（河北?。╆P(guān)于張家口市橋東區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況及2023年預(yù)算（草案）的報告
關(guān)于橋東區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況及2023年預(yù)算（草案）的報告
——2023年1月31日在張家口市橋東區(qū)第十七屆人民代表大會第三次會議上
張家口市橋東區(qū)財政局局長 司建明
各位代表：
受區(qū)政府委托，我向大會報告2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案，請予審議，并請各位人大代表、政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，面對新冠疫情沖擊、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行等多重考驗，全區(qū)各部門堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義經(jīng)濟(jì)思想為指導(dǎo)，以學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神為主線，認(rèn)真落實黨中央“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的重要要求及省、市各項決策部署，保障重點(diǎn)支出，扎實推進(jìn)財稅改革，持續(xù)規(guī)范收支管理。有效防控運(yùn)行風(fēng)險，推動全區(qū)財政在極為嚴(yán)峻的局面下實現(xiàn)平穩(wěn)運(yùn)行，全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況較好，為加快建設(shè)美麗橋東提供了有力支撐。
（一）預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算。2022年一般公共預(yù)算收入完成56217萬元，為調(diào)整預(yù)算的101.73%，同比增長15.87%；剔除留抵退稅因素后，一般公共預(yù)算收入完成60010萬元，增長19.52%。一般公共預(yù)算支出完成150477萬元，為調(diào)整預(yù)算的79.19%。
2.政府性基金預(yù)算。2022年政府性基金預(yù)算收入完成0萬元。政府性基金預(yù)算支出完成45034萬元，為調(diào)整預(yù)算的94.65%。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算。2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成0萬元，支出完成0萬元。
4.社會保險基金預(yù)算。2022年社會保險基金預(yù)算收入完成199944萬元，為調(diào)整預(yù)算的98.63%。社會保險基金預(yù)算支出完成199944萬元，為調(diào)整預(yù)算的98.63%。
（二）政府性債務(wù)情況
1.政府債務(wù)限額
政府債務(wù)限額1073578萬元，本年無新增地方政府債務(wù)限額，其中：一般債務(wù)限額347086萬元，專項債務(wù)限額726492萬元。
2.政府債務(wù)余額
政府債務(wù)余額980755萬元，其中：一般債務(wù)311463萬元，專項債務(wù)669292萬元。爭取再融資一般債券44300萬元，本年無新增債券。
3.債務(wù)還本付息
一般債務(wù)償還本金49245萬元，支付利息及服務(wù)費(fèi)11360萬元。專項債券償還本金7800萬元，支付利息及服務(wù)費(fèi)24060萬元。
（三）落實區(qū)人大有關(guān)決議情況及2022年預(yù)算執(zhí)行成效
2022年，是財政經(jīng)濟(jì)經(jīng)歷大戰(zhàn)大考的一年。全區(qū)各部門在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，全力以赴穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、優(yōu)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險、促改革，各項財政目標(biāo)任務(wù)圓滿完成。
——堅持挖潛增效，財政保障能力穩(wěn)步提升。一是財稅部門協(xié)調(diào)聯(lián)動，入庫稅收23382萬元；強(qiáng)化非稅收入征管，盤活國有資產(chǎn)資源，入庫非稅收入32835萬元。二是深入研究財政政策，爭取上級財力性轉(zhuǎn)移支付31950萬元，有力保障“三?！钡葎傂灾С觯粐@中央預(yù)算內(nèi)投資、國家重點(diǎn)支持領(lǐng)域，持續(xù)開展“一跑兩爭”專項行動，爭取高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、保障性安居工程等專項資金14635萬元，推進(jìn)重點(diǎn)項目順利實施。三是盤活存量資金，收回預(yù)算單位實有資金賬戶結(jié)余、連續(xù)兩年未用完的結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金53923萬元，統(tǒng)籌用于財政收支預(yù)算平衡。
