（河北?。╆P于張家口市2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告
關于張家口市2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告
——2023年1月17日在張家口市第十五屆人民代表大會第五次會議上
張家口市財政局局長 李 藝
各位代表：
受市人民政府委托，我向大會報告2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案，請予審議，并請市政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見。
一、2022年預算執(zhí)行情況
2022年，面對世紀變局加快演變、新冠肺炎疫情沖擊、國內(nèi)經(jīng)濟下行等多重考驗，全市各級財政部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神，堅決落實市委、市政府決策部署，認真執(zhí)行市人大各項決議，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，貫徹落實新發(fā)展理念，著力優(yōu)化財政收支管理，精準落實穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策措施，全力優(yōu)化營商環(huán)境，強化冬奧會籌辦等重大任務財力支撐，有效防控化解財政風險，深化財政管理改革，全力推動財政工作提質增效，為交好本地發(fā)展優(yōu)異答卷提供有力保障，較好地完成了市第十
五屆人民代表大會第二次會議確定的目標任務。
（一）全市及市本級預算執(zhí)行情況
1.一般公共預算完成情況。2022年全市一般公共預算收入完成169.52億元，為調整預算的100.20%，同比降低9.04%，主要是受增值稅留抵退稅22.8億元影響所致，剔除此因素后，可比口徑完成192.32億元，增長1.46%，其中，市本級一般公共預算收入完成40.1億元，為調整預算的87.88%，同比降低28.12%，主要是受增值稅留抵退稅8.6億元影響所致，剔除此因素后，可比口徑完成48.7億元，下降15.18%。全市一般公共預算支出603.08億元，為調整預算的84.89%，同比增長11.18%，民生領域支出達476.04億元，占全部支出的78.94%。其中，市本級一般公共預算支出128.40億元，為調整預算的72.74%，同比增長17.30%。
2.政府性基金預算完成情況。2022年全市政府性基金收入完成118.12億元，為調整預算的93.19%，同比下降11.70%，主要是由于房地產(chǎn)市場疲軟，導致全市土地出讓金入庫較上年減少14.4億元。其中，市本級政府性基金收入完成44.05億元，為調整預算的134.18%，同比增長19.18%。全市政府性基金支出181.76億元，為調整預算的52.72%，同比增長39.79%。其中，市本級政府性基金支出28.46億元，為調整預算的45.24%，同比增長5.81%。
3.國有資本經(jīng)營預算完成情況。2022年全市國有資本經(jīng)營預算收入完成1083萬元，為調整預算的235.43%。其中，市本級完成本級收入1003萬元，為調整預算的278.61%。全市國有資本經(jīng)營預算支出1344萬元，為調整預算的68.92%。其中，市本級國有資本經(jīng)營預算支出740萬元，為調整預算的70.48%。
4.社?；痤A算完成情況。2022年全市社會保險基金預算收入完成151.14億元，為預算的105.84%。其中，市本級社會保險基金預算收入完成89.58億元，為預算的108.11%。全市社會保險基金支出完成135.79億元，為預算的99.10%。其中，市本級社會保險基金支出完成78.92億元，為預算的96.78%。
（二）全市和市本級政府債務情況
1.政府債務余額情況
截至2022年末，全市政府債務余額1046.24億元。按級次劃分：市本級（含經(jīng)開區(qū)、察北管理區(qū)、塞北管理區(qū)）政府債務余額312.51億元，市轄區(qū)399.3億元，省管縣334.43億元。按債務類型劃分：一般債務424.73億元，專項債務621.51億元。按債務類別劃分：政府債券余額1041.1億元，非政府債券形式的存量債務余額5.14億元。
2.政府債務還本付息情況
2022年全市政府債券還本付息共計100.21億元，含本金66.99億元，利息33.22億元。其中：通過再融資債券償還52.88億元，財政資金償還47.33億元。市縣兩級財政都已將政府債券還本付息全部納入年初預算予以保障，市級財政克服資金調度緊張的困難，積極籌措資金保證了市本級及市管區(qū)還本付息資金按時繳納。預計未來三年，全市還本付息總計約402.26億元，其中：2023年157.49億元，2024年99.28億元，2025年145.49億元。
