（河北?。╆P(guān)于張家口市崇禮區(qū)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算（草案）的報告
關(guān)于張家口市崇禮區(qū)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算（草案）的報告（書面）
——2021年2月2日在崇禮區(qū)第二屆人民代表大會第五次會議上
張家口市崇禮區(qū)財政局局長 李 江
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，我向大會提交崇禮區(qū)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算（草案）的報告，請予審議，并請政協(xié)各位委員和其他列席人員提出寶貴意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
一年來，面對新冠肺炎疫情、減稅降費(fèi)，企業(yè)資金短缺、土地出讓困難等不利因素疊加影響，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，緊緊圍繞崇禮區(qū)第二屆人民代表大會第四次會議批準(zhǔn)的預(yù)算，切實(shí)增強(qiáng)財政工作的責(zé)任感和使命感，依法加強(qiáng)收入征管，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，深入推進(jìn)財政改革，嚴(yán)格實(shí)施財政監(jiān)督，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六保”任務(wù)，全力以赴支持“三個圓滿收官”，確保了全年預(yù)算正常執(zhí)行。
（一）全區(qū)財政收支完成情況
1.一般公共預(yù)算情況。據(jù)快報統(tǒng)計，全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成65001萬元，同比增收7771萬元，增長13.58%；全區(qū)一般公共預(yù)算支出完成298694萬元（全年共收到奧運(yùn)資金14960萬元，同比減少114168萬元），完成調(diào)整預(yù)算的99.95%，同比減支65455萬元，下降17.97%。
2.政府性基金預(yù)算情況。據(jù)快報統(tǒng)計，全區(qū)本級收入完成214662萬元（其中涉及國有土地出讓相關(guān)收入209888萬元），同比減收5302萬元，下降2.41%；全區(qū)支出完成691321萬元（全年共收到奧運(yùn)資金165540萬元，同比增加126160萬元），完成調(diào)整預(yù)算的98.45%，同比增支420391萬元（主要是政府債券225000萬元、抗疫特別國債264516萬元），增長155.17%。同時，從政府性基金收入調(diào)入一般公共預(yù)算30000萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算情況。我區(qū)所涉國有企業(yè)主要承擔(dān)公益性服務(wù)，普遍利潤不高，國有資本經(jīng)營收入較少，相應(yīng)可安排的支出較低，難以形成單獨(dú)的預(yù)算，故暫未編制國有資本經(jīng)營預(yù)算。
4.社會保險基金預(yù)算情況。據(jù)快報統(tǒng)計，全區(qū)收入完成15510萬元，完成年初預(yù)算的41.78%，同比減收24968萬元，下降61.68%；全區(qū)支出完成16763萬元，完成年初預(yù)算的44.2%，同比減支21739萬元，下降56.46%。下降主要原因是受新冠肺炎疫情影響，國家出臺一系列減免社保費(fèi)政策。同時企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險實(shí)行省統(tǒng)籌。
（二）落實(shí)區(qū)人大決議和重點(diǎn)工作開展情況
1.財政收支在攻堅(jiān)克難中穩(wěn)中向好。2020年是脫貧攻堅(jiān)決戰(zhàn)決勝、全面建成小康社會、“十三五”規(guī)劃收官之年，也是謀劃“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵之年，做好全年財政工作意義重大。一方面，面對諸多不利因素，始終把組織收入作為首要任務(wù)，落實(shí)好財稅部門協(xié)調(diào)聯(lián)動、常務(wù)副區(qū)長定期督導(dǎo)等工作機(jī)制，堅(jiān)持依法治稅管費(fèi)，全力支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，在不折不扣落實(shí)減稅降費(fèi)、穩(wěn)定稅收收入“基本盤”的同時，盯緊房地產(chǎn)、建筑業(yè)和旅游服務(wù)業(yè)等重點(diǎn)行業(yè)和領(lǐng)域開展清查，多渠道拓寬收入來源，確保完成了首季“開門紅”、半年“雙過半”和全年收入預(yù)期目標(biāo)。全區(qū)一般公共預(yù)算收入順利突破6億元大關(guān)，增速由去年12位提升至第5位。另一方面，在全力保障“三?！钡耐瑫r，我區(qū)積極籌措資金，不斷加大重點(diǎn)和民生支出項(xiàng)目投入力度，其中：支撐GDP的財政七項(xiàng)支出完成190440萬元，同比增長31.43%；民生支出255418萬元，占一般公共預(yù)算支出的85.51%。
2.資金爭取在搶抓機(jī)遇中成效顯著。牢固樹立“向上爭取與抓收入同等重要”的理念，抓牢重大歷史機(jī)遇，大力支持奧運(yùn)和服務(wù)保障冬奧項(xiàng)目、首都“兩區(qū)”建設(shè)、鄉(xiāng)村振興、市政建設(shè)、路網(wǎng)優(yōu)化、社會事業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域，有效保障了全區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目如期推進(jìn)和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。全年共計爭取各類資金688570萬元（其中：直達(dá)資金273848萬元、新增政府債務(wù)限額255000萬元、再融資資金9000萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金150722萬元) ，較2019年全年增加351122萬元，再創(chuàng)歷史新高。
