（河北?。╆P(guān)于張家口市橋東區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況及2021年預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于橋東區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況及2021年預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2021年2月2日在張家口市橋東區(qū)第十六屆人民代表大會第五次會議上
張家口市橋東區(qū)財(cái)政局局長 張勝利
各位代表：
受區(qū)政府委托，我向大會報(bào)告2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案，請予審議，并請區(qū)政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，面對新冠疫情、國內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)、宏觀經(jīng)濟(jì)下行等嚴(yán)峻形勢，全區(qū)各部門深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記重要指示和中央、省、市決策部署，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大的監(jiān)督支持下，圍繞落實(shí)第十六屆人大四次會議各項(xiàng)決議，牢固樹立和貫徹新發(fā)展理念，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，充分發(fā)揮財(cái)政職能，負(fù)重奮進(jìn)、迎難而上，努力破解異常尖銳的收支矛盾，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，聚力保障重點(diǎn)支出，大力推進(jìn)改革創(chuàng)新，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行運(yùn)行平穩(wěn)。
（一）預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算。2020年一般公共預(yù)算收入完成41458萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%，同比增長6.8%。一般公共預(yù)算支出141155萬元，為調(diào)整預(yù)算的96.6%。
2.政府性基金預(yù)算。2020年政府性基金預(yù)算收入完成0萬元。政府性基金預(yù)算支出218286萬元，為調(diào)整預(yù)算的56.5%。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算。2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成52萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出52萬元，為調(diào)整預(yù)算的34.9%。
4.社會保險(xiǎn)基金預(yù)算。2020年社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成150465萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%。社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出154896萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%。
（二）落實(shí)區(qū)人大有關(guān)決議情況及2020年預(yù)算執(zhí)行成效
2020年是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃的收官之年，也是脫貧攻堅(jiān)決戰(zhàn)決勝之年。全區(qū)各部門聚焦全年目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)持一手抓防疫、一手促發(fā)展，不斷強(qiáng)化收入征管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障“三?！敝С?，支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，推動(dòng)財(cái)政改革，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，提高資金使用效益，奮力寫好奪取全區(qū)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展雙勝利“財(cái)政答卷”。
——挖潛增效保收入。積極應(yīng)對落實(shí)減稅降費(fèi)等不利因素，咬定全年目標(biāo)不動(dòng)搖，實(shí)現(xiàn)稅收“顆粒歸倉”。建立財(cái)稅聯(lián)席會議制度，強(qiáng)化組織調(diào)度，全年稅收收入完成26786萬元，增幅9.8%；規(guī)范繳庫流程，加強(qiáng)收入征繳，全年非稅收入完成14672萬元，增長1.7%。
——深入爭跑壯財(cái)力。圍繞上級財(cái)政支持領(lǐng)域，緊盯中央預(yù)算內(nèi)投資、地方政府專項(xiàng)債券等政策，開展“一跑兩爭”專項(xiàng)行動(dòng)。爭取特殊轉(zhuǎn)移支付、各類債券及其他專項(xiàng)資金230197萬元，保障“三?！钡葎傂灾С?，彌補(bǔ)財(cái)力不足，支持礦山恢復(fù)治理等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。
