（河北?。╆P(guān)于張家口市蔚縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于蔚縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告（書(shū)面）
——2023年2月1日在蔚縣第十六屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
各位代表：
受縣政府委托，我向大會(huì)報(bào)告2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位縣政協(xié)委員和列席人員提出意見(jiàn)。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，面對(duì)世紀(jì)變局加快演變、新冠肺炎疫情沖擊、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行等多重考驗(yàn)，支持經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、鄉(xiāng)村振興、疫情防控、公共服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等社會(huì)補(bǔ)助持續(xù)增加，我們?nèi)尕瀼亓?xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，以學(xué)習(xí)、宣傳、貫徹黨的二十大為主線，高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，堅(jiān)決落實(shí)縣委、縣政府決策部署，認(rèn)真執(zhí)行縣人大各項(xiàng)決議，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，精準(zhǔn)落實(shí)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施，全力優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，融入新發(fā)展格局，持續(xù)深化財(cái)稅改革，積極防控財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，較好地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。
（一）一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
2022年，全縣完成縣級(jí)一般公共預(yù)算收入60134萬(wàn)元，占縣十六屆人大二次會(huì)議審議通過(guò)任務(wù)70056萬(wàn)元的85.8%，占縣十六屆人大十一次常委會(huì)審議通過(guò)調(diào)整任務(wù)60100萬(wàn)元的100.1%，同比減收5585萬(wàn)元、下降8.5%。其中：稅收收入完成21232萬(wàn)元，同比減收15789萬(wàn)元、下降42.6%，主要減收原因是增值稅留抵退稅政策導(dǎo)致收入減少18516萬(wàn)元；非稅收入完成38902萬(wàn)元，同比增收10204萬(wàn)元、增長(zhǎng)35.6%。
2022年，縣級(jí)一般公共預(yù)算收入60134萬(wàn)元，加上稅收返還13829萬(wàn)元、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付資金13353萬(wàn)元、均衡性轉(zhuǎn)移支付資金66410萬(wàn)元、縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金25467萬(wàn)元、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付資金3920萬(wàn)元、結(jié)算補(bǔ)助4812萬(wàn)元、政府一般債券收入14900萬(wàn)元、調(diào)入政府性基金預(yù)算收入167萬(wàn)元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金467萬(wàn)元、調(diào)入國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入166萬(wàn)元，減去一般債務(wù)還本資金1202萬(wàn)元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金34萬(wàn)元，縣級(jí)當(dāng)年一般公共預(yù)算可用財(cái)力為202389萬(wàn)元?？h級(jí)當(dāng)年一般公共預(yù)算支出安排202389萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行結(jié)果收支平衡。
縣級(jí)當(dāng)年一般公共預(yù)算可用財(cái)力202389萬(wàn)元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)55312萬(wàn)元、當(dāng)年上級(jí)下達(dá)的專(zhuān)款161872萬(wàn)元，2022年一般公共預(yù)算支出調(diào)整預(yù)算數(shù)為419573萬(wàn)元，一般公共預(yù)算支出413925萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年5648萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
2022年，我縣完成縣級(jí)政府性基金預(yù)算收入48441萬(wàn)元，占縣十六屆人大二次會(huì)議審議通過(guò)任務(wù)360491萬(wàn)元的13.4%，占縣十六屆人大十一次常委會(huì)審議通過(guò)調(diào)整任務(wù)44200萬(wàn)元的109.6%，同比減收13193萬(wàn)元、下降21.4%。
2022年，縣級(jí)政府性基金預(yù)算收入48441萬(wàn)元，加上專(zhuān)項(xiàng)債券收入51900萬(wàn)元，減調(diào)入一般公共預(yù)算167萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債券還本31900萬(wàn)元，縣級(jí)當(dāng)年政府性基金預(yù)算可用財(cái)力為68274萬(wàn)元?？h級(jí)政府性基金支出安排68274萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行結(jié)果收支平衡。
縣級(jí)當(dāng)年政府性基金預(yù)算可用財(cái)力68274萬(wàn)元,加上上年結(jié)轉(zhuǎn)4506萬(wàn)元、上級(jí)下達(dá)的政府性基金預(yù)算專(zhuān)款6658萬(wàn)元，2022年政府性基金預(yù)算支出調(diào)整預(yù)算數(shù)為79438萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出53079萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年26359萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支執(zhí)行情況
2022年，縣級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成80萬(wàn)元（縣煙葉公司上繳利潤(rùn)），占縣十六屆人大二次會(huì)議審議通過(guò)任務(wù)100萬(wàn)元的80%，占縣十六屆人大十一次常委會(huì)審議通過(guò)調(diào)整任務(wù)80萬(wàn)元的100%。
2022年，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入80萬(wàn)元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)86萬(wàn)元、上級(jí)下達(dá)的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算專(zhuān)款75萬(wàn)元，減調(diào)入一般公共預(yù)算166萬(wàn)元，2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出調(diào)整預(yù)算數(shù)為75萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年75萬(wàn)元。
（四）社?；痤A(yù)算收支執(zhí)行情況