3.經(jīng)濟(jì)發(fā)展在財政保障中平穩(wěn)向好。堅(jiān)決貫徹落實(shí)上級決策部署，牢牢把握穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，嚴(yán)把預(yù)算支出關(guān)口，強(qiáng)化預(yù)算剛性約束，全力支持做好“六穩(wěn)”、“六?！毕嚓P(guān)工作，努力以政府的“緊日子”換來人民群眾的“好日子”。
（1）保用工就業(yè)，加大財政資金補(bǔ)貼力度。充分發(fā)揮就業(yè)困難補(bǔ)助、復(fù)工人員補(bǔ)貼等政策作用，引導(dǎo)企業(yè)和農(nóng)民工有序復(fù)工復(fù)產(chǎn)。安排疫情防控資金2841萬元，支持打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。安排就業(yè)補(bǔ)貼380萬元，落實(shí)穩(wěn)崗就業(yè)，促進(jìn)全區(qū)就業(yè)穩(wěn)定。
（2）?；久裆袑?shí)維護(hù)社會大局穩(wěn)定。按項(xiàng)目輕重緩急和使用績效安排好資金撥付，確?；久裆С鲋辉霾粶p。一是強(qiáng)力保障精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)。全區(qū)投入財政扶貧資金13818萬元，已支出資金13340萬元，支出進(jìn)度96.54%；投入脫貧攻堅(jiān)補(bǔ)短板綜合資金65萬元，用于支持貧困勞動力就業(yè)和產(chǎn)銷對接項(xiàng)目，覆蓋5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)20個村350戶建檔立卡貧困戶穩(wěn)定增收，解決了農(nóng)產(chǎn)品“賣難”的問題；積極開展消費(fèi)扶貧農(nóng)產(chǎn)品采購工作，在“扶貧832平臺”實(shí)際完成采購額35萬元，提前超額完成全年預(yù)留采購份額。二是扎實(shí)辦好惠民利民實(shí)事。①統(tǒng)籌資金26624萬元，確保實(shí)現(xiàn)教育“兩個只增不減”目標(biāo)。足額保障義務(wù)教育教師工資待遇，落實(shí)公辦高中、幼兒園、中職學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)，支持家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生基本學(xué)習(xí)生活需求，確保各學(xué)校不因資金問題而影響疫情防控，全力保障西灣子小學(xué)綜合樓、一中科技樓和薄弱學(xué)校改造等工程項(xiàng)目。②統(tǒng)籌資金60141萬元（含政府專項(xiàng)債券26000萬元），持續(xù)深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革。支持城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、疫情防控、基本公共衛(wèi)生服務(wù)（政府補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)從69元提高到74元）、基本藥物制度、公立醫(yī)院綜合改革等各項(xiàng)醫(yī)改工作，保障北醫(yī)三院崇禮院區(qū)二期和中醫(yī)院遷建工程順利推進(jìn)，改善人民群眾就醫(yī)環(huán)境。③統(tǒng)籌資金14030萬元，支持公共文化服務(wù)體系、太子城遺址公園保護(hù)與利用、綜合廣播電臺建設(shè)和體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展等文化旅游體育與傳媒項(xiàng)目。④統(tǒng)籌資金28367萬元，進(jìn)一步加大社保支持力度。支持城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)低保提標(biāo)，落實(shí)困難群眾基本生活救助補(bǔ)助，完成建檔立卡人員醫(yī)療保險第四重保障，建檔立卡貧困人口參保率達(dá)到100%，為全區(qū)建檔立卡貧困人口實(shí)現(xiàn)“兩不愁，三保障”提供有力保障。支持城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、臨時救助資金，救助體系日益健全。保障財政優(yōu)撫對象生活補(bǔ)助、價格補(bǔ)貼和醫(yī)療補(bǔ)助，確保優(yōu)撫補(bǔ)助資金及時、準(zhǔn)確、足額發(fā)放到優(yōu)撫對象手中。解決軍隊(duì)退役遺留問題和按照國家政策補(bǔ)繳養(yǎng)老保險，進(jìn)一步推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)。⑤統(tǒng)籌資金151406萬元（含政府專項(xiàng)債券48000萬元、特別國債68699萬元），大力支持生態(tài)環(huán)境治理。主要支持農(nóng)村清潔取暖、造林綠化、礦山生態(tài)治理、二道溝熱源廠、垃圾分類、河道治理、冰雪小鎮(zhèn)防洪溝、草原森林防火、礦山地質(zhì)環(huán)境治理恢復(fù)等一系列兩區(qū)建設(shè)重點(diǎn)工程，全力支持大氣污染防治等項(xiàng)目。三是統(tǒng)籌資金285095萬元（含政府專項(xiàng)債券151000萬元、特別國債83949萬元、其他政府性基金5183萬元），統(tǒng)籌推進(jìn)城鄉(xiāng)建設(shè)。支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施，保障民居改造及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、美麗鄉(xiāng)村和空心村治理、廁所改造以及三農(nóng)等一系列項(xiàng)目；提升城市品味形象，支持東環(huán)一期、智慧城市、雪亮工程、電力保障、道路和橋梁等市政及太子城核心區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；支持太子城高鐵站客運(yùn)樞紐、崇禮至紅旗營公路和農(nóng)村7條路等交通道路順利施工。
