（河北省）關(guān)于張家口市張北縣2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算（草案）的報告
關(guān)于張北縣2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算（草案）的報告
——2021年2月1日在張北縣第十七屆人民代表大會第五次會議上
張北縣財政局局長 梁海平
各位代表：
受縣政府委托，我向大會作張北縣2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算(草案)的報告，請予審議，并請縣政協(xié)各位委員和其他列席人員提出寶貴意見。
一、2020年預算執(zhí)行情況
2020年，財政部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，全面貫徹落實縣委、縣政府各項決策部署和縣十七屆人大四次會議各項決議，緊盯縣級預算收支目標，凝心聚力、擔當實干、奮發(fā)作為、創(chuàng)新突破，實現(xiàn)了全縣財政經(jīng)濟平穩(wěn)運行。
（一）預算執(zhí)行情況
1、公共預算收支完成情況
2020年，全縣全部財政收入完成161368萬元，完成年初預算171306萬元的94.2% ，同比增長1.52%，增收2416萬元。其中，縣級公共財政預算收入完成87500萬元，完成年初預算87100萬元的100.46%，同比增長6.59%，增收5411萬元。
全縣一般公共預算支出464002萬元，完成調(diào)整預算473851萬元的97.92％，較上年增長16.6%，增支66045萬元。
2、政府性基金預算收支完成情況
2020年，政府性基金收入完成73734萬元，完成年初預算收入63334萬元的116.42%，同比增長133.04%，增收42094萬元。
政府性基金支出93441萬元，完成調(diào)整預算93947萬元的99.46%，同比增長262.91%，增支67694萬元。其中，土地出讓金支出69659萬元，同比增長314.98%。
3、社會保險基金預算收支完成情況
2020年，企業(yè)養(yǎng)老保險基金調(diào)整為省級統(tǒng)籌。機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老和城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老兩項社保基金預算收入完成37364萬元，完成調(diào)整預算38397萬元的97%，同比降低31%，減收17048萬元，減收的主要原因是2019年機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險收入包括了機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老改革清算收入。社?；鹬С?3890萬元，完成調(diào)整預算36711萬元的92%，同比增加7.7%，增支2419萬元。根據(jù)當年兩項基金收支情況，社?；鹉昴┬略鼋Y(jié)余3473萬元。
（二）落實人大決議和重點工作開展情況
2020年，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導下，按照保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生的總體目標，積極面對大規(guī)模減稅降費和疫情沖擊收入增速放緩、支出增長勢頭不減、收支矛盾異常突出的特殊困難，積極發(fā)揮“生財、聚財、理財”職能，大力向上爭取資金，確保民生和重點項目支出，有力地促進了全縣各項事業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。
1、千方百計加快收支預算執(zhí)行
一是狠抓收入預算執(zhí)行。建立稅源聯(lián)動管理機制，制定堵漏增收措施，加強收入監(jiān)管，協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、新能源辦、國土、稅務等部門組成專項小組，重點對房地產(chǎn)領(lǐng)域和風電、光伏企業(yè)項目臨時占地進行稅收清繳，確保稅收及時足額入庫。合理擬定非稅收入征管計劃，規(guī)范“以票控收”，實現(xiàn)票據(jù)管理與資金上繳監(jiān)管的有機結(jié)合，確保各項非稅收入應收盡收。2020年，全縣財政收入完成161368萬元，同比增長1.52%，縣級一般公共預算收入完成87500萬元，同比增長6.59 %。二是切實加快財政支出進度。在財力緊張的情況下，從嚴從緊管好財政支出，強化統(tǒng)籌，保障重大決策部署和重點支出的落實。建立專項資金到位及時函告、政府批復后及時下達和預算執(zhí)行按月通報的全過程監(jiān)督管理機制，全縣一般公共預算支出完成464002萬元，同比增長16.6%。三是全力爭取上級支持。深入研究謀劃項目，多次到省、市財政部門匯報工作,懇請上級在新增債券、財力性轉(zhuǎn)移支付、脫貧攻堅、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面給予特殊支持。全年爭取縣級基本財力保障、生態(tài)功能區(qū)等財力性轉(zhuǎn)移支付56386萬元，爭取中央特殊轉(zhuǎn)移支付和特別國債近2.33億元，這些資金的分配有效緩解了我縣財政壓力，確保了各項支出目標任務的圓滿完成。