——堅持人民至上，民生福祉得到持續(xù)改善。一是投入資金38655萬元，確保教育投入“兩個只增不減”。二是投入資金35142萬元，提高城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險和基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平，推進(jìn)公立醫(yī)院改革，改善醫(yī)療服務(wù)體系。四是提高困難群眾補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，落實低保對象、特困人員增發(fā)一次性生活補(bǔ)貼，切實保障和改善民生。三是投入資金842萬元，助推“三館一站”免費(fèi)開放、文物保護(hù)利用、體育事業(yè)發(fā)展等文化旅游體育事業(yè)發(fā)展。
——堅持盡力而為，突出保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出。一是投入資金2429萬元，保障冬奧會、冬殘奧會高質(zhì)量完成。二是投入資金6647萬元，用于疫情防控及方艙醫(yī)院建設(shè)等，提升疫情防控和應(yīng)急保障能力。三是投入清潔取暖資金6413萬元，爭取土壤污染防治資金2300萬元，持續(xù)改善全區(qū)生態(tài)環(huán)境，支持“首都兩區(qū)”建設(shè)。四是投入銜接資金2411萬元，用于產(chǎn)業(yè)扶貧項目建設(shè)、農(nóng)村道路改造等，鞏固拓展脫貧攻堅成果。五是發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼及種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼1024萬元，保障農(nóng)民種糧收益，穩(wěn)固糧食生產(chǎn)能力。六是投入資金2088萬元，實施空港園區(qū)管線路網(wǎng)二期建設(shè)等項目，園區(qū)承載力明顯提升。
——堅持底線思維，財政運(yùn)行風(fēng)險有效防控。一是強(qiáng)化預(yù)算約束，優(yōu)先保障“三?！奔俺鞘羞\(yùn)轉(zhuǎn)等剛性支出146786萬元，切實兜牢三保底線。二是嚴(yán)格落實全口徑債務(wù)化解方案，爭取上級轉(zhuǎn)移支付60000萬元，增加可償債財力，規(guī)范化解存量債務(wù)，有效降低債務(wù)率。三是建立財政收支定期匯報制度，分析評估全區(qū)財政經(jīng)濟(jì)形勢，強(qiáng)化收支管控，控制新增暫付款規(guī)模，降低財政暫付款風(fēng)險。
——堅持守正創(chuàng)新，推動財政管理提質(zhì)增效。一是貫徹落實國家、省、市進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的意見、措施，持續(xù)提升預(yù)算管理科學(xué)化精細(xì)化水平。二是以“雙監(jiān)控”“雙評價”為抓手，將績效管理融入預(yù)算申報、評審、批復(fù)、執(zhí)行全過程，切實將績效評價結(jié)果應(yīng)用與政策調(diào)整和預(yù)算安排雙掛鉤。三是深化政府采購制度改革，嚴(yán)格落實“合同公告時限”“優(yōu)惠政策寫入招標(biāo)公告”等制度要求，實現(xiàn)政府采購常態(tài)化監(jiān)管。四是強(qiáng)化直達(dá)資金動態(tài)監(jiān)控，統(tǒng)籌調(diào)配國庫資金，把資金和監(jiān)管“一竿子插到底”，確保直達(dá)資金安全精準(zhǔn)落地見效。
——堅持精準(zhǔn)高效，穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策落實落細(xì)。一是制定留抵退稅基層財力保障方案，建立落實留抵退稅政策會商機(jī)制，為企業(yè)辦理留抵退稅37882萬元，緩交稅費(fèi)2209萬元，財政穩(wěn)經(jīng)濟(jì)措施落實到位。二是印發(fā)《橋東區(qū)2022年政府采購領(lǐng)域優(yōu)化營商環(huán)境工作實施方案》，通過預(yù)留采購份額、取消投標(biāo)保證金、簡化對供應(yīng)商資格條件的形式審查等措施，支持中小企業(yè)發(fā)展。三是撥付涉企專項資金1570萬元、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貼息35萬元，加大助企紓困力度。落實區(qū)長質(zhì)量獎285萬元，獎勵優(yōu)秀企業(yè)25個、領(lǐng)軍及優(yōu)秀企業(yè)家5名，激勵政策效果顯著。