（3）保市場主體，幫扶企業(yè)復(fù)產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)。全年共計辦理減稅降費(fèi)等政策性減免退稅27961萬元，積極支持中小企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，減輕疫情對企業(yè)的沖擊；發(fā)放雪場企業(yè)貸款貼息、2019-2020年雪季造雪用電和2019年雪場用水補(bǔ)貼1344.39萬元，幫助雪場企業(yè)渡過難關(guān)；協(xié)調(diào)組織銀企對接活動，通過展期、續(xù)貸等措施支持297家企業(yè)疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)354筆74.62億元，最大限度維護(hù)了各類企業(yè)經(jīng)營運(yùn)轉(zhuǎn)，全區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行經(jīng)受住了疫情沖擊，呈現(xiàn)穩(wěn)中向好態(tài)勢。
（4）保糧食安全，認(rèn)真落實(shí)各類糧食補(bǔ)貼政策。落實(shí)好各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼政策，發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金1466萬元。發(fā)放農(nóng)業(yè)發(fā)展資金829萬元、農(nóng)田建設(shè)資金1584萬元，發(fā)放動物疫病防控資金88萬元，保障了全區(qū)糧食儲備安全。撥付普惠金融發(fā)展資金1533萬元，落實(shí)各項(xiàng)政策性農(nóng)業(yè)保險有關(guān)政策，充分發(fā)揮農(nóng)業(yè)保險的強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)作用。
（5）保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定，激活經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動能。積極申報地方政府債券和抗疫特別國債項(xiàng)目74個，做好項(xiàng)目申報儲備謀劃工作，累計爭取資金519800萬元，全面聚焦冬奧會籌辦，保障項(xiàng)目攻堅(jiān)。及時受理各部門達(dá)到政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)的疫情防控物資備案業(yè)務(wù)，確保防疫物資采購“便利化”政策全面落實(shí)。 不斷加大資金投入力度，推動全區(qū)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，支持提升產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力和產(chǎn)業(yè)鏈水平。落實(shí)財政支持科技創(chuàng)新相關(guān)政策，全年科技支出3066萬元，支持企業(yè)發(fā)展、科技創(chuàng)新研究、人才引進(jìn)等。
（6）保基層運(yùn)轉(zhuǎn)，保障財政收支平衡。面對疫情影響，財政減收增支壓力，堅(jiān)持把保運(yùn)轉(zhuǎn)作為重要政治任務(wù)。一方面加大組織收入力度，一般公共預(yù)算收入再創(chuàng)新高，非稅收入提前2個月超額完成全年非稅收入計劃；另一方面樹牢“過緊日子”思想，加強(qiáng)資金統(tǒng)籌調(diào)度，各項(xiàng)行政支出壓減“動真格”，大力壓減非急需、非剛性支出，全年壓減資金13666萬元。積極盤活財政存量資金，加快消化進(jìn)度，對無法按原用途使用的資金，及時調(diào)整用途或收回財政統(tǒng)籌使用，全年盤活財政存量資金90242萬元。突出以收定支，嚴(yán)格落實(shí)支出主體責(zé)任，重實(shí)重效。通過多種措施，騰出資金優(yōu)先用于保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生，全年“三保”支出159939萬元，同比增長37.23%，切實(shí)兜牢兜實(shí)“三保”底線。
4.財政改革在統(tǒng)籌協(xié)調(diào)中穩(wěn)步推進(jìn)。一是全面深化預(yù)算績效管理改革，進(jìn)一步完善管理流程，做實(shí)、做細(xì)績效目標(biāo)和指標(biāo)體系，推進(jìn)績效監(jiān)控、績效評價及結(jié)果應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)預(yù)算績效工作新突破。首次實(shí)現(xiàn)預(yù)算績效文本提交人大常委會審核，并同步向社會公開；首次對重點(diǎn)突破領(lǐng)域牽頭和試點(diǎn)單位2019年項(xiàng)目開展了全過程績效評價和部門整體績效評價；首次聘請第三方機(jī)構(gòu)對我區(qū)2020年新增、重大項(xiàng)目以及政府債券項(xiàng)目開展了事前績效評價，并將績效評估結(jié)果運(yùn)用到了2020年預(yù)算編制當(dāng)中。二是全面推進(jìn)財政一體化系統(tǒng)會計核算模塊應(yīng)用和差旅電子憑證網(wǎng)上報銷改革，實(shí)現(xiàn)國庫集中支付電子化閉環(huán)管理，提高工作效率，規(guī)范干部公務(wù)行為。三是積極推進(jìn)電子化收繳和財政電子票據(jù)管理改革，打造繳費(fèi)取票“零跑腿”的服務(wù)新模式。四是堅(jiān)決防控財政運(yùn)行風(fēng)險。嚴(yán)格落實(shí)政府債務(wù)償還和風(fēng)險化解規(guī)劃，建立地方政府隱性債務(wù)常態(tài)化監(jiān)測機(jī)制；防控基層運(yùn)行風(fēng)險，通過預(yù)算調(diào)整、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、盤活存量等措施，兜牢“三?！憋L(fēng)險底線，確保財政穩(wěn)定運(yùn)行；規(guī)范財政暫付款項(xiàng)管理，強(qiáng)化舉措，力爭全面消化暫付款。同時，國庫集中支付、國有資產(chǎn)管理等改革均取得了新進(jìn)展，規(guī)范了財政資金管理，極大的提升了辦事效率。