——兜牢底線惠民生。一是兜牢社保底線，助孤老救急需。撥付養(yǎng)老金補(bǔ)貼、醫(yī)療保險(xiǎn)、困難群眾救助等資金17854萬元，有效保障弱勢群體的基本生活。二是兌現(xiàn)惠農(nóng)補(bǔ)貼，強(qiáng)農(nóng)業(yè)減民負(fù)。發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼774萬元，補(bǔ)貼面積8.16萬畝，補(bǔ)貼農(nóng)戶1.19萬戶。投入政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)348萬元，完善農(nóng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)保障機(jī)制，提高農(nóng)業(yè)抵御風(fēng)險(xiǎn)能力。三是保障文教事業(yè)，打基礎(chǔ)利長遠(yuǎn)。投入教育、文體傳媒資金36689萬元，推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展，改善辦學(xué)條件，提高公共文化服務(wù)水平。
——優(yōu)化結(jié)構(gòu)保重點(diǎn)。統(tǒng)籌考慮群眾生活，務(wù)求政府民生實(shí)事落地見效。一是多方籌措資金2446萬元，用于購置防疫物資、建設(shè)核酸實(shí)驗(yàn)室、儲備應(yīng)急物資等。二是加大扶貧投入，補(bǔ)齊短板弱項(xiàng)。投入各類資金1431萬元，主要用于農(nóng)村環(huán)衛(wèi)一體化、道路建設(shè)硬化、飲水安全等工程，鞏固提升脫貧防貧成效。三是大力支持環(huán)境治理，降污染優(yōu)生態(tài)。投入資金5937萬元，支持清潔取暖、潔凈煤保供、礦山恢復(fù)治理等，全區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善。
——推進(jìn)項(xiàng)目助發(fā)展。爭取專項(xiàng)債券、抗疫特別國債等項(xiàng)目資金187288萬元，提升城區(qū)品質(zhì)，增強(qiáng)城市承載能力，筑牢發(fā)展基礎(chǔ)。一是保障老舊小區(qū)改造、雨污分流等項(xiàng)目順利推進(jìn)。二是實(shí)施東北外環(huán)連接線、七里山互通等工程，改善交通條件，織路網(wǎng)便出行。三是實(shí)施中關(guān)科技谷、空港二期園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動(dòng)產(chǎn)城融合發(fā)展。四是啟動(dòng)城市會客廳項(xiàng)目，著力打造市區(qū)文化新地標(biāo)，提升城市品位。
——落實(shí)責(zé)任防風(fēng)險(xiǎn)。一是加強(qiáng)全口徑債務(wù)監(jiān)測管理，做好風(fēng)險(xiǎn)源頭管控。積極有效統(tǒng)籌財(cái)力，規(guī)范化解存量債務(wù)，全年按期償還政府債券本息44495萬元。二是規(guī)范財(cái)政暫付款管理，制定《橋東區(qū)暫付款風(fēng)險(xiǎn)化解整改方案》，通過盤活存量資金（資產(chǎn)）、土地收益等方式籌集資金，全年消化暫付款136879萬元。三是加強(qiáng)區(qū)屬國有企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債約束，通過盤活存量資產(chǎn)、多渠道充實(shí)國有企業(yè)資金資本、推進(jìn)國有企業(yè)整合重組等，2020年區(qū)屬國有企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率較2017年下降4.2個(gè)百分點(diǎn)。
——深化改革強(qiáng)管理。一是深化績效改革，講規(guī)矩重實(shí)效。制定《橋東區(qū)項(xiàng)目支出績效評價(jià)管理辦法》等規(guī)范性文件，確保預(yù)算績效管理工作有章可循；對全區(qū)59個(gè)部門536個(gè)項(xiàng)目開展中期績效監(jiān)控及績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和執(zhí)行進(jìn)度“雙監(jiān)控”。二是加強(qiáng)監(jiān)督管理，防風(fēng)險(xiǎn)促規(guī)范。將政府投資和國有企業(yè)投資項(xiàng)目全部納入投資評審范圍，全年評審項(xiàng)目48個(gè)，送審金額15億元，綜合審減率1.09%；規(guī)范政府采購審批程序，強(qiáng)化監(jiān)督管理，全年采購項(xiàng)目37項(xiàng)。三是加強(qiáng)全區(qū)行政事業(yè)單位和國有企業(yè)資產(chǎn)管理。出臺資產(chǎn)管理系列辦法，從資產(chǎn)配置、管理使用、處置等方面進(jìn)行規(guī)范。
各位代表，總結(jié)成績的同時(shí)，我們也清醒地看到，當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行和財(cái)稅工作中還面臨嚴(yán)峻的困難和挑戰(zhàn)：受經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)、大規(guī)模減稅降費(fèi)政策和新冠疫情等因素影響，財(cái)政收入下降，傳統(tǒng)稅源不斷萎縮、新增稅源尚未顯現(xiàn)；而保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆鶆?wù)還本付息等剛性需求不斷增加，財(cái)政收支矛盾越發(fā)突顯，財(cái)政收支平衡壓力進(jìn)一步加大。財(cái)政資金使用效益還需進(jìn)一步提升，“重使用、輕績效”問題仍然存在。對此，我們高度重視，將通過深化改革、完善制度、嚴(yán)格管理等一系列措施，努力解決。
二、2021年預(yù)算安排情況
2021年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹省、市、區(qū)各項(xiàng)決策部署。深入開展“三重四創(chuàng)五優(yōu)化”活動(dòng)，明確“123456”思路。統(tǒng)籌推進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，鞏固減稅降費(fèi)成效，強(qiáng)化財(cái)政資金統(tǒng)籌，預(yù)算編制要堅(jiān)持以下原則：