——堅持改革突破，提升國資國企監(jiān)管水平。一是持續(xù)推進(jìn)國企改革三年行動，優(yōu)化國有經(jīng)濟(jì)布局，整合全區(qū)國有經(jīng)營性資產(chǎn)資源，組建市級國融發(fā)展集團(tuán)，打造AA+集團(tuán)公司。二是實施國有資產(chǎn)優(yōu)化重組，著力推動12家“兩非”“兩資”企業(yè)注銷，促進(jìn)企業(yè)瘦身健體。三是以做強(qiáng)做優(yōu)做大國有資本為目標(biāo)，印發(fā)《張家口市橋東區(qū)2022年深化國有企業(yè)改革實施方案》，增強(qiáng)國有經(jīng)濟(jì)競爭力、創(chuàng)新力、抗風(fēng)險能力。四是強(qiáng)化國有資本監(jiān)管，引導(dǎo)規(guī)范企業(yè)投資行為，實現(xiàn)國有資本保值增值。
各位代表：過去的一年，我們砥礪奮進(jìn)、負(fù)重前行，取得的成績殊為不易?？偨Y(jié)成績的同時，還清醒地認(rèn)識到，需求收縮、供給沖擊、預(yù)期減弱對財政經(jīng)濟(jì)形勢造成的困難和挑戰(zhàn)仍在持續(xù)。一是減收增支面臨兩頭擠壓，財政收支矛盾更加尖銳。二是政府債務(wù)率、暫付款占用率仍然較高，財政運(yùn)行風(fēng)險更加突出。面對困難我們不回避、不氣餒，采取有力措施防范和化解各類矛盾和風(fēng)險，向各位代表和全區(qū)人民交出滿意答卷。
二、2023年預(yù)算安排情況
2023年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大精神，堅決落實習(xí)近平總書記視察張家口重要指示以及中央、省、市經(jīng)濟(jì)工作會議精神，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展與安全。以發(fā)展后奧運(yùn)經(jīng)濟(jì)為重點(diǎn)，以加快建設(shè)京張體育文化旅游帶為牽引，以建成“首都兩區(qū)”為支撐，以深度融入京津冀協(xié)同發(fā)展為主攻方向，加強(qiáng)財政資源統(tǒng)籌，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，兜牢“三?！钡拙€，進(jìn)一步推進(jìn)財稅體制改革，有效防范化解重大風(fēng)險，推動財政經(jīng)濟(jì)總體向好。預(yù)算編制堅持以下原則：
——強(qiáng)化統(tǒng)籌。繼續(xù)加強(qiáng)統(tǒng)籌整合力度，盤活存量、用好增量，優(yōu)化資金投向，增加有效供給；改進(jìn)財政投入方式，全面提升財政資源配置效率。
——優(yōu)化結(jié)構(gòu)。堅持量入為出，有保有壓，按照輕重緩急，合理確定保障重點(diǎn)和順序，運(yùn)用零基預(yù)算理念，打破基數(shù)概念和支出固化格局。
——厲行節(jié)約。堅決落實中央“過緊日子”要求，堅持艱苦奮斗，執(zhí)守簡樸、厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，進(jìn)一步壓減一般性支出。
——突出重點(diǎn)。緊緊圍繞國家、省、市要求，在“三?！被A(chǔ)上，突出支持生態(tài)治理、鄉(xiāng)村振興、化解重大風(fēng)險等重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，更好發(fā)揮財政調(diào)控保障作用。
——深化改革。全面貫徹中央、省、市改革要求，提高財政資源使用效率，提升財政政策實施效果。加強(qiáng)預(yù)算收支管理，提高預(yù)算規(guī)范化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化水平。
——講求績效。牢固樹立績效意識，持續(xù)優(yōu)化全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，對標(biāo)差距與不足，探索改革創(chuàng)新，推動績效管理提質(zhì)增效，提高資金使用效益。
——依法理財。全面落實《預(yù)算法》《預(yù)算法實施條例》等法律法規(guī)以及中央、省、市各項政策要求，按照“誰主管、誰分配、誰使用、誰負(fù)責(zé)”的原則，落實部門和單位預(yù)算管理主體責(zé)任。
（一）2023年預(yù)算草案
1.一般公共預(yù)算。按照增幅15%，一般公共預(yù)算收入安排64660萬元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)、上級稅收返還、提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付、調(diào)入資金等，收入總計330506萬元。一般公共預(yù)算支出安排321493萬元，加上解上級支出9013萬元，支出總計330506萬元。
