造（冰雪運動裝備）、現(xiàn)代物流、綠色農(nóng)產(chǎn)品、可再生能源、生物醫(yī)藥等特色產(chǎn)業(yè)，以張煙公司易地搬遷、國家華北區(qū)域應急救援中心、信息中心、文獻中心項目等重大項目為支撐引領，擴大后續(xù)財源建設。發(fā)展中小企業(yè)信用擔保和小額貸款擔保機構，完善中小企業(yè)信用擔保激勵和風險補償機制，引導金融機構為中小企業(yè)提供更多、更好、更快捷的融資服務
（三）優(yōu)化財政支出結構，進一步保障和改善民生
1.加大教育投入力度。落實城鄉(xiāng)義務教育學生免學雜費政策，保證家庭經(jīng)濟困難寄宿生生活費補助、校舍維修改造補助等方面需要。
2.推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。推進城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險覆蓋全體城鄉(xiāng)居民的進程。完善基層醫(yī)療機構和公共衛(wèi)生改革，促進基本公共衛(wèi)生服務逐步均等化。
3.做好社會保障工作。鞏固城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險工作。進一步擴大低保覆蓋面，實現(xiàn)應保盡保。加強中心敬老院建設，提高五保供養(yǎng)對象集中供養(yǎng)率。完善殘疾人康復中心建設，推動殘疾人事業(yè)健康發(fā)展。認真落實促進就業(yè)的各項財政政策，提升退役軍人和優(yōu)撫對象服務水平，鞏固和發(fā)展軍民團結的良好局面。
（四）推進全面深化財稅改革，進一步完善財政管理
充分認識深化財稅體制改革的重要意義，堅持運用法治思維和法治方式推進改革，提高依法理財?shù)乃胶湍芰?。轉(zhuǎn)變工作思路，將深化改革的要求貫穿于財政管理的全過程。加強部門預算改革，采用科學精細的預算編制方法，貫徹零基預算原則，全面實行績效預算管理。促進區(qū)域經(jīng)濟資源集約配置、科學發(fā)展。推進績效評價體系建設，堅持事前論證分析、事中監(jiān)督管理、事后考核評價的制度建設。加強專項資金的跟蹤檢查，強化財務管理，提高資金使用效益。繼續(xù)推動國庫集中支付制度改革，有效控制財政資金，保證財政資金安全高效運行。嚴格政府采購監(jiān)督管理，依法規(guī)范政府采購行為，提高政府采購效率。加強會計基礎管理，提高會計信息質(zhì)量，增強社會公信力。加強政府債務管理，嚴格控制融資規(guī)模，有效防范和化解財政風險。
各位代表，2023年預算執(zhí)行任務繁重，使命光榮。我們一定要按照省、市部署要求，在區(qū)委、區(qū)政府堅強領導下，砥礪前行、拼搏奮進，全面推進依法行政、依法理財，確保各項政策措施快速準確地落實到位，推進全區(qū)經(jīng)濟社會各項事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，為建設經(jīng)濟強區(qū)、美麗萬全作出新的更大貢獻！