——厲行節(jié)約。堅(jiān)決落實(shí)中央“過緊日子”要求，按照從嚴(yán)從緊、能省則省的原則，堅(jiān)持艱苦奮斗，精打細(xì)算，執(zhí)守簡樸、力戒浮華，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)。
——優(yōu)化結(jié)構(gòu)。堅(jiān)持量入為出，有保有壓，打破基數(shù)概念和支出固化格局。強(qiáng)化統(tǒng)籌整合，盤活存量、用好增量，優(yōu)化資金投向，增加有效供給；改進(jìn)財(cái)政投入方式，全面提升財(cái)政資源配置效率。
——突出重點(diǎn)。緊緊圍繞國家政策要求和省委省政府、市委市政府、區(qū)委的決策部署，在“?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”基礎(chǔ)上，全力推進(jìn)重大戰(zhàn)略、重大項(xiàng)目、重大民生工程的有效實(shí)施，突出支持生態(tài)治理、結(jié)構(gòu)調(diào)整、化解重大風(fēng)險(xiǎn)等重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，更好發(fā)揮財(cái)政調(diào)控保障作用。
——講求績效。牢固樹立績效意識，將部門和單位預(yù)算收支全部納入績效管理，實(shí)施重大政策、重大專項(xiàng)事前績效評估，科學(xué)設(shè)定績效目標(biāo)，實(shí)行績效運(yùn)行監(jiān)控，全面開展績效評價(jià)，強(qiáng)化績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)運(yùn)，提高資金使用效益。
——深化改革。全面貫徹中央、省、市改革要求。加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度，完善標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、規(guī)范透明、約束有力的預(yù)算制度。推進(jìn)全面實(shí)施預(yù)算績效管理，加快構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系。
（一）2021年預(yù)算草案
1.一般公共預(yù)算。按照增幅6%，一般公共預(yù)算收入安排43946萬元，加上級稅收返還、提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付、調(diào)入資金等，收入總計(jì)302500萬元。
一般公共預(yù)算支出安排297168萬元，加上解上級支出5332萬元，支出總計(jì)302500萬元。
2.政府性基金預(yù)算。本級收入預(yù)算0萬元，加上級補(bǔ)助收入、調(diào)入資金共240726萬元，支出安排240726萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算。本級收入安排44萬元，加上級補(bǔ)助收入等，收入總計(jì)404萬元，支出安排404萬元。
4.社會保險(xiǎn)基金預(yù)算。收入安排165024萬元，加上年結(jié)余3868萬元，收入總計(jì)168892萬元。支出安排161718萬元，加年終結(jié)余7174萬元，支出總計(jì)168892萬元。
（二）重點(diǎn)支出預(yù)算安排情況
2021年，著力生財(cái)、聚財(cái)、用財(cái)，在保障三保支出的基礎(chǔ)上，突出支持重點(diǎn)，確保財(cái)政收支平衡和可持續(xù)發(fā)展。具體安排如下：
鄉(xiāng)村振興。統(tǒng)籌安排資金1959萬元，推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。重點(diǎn)支持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、新農(nóng)村建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全等；安排專項(xiàng)資金992萬元，持續(xù)鞏固脫貧成果，落實(shí)各項(xiàng)防返貧政策。
生態(tài)優(yōu)化。安排資金1511萬元，主要用于污染防治、潔凈煤補(bǔ)助、國三車淘汰補(bǔ)貼等，降低大氣污染物排放量，進(jìn)一步提升空氣質(zhì)量。
社保就業(yè)。安排資金16474萬元，不斷提高城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老、醫(yī)療保險(xiǎn)保障水平，促進(jìn)退役士兵安置工作順利開展，推動(dòng)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，落實(shí)積極的就業(yè)和創(chuàng)業(yè)扶持政策。
教育事業(yè)。安排資金36426萬元，強(qiáng)化義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障，支持中小學(xué)校改善辦學(xué)條件，落實(shí)家庭困難學(xué)生生活補(bǔ)助等政策，支持教育事業(yè)發(fā)展。
醫(yī)療衛(wèi)生。安排資金6372萬元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)財(cái)政補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高到每人每年79元，推進(jìn)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)建設(shè)和健康扶貧醫(yī)療服務(wù)水平提升，促進(jìn)公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，提升重大疾病防控和基本公共衛(wèi)生服務(wù)能力，落實(shí)計(jì)劃生育政策。