2.政府性基金預(yù)算。本級收入預(yù)算安排0萬元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)、上級補(bǔ)助收入、調(diào)入資金共126696萬元，支出總計126696萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算。本級收入預(yù)算安排0萬元，加上級補(bǔ)助收入382萬元，支出總計382萬元。
4.社會保險基金預(yù)算。收入安排190402萬元，加上年結(jié)余22623萬元，收入總計213025萬元。支出安排181202萬元，加年終結(jié)余31823萬元，支出總計213025萬元。
（二）重點(diǎn)支出預(yù)算安排情況
生態(tài)環(huán)保。安排資金6815萬元，用于污染防治、潔凈煤保供、氣代煤改造等，降低大氣污染物排放量，堅持綠色發(fā)展，推動生態(tài)環(huán)境質(zhì)量改善。
三農(nóng)建設(shè)。安排資金6098萬元，支持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、新農(nóng)村建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全等領(lǐng)域，持續(xù)全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。
社保就業(yè)。安排資金46193萬元，提高城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老標(biāo)準(zhǔn)，提升醫(yī)療保險保障水平，推動養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，積極落實就業(yè)和創(chuàng)業(yè)扶持政策，不斷改善基本民生。
教育事業(yè)。安排資金41409萬元，強(qiáng)化義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障，改善中小學(xué)辦學(xué)條件，落實家庭困難學(xué)生生活補(bǔ)助等政策，支持教育事業(yè)發(fā)展。
醫(yī)療衛(wèi)生。安排資金11784萬元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高到89元/人/年，健全公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，提升重大疾病防控和基本公共衛(wèi)生服務(wù)能力。
應(yīng)急保障。安排資金2686萬元，完善應(yīng)急體系建設(shè)，提升突發(fā)公共事件響應(yīng)能力。
招商引資。安排資金557萬元，支持外埠招商、產(chǎn)業(yè)招商、項目招商，厚植財源基礎(chǔ)，提升財政保障能力。
三、2023年預(yù)算執(zhí)行重點(diǎn)
圍繞2023年預(yù)算安排，我們將依法聚財用財，銳意改革創(chuàng)新，防范化解風(fēng)險，力爭全年預(yù)算任務(wù)圓滿完成。
（一）強(qiáng)化統(tǒng)籌增強(qiáng)財政保障能力。一是加大財稅部門協(xié)調(diào)聯(lián)動，提前預(yù)判經(jīng)濟(jì)發(fā)展，扎實做好財政運(yùn)行監(jiān)測分析，確保財政收入應(yīng)收盡收；通過盤活國有資源資產(chǎn)，提高財政保障能力。二是緊盯國家轉(zhuǎn)移支付制度改革、加大財力下沉力度等政策，爭取更多財力性轉(zhuǎn)移支付；深入研究政府債券支持的新行業(yè)、新產(chǎn)業(yè)、新領(lǐng)域，組織謀劃儲備一批擴(kuò)內(nèi)需、促消費(fèi)、補(bǔ)短板、優(yōu)結(jié)構(gòu)等方面的重大項目。三是推進(jìn)土地掛牌出讓，協(xié)調(diào)撥付土地成本，盡快回補(bǔ)墊付資金。
（二）堅持在發(fā)展中保障和改善民生。一是積極籌措就業(yè)補(bǔ)助資金，促進(jìn)創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)，支持各項創(chuàng)業(yè)就業(yè)政策落地。二是全力支持醫(yī)療防控、應(yīng)急處置能力提升，堅決筑牢人民生命安全防線；推進(jìn)公立醫(yī)院綜合改革、基本公共衛(wèi)生水平提高等，促進(jìn)衛(wèi)生事業(yè)健康發(fā)展。三是提高城鄉(xiāng)低保保障標(biāo)準(zhǔn)，做好貧困人口參保資助，提升困難群眾生活保障水平。四是支持養(yǎng)老事業(yè)和養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展，構(gòu)建居家社區(qū)機(jī)構(gòu)相協(xié)調(diào)、醫(yī)養(yǎng)康養(yǎng)相結(jié)合的養(yǎng)老服務(wù)體系，不斷提升老年人福利保障水平。五是繼續(xù)加大教育投入力度，確?！皟蓚€只增不減”。