5. 資金監(jiān)管在機(jī)制健全中釋放效能。牢固樹立“抓資金監(jiān)管與抓向上爭取、抓組織收入同等重要”理念。一是規(guī)范投資評審管理，完善奧運(yùn)項(xiàng)目、涉奧項(xiàng)目及1000萬元以上政府投資項(xiàng)目結(jié)算 “雙復(fù)核機(jī)制”。全年累計評審項(xiàng)目929個，送審額329720萬元，審減資金30268萬元。二是做好政府采購工作，強(qiáng)化采購人主體責(zé)任，做到監(jiān)管服務(wù)并重，全年共召開審查委員會辦公室會議130次，審查事項(xiàng)297個、項(xiàng)目148個；全年累計采購規(guī)模達(dá)到35231萬元，節(jié)約率1.4%。三是針對廉潔辦奧、脫貧攻堅(jiān)、公務(wù)支出、投資評審、財政暫付款等重點(diǎn)領(lǐng)域，先后制定出臺了冬奧項(xiàng)目資金管理、扶貧資金監(jiān)管、差旅費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)、項(xiàng)目評審委托社會中介機(jī)構(gòu)工作規(guī)程、財政暫付款管控工作方案等一系列制度。四是 圍繞預(yù)算法、預(yù)算法實(shí)施條例、預(yù)算績效管理、財經(jīng)法律法規(guī)、政府采購、扶貧資金監(jiān)管、廉潔辦奧等內(nèi)容持續(xù)開展針對性培訓(xùn)，參訓(xùn)人數(shù)超過600人次，切實(shí)將財政資金監(jiān)管的“兩個責(zé)任”壓力傳導(dǎo)到位。
各位代表，2020年是“十三五”規(guī)劃收官之年。五年來，面對復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)環(huán)境、繁重的財政改革任務(wù)以及承辦冬奧會等多重因素疊加影響，財政部門堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央、省、市、區(qū)的各項(xiàng)決策部署，緊緊圍繞穩(wěn)定財政運(yùn)行、保障冬奧會籌辦、支持脫貧攻堅(jiān)和“兩區(qū)”建設(shè)、深化財稅體制改革等方面聚焦用力，充分發(fā)揮財政職能作用，全面落實(shí)積極財政政策，財政改革發(fā)展工作取得了新的重大成就。一是財政收入有突破。在實(shí)施大規(guī)模減稅降費(fèi)政策情況下，五年全區(qū)全部財政收入總量達(dá)到44.76億元，比上一個五年增長51.42%，年均增幅8.04％，其中：一般公共預(yù)算收入總量達(dá)到26.63億元，比上一個五年增長50.11%，年均增幅8.12％，從2015年的4億元突破6億元大關(guān)，實(shí)現(xiàn)歷史性跨越，為經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)物質(zhì)基礎(chǔ)。二是財政支出有保障。在壯大收入與爭取上級部門支持的基礎(chǔ)上，堅(jiān)持開源節(jié)流、盤活存量、用好增量，大力壓減一般性支出，集中財力投向冬奧會籌辦、脫貧攻堅(jiān)、首都兩區(qū)等重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，始終堅(jiān)持“三保”支出在財政支出中的優(yōu)先順序，五年支出總量達(dá)到250.9億元（含政府性基金支出），比上一個五年增長287.37%，年均增幅43.12％，財政支出結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化。三是爭取資金有成效。累計爭取上級轉(zhuǎn)移支付和債券等資金157.95億元，財源建設(shè)成果顯著。通過發(fā)揮財政資金引導(dǎo)和杠桿作用，全力助推三大歷史任務(wù)，著力推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化，提升城鄉(xiāng)環(huán)境質(zhì)量和管理水平，成為拉動崇禮經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要引擎。四是減稅降費(fèi)有力度。五年累計減稅降費(fèi)、減免退稅4.88億元，在減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)、激發(fā)創(chuàng)新活力、促進(jìn)居民消費(fèi)、擴(kuò)大就業(yè)等方面發(fā)揮了重要作用。五是民生保障有成果。全區(qū)用于民生事項(xiàng)的支出累計達(dá)到117.54億元，占一般公共預(yù)算支出的84.39%。嚴(yán)格按照“盡力而為、量力而行”基本思路，做好普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生建設(shè)，履行基本民生保障、基層社會治理、基本社會服務(wù)等職責(zé)，確保各項(xiàng)民生政策落實(shí)落細(xì)，不斷提升人民群眾獲得感、幸福感。支持第三幼兒園、崇禮一中科技樓、西灣子小學(xué)綜合樓、北醫(yī)三院、太子城遺址、黑山灣體育公園等一系列工程順利實(shí)施；保障和落實(shí)了困難群體的各項(xiàng)社保政策，健全低保優(yōu)撫等政策兜底保障機(jī)制，千方百計穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè)。