2、統(tǒng)籌各類財政涉農(nóng)資金支持全縣精準脫貧
堅持把脫貧攻堅作為第一政治任務，千方百計籌措調(diào)度資金，確保脫貧攻堅任務如期完成。一是建立財政資金對扶貧投入的穩(wěn)定增長機制。2020年縣級財政專項扶貧資金預算安排3000萬元，籌措配套扶貧項目管理費2000萬元，主要用于扶貧項目勘察、設(shè)計、監(jiān)理等項目管理支出和駐村工作組經(jīng)費等支出，保證脫貧攻堅基礎(chǔ)工作順利進行。二是加大涉農(nóng)資金整合力度。積極與相關(guān)部門溝通對接，按照“應整盡整、能統(tǒng)則統(tǒng)”的原則，對能統(tǒng)籌整合使用的省、市、縣涉農(nóng)資金一律納入統(tǒng)籌整合范圍，形成“多個渠道引水，一個龍頭放水”的扶貧投入新格局，全年整合使用中央、省、市、縣財政涉農(nóng)資金58326萬元，撥付率達到100%。三是撬動社會資金投入。主動配合投資、發(fā)改及農(nóng)口部門爭取綠色產(chǎn)業(yè)項目，助推首都“兩區(qū)”建設(shè)，通過東西部合作等項目累計引進北京市及西城區(qū)、港口集團捐贈、廊坊市、香河縣等社會幫扶資金投入15055萬元，實現(xiàn)了項目資金保障全覆蓋。四是落實各項涉農(nóng)補貼政策。全面啟動財政涉農(nóng)補貼資金“一卡通”集中統(tǒng)發(fā)工作，全年累計為81525戶農(nóng)民發(fā)放各項財政涉農(nóng)補貼資金15637萬元，為實現(xiàn)如期脫貧摘帽提供了資金保障。全縣35639戶63180人全部實現(xiàn)高質(zhì)量脫貧，199個貧困村全部實現(xiàn)高標準出列。張北縣被國務院扶貧辦確定為全國4個建檔立卡典型縣之一，扶貧資金電子化檔案管理受到上級的肯定和好評。穩(wěn)步推進農(nóng)林業(yè)保險保費補貼政策的落實。
3、全力以赴保障基本民生和重點支出需求
始終把保障和改善民生作為財政工作的出發(fā)點和落腳點，讓群眾有更多“獲得感”和“幸福感”。2020年，全縣用于民生領(lǐng)域的一般公共預算支出達380979萬元，占一般公共預算支出的82.11%，財政在保障改善民生、發(fā)展社會事業(yè)、推進社會治理等方面發(fā)揮了強有力的支撐作用。一是全力支持教育優(yōu)先發(fā)展。爭取補助資金2428萬元，保障學前教育和義務教育薄弱環(huán)節(jié)改善和能力提升；籌集補助資金4414萬元，保障“兩免一補”“三免一助”政策和農(nóng)村義務教育學生營養(yǎng)改善計劃及蛋奶工程落實。二是繼續(xù)提高醫(yī)療衛(wèi)生保障水平。安排公立醫(yī)院補助資金2473萬元，支持縣醫(yī)院內(nèi)科樓、婦幼保健院遷建工程等項目加速推進；將城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險補助標準由 520元提高到550元，共計撥付資金21014萬元；足額安排縣級配套資金395萬元，確保基本公共衛(wèi)生人均補助標準從69 元提高到74 元。三是加大養(yǎng)老和困難群眾保障力度?；I措落實企業(yè)養(yǎng)老保險縣級補貼2079萬元，確保了退休職工養(yǎng)老金按時發(fā)放；將城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金發(fā)放標準提高到每人每月108元，籌集補助資金10577萬元；爭取就業(yè)專項資金1998萬元，惠及了求職大學生、見習生、貧困人員、就業(yè)困難人員及涉軍人員等各類城鄉(xiāng)失業(yè)群體；下達中央、省農(nóng)村危房改造補助資金2895萬元，資助重點對象完成存量危房改造。四是保障各類民心工程順利實施?；I集專項資金1847萬元，保障了公共文化服務體系建設(shè)和“三館一站”免費開放，融通各類資金3.2億元，實施了9大類52項市政工程，城區(qū)重點工程硬化、綠化、亮化、城市景點景區(qū)全面提升，城市功能進一步完善，為創(chuàng)建全省文明縣城提供了財力支撐；爭取債券資金57900萬元，主要用于生態(tài)環(huán)保綠化、棚戶區(qū)改造、“空心村”治理、鄉(xiāng)村道路建設(shè)及公共服務保障、鄉(xiāng)鎮(zhèn)幸?；ブ焊脑斓软椖?，有效減輕了當期政府投入負擔，改善了城鄉(xiāng)群眾居住條件，全縣8165戶21112人遷入新居，群眾衣食住行、上學就醫(yī)更加便利，幸福感、獲得感明顯提升。