城市更新。安排資金7266萬元，實(shí)施城市更新，全面提升城市綜合承載能力和服務(wù)水平，助力創(chuàng)建全國文明城市。
三、2021年預(yù)算執(zhí)行重點(diǎn)工作
2021年，我們將圍繞上述預(yù)算安排，依法理財(cái)，改革創(chuàng)新，優(yōu)化機(jī)制，強(qiáng)化保障，推進(jìn)全年預(yù)算任務(wù)圓滿完成。
（一）提升財(cái)政供給能力。一是加強(qiáng)管控保質(zhì)量。強(qiáng)化財(cái)稅部門協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，在落實(shí)好減稅降費(fèi)政策的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)源頭管控，堵塞行業(yè)稅收漏洞，營造公平納稅環(huán)境。規(guī)范非稅管理，依法規(guī)范執(zhí)收單位收費(fèi)行為。二是優(yōu)化環(huán)境促發(fā)展。進(jìn)一步清理、規(guī)范行政事業(yè)性收費(fèi)和政府性基金項(xiàng)目，全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策部署，減輕企業(yè)綜合負(fù)擔(dān)，持續(xù)釋放改革紅利，優(yōu)化財(cái)源建設(shè)環(huán)境，夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ)。三是深入爭跑增實(shí)力。牢固樹立機(jī)遇意識、拼搶意識，緊緊抓住國家重大政策機(jī)遇，深化“一跑兩爭”行動(dòng)，主動(dòng)對接，爭取更多政策資金。
（二）推進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。一是統(tǒng)籌用好生態(tài)轉(zhuǎn)移支付及大氣污染防治等方面資金，打好藍(lán)天碧水綠地凈土防衛(wèi)戰(zhàn)，推動(dòng)生態(tài)質(zhì)量持續(xù)改善。二是強(qiáng)化基本公共服務(wù)體系建設(shè)，優(yōu)先保障教體、社保、醫(yī)療等領(lǐng)域投入，加快推進(jìn)公共停車場、環(huán)衛(wèi)設(shè)施、公園綠地等建設(shè)，增進(jìn)民生福祉。三是全面推動(dòng)鄉(xiāng)村振興。實(shí)施農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施工程，改善農(nóng)村人居環(huán)境，完善農(nóng)業(yè)專業(yè)化、社會化服務(wù)體系，推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接。四是對標(biāo)奧運(yùn)城市，瞄準(zhǔn)“京張同城化”發(fā)展定位，努力提高城市魅力。
（三）深化改革落地見效。一是深化預(yù)算績效改革。把績效管理貫穿至預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，真正實(shí)現(xiàn)“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價(jià)、評價(jià)結(jié)果有應(yīng)用”的全過程績效預(yù)算管理新機(jī)制。二是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督和專項(xiàng)檢查，完善內(nèi)控制度，強(qiáng)化責(zé)任追究，對巡視、審計(jì)監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)的問題，認(rèn)真整改落實(shí)。三是加大財(cái)政業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度，提升財(cái)會人員業(yè)務(wù)素質(zhì)。
（四）防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。開展“三降兩清兩計(jì)劃”行動(dòng)，防范化解財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。以制度規(guī)范管理，建立健全政府債務(wù)、財(cái)政暫付款、企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率動(dòng)態(tài)監(jiān)測機(jī)制，通過盤活存量資金（資產(chǎn)）、土地收益等方式籌集資金，有序推進(jìn)政府債務(wù)、財(cái)政暫付款償還化解，制定一企一策方案，逐步降低企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率。
（五）加強(qiáng)國企國資管理。加快區(qū)屬國有企業(yè)優(yōu)化重組，支持集團(tuán)公司做大、做強(qiáng)，提升企業(yè)投融資和造血能力。加強(qiáng)區(qū)屬國有企業(yè)三重一大事項(xiàng)監(jiān)管，規(guī)范國有企業(yè)行為。構(gòu)建國有資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理體系，提高國有資產(chǎn)使用效益。按照“政府所有、財(cái)政監(jiān)管、單位使用、收益統(tǒng)籌”原則，有效盤活存量資產(chǎn)，努力實(shí)現(xiàn)“資源資產(chǎn)化、資產(chǎn)資金化”。
各位代表，做好今年的財(cái)政工作，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受人大代表監(jiān)督指導(dǎo)，虛心聽取政協(xié)委員的意見建議，務(wù)實(shí)擔(dān)當(dāng)，攻堅(jiān)克難，努力完成全年財(cái)政收支預(yù)算和各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為全力打造創(chuàng)新活力區(qū)、加快建設(shè)富強(qiáng)美麗新橋東做出新的更大貢獻(xiàn)!