1、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金全年總收入14671萬(wàn)元，其中：個(gè)人繳費(fèi)收入3249萬(wàn)元，利息收入202萬(wàn)元，政府補(bǔ)貼收入11213萬(wàn)元，其他收入7萬(wàn)元?？傊С?2907萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余36087萬(wàn)元。年末參保繳費(fèi)103022人，養(yǎng)老金領(lǐng)取人員年末數(shù)80804人。
2、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金
機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金上年結(jié)余391萬(wàn)元，全年總收入38058萬(wàn)元，支出38408萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余41萬(wàn)元。
（五）政府債務(wù)情況
2022年末，我縣政府債務(wù)限額為285490萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)限額146690萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額138800萬(wàn)元。2022年新增一般債務(wù)限額13700萬(wàn)元、新增專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額15800萬(wàn)元（使用專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)結(jié)存限額15100萬(wàn)元，2022年8月底形成的限額空間結(jié)存數(shù)15100萬(wàn)元不計(jì)入新增債務(wù)限額）。2022年末，我縣政府債務(wù)余額274114萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)余額139741萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)余額133292萬(wàn)元、或有債務(wù)余額1081萬(wàn)元。
2022年發(fā)行新增債券44600萬(wàn)元，其中：新增一般債券13700萬(wàn)元、新增專(zhuān)項(xiàng)債券30900萬(wàn)元，主要用于縣醫(yī)院二期擴(kuò)建、老舊小區(qū)改造、停車(chē)場(chǎng)及農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)建設(shè)、福來(lái)街道路新建、智慧安防小區(qū)建設(shè)、新建公共廁所、建設(shè)北大街和勝利路易積水區(qū)改造等民生項(xiàng)目。2022年發(fā)行再融資債券22200萬(wàn)元，其中:再融資一般債券1200萬(wàn)元、再融資專(zhuān)項(xiàng)債券21000萬(wàn)元。
2022年政府債務(wù)還本付息42120萬(wàn)元，其中：政府債券本金33100萬(wàn)元（一般債券還本1200萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債券還本21000萬(wàn)元）、世行貸款還本2萬(wàn)元、支付利息9018萬(wàn)元。
（六）落實(shí)縣人大決議和重點(diǎn)工作開(kāi)展情況
一年來(lái)，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和縣人大常委會(huì)的依法監(jiān)督支持下，我們緊緊圍繞縣委確定的發(fā)展思路和提出的總體要求，堅(jiān)持以穩(wěn)慎、提質(zhì)、進(jìn)位為目標(biāo)，扎實(shí)開(kāi)展“解放思想、真抓實(shí)干、交好本地發(fā)展優(yōu)異答卷大討論”“營(yíng)商環(huán)境提升年”等活動(dòng)，全力以赴穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、優(yōu)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)定不移推動(dòng)財(cái)政高質(zhì)量發(fā)展，凝心聚力、銳意奮進(jìn)、真抓實(shí)干，以實(shí)際行動(dòng)當(dāng)好蔚縣長(zhǎng)期優(yōu)質(zhì)發(fā)展的財(cái)政“頂梁柱”。
——堅(jiān)持主動(dòng)作為，財(cái)政保障能力不斷增強(qiáng)
面對(duì)新冠肺炎疫情、宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力較大、房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷等不利因素，我們堅(jiān)定信心、迎難而上、積極應(yīng)對(duì)，不折不扣落實(shí)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策、主動(dòng)擔(dān)當(dāng)挖潛增收、做大做強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。一是收入征管穩(wěn)步推進(jìn)。加大組織收入力度，強(qiáng)化綜合治稅管控，在確保組織收入壓力不松、力度不減、節(jié)奏不變的基礎(chǔ)上，我們保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保發(fā)展，優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)、提升收入質(zhì)量，協(xié)同稅務(wù)等部門(mén)做好收入動(dòng)態(tài)趨勢(shì)分析，強(qiáng)化重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源監(jiān)控，致力“挖潛引新”，拓寬和培育財(cái)政收入來(lái)源，在應(yīng)減盡減的基礎(chǔ)上，把應(yīng)收的收到位。全縣一般公共預(yù)算收入連續(xù)實(shí)現(xiàn)首季“開(kāi)門(mén)紅”和半年“雙過(guò)半”，為完成全年收入預(yù)期目標(biāo)打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。2022年完成縣級(jí)一般公共預(yù)算收入60134萬(wàn)元，完成全年調(diào)整預(yù)算任務(wù)60100萬(wàn)元的100.1%（主要受增值稅留抵退稅18516萬(wàn)元影響所致，剔除此因素后，可比口徑完成78650萬(wàn)元，增長(zhǎng)19%）；完成政府性基金收入48441萬(wàn)元，完成全年調(diào)整預(yù)算任務(wù)44200萬(wàn)元的109.6%。二是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)保均衡。在財(cái)力極度緊張、收支矛盾日益突出的狀況下，我們牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，進(jìn)一步強(qiáng)化“保支出就是保大局”的認(rèn)識(shí)，積極優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，科學(xué)配置資源，強(qiáng)化重點(diǎn)領(lǐng)域保障，嚴(yán)控非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目和“三公”經(jīng)費(fèi)支出，精打細(xì)算管好“錢(qián)袋子”，將調(diào)整出的資金優(yōu)先用于保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)和?；久裆稀?022年，完成一般公共預(yù)算支出41.39億元，同比增長(zhǎng)38.3%，較上年增支11.46億元，較好的保障了人員工資、單位運(yùn)轉(zhuǎn)、民生需要和重大政策落實(shí)。三是廣開(kāi)渠道爭(zhēng)取上級(jí)支持。為有效緩解本級(jí)財(cái)政壓力和矛盾，保障重點(diǎn)支出需求，我們充分發(fā)揮部門(mén)職能，本著“盡力而為、量力而行”的原則，牢固樹(shù)立“向上爭(zhēng)取與抓收入同等重要”的理念，對(duì)國(guó)家出臺(tái)的各類(lèi)財(cái)政政策進(jìn)行深入分析、科學(xué)研判，精準(zhǔn)掌握財(cái)政政策和財(cái)政資金傾斜領(lǐng)域以及分配方向，集中力量爭(zhēng)取轉(zhuǎn)移支付等各類(lèi)扶持性資金，2022年，我縣爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)力性補(bǔ)助資金13億元；爭(zhēng)取新增債券資金4.46億元（一般債券資金1.37億元、專(zhuān)項(xiàng)債券資金3.09億元），全部用于老舊小區(qū)改造、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、縣醫(yī)院二期擴(kuò)建、醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置、城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤、污水處理廠提標(biāo)改造等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，極大地化解了減收增支矛盾，為全縣強(qiáng)弱項(xiàng)、補(bǔ)短板、惠民生提供了堅(jiān)實(shí)保障。