4、想方設(shè)法籌措資金助推經(jīng)濟社會全面發(fā)展
緊扣落實“六穩(wěn)”、“六?！毕嚓P(guān)政策，統(tǒng)籌推進疫情防控與經(jīng)濟社會發(fā)展，扎實有序推動復工復產(chǎn)、復業(yè)復市，實現(xiàn)疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展“雙勝利”。一是確保中央直達資金落實到位。通過積極爭取，國務院下達我縣特殊轉(zhuǎn)移支付和特別國債近2.33億元，縣財政籌集疫情防控資金4319萬元，全部用于公共衛(wèi)生體系建設(shè)、自主就業(yè)經(jīng)濟補助、部分困難退役軍人生活補貼、困難群眾取暖補貼等，這些資金的分配不僅緩解了我縣財政壓力，而且較好地保障了各類群體生產(chǎn)生活正常運行。二是積極落實減稅降費優(yōu)惠政策。建立完善工作機制，明確相關(guān)單位職責，強化減稅降費統(tǒng)計分析，并通過公布舉報電話，發(fā)放宣傳資料，電視廣播、政府網(wǎng)站等開展稅收宣傳活動，創(chuàng)新辦稅手段，確保納稅人得到實惠，2020年落實稅收減免和社保減免近2億元。疫情期間，對29家承租國有企業(yè)房屋出現(xiàn)經(jīng)營困難的小微企業(yè)和個體工商戶免除房租21萬元，切實減輕了企業(yè)和社會負擔，有效激發(fā)了全縣經(jīng)濟活力。三是廣泛爭取項目資金。緊緊圍繞全縣產(chǎn)業(yè)體系，積極拓寬資金渠道，協(xié)調(diào)各相關(guān)部門爭取中央基建項目資金15715 萬元，主要用于以工代賑示范工程項目、自主創(chuàng)新能力提升項目、重點區(qū)域生態(tài)保護和修復工程項目；爭取工信部門項目資金642.65萬元，主要用于電子商務建設(shè)專項資金、規(guī)上企業(yè)獎勵資金等；爭取生態(tài)環(huán)保專項資金6072.93萬元，用于農(nóng)村冬季清潔取暖項目和礦山地質(zhì)環(huán)境治理恢復及林業(yè)草原生態(tài)保護恢復等項目建設(shè)；爭取交通專項資金6426.67萬元，主要用于車輛購置稅收入補助、農(nóng)村道路客運、出租車油價補貼等項目，財政在支持經(jīng)濟和社會發(fā)展中發(fā)揮了積極的支撐作用。
5、多措并舉深化改革提高財政管理水平
一是預算績效管理改革穩(wěn)步推進。積極開展預算績效評價，對全縣76個部門均按要求開展了部門整體支出績效自評，涉及項目的單位開展了項目績效自評，項目評價金額18756.7萬元。另外，財政聘請第三方抽取8個項目進行重點評價，評價金額為9889萬元。通過對預算項目事前評估、事中監(jiān)控、事后評價等進行預算安排調(diào)整，預算績效管理的作用日益凸顯。二是加強政府債券管理。為落實黨中央、國務院和省委、省政府決策部署，做好“六穩(wěn)”工作、落實“六?！比蝿?，加快政府債券支出進度，促進積極財政政策加力提效，充分發(fā)揮債券資金的逆周期調(diào)節(jié)作用，印發(fā)了《張北縣人民政府關(guān)于建立地方政府債券資金支出管理長效機制的通知》，健全政府債務風險防控長效管理機制，強化債務風險管理。三是加大政府采購管理力度。將政府采購工作與年初預算編制結(jié)合起來，凡是能夠進行政府采購的全部由政府采購，在采購的項目品種上，增加了節(jié)能、環(huán)保特別是關(guān)系到群眾利益的公共項目。今年全縣實際采購規(guī)模達到 47434萬元，節(jié)約資金508萬元。四是有效推進政府購買服務。按照服務類別、收支科目不同口徑完成了2020年全縣政府購買服務，主要集中在基本公共服務、技術(shù)性服務、政府履職所需輔助性服務、其他適宜由社會力量承擔的服務事項相關(guān)領(lǐng)域，涉及37個項目，資金約為6596萬元。五是積極推進財政投資評審工作。創(chuàng)新評審方法，細化評審環(huán)節(jié)，實行從預算、概算、竣工結(jié)算等全過程跟蹤評審，全年共開展預算評審項目98個，結(jié)算評審項目21個，完成預算評審項目96 個，完成結(jié)算評審項目16個。預算送審金額75854.01萬元，審定金額71701.23萬元，審減金額4152.78萬元，審減率為5.4%；結(jié)算送審金額4099.29萬元，審定金額3756.34萬元，審減金額342.95萬元，審減率為8.3%，有效節(jié)約了財政資金。六是廣泛開展財政監(jiān)督績效評價。委托第三方機構(gòu)重點對2017-2019年度中央和省級預算內(nèi)基本建設(shè)資金以及水污染防治專項資金的投入使用、項目管理、實際產(chǎn)出、實施效果進行績效評價，共完成事中績效評價2個、事后績效評價6個，對存在問題進行了整改。