（三）落實市人大決議和重點工作開展情況
一年來，在市委的正確領導和市人大的監(jiān)督支持下，全市各級財政部門堅持以穩(wěn)慎、提質、進位為目標，深入開展“學總書記講話，謀張家口發(fā)展”“解放思想、真抓實干，交好本地發(fā)展優(yōu)異答卷大討論”和“奧運經(jīng)濟推進年”“項目建設提速年”“營商環(huán)境提升年”等活動，團結奮斗、攻堅克難，全力以赴穩(wěn)經(jīng)濟、優(yōu)結構、惠民生、防風險，各項財政目標任務圓滿完成。
——堅持保障重點，重大戰(zhàn)略任務順利推進。一是保障冬奧會成功舉辦。全力做好冬奧會籌辦資金保障，爭取上級資金6.38億元，爭取北京冬奧組委補助經(jīng)費7.24億元，同時全力籌措市本級資金5.57億元，確保賽區(qū)冬奧會和冬殘奧會順利圓滿舉辦。支持后冬奧經(jīng)濟發(fā)展，統(tǒng)籌資金7107萬元，推動全市體育事業(yè)發(fā)展水平穩(wěn)步提升。二是支持“首都兩區(qū)”建設扎實推進。爭取上級生態(tài)環(huán)境領域資金14.49億元，為推進自然資源、生態(tài)環(huán)境、林業(yè)和草原等工作提供重要支撐。統(tǒng)籌資金7.45億元，支持水源綜合治理、污染治理和節(jié)能減碳、重點區(qū)域生態(tài)保護與修復等重要項目建設。完善農(nóng)村地區(qū)冬季清潔取暖運行補助政策，籌集資金7819萬元，保障農(nóng)戶溫暖過冬，支持大氣質量始終保持優(yōu)良水平。統(tǒng)籌資金3.94億元，重點支持全市水利發(fā)展工程建設、縣區(qū)河湖巡查、大中型水庫移民扶持等工作開展，有效保障首都水源涵養(yǎng)功能區(qū)建設。三是持續(xù)助力鄉(xiāng)村振興。全力籌集各級銜接資金36.82億元，其中產(chǎn)業(yè)項目占比60.14％，超出考核要求8.14個百分點，有效支持農(nóng)村特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)發(fā)展和基礎設施完善提升。推動省級鄉(xiāng)村振興示范區(qū)建設，爭取省級示范區(qū)建設補助資金1.5億元，推進宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村建設。推動省級鄉(xiāng)村振興示范區(qū)建設，張北縣、赤城縣、陽原縣爭取省級示范區(qū)建設補助資金1.5億元。落實各類資金19.3億元，積極支持改善農(nóng)村人居環(huán)境、抓好糧食作物生產(chǎn)、保障農(nóng)副產(chǎn)品供給、強化現(xiàn)代農(nóng)業(yè)基礎支撐等重要工作。下達耕地地力保護補貼7.78億元，發(fā)放三批中央種糧農(nóng)民一次性補貼2.52億元，全力保障糧食安全和重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)保供。引導縣區(qū)建立土地出讓收入統(tǒng)籌調劑使用機制，2022年土地出讓收益用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村比例達到53.97%，達到考核要求。
——堅持精準高效，財政穩(wěn)經(jīng)濟政策落實落細。一是市場主體活力提振恢復。加快實施組合式稅費支持政策，累計為16.4萬戶次納稅人減、免、緩、退稅費81.4億元。落實國有房屋租金減免政策，全市減免租金1508萬元，惠及1201戶市場主體。完善涉企直達資金管理模式，下達資金1.13億元，支持企業(yè)紓困發(fā)展。二是財政金融合力作用充分發(fā)揮。持續(xù)放大中小企業(yè)融資貸款風險補償資金池作用，通過“政銀擔”“政銀保”“應急轉貸”等融資模式，推動銀行、保險、擔保公司全力支持企業(yè)發(fā)展，為591戶企業(yè)提供擔保、承保6.33億元；辦理應急轉貸66筆、金額48.33億元，緩解中小微企業(yè)融資難、融資貴問題。設立知識產(chǎn)權質押融資風險補償資金池，建立“政銀保評”風險共擔機制，為51家企業(yè)融資貸款1.41億元，有效破除科技型企業(yè)融資瓶頸。爭取省級降費獎補資金1985.71萬元，降低融資擔保費率。引導政府性融資擔保機構為中小微企業(yè)、三農(nóng)主體等提供融資支持30.32億元，支持中小微企業(yè)融資發(fā)展，其中為符合條件的受疫情影響較大的交通運輸、零售等行業(yè)主體提供融資支持1.81億。