——堅(jiān)持要事優(yōu)先，支持重大任務(wù)順利實(shí)施
始終將黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)政策和決策部署不折不扣落實(shí)落細(xì)落到位，充分發(fā)揮財(cái)政職能，緊盯大事要事，持續(xù)加大投入力度，把寶貴的資金用在刀刃上。一是保障冬奧會(huì)成功舉辦。全力籌措資金，突出保障重點(diǎn)，積極籌措資金750萬(wàn)元，主要用于包聯(lián)崇禮賽區(qū)保障經(jīng)費(fèi)、北京冬殘奧會(huì)火炬在暖泉古鎮(zhèn)傳遞及北京冬殘奧會(huì)安保經(jīng)費(fèi)，為冬奧盛會(huì)成功舉辦，提供根本保障。二是鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略有效落實(shí)。全面推進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接，以“產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富?！睘閷?dǎo)向，促進(jìn)農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)村美麗。2022年，按照支持方向不變，投入力度不減的原則，共撥付各類(lèi)財(cái)政農(nóng)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金78798.48萬(wàn)元，安排縣級(jí)銜接資金5800萬(wàn)元，較上年增加200萬(wàn)元，整合各類(lèi)涉農(nóng)資金41570.84萬(wàn)元。其中：撥付12281萬(wàn)元，主要用于發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)助資金及實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼資金，支持農(nóng)民抓好糧食生產(chǎn)，激發(fā)農(nóng)民抓好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的積極性；撥付5871萬(wàn)元，支持4.5萬(wàn)畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目順利實(shí)施，提高耕地生產(chǎn)效率；撥付1980萬(wàn)元，支持農(nóng)村人居環(huán)境整治及“廁所革命”整村推進(jìn)，著力改善農(nóng)村人居環(huán)境；撥付2475.5萬(wàn)元，實(shí)施深耕深松、農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼及優(yōu)勢(shì)特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，積極促進(jìn)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品有效供給和農(nóng)民增收；撥付1538萬(wàn)元，用于水庫(kù)移民直補(bǔ)發(fā)放及后期扶持項(xiàng)目，改善水庫(kù)移民生產(chǎn)生活條件；撥付3111萬(wàn)元，實(shí)施流域治理、農(nóng)村飲水、水土保持、山洪災(zāi)害防治等項(xiàng)目，穩(wěn)步提升全縣水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。同時(shí)，積極爭(zhēng)取中央彩票公益金4000萬(wàn)元，支持鄉(xiāng)村振興示范區(qū)建設(shè)項(xiàng)目；爭(zhēng)取農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付資金1000萬(wàn)元，支持農(nóng)村綜合改革示范村建設(shè)項(xiàng)目；改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件，發(fā)展特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，帶動(dòng)脫貧勞動(dòng)力持續(xù)增收，為全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略提供示范引領(lǐng)。三是支持首都兩區(qū)建設(shè)扎實(shí)推進(jìn)。緊盯上級(jí)財(cái)政政策動(dòng)向，吃透吃準(zhǔn)上級(jí)的政策意圖和政策的變化方向，加大爭(zhēng)跑力度，積極爭(zhēng)取上級(jí)資金支持。2022年積極爭(zhēng)取重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金8072萬(wàn)元；撥付5895.57萬(wàn)元，主要用于重點(diǎn)流域生態(tài)保護(hù)和修復(fù)、林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)、植樹(shù)造林、森林生態(tài)效益補(bǔ)償補(bǔ)助、森林撫育等項(xiàng)目建設(shè)；撥付10723.11萬(wàn)元，用于大氣污染防治、壺流河濕地公園生態(tài)修復(fù)與保護(hù)、農(nóng)村地區(qū)冬季清潔取暖運(yùn)行補(bǔ)貼、潔凈煤取暖及爐具購(gòu)置等項(xiàng)目。另外，縣級(jí)預(yù)算安排大氣污染防治資金7000萬(wàn)元，用于支持農(nóng)村地區(qū)采暖季潔凈煤采購(gòu)及大氣、水污染防治治理，為推進(jìn)自然資源、生態(tài)環(huán)保、林業(yè)和草原等工作提供重要支撐。四是財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)有效管控。為切實(shí)強(qiáng)化我縣債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控長(zhǎng)效工作機(jī)制，結(jié)合我縣到期債券和新增債券實(shí)際需求，多渠道籌集資金化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)政府債務(wù)、隱性債務(wù)建立月報(bào)監(jiān)控管理，定期評(píng)估償債能力，做到了風(fēng)險(xiǎn)早發(fā)現(xiàn)、早應(yīng)對(duì)、早處置。2022年按時(shí)償還全年政府債券本息42118萬(wàn)元，化解隱性債務(wù)8629萬(wàn)元，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。
——堅(jiān)持人民至上，民生福祉水平穩(wěn)步提升
我們始終堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展理念、共享理念，不斷增進(jìn)民生福祉，把為民理財(cái)做為財(cái)政工作的根本出發(fā)點(diǎn)，把不斷提升服務(wù)民生水準(zhǔn)做為最終落腳點(diǎn)。2022年，全縣民生支出達(dá)35.28億元，占一般公共預(yù)算支出的85.2%，重點(diǎn)支持教育、公共衛(wèi)生、社會(huì)保障和文化事業(yè)等各個(gè)基本民生領(lǐng)域，切實(shí)把民生實(shí)事辦好，讓老百姓真正得到實(shí)惠。一是教育事業(yè)足額保障。全面落實(shí)“兩個(gè)只增不減”要求，2022年教育支出7.8億元，較上年增長(zhǎng)12.2%，主要用于完善義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制、足額保障義務(wù)教育教師工資待遇、支持家庭困難學(xué)生基本學(xué)習(xí)生活需求、城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助和義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升以及現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃補(bǔ)助等各個(gè)方面，確保各項(xiàng)教育保障政策落到實(shí)處。