七是加強國有資產(chǎn)監(jiān)督管理。實行全口徑國有資產(chǎn)管理情況向人大報告制度，重點對全縣166個行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)中占比較大、價值較高的大型資產(chǎn)進行摸排核查，解決了很多歷史遺留問題，確保了國有資產(chǎn)真實完整。同時，全程跟蹤行政事業(yè)單位資產(chǎn)出租、出售、報廢等收益情況，核查整改和當年審批的國有資產(chǎn)出租收入132萬元，國有資產(chǎn)處置收入共上繳非稅收入3831萬元。八是積極推進國有企業(yè)退休人員社會化管理?？朔鹿谝咔橛绊?，積極穩(wěn)妥推進退休人員社會化管理整體協(xié)議和分項協(xié)議簽訂工作，并完成了實質(zhì)性對接工作，即社會管理服務移交、檔案移交、黨組織關(guān)系移交和人員移交，在9月底前做到了“時間不變、任務不減”，圓滿完成了此項工作。截止2020年12月底，共與13家國有企業(yè)簽訂整體協(xié)議13份，簽訂分項協(xié)議74份，共涉及人數(shù)656人，其中黨員159人。共接收中央企業(yè)和省屬企業(yè)退休人員215人，其中：黨員56人，縣屬企業(yè)441人，其中：黨員103人。
各位代表，總的看，2020年全縣財政運行總體平穩(wěn)，完成了縣十七屆人大四次會議確定的目標任務，但同時也存在一些矛盾和問題：一是財政收支矛盾突出。我縣財源基礎(chǔ)薄弱,稅源結(jié)構(gòu)短期內(nèi)難以扭轉(zhuǎn),隨著國家減稅降費政策的深入落實,我縣財政增收困難，2020年度稅收收入減收7318萬元。同時，受常態(tài)化疫情的影響，經(jīng)濟發(fā)展面臨的壓力較大，經(jīng)濟總量不大、立縣項目不強、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型不快，民營經(jīng)濟的規(guī)模較小，民生領(lǐng)域還存在不少難題，民生改善的力度仍需加大，財政收支矛盾將會更加突出。二是債務還本付息壓力加大。隨著政府債券的逐年發(fā)行，債務規(guī)模逐步增大，前期置換債務陸續(xù)進入還本付息階段，還本付息壓力加大。三是預算績效有待提升。全縣各級各部門對預算績效評價改革的認識不足,仍然停留在重安排、輕效益，重支出、輕評價思想。四是財稅改革需深入推進。編制政府綜合財務報告、實行中期財政規(guī)劃管理、財政事權(quán)與支出責任劃分改革、國資國企監(jiān)管等財稅改革還需深入推進。對于這些問題，我們將認真分析把脈，找準癥結(jié)，綜合施策，逐項加以改進解決。
二、2021年預算草案
2021年，是中國共產(chǎn)黨建黨100周年，我國將進入全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家、向第二個百年奮斗目標進軍的新發(fā)展階段，張北將踏上全面開啟“十四五”發(fā)展、深入推進“五個張北”建設(shè)的新征程。進入新發(fā)展階段，踏上新發(fā)展征程，財政工作既面臨著常態(tài)化疫情、經(jīng)濟下行、減稅降費、收支矛盾突出等重重挑戰(zhàn)，也面臨著京津冀協(xié)同發(fā)展、京張攜手籌辦冬奧會、供給側(cè)財政結(jié)構(gòu)改革政策等種種機遇，只要我們堅定信心、主動求變，創(chuàng)新突破，狠抓落實，就能實現(xiàn)經(jīng)濟行穩(wěn)致遠、社會和諧進步。
2021年預算編制的指導思想是： 堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會精神和習近平總書記視察張北重要指示精神，全面落實黨中央、省、市委決策部署，著眼“五個張北”建設(shè)總目標，立足“首都兩區(qū)”“河北一翼”總定位，堅持穩(wěn)中求進總基調(diào)，以高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為動力，以滿足人民對美好生活的向往為目的，圍繞縣委、縣政府確定的“333”工作思路，積極調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，創(chuàng)新財政支持方式，強化財政資金管理，助推經(jīng)濟社會全面發(fā)展。
圍繞上述指導思想，2021年政府預算草案編制堅持以下原則：一是深化改革。全面貫徹落實中央和省、市有關(guān)改革要求，釋放改革紅利。二是依法理財。在預算編制過程中，嚴格落實《預算法》等相關(guān)法律法規(guī)要求，不斷提高預算編制的規(guī)范性、科學性。三是強化績效。將績效理念貫穿于預算編制的全過程，切實優(yōu)化財政資金配置，創(chuàng)新財政支出方式，提高財政資金使用績效。四是厲行節(jié)約。從嚴從緊控制一般性支出，切實降低行政運行成本。五是全面統(tǒng)籌。將政府所有收支納入預算管理，盤活財政資金，整合統(tǒng)籌各類資金，集中財力保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生，促進全縣重點項目建設(shè)。