三是政府采購營商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化。嚴格落實面對中小微企業(yè)預留份額、價格扣除等政策，取消政府采購投標保證金，清理192個項目，退還中小微企業(yè)沉淀資金3219.53萬元。明確代理服務費由中標供應商支付改為采購人支付，有效減輕企業(yè)負擔。對全市771個項目開展門檻壁壘排查清理，助力政府采購營商環(huán)境不斷優(yōu)化。市本級完成備案項目609個，采購金額12.4億元。四是服務商貿(mào)經(jīng)濟加快恢復。統(tǒng)籌資金1200萬元，專項支持全市農(nóng)產(chǎn)品供應鏈建設，有效提高農(nóng)產(chǎn)品流通效率。撥付資金894.13萬元，支持品牌連鎖、崇禮菜單、電商發(fā)展、汽車消費、家政提升等商貿(mào)工作順利開展。安排經(jīng)費2420萬元，持續(xù)加大對質量強市、食品藥品監(jiān)管、市場監(jiān)管執(zhí)法、知識產(chǎn)權保護等重點工作支持力度，為各類市場主體健康發(fā)展營造良好環(huán)境。五是“三亂”行為有效遏制。開展市本級“三亂”專項整治工作，重點核查五個市直部門，市本級334家單位、19個縣區(qū)同步完成自查自糾工作。專項檢查各級執(zhí)收部門對行政事業(yè)性收費和政府性基金政策的貫徹落實情況，重點抽查了7個執(zhí)收部門和6個縣區(qū)，健全完善遏制亂收費、亂罰款、亂攤派的長效機制。
——堅持輸血造血，政府投資效應持續(xù)放大。一是用好專項債券。緊盯國家、省級項目支持方向，通過積極謀劃儲備，全力爭取政府債券資金，共爭取新增政府債券資金182.87億元，較2021年增長37.88%，其中專項債券資金142.99億元，支持重點項目建設176個。強化專項債券管理，8月份開始對項目開工情況進行臺賬管理，每月調度項目進展，確保債券項目快速推進，提高債券資金使用效益。二是激發(fā)投資活力。發(fā)揮PPP模式支持經(jīng)濟發(fā)展效能作用，發(fā)布PPP項目25個，入庫5個，落地3個，總投資12.07億元，撬動社會資本11.84億元。充分發(fā)揮財政投融資職能，采取市場化融資模式，健全銀企聯(lián)動合作機制，有序推進沃爾沃V216項目建設。充分發(fā)揮汽車產(chǎn)業(yè)基地筑巢引鳳作用，全力推動金控集團對京西重工實現(xiàn)股權投資控股，進一步完善全市汽車產(chǎn)業(yè)鏈條。規(guī)范政府投資引導基金管理，清理整合基金存量結余資金，提高財政資金使用效能。三是積極爭取獎補。全面對標省財政支持市縣抓投資上項目促發(fā)展14條政策，加大資金爭取力度，籌集專項資金2300萬元，支持企業(yè)轉型升級、技術改造，軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展等，獲得省財政獎勵資金2200萬元。加大研究與試驗發(fā)展經(jīng)費投入，爭取省級獎勵資金1900萬元，支持科技創(chuàng)新平臺建設、科技人才隊伍建設等科技創(chuàng)新工作扎實推進。
——堅持人民至上，民生福祉水平穩(wěn)步提升。一是教科文事業(yè)足額保障。優(yōu)化教育支出結構，2022年全市一般公共預算教育支出90.54億元，較上年增長6.97%，全面落實“兩個只增不減”要求。投入資金7.1億元，支持義務教育薄弱環(huán)節(jié)改善和能力提升、學前教育健康發(fā)展、保障普通高中運轉和改善辦學條件等重要項目，確保各項教育保障政策落實?；I措資金1.2億元，支持市第四中學新校區(qū)建設。落實資金2.78億元，支持“兩免一補”“三免一助”等教育資助政策落實，惠及10.82萬名困難學生。投入資金1.95億元，支持“三館一站”免費開放、市廣播電視臺、日報社正常運轉等公共文化事業(yè)高質量發(fā)展。投入資金6751萬元，重點支持市縣科技創(chuàng)新、應用技術研究開發(fā)和科學普及工作開展，強化科技創(chuàng)新驅動能力。二是醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)加快發(fā)展。統(tǒng)籌資金15.8億元，支持疫情防控工作，保障人民生命安全。落實各級資金16.45億元，繼續(xù)提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險財政補助標準，保障城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療需要?