二是醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)加快發(fā)展。2022年衛(wèi)生健康支出2.89億元?；I措資金8838萬(wàn)元，用于全縣疫情防控、防疫藥品物資采購(gòu)、全民核酸檢測(cè)、方艙醫(yī)院建設(shè)等，盡全力保障疾病救治和疫情防控。投入4844.02萬(wàn)元，將城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)政府補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由原來(lái)的每人每年580元提高到610元；投入500萬(wàn)元，落實(shí)縣級(jí)公立醫(yī)院改革補(bǔ)助，改善基層醫(yī)療衛(wèi)生條件；投入3461萬(wàn)元，提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)政府補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，由年人均79元提高到84元，新增5元部分統(tǒng)籌用于加強(qiáng)基層疫情防控經(jīng)費(fèi)保障；爭(zhēng)取2022年專(zhuān)項(xiàng)債券資金1億元，用于蔚縣人民醫(yī)院二期擴(kuò)建項(xiàng)目，全面改善醫(yī)療衛(wèi)生薄弱環(huán)節(jié)基礎(chǔ)設(shè)施條件，進(jìn)一步提升應(yīng)對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生事件和重大疾病防控能力，保障居民享受更好的基本公共衛(wèi)生服務(wù)。三是社會(huì)保障取得新進(jìn)展。2022年社會(huì)保障支出5.51億元，較上年增加1.53億元，增長(zhǎng)38.5%。其中：投入44271萬(wàn)元，用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老金支出，確保全縣6511名機(jī)關(guān)事業(yè)退休人員按時(shí)足額享受新待遇；投入12923萬(wàn)元，用于發(fā)放城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)；投入14584萬(wàn)元，用于發(fā)放城鄉(xiāng)居民最低生活保障、城鄉(xiāng)特困人員救助；投入1090萬(wàn)元，做好高校畢業(yè)生、下崗失業(yè)人員、就業(yè)困難人員等重點(diǎn)群體就業(yè)保障工作。四是文化事業(yè)取得新成就。優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，補(bǔ)齊文化支出短板，為文化事業(yè)發(fā)展提供有力支撐。2022年共撥付文化旅游體育專(zhuān)項(xiàng)資金2835.24萬(wàn)元，主要用于公共文化服務(wù)體系建設(shè)、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)、文物保護(hù)、國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展、支持鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮、旅游發(fā)展、三館一站免費(fèi)開(kāi)放，滿足廣大人民群眾的精神文化需求和日常文化生活。五是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)再夯實(shí)。積極籌措建設(shè)資金15120.47萬(wàn)元，主要用于支持國(guó)省干線公路及農(nóng)村公路建設(shè)、老舊小區(qū)改造、農(nóng)村危房改造、保障性安居工程、新建蔚縣物流配送中心等方面；撥付革命老區(qū)建設(shè)資金1078萬(wàn)元，主要用于南嶺莊鄉(xiāng)、楊莊窠鄉(xiāng)、柏樹(shù)鄉(xiāng)、常寧鄉(xiāng)革命老區(qū)道路硬化工程，不斷優(yōu)化城鄉(xiāng)居民居住環(huán)境，有效增強(qiáng)人民群眾幸福指數(shù)。
——堅(jiān)持精準(zhǔn)高效，財(cái)政穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策落實(shí)落細(xì)
牢固樹(shù)立“四個(gè)意識(shí)”，全面貫徹落實(shí)國(guó)家退稅減稅降費(fèi)等各項(xiàng)支持企業(yè)發(fā)展的有關(guān)政策，不斷加大資金投入規(guī)模和力度，為企業(yè)發(fā)展疏解壓力、提供政策和資金支持。一是市場(chǎng)主體活力提振恢復(fù)。加快實(shí)施組合式稅費(fèi)支持政策，累計(jì)為8135戶次納稅人減、免、退稅費(fèi)5.98億元，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展。落實(shí)國(guó)有房屋租金減免政策，全縣減免租金17萬(wàn)元，惠及6戶市場(chǎng)主體。二是為創(chuàng)業(yè)者提供金融支持。為符合條件的創(chuàng)業(yè)者提供創(chuàng)業(yè)貸款貼息，特別是對(duì)小微企業(yè)和高校畢業(yè)生予以重點(diǎn)傾斜。2022年共發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息資金87.24萬(wàn)元，其中：小微企業(yè)發(fā)放23萬(wàn)元，個(gè)人創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款發(fā)放64.24萬(wàn)元，為首次創(chuàng)業(yè)人員提供了有效扶持。三是支持穩(wěn)崗就業(yè)技能培訓(xùn)。發(fā)放穩(wěn)崗補(bǔ)貼及穩(wěn)就業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金276.47萬(wàn)元，惠及191家企業(yè)，發(fā)放培訓(xùn)補(bǔ)貼199.86萬(wàn)元，開(kāi)展職業(yè)技能培訓(xùn)，培訓(xùn)人數(shù)達(dá)2459人，不斷提升企業(yè)員工和勞動(dòng)者技能水平。四是營(yíng)商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化。嚴(yán)格落實(shí)面對(duì)中小微企業(yè)預(yù)留份額、價(jià)格扣除等政策，取消政府采購(gòu)?fù)稑?biāo)保證金，共清理7個(gè)項(xiàng)目，退還中小微企業(yè)保證金32.1萬(wàn)元，并明確代理服務(wù)費(fèi)由中標(biāo)供應(yīng)商支付改為采購(gòu)人支付，有效減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。同時(shí)，結(jié)合本地經(jīng)濟(jì)發(fā)展和營(yíng)商環(huán)境提升實(shí)際，編制公布《蔚縣2022年行政事業(yè)性收費(fèi)和政府性基金目錄清單》，實(shí)現(xiàn)了收費(fèi)項(xiàng)目、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、收費(fèi)主體等涉費(fèi)信息的清單式管理，聯(lián)合縣市場(chǎng)局、縣發(fā)改局、縣司法局等成員單位，積極開(kāi)展全縣“三亂”專(zhuān)項(xiàng)整治工作，堅(jiān)決遏制亂收費(fèi)、亂罰款、亂攤派現(xiàn)象，為各類(lèi)市場(chǎng)主體健康發(fā)展?fàn)I造良好的環(huán)境。
——堅(jiān)持創(chuàng)新突破，財(cái)政管理改革效能全面提升