六是財政改革有提升。不斷完善政府預(yù)算體系，加大三本預(yù)算統(tǒng)籌力度，持續(xù)推進(jìn)部門預(yù)算管理、預(yù)決算公開，績效管理改革全面實(shí)施。國庫集中支付、政府債務(wù)、政府采購、國有資產(chǎn)管理、財政電子票據(jù)管理等各項(xiàng)管理制度不斷完善。工資、養(yǎng)老保險制度、公務(wù)用車以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)工資等改革穩(wěn)步實(shí)施，財政管理能力得到較大提升?；鶎迂斦芾磉M(jìn)一步完善，進(jìn)一步提高了村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)保障水平。七是多元化融資有效果。財政宏觀調(diào)控能力進(jìn)一步增強(qiáng)，財政支持方式不斷轉(zhuǎn)變，積極推進(jìn)政府購買服務(wù)、“政銀?！?、擔(dān)保貼息等融資新模式，放大了財政資金使用效益，有力地支持了崇禮經(jīng)濟(jì)快速增長、轉(zhuǎn)型升級發(fā)展。這些成績的取得是區(qū)委正確領(lǐng)導(dǎo)和科學(xué)決策的結(jié)果，是區(qū)人大、政協(xié)及代表委員們監(jiān)督指導(dǎo)、鼎力支持的結(jié)果，是各部門共同努力、奮發(fā)作為、攻堅(jiān)克難的結(jié)果。
各位代表，2020年我區(qū)財政工作雖然取得了一定成績，但是仍然存在一些不容忽視的困難和問題：一是受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢影響，全區(qū)財政收入增收困難，財政重點(diǎn)支出剛性不斷加大，財政收支矛盾更加突出。二是全區(qū)財源建設(shè)支持力不強(qiáng)，全區(qū)一般公共預(yù)算收入的55%來自土地出讓有關(guān)收入，兼顧風(fēng)險防范和高質(zhì)量發(fā)展的難度較大。三是為了保障冬奧和服務(wù)保障冬奧等重點(diǎn)項(xiàng)目順利推進(jìn)，我區(qū)先行墊付大量資金，造成庫款不足，嚴(yán)重影響資金撥付，財政暫付款短期內(nèi)消化困難。四是部分預(yù)算單位績效意識和主體責(zé)任有待進(jìn)一步加強(qiáng)，財政資金使用績效有待進(jìn)一步提高。對此，我們將高度重視，采取有力措施予以解決。
二、2021年財政預(yù)算安排情況
（一）2021年預(yù)算安排指導(dǎo)思想和基本原則
指導(dǎo)思想：堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，深入貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于冬奧會籌辦和崇禮發(fā)展的重要指示精神，全面落實(shí)省委省政府、市委市政府和區(qū)委二屆六次全會工作部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持貫徹新發(fā)展理念，堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，堅(jiān)持積極財政政策提質(zhì)增效，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展成果，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)。加強(qiáng)財政資源統(tǒng)籌，加大優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)力度，增強(qiáng)全面聚焦冬奧籌辦任務(wù)財力保障；堅(jiān)持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細(xì)算，全面落實(shí)黨政機(jī)關(guān)要堅(jiān)持“過緊日子”的要求；扎實(shí)推進(jìn)財稅改革，強(qiáng)化預(yù)算約束和績效管理；加強(qiáng)政府性債務(wù)管理，抓實(shí)化解財政風(fēng)險工作，確?！笆奈濉遍_好局，為交出兩份優(yōu)異答卷作出新的更大貢獻(xiàn)，以優(yōu)異成績慶祝建黨100周年。
按照上述指導(dǎo)思想，預(yù)算編制要堅(jiān)持以下原則：
1. 突出重點(diǎn)。緊緊圍繞國家政策要求和省委省政府、市委市政府、區(qū)委區(qū)政府的決策部署，全面聚焦冬奧會籌辦，落實(shí)“六穩(wěn)”“六保”任務(wù)，更好發(fā)揮財政調(diào)控保障作用，為圓滿交出兩份優(yōu)異答卷提供財力保障。
2. 深化改革。全面貫徹省、市改革要求，加快建立現(xiàn)代財政制度，推動建立權(quán)責(zé)清晰、財力協(xié)調(diào)、區(qū)域均衡的財政關(guān)系，完善標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、規(guī)范透明、約束有力的預(yù)算制度。按照《財政部預(yù)算管理一體化規(guī)范（試行）》，升級信息系統(tǒng)，改進(jìn)預(yù)算編制，規(guī)范預(yù)算管理，構(gòu)建現(xiàn)代信息技術(shù)條件下“制度+技術(shù)”管理機(jī)制。
3. 量力而行。堅(jiān)決落實(shí)中央“過緊日子”要求，堅(jiān)持勤儉節(jié)約，精打細(xì)算，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，從緊安排項(xiàng)目支出，進(jìn)一步壓減一般性支出、非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出和“三公兩費(fèi)”，要可壓盡壓、應(yīng)壓盡壓；可干可不干的項(xiàng)目，一律不安排。重點(diǎn)支出也要按照從嚴(yán)從緊、能省則省的原則審核安排；對周期長的項(xiàng)目實(shí)施跨年度安排，增強(qiáng)財政可持續(xù)性。