（三）持續(xù)防范化解財政運(yùn)行風(fēng)險。一是動態(tài)評估“三保”運(yùn)行情況，建立“三保”應(yīng)急處置預(yù)案，強(qiáng)化風(fēng)險應(yīng)急處置，切實兜牢“三保”底線。二是做好再融資債券的測算和爭取，有效緩解債券還本壓力；積極爭取轉(zhuǎn)移支付，降低債務(wù)風(fēng)險等級。三是量力而行，合理安排預(yù)算支出，壓減非剛性、非急需的支出，確保年初財政支出預(yù)算穩(wěn)妥可靠；嚴(yán)格預(yù)算管理，杜絕無預(yù)算、超預(yù)算支出，遏制新增暫付款，降低財政運(yùn)行風(fēng)險。
（四）創(chuàng)新突破激發(fā)經(jīng)濟(jì)發(fā)展動能。一是細(xì)化落實各項助企紓困和穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策，釋放政策紅利；持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，助力實體經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展，為實現(xiàn)橋東高質(zhì)量發(fā)展提供有力保障。二是加大財政支持力度，深入實施“招商引資突破年”活動，突出園區(qū)經(jīng)濟(jì)、總部經(jīng)濟(jì)、城市經(jīng)濟(jì)、城郊經(jīng)濟(jì)四大招商方向，形成大招商，招大商濃厚氛圍。三是創(chuàng)新財政投入方式，突出項目引領(lǐng)，支持張家口市示范性人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)園掛牌運(yùn)營；深入挖掘農(nóng)村資源稟賦，支持發(fā)展生態(tài)旅游、文化康養(yǎng)、旅居民宿等現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)項目。
（五）深化改革提升財政管理效能。一是完善全口徑預(yù)算編制，強(qiáng)化“四本預(yù)算”有效銜接，加強(qiáng)項目全生命周期管理，促進(jìn)預(yù)算管理各項制度的系統(tǒng)集成、協(xié)同高效。二是深入開展預(yù)算績效管理提質(zhì)增效活動，充分發(fā)揮專業(yè)力量的“智囊”作用，擴(kuò)大重點(diǎn)績效評價范圍，提高績效評價質(zhì)量，用好績效評價結(jié)果，形成評價、反饋、整改、提升的良性循環(huán)。三是完善基本支出和項目支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，規(guī)范預(yù)算編制。四是持續(xù)加大政府采購監(jiān)管力度，不斷提升政府采購審核效率，全面規(guī)范政府采購機(jī)制流程；強(qiáng)化采購人主體責(zé)任，全力落實政府采購惠企政策，維護(hù)政府采購公平秩序，保障中小微企業(yè)合法權(quán)益。
（六）硬化預(yù)算約束保障重點(diǎn)支出。一是通過“先有預(yù)算、再有指標(biāo)、后有支出”的控制機(jī)制，將事業(yè)收入、經(jīng)營收入等非財政撥款資金納入財政預(yù)算管理，增強(qiáng)財政預(yù)算的統(tǒng)籌能力和預(yù)算對執(zhí)行的約束力。二是嚴(yán)格保障順序，堅持“三?！敝С鲈陬A(yù)算安排和預(yù)算執(zhí)行等方面的優(yōu)先順序。三是重點(diǎn)保障大事要事，推動創(chuàng)新驅(qū)動、綠色低碳發(fā)展，推動鄉(xiāng)村全面振興，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局。
（七）擔(dān)當(dāng)作為強(qiáng)化國企國資管理。一是以管資本為主線，把好“入口”日?！俺隹凇钡膰衅髽I(yè)全程監(jiān)管。二是支持推進(jìn)全區(qū)國有經(jīng)濟(jì)布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高國有資本運(yùn)行效率，增強(qiáng)企業(yè)投融資能力和核心競爭力。三是健全完善國有資產(chǎn)政策制度體系，提升資產(chǎn)管理信息化水平，提高國有資產(chǎn)使用效率。
各位代表，2023年財政工作任務(wù)艱巨繁重，做好今年的財政工作使命光榮、責(zé)任重大。我們將堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大精神，緊緊圍繞黨中央國務(wù)院、省委省政府和市委市政府及區(qū)委決策部署，認(rèn)真落實人大會議的決議和要求，解放思想、真抓實干、守正創(chuàng)新，切實做好各項財政工作，自信自強(qiáng)、踔厲奮發(fā)、勇毅前行，在實現(xiàn)中國式現(xiàn)代化新征程中扛起歷史使命，在奮力譜寫橋東高質(zhì)量發(fā)展新篇章中展現(xiàn)財政擔(dān)當(dāng)！