財(cái)政管理改革是高質(zhì)量發(fā)展的力量源泉，也是有效抓手，抓質(zhì)量的同時(shí)，更注重改革創(chuàng)新。為此，我們健全預(yù)算績(jī)效管理體系，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)庫(kù)集中支付改革政策、深化政府采購(gòu)制度改革，強(qiáng)化國(guó)有企業(yè)資源配置，有效推動(dòng)高質(zhì)量財(cái)政建設(shè)再上新水平。一是深化預(yù)算績(jī)效管理改革。進(jìn)一步完善預(yù)算績(jī)效管理流程，做實(shí)、做細(xì)績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)體系，推進(jìn)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度“雙監(jiān)控”，修訂完善《蔚縣縣級(jí)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)管理辦法》《蔚縣縣級(jí)部門(mén)預(yù)算績(jī)效公開(kāi)管理辦法》《蔚縣預(yù)算績(jī)效重點(diǎn)評(píng)價(jià)管理辦法》等13項(xiàng)預(yù)算績(jī)效管理制度辦法；積極開(kāi)展財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)和績(jī)效自評(píng)，組織績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目1635個(gè)，涉及金額5.2億元，選取65個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及金額3.29億元，發(fā)揮績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控在預(yù)算中的約束作用，不斷提高財(cái)政資金績(jī)效。將重點(diǎn)評(píng)價(jià)、自評(píng)抽查等結(jié)果全部應(yīng)用于2022年預(yù)算安排，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)加快推進(jìn)分部門(mén)、分領(lǐng)域績(jī)效評(píng)價(jià)工作及結(jié)果應(yīng)用，加大績(jī)效信息公開(kāi)力度，自覺(jué)接受人大和社會(huì)各界監(jiān)督。 二是加快國(guó)庫(kù)集中支付改革。全面提高國(guó)庫(kù)管理科學(xué)化、精細(xì)化水平，推動(dòng)財(cái)政管理信息系統(tǒng)一體化平臺(tái)2.0版本正式上線運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)了賬務(wù)處理、部門(mén)決算、政府財(cái)務(wù)報(bào)告的數(shù)據(jù)自動(dòng)提取，著力將制度規(guī)范與信息系統(tǒng)建設(shè)緊密結(jié)合，規(guī)范和統(tǒng)一了會(huì)計(jì)科目、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、報(bào)表體系等各個(gè)架構(gòu)，建立了財(cái)政國(guó)庫(kù)支付與預(yù)算單位會(huì)計(jì)核算無(wú)縫銜接，既提高了工作效率，又增加了財(cái)務(wù)工作的規(guī)范性和準(zhǔn)確性。同時(shí)，全面推進(jìn)差旅電子憑證網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)改革，結(jié)合實(shí)際，分期、分批推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中支付電子化閉環(huán)管理，提高公務(wù)活動(dòng)效率，規(guī)范干部公務(wù)行為。 三是深化政府采購(gòu)制度改革。持續(xù)完善政府采購(gòu)支持政策，建立政府采購(gòu)聯(lián)絡(luò)員、全員培訓(xùn)、定期走訪、督導(dǎo)檢查等制度機(jī)制，持續(xù)優(yōu)化政府采購(gòu)營(yíng)商環(huán)境，嚴(yán)把時(shí)間關(guān)口，專(zhuān)人盯辦落實(shí)“合同公告時(shí)限”“優(yōu)惠政策寫(xiě)入招標(biāo)公告”等制度要求，實(shí)現(xiàn)政府采購(gòu)常態(tài)化監(jiān)管，擴(kuò)大政府采購(gòu)信息公開(kāi)范圍，發(fā)布各類(lèi)信息公告84個(gè)，按照政策規(guī)定實(shí)現(xiàn)應(yīng)公開(kāi)盡公開(kāi)，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督。四是推動(dòng)國(guó)有企業(yè)改革。按照省市《國(guó)有企業(yè)改革三年行動(dòng)方案（2020-2022年）》要求，持續(xù)推動(dòng)國(guó)有企業(yè)改革，完成河北恒通盛泰交通發(fā)展集團(tuán)有限公司組建工作，并將蔚縣暖泉古鎮(zhèn)文化旅游開(kāi)發(fā)有限公司、蔚縣火樹(shù)金花旅游開(kāi)發(fā)有限公司無(wú)償劃轉(zhuǎn)至河北恒通盛泰交通發(fā)展集團(tuán)有限公司；將蔚縣人社局（蔚縣就業(yè)局）下屬蔚縣宏盛人力資源有限責(zé)任公司產(chǎn)權(quán)協(xié)議轉(zhuǎn)讓至張家口蔚縣源恒建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司。同時(shí)按照組建集團(tuán)公司、劃轉(zhuǎn)系統(tǒng)內(nèi)其他國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)的改革思路，深入推進(jìn)商業(yè)、糧食、工業(yè)系統(tǒng)企業(yè)改革。企業(yè)改革和資產(chǎn)整合的有效推進(jìn)，進(jìn)一步發(fā)揮了資產(chǎn)最大效益，拓寬了企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍，壯大了企業(yè)發(fā)展規(guī)模，增強(qiáng)了企業(yè)發(fā)展活力，提高了企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
——堅(jiān)持履職盡責(zé)，在制度約束中釋放效能
嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算，嚴(yán)禁違規(guī)擴(kuò)大支出范圍、提高開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對(duì)政府投資的制度約束，確保各項(xiàng)資金安全高效運(yùn)行。一是投資評(píng)審和政府采購(gòu)提質(zhì)增效。堅(jiān)持“不唯減、不唯增、只唯實(shí)”的評(píng)審理念，特別是強(qiáng)化對(duì)重大項(xiàng)目、重大產(chǎn)業(yè)資金的評(píng)審和跟蹤問(wèn)效，嚴(yán)控項(xiàng)目隨意變更、增加投資。2022年完成財(cái)政投資評(píng)審項(xiàng)目117個(gè)，送審資金126893.45萬(wàn)元，審減資金21866.73萬(wàn)元，占送審資金的17%，評(píng)審范圍達(dá)到了政府投資項(xiàng)目的全覆蓋；積極探索新形勢(shì)下政府采購(gòu)監(jiān)管新思路、新舉措，以增強(qiáng)政府采購(gòu)意識(shí)、規(guī)范政府采購(gòu)行為、落實(shí)政府采購(gòu)主體責(zé)任為抓手，強(qiáng)化政府采購(gòu)監(jiān)管。政府采購(gòu)全年預(yù)算金額7870.06萬(wàn)元，節(jié)約資金313.17萬(wàn)元，節(jié)約率4%。二是財(cái)政監(jiān)督檢查扎實(shí)推進(jìn)。不斷提高履職能力和監(jiān)督水平，以加強(qiáng)預(yù)算監(jiān)督、績(jī)效監(jiān)督、會(huì)計(jì)監(jiān)督為重點(diǎn)，深入開(kāi)展“吃空餉”、“財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)”、“財(cái)政扶貧資金績(jī)效評(píng)價(jià)”、“會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查”和“行政事業(yè)單位公共資產(chǎn)資源”專(zhuān)項(xiàng)清理等系列監(jiān)督檢查，做到以查促改進(jìn)，以督促規(guī)范，保障了財(cái)政資金安全、規(guī)范、高效運(yùn)行。三是會(huì)計(jì)人員業(yè)務(wù)水平不斷提升。圍繞政府會(huì)計(jì)制度、財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，財(cái)政一體化平臺(tái)2.0系統(tǒng)會(huì)計(jì)核算、預(yù)算執(zhí)行及項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)等內(nèi)容，2022年組織全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各預(yù)算單位會(huì)計(jì)從業(yè)人員開(kāi)展針對(duì)性培訓(xùn)共3場(chǎng)，達(dá)1000余人次，進(jìn)一步增強(qiáng)了會(huì)計(jì)人員的財(cái)經(jīng)法紀(jì)意識(shí)，夯實(shí)了專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)，有效提升了工作能力和整體業(yè)務(wù)水平。