4. 優(yōu)化結(jié)構(gòu)。堅(jiān)持有保有壓，加大重點(diǎn)領(lǐng)域和剛性支出的保障力度，運(yùn)用零基預(yù)算理念，打破基數(shù)概念和支出固化格局。強(qiáng)化統(tǒng)籌整合，盤活存量、用好增量，優(yōu)化資金投向，增加有效供給；改進(jìn)財政投入方式，全面提升財政資源配置效率。
5. 講求績效。牢固樹立績效意識，將部門和單位預(yù)算收支全部納入績效管理，實(shí)施重大政策、重大專項(xiàng)事前績效評估，科學(xué)設(shè)定績效目標(biāo)，實(shí)行績效運(yùn)行監(jiān)控，全面開展績效評價，將績效評價結(jié)果與預(yù)算安排和政策調(diào)整掛鉤，提高資金使用效益。
6. 依法理財。全面落實(shí)《預(yù)算法》、《預(yù)算法實(shí)施條例》等法律法規(guī)以及中央、省、市各項(xiàng)政策要求，繼續(xù)完善政府預(yù)算體系，改進(jìn)預(yù)算管理與控制方式，加強(qiáng)財政收支管理，硬化預(yù)算剛性約束，加強(qiáng)資金監(jiān)督管理，著力推進(jìn)預(yù)算公開。
（二）2021年全區(qū)預(yù)算草案
1.一般公共預(yù)算安排。全區(qū)一般公共預(yù)算總收入234329萬元，包括：①區(qū)本級一般公共預(yù)算收入69230萬元，同比增長6.5%；②上級補(bǔ)助收入103251萬元，其中：稅收返還收入3844萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入68822萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入30585萬元；③調(diào)入資金51848萬元，其中：從政府性基金預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算51448萬元，其他調(diào)入400萬元；④動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10000萬元。按照收支平衡的原則，全區(qū)一般公共預(yù)算總支出234329萬元，包括：①區(qū)本級安排支出225000萬元；②上解支出1005萬元；③地方政府一般債務(wù)還本支出8324萬元。
2.政府性基金預(yù)算安排。全區(qū)預(yù)算收入286118萬元，包括：①國有土地使用權(quán)出讓收入265709萬元；②國有土地收益基金收入10147萬元；③農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入187萬元；④城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入10000萬元；⑤上級補(bǔ)助收入75萬元。根據(jù)收支平衡原則，預(yù)算支出286118萬元，包括：①區(qū)本級安排支出231600萬元；②政府性基金預(yù)算調(diào)出資金51448萬元；③地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出3070萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排。全區(qū)收入安排3萬元，主要是省級下達(dá)國有企業(yè)退休社會化管理財政補(bǔ)助資金。按照以收定支的原則，支出相應(yīng)安排3萬元。我區(qū)所涉國有企業(yè)國有資本經(jīng)營收入較少，相應(yīng)可安排的支出較低，難以形成單獨(dú)的預(yù)算，故國有資本經(jīng)營預(yù)算僅體現(xiàn)上級補(bǔ)助收入。
4.社會保險基金預(yù)算安排。區(qū)級兩項(xiàng)社會保險基金預(yù)算收入32180萬元，其中：基金當(dāng)年收入14955萬元、動用上年結(jié)余17225萬元；預(yù)算支出32180萬元，其中：基金當(dāng)年支出16897萬元、年終增加結(jié)余15283萬元，預(yù)算收支平衡。
（三）全區(qū)重點(diǎn)支出預(yù)算安排情況
2021年，面對異常突出的收支矛盾，為更好地保障區(qū)委各項(xiàng)重大決策部署的落實(shí)，預(yù)算安排上主要側(cè)重三個方向：一是全面聚焦冬奧會籌辦（第一，冬奧核心區(qū)建設(shè)；第二，主城區(qū)建設(shè)；第三農(nóng)村環(huán)境整治）。二是落實(shí)“六穩(wěn)”、“六?！币?。三是堅(jiān)持盡力而為、量力而行，精準(zhǔn)使用資金，牢固樹立“過緊日子”思想。具體安排情況如下：
1.守住安全底線。始終把安全放在第一位，營造安定和諧發(fā)展環(huán)境。統(tǒng)籌資金7996萬元，主要用于常態(tài)化疫情防控、森林草原防火以及食品藥品、社會治安、信訪維穩(wěn)、宗教治理、輿情管控等重點(diǎn)行業(yè)和領(lǐng)域安全工作，大力推行“網(wǎng)格化”管理，加大社會治理投入力度，牢牢守住安全底線。
2.聚焦冬奧籌辦。突出“簡約、安全、精彩”的辦賽要求，認(rèn)真貫徹“四個辦奧”理念、“五個著力”要求，保障各項(xiàng)冬奧會籌辦工作有序開展。統(tǒng)籌資金16223萬元（含政府性基金9552萬元），保障太子城遺址公園展陳、云頂體育公園等奧運(yùn)和服務(wù)保障冬奧項(xiàng)目工程建成投入使用，大力推進(jìn)核心區(qū)環(huán)境整治，推動冰雪運(yùn)動和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，高標(biāo)準(zhǔn)保障城市運(yùn)行，為奧運(yùn)營造文明友好氛圍。
3.著力推動產(chǎn)業(yè)升級。圍繞建設(shè)國家知名冰雪運(yùn)動和冰雪旅游勝地目標(biāo)，進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高經(jīng)濟(jì)質(zhì)量效益和核心競爭力。統(tǒng)籌資金2600萬元（含政府性基金1000萬元），推動產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級，大力支持現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府《支持重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的優(yōu)惠支持》，助推大項(xiàng)目、好項(xiàng)目簽約落地。