（一）2021年財政收入預測
按照積極穩(wěn)妥原則測算，2021年全縣全部財政收入安排167511萬元，同比增長3.81%；縣級一般公共預算收入預計完成91928萬元，較上年增長5.06%。這個目標既考慮了全縣稅源情況，也考慮到保障縣委、縣政府重大部署落實，滿足各項民生剛性支出需要。
2021年預算草案
1、一般公共預算安排情況（附表1、2、3、4）
（1）一般公共收入預算總計349646萬元，主要包括：
縣級一般公共預算收入安排91928萬元；
稅收返還收入預計14993萬元；
一般性轉(zhuǎn)移支付146522萬元;
專項轉(zhuǎn)移支付63486萬元；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入9849萬元；
調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5582萬元；
⑦調(diào)入政府性基金17286萬元。
（2）一般公共支出預算
按照收支平衡的原則，全縣一般公共預算支出總計349646萬元，主要包括：
①縣級一般公共預算安排支出343169萬元。其中:縣級財力安排支出207143萬元、上級提前下達專項化一般性轉(zhuǎn)移支付71552萬元、上級提前下達的專項轉(zhuǎn)移支付63486萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)的?？畎才胖С?88萬元。
②上解上級支出642萬元；
③債券還本支出5835萬元。
2、政府性基金預算安排情況（附表5、6）
（1）政府性基金收入預算
全縣政府性基金預算收入總計75503萬元,主要包括：
①政府性基金預算收入安排74440萬元；
②上年結(jié)轉(zhuǎn)506萬元；
③上級提前下達補助收入557萬元。
（2）政府性基金支出預算
全縣政府性基金預算支出總計75503萬元,主要包括：
①政府性基金支出安排58217萬元，其中：上級專項支出 557萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)506萬元；
②調(diào)出資金17286萬元。
3、社會保險基金預算安排情況（附表7、8、9）
我縣社會保險基金預算包括機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金和城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金2項內(nèi)容。
收入預算安排41923萬元。其中：機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金收入26689萬元，城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金收入15234萬元。
支出預算安排38038萬元。其中：機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金支出26653萬元，城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金支出11385萬元。
預計年末新增結(jié)余3885萬元，累計滾存結(jié)余40507萬元。
4、國有資本經(jīng)營預算（附表10、11、12）
（1）國有資本經(jīng)營收入預算5萬元。省財政廳提前下達我縣國有企業(yè)退休人員社會化管理省級財政補助資金5萬元。
（2）全縣安排國有資本經(jīng)營支出預算5萬元。
5、政府性債務預算安排情況
一般公共預算安排償債資金14113萬元，其中，償還到期債券還本5835萬元，支付地方債券利息8200萬元，發(fā)行費支出78 萬元。
政府性基金安排支付償債資金26292萬元，用于歸還地方政府專項債券本金6744萬元，用于支付地方政府專項債券利息2581 萬元，用于專項債券發(fā)行費16萬元，用于2014年和2015年棚改項目國開行貸款回購資金1665萬元，用于2017年棚改項目農(nóng)發(fā)行貸款回購資金本金7000萬元，用于2017年棚改項目農(nóng)發(fā)行貸款回購資金利息6480萬元，用于2016年易地扶貧搬遷項目資金206萬元，用于2016年美麗鄉(xiāng)村建設(shè)資金1600萬元。
（二）重大支出政策及預算安排情況
按照縣委、縣政府全年工作思路,結(jié)合“保民生、保運轉(zhuǎn)、促發(fā)展”的預算安排原則，整合一般公共預算、政府性基金、爭取地方政府債券等各類資金，全力保障以下三項重點支出：