——堅(jiān)持提質(zhì)增效，爭(zhēng)創(chuàng)人民群眾滿意機(jī)關(guān)
我們始終把“講政治、守紀(jì)律、負(fù)責(zé)任、有效率”作為財(cái)政部門(mén)履職盡責(zé)的行為總則,緊緊圍繞服務(wù)全縣發(fā)展大局來(lái)推進(jìn)，切實(shí)打破財(cái)政部門(mén)獨(dú)立思維和慣性思維，用長(zhǎng)遠(yuǎn)的戰(zhàn)略眼光看待財(cái)政事業(yè)發(fā)展，主動(dòng)觀大勢(shì)、謀大局、抓大事，高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求推動(dòng)中央和省市縣委決策部署落地落實(shí)。一是抓政治建設(shè)。認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)財(cái)政部門(mén)的政治屬性，深入貫徹黨中央關(guān)于財(cái)經(jīng)政策的方針和決策部署，執(zhí)行和落實(shí)政策的同時(shí)全面考慮政治效果和政治影響，準(zhǔn)確把握財(cái)政工作的正確政治方向。好作風(fēng)就是生產(chǎn)力，越是工作任務(wù)艱巨，越需要過(guò)硬作風(fēng)保障。二是抓提質(zhì)增效。面對(duì)工作節(jié)奏越來(lái)越快，工作標(biāo)準(zhǔn)越來(lái)越高的新局面。全體財(cái)政干部不斷強(qiáng)化質(zhì)效意識(shí)，凡事堅(jiān)持馬上就辦、辦就辦好，特別是對(duì)一些創(chuàng)新性工作和重大改革任務(wù)，堅(jiān)持提前研究、及早動(dòng)手，力求一次辦好、按時(shí)交賬。三是抓創(chuàng)新建設(shè)。培育和營(yíng)造寬松的創(chuàng)新文化氛圍，激勵(lì)財(cái)政干部職工主動(dòng)適應(yīng)新形勢(shì)、新任務(wù)和新要求，勇于打破傳統(tǒng)觀念和經(jīng)驗(yàn)主義，真正做到與時(shí)俱進(jìn)，推動(dòng)財(cái)政治理效能不斷提升。
各位代表：過(guò)去的一年我們立足新起點(diǎn)，面對(duì)疫情影響和經(jīng)濟(jì)發(fā)展放緩的困難局面，財(cái)稅部門(mén)全體黨員干部負(fù)重前行、主動(dòng)擔(dān)當(dāng)、勇于創(chuàng)新，把財(cái)政事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展推向新的高度。成績(jī)的背后得益于各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的真摯關(guān)心和深情厚愛(ài)，得益于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和各部門(mén)的協(xié)同配合和大力支持，得益于社會(huì)各界和全縣人民的真情理解和無(wú)限包容，得益于財(cái)政系統(tǒng)全體黨員干部的夙興夜寐和默默付出。在此，向關(guān)心、支持蔚縣財(cái)稅事業(yè)發(fā)展的各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和朋友們表示崇高的敬意和由衷的感謝！
二、2023年財(cái)政預(yù)算安排情況
2023年財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大精神，堅(jiān)決落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記視察張家口重要指示以及中央、省、市、縣經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、全國(guó)、全省財(cái)政工作會(huì)議精神，全面落實(shí)黨中央、省委市委和縣委決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，積極服務(wù)和融入新發(fā)展格局，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，立足“河北一翼”定位，以發(fā)展后奧運(yùn)經(jīng)濟(jì)為重點(diǎn)，以加快建設(shè)京張?bào)w育文化旅游帶為牽引，以建成“首都兩區(qū)”為支撐，以深度融入京津冀協(xié)同發(fā)展為主攻方向，堅(jiān)持積極財(cái)政政策加力提效，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，兜牢基層“三?！钡拙€，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步推進(jìn)財(cái)稅體制改革，推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)，在中國(guó)式現(xiàn)代化新征程上交出高質(zhì)量發(fā)展優(yōu)異答卷。
依據(jù)上述指導(dǎo)思想，今年預(yù)算編制的原則是：堅(jiān)持“深化改革、注重績(jī)效、突出重點(diǎn)、統(tǒng)籌兼顧、厲行節(jié)約、防控風(fēng)險(xiǎn)”。總體思路為：一是緊扣重大決策部署落實(shí)。緊緊圍繞國(guó)家政策要求和縣委決策部署，突出支持高質(zhì)量發(fā)展，積極落實(shí)創(chuàng)新、改革、開(kāi)放、融合、轉(zhuǎn)型等各項(xiàng)指導(dǎo)意見(jiàn)；著力保障和改善民生，促進(jìn)基本公共服務(wù)水平持續(xù)提升和均等化程度；科學(xué)配置財(cái)力，重點(diǎn)投向提升經(jīng)濟(jì)質(zhì)量、脫貧攻堅(jiān)、生態(tài)治理、鄉(xiāng)村振興、民生改善、文化發(fā)展、社會(huì)治理、基礎(chǔ)設(shè)施等重點(diǎn)領(lǐng)域，更好地發(fā)揮財(cái)政的調(diào)控保障作用。二是全面貫徹預(yù)算績(jī)效改革要求。全面貫徹中央、省、市、縣改革要求，推進(jìn)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，認(rèn)真落實(shí)預(yù)算審查重點(diǎn)向支持預(yù)算和政策拓展，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算和項(xiàng)目安排掛鉤，提高資金使用效益。三是牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”思想。充分考慮減稅降費(fèi)因素，積極穩(wěn)妥安排收入預(yù)算；堅(jiān)持精打細(xì)算、勤儉辦事，項(xiàng)目支出從緊安排，非急需、非剛需和一般性支出嚴(yán)格控制。四是切實(shí)防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。積極爭(zhēng)取、科學(xué)安排新增政府債券限額，落實(shí)好還本付息資金，加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控；逐步完善跨年度平衡機(jī)制，確保財(cái)政可持續(xù)發(fā)展。
（一）一般公共預(yù)算收支安排情況
2023年，安排縣級(jí)一般公共預(yù)算收入63740萬(wàn)元，增長(zhǎng)6％。這一安排是在經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)期的基礎(chǔ)上，綜合分析我縣財(cái)經(jīng)形勢(shì)、收入結(jié)構(gòu)、增減收因素后提出的，既充分考慮了實(shí)施減稅降費(fèi)的政策性因素，以及落實(shí)各級(jí)重大決策部署和民生政策的增支需要，也體現(xiàn)了穩(wěn)中求進(jìn)和高質(zhì)量發(fā)展的要求。
2023年縣級(jí)一般公共預(yù)算收入63740萬(wàn)元，加上稅收返還7689萬(wàn)元、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付資金13353萬(wàn)元、均衡性轉(zhuǎn)移支付資金47795萬(wàn)元、縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金22605萬(wàn)元、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付資金3920萬(wàn)元、結(jié)算補(bǔ)助1754萬(wàn)元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金34萬(wàn)元，調(diào)入國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入300萬(wàn)元，調(diào)入政府性基金259000萬(wàn)元，減去一般債券還本資金2160萬(wàn)元、上解省市資金5040萬(wàn)元，等于縣級(jí)當(dāng)年一般公共預(yù)算可用財(cái)力412990萬(wàn)元，縣級(jí)一般公共預(yù)算支出安排412990萬(wàn)元，預(yù)算安排收支平衡。