；I集各類資金7.51億元，支持市第一醫(yī)院重大疫情基地建設、市傳染病醫(yī)院整體搬遷工程、市中醫(yī)院中醫(yī)診療服務能力提升、北醫(yī)三院崇禮院區(qū)和國家區(qū)域醫(yī)療中心等公立醫(yī)院項目加快建設。統(tǒng)籌資金3.27億元，確?；竟残l(wèi)生服務人均補助標準從79元提高到84元，進一步增強公共衛(wèi)生服務保障能力。三是就業(yè)與社會保障水平穩(wěn)步提升。充分發(fā)揮創(chuàng)業(yè)擔保補貼政策作用，撥付貼息資金842.31萬元，為254家市場主體及個人發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔保貸款9023.9萬元，支持大學生和貧困群體創(chuàng)業(yè)就業(yè)。加大資金支持就業(yè)力度，統(tǒng)籌資金2.72億元，穩(wěn)定就業(yè)崗位21萬個。配合民政部門科學合理調整最低生活保障標準，農(nóng)村最低生活保障平均標準由每人4644元/年，提高到每人5244元/年。統(tǒng)籌資金15.38億元，支持困難群眾基本生活救助補助政策落實，保障困難群眾正常生活。統(tǒng)籌資金9.81億元，確保離退休人員待遇落實。落實資金5.64億元，助推退役軍人和殘疾人事業(yè)發(fā)展。落實各項人才政策資金3024.46萬元，為我市人才引進、培養(yǎng)、激勵等提供有力保障。四是民生項目建設持續(xù)推進。統(tǒng)籌資金14.06億元，支持全市普通干線公路新建改建、農(nóng)村公路及農(nóng)村客運、新能源公交車補貼等城鄉(xiāng)交通基礎設施建設。安排資金4211.15萬元，落實公交公司運營補貼，不斷提高公共交通服務質量與水平。籌集資金7.42億元，支持老舊小區(qū)改造、農(nóng)村危房改造、保障性安居工程建設等民生項目，優(yōu)化人民群眾居住環(huán)境。落實資金1.19億元，保障安全生產(chǎn)工作有序開展。配合申報優(yōu)質糧食工程，爭取工程建設資金1428萬元，推進全市糧食儲備管理水平提升。
——堅持守住底線，系統(tǒng)性風險有效防控。一是堅決兜住縣區(qū)“三保”底線。督促縣區(qū)嚴格落實主體責任，全過程加強“三?！鳖A算管理，統(tǒng)籌各類支出安排，確保足額保障。2022年，全市累計支出“三?！苯?jīng)費247億元，其中人員經(jīng)費124.1億元，運轉經(jīng)費8.9億元，基本民生經(jīng)費114億元，“三?！敝С霰Ｕ县熑稳柯鋵嵉轿弧６欠婪痘庹詡鶆诊L險。2022年，全市按時繳納還本付息費用100.21億元，未發(fā)生債務逾期等風險事件。爭取再融資債券52.88億元，有效緩解我市財政償債壓力。明確各縣區(qū)及市直相關部門隱性債務化解任務，按照既定方案推動措施落實，全市化解政府隱性債務34.95億元，有效防范隱性債務風險。三是全力加強財政暫付款管控。落實暫付款批辦與消化一體負責制，嚴格控制新增暫付款，區(qū)分不同類型暫付款，制定針對性消化措施，綜合運用多種方式，消化以前年度暫付款59.04億元，有效緩解財政資金周轉壓力。認真審核25個PPP在庫項目核心指標變化情況，深入縣區(qū)實地調研，開展合規(guī)性審查和業(yè)務指導，有效避免出現(xiàn)隱性債務問題。四是有效提高金融風險防范能力。推進縣區(qū)財政和優(yōu)質國企增資入股張家口銀行24.8億元，拓寬張家口銀行資本補充渠道，提高核心資本充足率，有力提升金融服務實體經(jīng)濟能力。積極推動政府性融資擔保機構納入省級融資擔?；痼w系，拓寬同業(yè)合作范圍，提升增信與抗風險能力。出臺加強國有金融企業(yè)監(jiān)管制度辦法，建立金融企業(yè)經(jīng)營業(yè)績考核評價體系，切實強化國有金融資本監(jiān)督管理，引導金融企業(yè)健康規(guī)范有序高效運行。
——堅持改革突破，財政管理體制不斷完善。一是推動預算績效管理改革。開展財政重點績效評價和績效自評抽查工作，抽選2021年10個項目進行重點績效評價，抽查復核其他項目績效自評情況，推動實現(xiàn)預算編制績效結果應用。督導檢查19個縣區(qū)2022年度預算績效管理情況，對照省對市縣考核要求，逐項檢查輔導，推動全市預算績效管理工作提質增效。印發(fā)張家口市預算績效管理對標先進、提質增效工作方案，進一步提高預算執(zhí)行效率和資金使用效益，推動預算管理與績效管理深度融合。二是深化政府采購制度改革。持續(xù)完善政府采購支持政策，建立政府采購聯(lián)絡員、全員培訓、對口包聯(lián)、定期督導檢查等制度機制，持續(xù)優(yōu)化政府采購營商環(huán)境。