4.助推首都“兩區(qū)”建設(shè)。圍繞首都“兩區(qū)”建設(shè)目標(biāo)，持續(xù)優(yōu)化生態(tài)環(huán)境質(zhì)量，在保護(hù)綠水青山中贏得金山銀山。統(tǒng)籌資金19005萬元，主要用于造林綠化、礦山生態(tài)環(huán)境治理、煤改電工程、河長制等生態(tài)環(huán)保支出，推動綠色發(fā)展，鞏固提升生態(tài)價值優(yōu)勢。通過爭取專項(xiàng)債券資金30000萬元，全力推進(jìn)崇禮區(qū)礦山生態(tài)環(huán)境綜合治理項(xiàng)目。
5.推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施。統(tǒng)籌資金25809萬元（含政府性基金8500萬元），主要用于保障鄉(xiāng)村振興、駐村幫扶工作等精準(zhǔn)扶貧政策，支持農(nóng)村致富產(chǎn)業(yè)，落實(shí)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和涉農(nóng)補(bǔ)貼，大力推進(jìn)農(nóng)村路網(wǎng)優(yōu)化改造提升和空心村治理等項(xiàng)目，健全防貧防返貧幫扶機(jī)制，推動鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。通過爭取專項(xiàng)債券資金20000萬元，保障民居改造及基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目。
6. 助力城市功能和品味提升。大力改善群眾宜居環(huán)境，提升城市服務(wù)保障水平，充分展示奧運(yùn)城市形象。統(tǒng)籌資金15888萬元（含政府性基金10000萬元），持續(xù)加大城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)保障力度，支持續(xù)建新建市政工程，推進(jìn)南部、北部片區(qū)環(huán)境綜合整治以及老舊小區(qū)改造，強(qiáng)化規(guī)劃管控，完善城市功能等。
7. 持續(xù)加大民生投入。以人民日益增長的美好生活需要為根本目的，進(jìn)一步增強(qiáng)人民群眾獲得感、幸福感、安全感。統(tǒng)籌資金114021萬元，進(jìn)一步加大對公共衛(wèi)生、教育、社保、文化體育等社會事業(yè)的財政投入力度。其中：一是統(tǒng)籌資金70812萬元，把保工資作為首要任務(wù)，確保公教人員工資福利及時發(fā)放，保障精神文明獎、目標(biāo)績效獎等改革性補(bǔ)貼發(fā)放到位。二是安排資金19726萬元，持續(xù)加大醫(yī)療衛(wèi)生、文化教育等民生支出投入，落實(shí)基本公共衛(wèi)生、公立醫(yī)院改革等公共衛(wèi)生政策，落實(shí)各類學(xué)校經(jīng)費(fèi)保障和資助等教育保障政策，落實(shí)農(nóng)村文化建設(shè)和全民健身等文化體育事業(yè)以及其他基本民生支出，大力支持鄉(xiāng)村醫(yī)療一體化建設(shè)、教育“區(qū)管校聘”改革、“三館”建設(shè)等重點(diǎn)項(xiàng)目。三是安排資金19097萬元，加大社會保障和醫(yī)療保障投入力度，繼續(xù)落實(shí)困難群體的各項(xiàng)社保政策，擴(kuò)大養(yǎng)老、醫(yī)療等社保繳費(fèi)覆蓋面，健全低保優(yōu)撫等政策兜底保障機(jī)制，千方百計穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè)，保障全區(qū)退役軍人工作扎實(shí)推進(jìn)，大力支持經(jīng)濟(jì)困難高齡和失能老年人養(yǎng)老服務(wù)、殯葬改革和殯儀館建設(shè)、殘疾人康復(fù)中心建設(shè)等重點(diǎn)項(xiàng)目。四是安排資金4386萬元，加大基層治理投入力度，鞏固擴(kuò)大鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革成果，落實(shí)村級組織和社區(qū)服務(wù)保障等。
需要說明的是，2021年全區(qū)財政預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)969萬元，同比下降5.19%，具體包括：①公務(wù)用車購置及車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)553萬元，同比增長9.29%（其中：公務(wù)用車購置131萬元，同比增長162%；車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)422萬元，同比下降7.46%）；②公務(wù)接待費(fèi)361萬元，同比下降9.98%；③因公出國（境）費(fèi)55萬元，同比下降52.17%。今年主要考慮鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革以及部分單位車輛嚴(yán)重老化急需購置新車，增加了車輛購置經(jīng)費(fèi)。其余“三公”經(jīng)費(fèi)仍嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定逐年壓減。
三、2021年預(yù)算執(zhí)行重點(diǎn)工作
（一）開源節(jié)流確保增收節(jié)支