1、全力保障民生支出。堅持民生優(yōu)先，按照各類民生政策要求，優(yōu)先保障各類民生資金需求。一是全面落實社會保障和就業(yè)政策，安排22322萬元推進城鄉(xiāng)低保、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老金提標、殘疾人兩項補貼、退役人員生活困難補助等社會事業(yè)發(fā)展，支持公共就業(yè)服務體系建設(shè)。二是全面落實支持“三農(nóng)”政策，安排財政專項支農(nóng)資金5000萬元用于鄉(xiāng)村振興。三是落實工教人員工資福利政策。安排資金95143萬元，進一步規(guī)范行政事業(yè)單位津貼補貼政策和績效工資，推進機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革，安排鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部補貼資金、安排涉軍公崗人員工資支出等。
2、大力推動環(huán)境保護及生態(tài)治理。切實加大生態(tài)環(huán)境保護資金投入力度。一是安排資金620萬元用于全縣植樹造林、城區(qū)綠化等支出。二是安排大氣污染防治等各類經(jīng)費230萬元用于大氣污染防治項目及空氣自動檢測站運營經(jīng)費等。三是安排污水處理經(jīng)費1080萬元用于全縣生活及生產(chǎn)污水處理。
3、積極支持社會事業(yè)發(fā)展。一是優(yōu)先教育事業(yè)發(fā)展。安排教育經(jīng)費保障資金5515萬元用于生均公用經(jīng)費、教師獎勵及教研經(jīng)費、落實國家助學金資助政策等。二是推動醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。安排醫(yī)療衛(wèi)生支出13488萬元，用于建檔立卡貧困人口醫(yī)療補助,深入推進公立醫(yī)院改革，支持公立醫(yī)院基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加強基層醫(yī)療衛(wèi)生服務和公共衛(wèi)生體系建設(shè)，全面落實計劃生育專項服務、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險補助政策等方面支出。三是安排文化體育發(fā)展資金347萬元用于電影放映、圖書館文化館免費開放、夏日文化系列活動、文化旅游推介、春節(jié)文化活動等支出，加快建設(shè)公共文化服務體系。四是全力保障鄉(xiāng)村兩級運轉(zhuǎn)經(jīng)費。加大鄉(xiāng)村兩級運轉(zhuǎn)經(jīng)費補助，安排1814萬元用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)運轉(zhuǎn)經(jīng)費，鄉(xiāng)均經(jīng)費達到 100萬元；安排村級基層組織經(jīng)費保障資金7108萬元，全縣村均經(jīng)費達到19萬元。五是努力改善和維護全縣交通及城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，安排資金1698萬元用于農(nóng)村公路養(yǎng)護；安排資金909萬元用于國省干線養(yǎng)護；安排城市建設(shè)資金3789萬元用于城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；安排資金76萬元用于智慧城市運行維護。
三、2021年預算執(zhí)行重點工作
圍繞上述預算安排，財政部門將認真落實積極的財政政策，發(fā)揮財政資金杠桿作用，全力做大財政“蛋糕”，牢固樹立過緊日子的思想，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，突出重點項目保障，深化財政管理改革，確保完成全年預算任務的良好執(zhí)行，為推進全縣經(jīng)濟社會快速發(fā)展提供有力的財政保障。重點做好以下七方面工作。
（一）全力統(tǒng)籌財政資金，強化財政保障能力。