縣級(jí)當(dāng)年一般公共預(yù)算支出412990萬(wàn)元,加上級(jí)提前下達(dá)的專(zhuān)款126694萬(wàn)元，等于一般公共預(yù)算總支出539684萬(wàn)元。
2023年，安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1776.55萬(wàn)元，同比下降0.6%、減少11.33萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出預(yù)算0萬(wàn)元，與去年持平；公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算550.2萬(wàn)元，同比減少7.84萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算1226.35萬(wàn)元，同比減少3.48萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算202萬(wàn)元，同比增加66.13萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算1024.35萬(wàn)元，同比減少69.61萬(wàn)元）。
（二）政府性基金預(yù)算收支安排情況
2023年，安排政府性基金預(yù)算收入384706萬(wàn)元?？h級(jí)政府性基金預(yù)算收入384706萬(wàn)元減去專(zhuān)項(xiàng)債券還本支出15892萬(wàn)元、調(diào)入一般公共預(yù)算的259000萬(wàn)元，縣級(jí)政府性基金預(yù)算可用財(cái)力為109814萬(wàn)元，支出相應(yīng)安排109814萬(wàn)元。
2023年，縣級(jí)政府性基金預(yù)算支出109814萬(wàn)元、加上級(jí)提前下達(dá)的政府性基金專(zhuān)款1141萬(wàn)元，等于政府性基金總支出110955萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支安排情況
2023年，縣級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排300萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)275%、增加220萬(wàn)元，全部調(diào)入一般公共預(yù)算。
（四）社?；痤A(yù)算收支安排情況
1、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金
2023年預(yù)算收入安排18214萬(wàn)元，其中：個(gè)人繳費(fèi)收入安排2707萬(wàn)元，利息收入190萬(wàn)元，委托投資收益640萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移及其他收入13萬(wàn)元，政府補(bǔ)貼收入14664萬(wàn)元。預(yù)算支出14651元，年末滾存結(jié)余40335萬(wàn)元。
2、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金
2023年預(yù)算收入安排46612萬(wàn)元，其中基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)收入16397萬(wàn)元，利息收入30萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼收入25350萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移及其他收入1800萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入3035萬(wàn)元。預(yù)算支出43596萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余3057萬(wàn)元。
三、2023年重點(diǎn)工作
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開(kāi)局之年，做好全縣財(cái)政工作意義重大。我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，按照縣委、縣政府確定的發(fā)展思路和目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議“五個(gè)更好統(tǒng)籌”要求，積極應(yīng)對(duì)形勢(shì)變化，突出做好穩(wěn)增長(zhǎng)、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價(jià)工作，有效防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)做到積極的財(cái)政政策加力提效，推動(dòng)財(cái)政事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，努力完成全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)任務(wù)。重點(diǎn)做好以下七方面工作。
（一）強(qiáng)化財(cái)政收支管理，持續(xù)提升資金使用效益。加大與稅務(wù)部門(mén)協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，提前預(yù)判經(jīng)濟(jì)發(fā)展和收入形勢(shì)，扎實(shí)做好財(cái)政運(yùn)行監(jiān)測(cè)分析，把握好收入組織工作的節(jié)奏和力度，堅(jiān)定不移堵塞稅收漏洞，確保財(cái)政收入應(yīng)收盡收、均衡入庫(kù)。強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理，合理確定財(cái)政保障標(biāo)準(zhǔn)，區(qū)分項(xiàng)目輕重緩急，精準(zhǔn)編制項(xiàng)目預(yù)算，進(jìn)一步提升資金使用效益。牢固樹(shù)立過(guò)緊日子思想，持續(xù)壓減一般性支出，大力壓減非剛需、非重點(diǎn)、非急需項(xiàng)目支出，取消低效無(wú)效支出，做到勤儉辦一切事業(yè)。加大高質(zhì)量財(cái)源培植力度，進(jìn)一步細(xì)化落實(shí)各項(xiàng)助企紓困和穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策，跟蹤財(cái)政政策實(shí)施效果，最大限度釋放政策紅利。
（二）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)財(cái)政資源，持續(xù)增強(qiáng)要事保障能力。充分把握省加快推進(jìn)后奧運(yùn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展機(jī)遇，積極協(xié)助有關(guān)部門(mén)爭(zhēng)取上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金和政府債券支持，助力我市后奧運(yùn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。充分發(fā)揮財(cái)政資金杠桿撬動(dòng)作用。積極爭(zhēng)取上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金，重點(diǎn)支持自然資源、生態(tài)環(huán)境、林業(yè)和草原等方面建設(shè)，落實(shí)農(nóng)村地區(qū)雙代后續(xù)運(yùn)行補(bǔ)貼政策，有效提升全縣“首都兩區(qū)”建設(shè)效能。積極探索涉農(nóng)政策，全力爭(zhēng)取各類(lèi)涉農(nóng)專(zhuān)項(xiàng)資金，落實(shí)提高土地出讓收益用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村的政策要求，保持涉農(nóng)資金投入總體穩(wěn)定。