面對宏觀形勢復(fù)雜多變、經(jīng)濟(jì)下行壓力加大等影響，各部門將迎難而上，確保收入質(zhì)量和支出效能穩(wěn)步提升。在收入征管上，一是搶抓后疫情時代發(fā)展機(jī)遇，繼續(xù)加大招商引資力度，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，不斷增加科技創(chuàng)新投入，優(yōu)先扶持雪場實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，著力挖掘新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。二是繼續(xù)將質(zhì)量要求貫穿于收入組織全過程。頂格落實(shí)減稅降費(fèi)各項(xiàng)政策，夯實(shí)財源。加大土地出讓和閑置國有資產(chǎn)處置力度，積極盤活存量資金資源資產(chǎn)，盡最大可能增加可用財力。三是努力向上爭資引項(xiàng)，爭取更多的項(xiàng)目、資金落戶崇禮。在支出管理上，進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算管理，提高預(yù)算編制的精準(zhǔn)度和到位率。貫徹政府“過緊日子”要求，大力壓減一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，將有限的財力用于重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。強(qiáng)化支出預(yù)算執(zhí)行管理，加快預(yù)算批復(fù)下達(dá)，提高資金使用效率。
（二）統(tǒng)籌兼顧保障改善民生
積極順應(yīng)人民群眾日益增長的美好生活需求，將新增財力優(yōu)先用于保民生。一是進(jìn)一步提高政治站位，把“過緊日子”作為長期工作方針，將“三?！钡戎攸c(diǎn)支出作為一項(xiàng)政治任務(wù)來抓。二是盡力而為、量力而行，合理控制基本民生政策提標(biāo)擴(kuò)面的節(jié)奏和力度，確保財政可承受、可持續(xù)，民生支出占一般公共預(yù)算支出的比重穩(wěn)定在80%以上。三是全力保障新冠肺炎疫情防控資金，為做好疫情防控常態(tài)化工作提供可靠財力保障。
（三）靶向施策打好攻堅(jiān)戰(zhàn)役
一要全力保障冬奧會籌辦。全力向上爭取專項(xiàng)和債券資金，多渠道籌資融資，全力保障我區(qū)承擔(dān)的冬奧項(xiàng)目和服務(wù)保障冬奧等重點(diǎn)項(xiàng)目資金需求。建立健全冬奧資金管理制度體系，完善部門財務(wù)內(nèi)控制度，加強(qiáng)奧運(yùn)資金監(jiān)管。二要加快鄉(xiāng)村振興步伐。堅(jiān)持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，探索建立財政涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合使用長效機(jī)制，實(shí)現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。三要堅(jiān)持綠色發(fā)展。牢固樹立綠水青山就是金山銀山的理念，用財政的真金白銀守護(hù)好崇禮的碧水藍(lán)天。四要穩(wěn)妥抓好政府債務(wù)風(fēng)險管控。嚴(yán)格落實(shí)化債方案，全力推進(jìn)存量債務(wù)化解，牢牢守住不新增隱性債務(wù)和不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險的底線。同時加強(qiáng)與上級財政部門的對接溝通，同步謀劃，做好2021年債券項(xiàng)目的申報工作。
（四）銳意進(jìn)取推進(jìn)財政改革
全面實(shí)施預(yù)算績效管理，健全績效評價機(jī)制，加強(qiáng)評價結(jié)果應(yīng)用，強(qiáng)化績效監(jiān)督問責(zé)。繼續(xù)深化部門預(yù)算、國庫集中支付、政府采購、國有資產(chǎn)等各項(xiàng)預(yù)算管理制度改革。牢固樹立“民生所需就是發(fā)展所向”的理念，實(shí)現(xiàn)公共財政職能向民生轉(zhuǎn)移，加快社會保障、文化教育、農(nóng)村公共衛(wèi)生體系建設(shè)，提高財政資金的支撐能力。要在保證工資發(fā)放和機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)的同時，確保重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)支出需要。自覺接受人大依法開展監(jiān)督，切實(shí)提高支出預(yù)算和政策的科學(xué)性、有效性。
（五）真抓實(shí)干嚴(yán)格財政管理
越是在財政困難、壓力較大的時候，越是要堅(jiān)持財政管理的基本原則、制度、規(guī)矩，確保財政穩(wěn)健運(yùn)行。一要持續(xù)貫徹“過緊日子”思想，繼續(xù)壓減全區(qū)一般性支出和非重點(diǎn)、非剛性支出。嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)財務(wù)報賬審核，堅(jiān)決杜絕鋪張浪費(fèi)行為。二要加快推動績效管理實(shí)質(zhì)性嵌入預(yù)算管理全過程，提升績效目標(biāo)質(zhì)量，加強(qiáng)評價結(jié)果運(yùn)用，堅(jiān)決削減低效無效支出，優(yōu)化預(yù)算支出結(jié)構(gòu)。三要總結(jié)完善全過程、全方位聯(lián)動的財政監(jiān)管機(jī)制，加大財政性資金監(jiān)管力度，堵塞管理漏洞，確保各項(xiàng)資金規(guī)范安全高效運(yùn)行。繼續(xù)抓好財政隊(duì)伍建設(shè)，持續(xù)提高依法理財、科學(xué)理財水平。
各位代表，2021年是中國共產(chǎn)黨建黨100周年，是“十四五”規(guī)劃開局之年，更是冬奧會籌辦決戰(zhàn)決勝之年。做好2021年財政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大、使命光榮。我們將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，主動接受區(qū)人大及其常委會的監(jiān)督和指導(dǎo)，認(rèn)真聽取區(qū)政協(xié)的意見和建議，努力做好財政各項(xiàng)工作，確保“十四五”開好局、邁好步，為交出兩份優(yōu)異答卷作出新的更大貢獻(xiàn)！