狠抓收入組織，加強與稅務、統(tǒng)計、發(fā)改等部門的協(xié)調(diào)溝通，結(jié)合綜合治稅平臺建設(shè)，掌握各方面的數(shù)據(jù)和信息，深入分析財政預算執(zhí)行情況和存在的問題，為縣委、縣政府領(lǐng)導決策提供有價值的參考信息。加強財稅部門協(xié)調(diào)聯(lián)動，在全面落實減稅降費政策基礎(chǔ)上，堅持依法依規(guī)征收不動搖，真正做到該減則減、應收盡收。加強非稅收入監(jiān)管，理順收入分配關(guān)系，維護非稅收入征管秩序，從嚴控制亂收費、亂罰款現(xiàn)象，加大與執(zhí)收部門密切配合、協(xié)調(diào)聯(lián)動，規(guī)范有序落實征繳入庫。積極盤活存量資產(chǎn)，督促相關(guān)單位盡快拍賣或出租。全面加強收費清繳，對政府住房基金收益，以及辦案費、罰沒收入等，做到能清則清。對已具備條件的占補平衡指標，積極與有需求市縣溝通聯(lián)系，努力達成交易實現(xiàn)非稅收入，確保全年財政收入目標任務的圓滿完成。積極落實省、市促進縣域經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的系列財政政策，努力爭跑中央和省市財政政策和資金支持，加大全縣發(fā)展戰(zhàn)略實施的保障力度。創(chuàng)新財政支持投融資模式，吸引社會資本參與發(fā)展，補齊財政保障的短板。繼續(xù)加大政府債券爭取力度，下大力盤活財政存量資金，多方提高財政保障能力。
（二）全面優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高財政資金績效。
全面清理預算安排掛鉤事項，合理確定財政保障標準，區(qū)分
項目輕重緩急，精準編制項目預算，硬化預算剛性約束，嚴格控制預算調(diào)整，突出以收定支工作原則，持續(xù)改善財政收支平衡狀況。牢固樹立過緊日子思想，堅持把財政 “三?！狈旁谥С鍪孜唬罅簻p一般性支出和非剛性支出，嚴格控制 “三公”經(jīng)費和會議費、培訓費支出。堅持集中財力辦大事、保重點，調(diào)整優(yōu)化資金投向，改進資金使用方式，增加資金有效供給，重點支持重大建設(shè)項目，更好地發(fā)揮財政調(diào)控保障作用。
（三）突出保障和改善民生，增強人民群眾福祉。
堅持優(yōu)先發(fā)展教育，進一步優(yōu)化教育支出結(jié)構(gòu)，促進各項教育保障和資助政策落實到位，籌措資金積極支持一中、三中、等學校附屬設(shè)施改造維修工程以及義合美新城幼兒園、北辰幼兒園等4所公辦、普惠性幼兒園工程，支持青少年活動中心工程。不斷強化教育事業(yè)基礎(chǔ)保障。完善社會保障體系，認真落實國家各項社保政策，完善養(yǎng)老服務體系，加強農(nóng)村互助幸福院運營管理，加快政府購買養(yǎng)老服務擴面升級，提高養(yǎng)老服務體系建設(shè)資金使用績效。完善就業(yè)再就業(yè)服務體系，認真落實就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持及獎補政策，加大援企穩(wěn)崗工作力度，重點抓好高校畢業(yè)生、下崗失業(yè)人員、退役軍人、農(nóng)民工等重點群體就業(yè)工作，有序、高效推進創(chuàng)業(yè)就業(yè)孵化基地建設(shè)，擴大就業(yè)政策惠及面。深入推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，健全城鄉(xiāng)基本公共衛(wèi)生服務經(jīng)費保障機制，完善醫(yī)?；鸨O(jiān)管和支出保障機制，確保醫(yī)保信息化監(jiān)管系統(tǒng)安全有序運行，管好群眾的“救命錢”。持續(xù)抓好常態(tài)化疫情防控投入，不斷強化公共衛(wèi)生應急管理體系建設(shè)，加快推進縣醫(yī)院整體搬遷、婦幼保健院易地新建和部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院改造提升。大力推進公共文化服務體系建設(shè)，繁榮發(fā)展城鄉(xiāng)文體事業(yè)，集中財力物力實施一批惠民利民實事，不斷滿足群眾日益增長的美好生活需要。
（四）加大對三農(nóng)投入力度，保障鄉(xiāng)村振興項目實施。
堅持把公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重點放在農(nóng)村，持續(xù)發(fā)力推進城鄉(xiāng)基本公共服務均等化，不斷加大農(nóng)村水電路訊暖等普惠性、兜底性、基礎(chǔ)性民生建設(shè)。確保財政投入力度與全面小康“三農(nóng)”短板任務相適應，有力保障脫貧攻堅成果鞏固和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略目標的推進。支持實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，重點支持 “空心村”治理和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施改善，同步做好拆村土地復墾驗收、安置區(qū)附屬配套工程和搬遷農(nóng)戶土地流轉(zhuǎn)工作。落實現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展財政扶持政策，培育農(nóng)業(yè)主導產(chǎn)業(yè)、農(nóng)村新業(yè)態(tài)發(fā)展。繼續(xù)推進農(nóng)村人居環(huán)境整治提升行動，新建、改造農(nóng)村水源，實施好農(nóng)村廁所改造、生活污水治理、村莊巷道硬化和村莊潔凈四個整縣推進項目。積極助推首都“兩區(qū)”建設(shè)，深入貫徹落實首都“兩區(qū)”建設(shè)規(guī)劃實施意見，大力爭取資金和政策支持。