（三）優(yōu)化財(cái)政支持方式，持續(xù)激發(fā)經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)能。認(rèn)真研究并緊盯財(cái)政部、省財(cái)政廳發(fā)行政府債券支持的新行業(yè)、新產(chǎn)業(yè)、新領(lǐng)域，會(huì)同相關(guān)部門(mén)積極謀劃儲(chǔ)備一批擴(kuò)內(nèi)需、促消費(fèi)、補(bǔ)短板、優(yōu)結(jié)構(gòu)等方面的重大項(xiàng)目，繼續(xù)保持以?！叭！贝侔l(fā)展為重點(diǎn)方向的財(cái)政支出強(qiáng)度。健全完善債券資金使用管理機(jī)制，加大債券項(xiàng)目申報(bào)、發(fā)行和推進(jìn)力度，盡早形成更多實(shí)物工作量，增強(qiáng)投資發(fā)展后勁。充分發(fā)揮政府資金引導(dǎo)帶動(dòng)作用，規(guī)范推進(jìn)政府和社會(huì)資本合作，加強(qiáng)政府引導(dǎo)基金管理，吸引更多社會(huì)資本參與補(bǔ)短板項(xiàng)目建設(shè)，形成政府引導(dǎo)和全社會(huì)投入相互促進(jìn)的良好循環(huán)。規(guī)范運(yùn)作管理PPP項(xiàng)目，全縣以PPP模式推進(jìn)的項(xiàng)目3個(gè)，撬動(dòng)社會(huì)資本共計(jì)10.98億元，其中政府付費(fèi)項(xiàng)目2個(gè)，每年政府付費(fèi)0.7億元并列入中長(zhǎng)期財(cái)政規(guī)劃。
（四）突出保障改善民生，持續(xù)增強(qiáng)人民群眾福祉。全力支持防疫資金需求，有效保障人民群眾生命安全。積極推進(jìn)醫(yī)療保險(xiǎn)制度改革、公立醫(yī)院綜合改革、基本公共衛(wèi)生財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高等工作，促進(jìn)衛(wèi)生事業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。進(jìn)一步加大教育、科技投入保障力度，深入推進(jìn)科教興國(guó)、人才強(qiáng)國(guó)、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略落實(shí)。積極籌措就業(yè)補(bǔ)助資金，完善促進(jìn)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)的保障制度，支持各項(xiàng)創(chuàng)業(yè)就業(yè)政策落地。積極爭(zhēng)取職業(yè)技能提升行動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)資金，保障終身職業(yè)技能培訓(xùn)制度落地落實(shí)。充分發(fā)揮失業(yè)保險(xiǎn)金效能，健全完善重點(diǎn)群體就業(yè)支持體系。穩(wěn)步提高城鄉(xiāng)低保保障標(biāo)準(zhǔn)，做好貧困人口參保資助工作，提升困難群眾生活保障水平。
（五）牢固樹(shù)立底線思維，持續(xù)防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。完善基層“三保”風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制，健全動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)，加強(qiáng)動(dòng)態(tài)監(jiān)控，強(qiáng)化應(yīng)急處置，切實(shí)做好基層“三?！惫ぷ?。積極做好再融資債券的測(cè)算和爭(zhēng)取，通過(guò)再融資政策有效緩解債券資金還本壓力。切實(shí)落實(shí)償債主體責(zé)任，確保債券按時(shí)還本付息，認(rèn)真落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)化解規(guī)劃和應(yīng)急處置預(yù)案，確保不發(fā)生債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)事件，對(duì)化解政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，采取規(guī)范性債務(wù)變動(dòng)統(tǒng)計(jì)，依法依規(guī)統(tǒng)籌各類(lèi)資金償還。按照“誰(shuí)批準(zhǔn)、誰(shuí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)借入、誰(shuí)還款”的原則，協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)配合清理暫付款，逐項(xiàng)逐筆制定消化方案和化解措施，全力消化存量暫付款。
（六）著力完善體制機(jī)制，持續(xù)提升財(cái)政治理效能。持續(xù)推進(jìn)財(cái)政體制改革，提高財(cái)政保障能力。完善全口徑預(yù)算編制，強(qiáng)化“四本預(yù)算”有效銜接，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理，加強(qiáng)預(yù)算項(xiàng)目全生命周期管理，促進(jìn)預(yù)算管理各項(xiàng)制度的系統(tǒng)集成、協(xié)同高效。深入開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理提質(zhì)增效活動(dòng)，擴(kuò)大重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)范圍，提高績(jī)效評(píng)價(jià)質(zhì)量，用好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，形成評(píng)價(jià)、反饋、整改、提升的良性循環(huán)。完善基本支出標(biāo)準(zhǔn)，加快項(xiàng)目支出標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，健全基本公共服務(wù)保障制度和標(biāo)準(zhǔn)。持續(xù)加大政府采購(gòu)監(jiān)管力度，強(qiáng)化采購(gòu)全流程管控制度建設(shè)，有效保障中小微企業(yè)合法權(quán)益。緊密結(jié)合國(guó)家擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)，積極探索完善綠色采購(gòu)制度，加大政府對(duì)低碳產(chǎn)品采購(gòu)力度。
（七）強(qiáng)化黨風(fēng)廉政建設(shè)，持續(xù)優(yōu)化財(cái)政監(jiān)督體系。堅(jiān)持“嚴(yán)”字當(dāng)頭，以堅(jiān)韌和執(zhí)著，推動(dòng)財(cái)政系統(tǒng)全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展。堅(jiān)決落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，做到管黨治黨同財(cái)政事業(yè)發(fā)展一體推進(jìn)，形成管黨治黨工作合力。推動(dòng)財(cái)政監(jiān)督與預(yù)算管理有機(jī)融合，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督與績(jī)效評(píng)價(jià)、政府采購(gòu)和國(guó)庫(kù)集中支付的協(xié)調(diào)合作，形成“信息共享、動(dòng)態(tài)監(jiān)督、協(xié)力合作”的大監(jiān)督格局。嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，堅(jiān)決防止收取過(guò)頭稅費(fèi)，加大“三亂”檢查督導(dǎo)力度，鞏固治理成效。深化“放管服”改革，健全完善日常檢查為基礎(chǔ)、行政執(zhí)法為手段、信用監(jiān)管為核心的新型行業(yè)監(jiān)管模式。認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和實(shí)施細(xì)則要求，扎實(shí)開(kāi)展常態(tài)化警示教育，注重抓早抓小抓苗頭，引導(dǎo)財(cái)政干部慎獨(dú)慎微，堅(jiān)持公正用權(quán)、謹(jǐn)慎用權(quán)、依法用權(quán)，始終保持清正廉潔的政治本色。
各位代表，2023年財(cái)政工作任務(wù)艱難繁重，做好今年的財(cái)政工作使命光榮、責(zé)任重大。我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，緊緊圍繞黨中央國(guó)務(wù)院、省委省政府、市委市政府和縣委縣政府決策部署，認(rèn)真落實(shí)人大會(huì)議的決議和要求，解放思想、真抓實(shí)干，切實(shí)做好各項(xiàng)財(cái)政工作，努力在實(shí)現(xiàn)好中國(guó)式現(xiàn)代化蔚縣場(chǎng)景的道路上扛起歷史使命、展現(xiàn)財(cái)政擔(dān)當(dāng)！