（五）積極助推產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，帶動經(jīng)濟社會快速發(fā)展。
完善財政支持金融創(chuàng)新政策，充分發(fā)揮財政資金杠桿作用，落實扶持產(chǎn)業(yè)的財政優(yōu)惠政策，撬動主導產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展。促進積極財政政策的提質(zhì)增效，全面落實減稅降費政策，強化普惠金融服務，用好政銀企對接成熟平臺，切實解決市場主體融資難問題，激發(fā)企業(yè)發(fā)展活力。加快供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革政策落地，用好財政專項獎補資金，支持人才引進發(fā)展，促進民營經(jīng)濟發(fā)展，助推國企深化改革，帶動優(yōu)勢產(chǎn)能和裝備技術(shù)“走出去”，加大科技創(chuàng)新支持力度，重點支持大數(shù)據(jù)等項目建設(shè)，扶持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的突破性發(fā)展。全面做好“六穩(wěn)”工作、落實“六保”任務，落實紓困惠企政策，充分激發(fā)民力、調(diào)動民智、集聚民資發(fā)展民營經(jīng)濟。
（六）持續(xù)深化財政管理改革，加快現(xiàn)代財政制度建設(shè)。
深入推進預算績效管理的全面實施，健全評價指標體系，改進評價方式，提高評價質(zhì)量，落實績效評價結(jié)果與預算安排掛鉤機制，強化預算績效的硬約束。嚴格防范政府債務風險，按計劃安排償債資金規(guī)模，合理調(diào)度財政資金，確保當年到期政府債券本息如期償還。壓實償債責任，多渠道化解政府隱性債務，切實將政府隱性債務化解方案落到實處。深化政府采購制度改革，強化采購人主體責任，完善政府采購交易制度，健全政府采購落實機制，發(fā)揮政府采購對經(jīng)濟社會發(fā)展的促進作用。深化國庫集中支付改革，全面推廣差旅費網(wǎng)上報銷，建立公務卡強制消費目錄，規(guī)范公務卡報銷制度，實現(xiàn)公務差旅活動從出差申請、到車票酒店預訂、再到費用支付記賬的全流程電子化管理，全方位記錄公務人員活動。全面加強國有資產(chǎn)管理，將國家規(guī)定統(tǒng)一監(jiān)管的國有資本、黨政機關(guān)及事業(yè)單位所屬企業(yè)的國有資本納入經(jīng)營性國有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管體系。加強企業(yè)資產(chǎn)負債約束管理，加強風險管控，推進各企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)管理制度。
（七）努力提高依法理財水平，從嚴防范財政運行風險。
加強法治財政建設(shè)，嚴格執(zhí)行預算法、會計法、政府采購法等法律法規(guī)，堅持依法依規(guī)辦事。全面推進財政政務公開，自覺接受人大和社會各界監(jiān)督。推進政府投融資和債務化解規(guī)劃的依法實施，有效遏制政府隱形債務增量，有效防范化解地方債務風險。積極開展違反財經(jīng)紀律專項整治檢查工作，強化日常監(jiān)管，組織開展各類財政資金檢查清理工作，確保財政資金安全高效運行。扎實推進財政資金績效評價，將財政監(jiān)督與績效評價有機結(jié)合，本著合法、合規(guī)、合理的原則有效推進財政投資評審工作，進一步完善相關(guān)制度和程序，建立健全第三方投資評審管理機制，提高評審中介機構(gòu)評審質(zhì)量，確保各項財政政策落地生根，各類資金項目落實到位。進一步強化會計工作監(jiān)管，組織開展財經(jīng)法律法規(guī)學習，引導廣大財會人員自覺增強法治觀念，提高依法理財水平。
各位代表，新的一年，我們將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導下，自覺接受人大代表的監(jiān)督指導，圍繞全縣經(jīng)濟社會發(fā)展目標，真抓實干，開拓創(chuàng)新，規(guī)范管理，強化職能，為張北走上綠色發(fā)展、生態(tài)強縣、換道超車的發(fā)展新路做出財政應有的貢獻！