嚴把時間關口，專人盯辦落實“合同公告時限”“優(yōu)惠政策寫入招標公告”等制度要求，實現(xiàn)政府采購常態(tài)化監(jiān)管。擴大政府采購信息公開范圍，發(fā)布各類信息公告2231個，按照政策規(guī)定實現(xiàn)應公開盡公開，主動接受社會監(jiān)督。三是優(yōu)化財政服務管理改革。梳理分析PPP項目績效管理情況，全國首創(chuàng)編制實施機構績效指標體系并先期開展實踐應用，績效指標體系經(jīng)河北省財政廳發(fā)文在省內(nèi)推廣應用。加強財政投資評審管理，市本級共完成評審項目204項，評審資金64.28億元，審減資金5.62億元，推動財政資金使用效益有效提高。深入分析會計工作新形勢，創(chuàng)建“張家口會計發(fā)布”服務平臺，及時發(fā)布、更新會計政策解讀信息千余條，增強信息傳播的精準性和時效性，為廣大會計人員提供優(yōu)質高效服務。承辦省、市人大代表建議和政協(xié)提案33件，認真組織完成提案答復、復查和走訪等工作流程，按時辦復率、同步溝通率、網(wǎng)上公開率和代表委員滿意度均達到100％。
二、2023年預算安排情況
2023年市本級財政預算編制的指導思想是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的二十大精神，堅決落實習近平總書記視察張家口重要指示以及中央、省、市經(jīng)濟工作會議、全國、全省財政工作會議精神，全面落實黨中央和省委、市委決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，主動服務和融入新發(fā)展格局，推動高質量發(fā)展，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，立足“河北一翼”定位，聚焦實施十二個重點領域三年行動方案，以發(fā)展后奧運經(jīng)濟為重點，以加快建設京張體育文化旅游帶為牽引，以建成“首都兩區(qū)”為支撐，以深度融入京津冀協(xié)同發(fā)展為主攻方向，堅持積極財政政策加力提效，加強財政資源統(tǒng)籌，大力優(yōu)化支出結構，兜牢基層“三保”底線，防范化解政府債務風險，進一步推進財稅體制改革，推動全市經(jīng)濟實現(xiàn)質的有效提升和量的合理增長，在中國式現(xiàn)代化新征程上交出高質量發(fā)展優(yōu)異答卷。
（一）2023年全市預算草案
1.一般公共預算。綜合全國經(jīng)濟形勢以及我市各類收入增減因素，本著積極穩(wěn)妥的原則，2023年全市一般公共預算收入安排179.69億元，增長6%。全市當年一般公共預算收入，加上上級稅收返還、提前下達轉移支付、調入資金、預算穩(wěn)定調節(jié)基金等506.47億元，收入總計686.16億元。
全市一般公共預算支出安排624.23億元，加上上解上級支出、地方政府一般債務還本支出61.93億元，支出總計686.16億元。
2.政府性基金預算。全市政府性基金收入安排261.88億元，加上上級補助、調入資金126.45億元，收入總計388.33億元。支出安排197.09億元，加上調出資金、地方政府專項債務還本支出191.24億元，支出總計388.33億元。
3.國有資本經(jīng)營預算。全市國有資本經(jīng)營預算收入安排522萬元，安排上年結轉收入1559萬元，上級提前下達轉移支付1692萬元，按照以收定支原則，支出安排3773萬元。
4.社?；痤A算。全市社保基金預算收入安排158.25億元，加上上年結余收入0.24億元，收入總計158.49億元。支出安排145.43億元，加上年終新增結余13.05億元，支出總計158.49億元。預算收支平衡。
以上收支計劃安排由市本級代編，待縣區(qū)預算草案經(jīng)同級人大批準后，將及時匯總，并報市人大常委會備案。
（二）2023年市本級預算草案
1.一般公共預算
（1）一般公共收入預算
市本級一般公共預算總收入207.99億元，主要包括：市本級收入預算安排42.48億元，其中稅收收入30.5億元、非稅收入11.98億元；稅收返還收入14.63億元，省級一般性轉移支付98.39億元，省級專項轉移支付1.17億元，縣區(qū)上解收入22.61億元，上年結余14.66億元，調入資金14.05億元。
（2）一般公共支出預算
按照收支平衡的原則，市本級一般公共預算總支出207.99億元，主要包括：市本級安排支出141.8億元，其中市本級財力安排支出111.49億元、上級提前下達一般性轉移支付支出29.76億元、專項轉移支付支出0.55億元；上解省支出2.82億元，補助市轄區(qū)38.83億元，一般債券還本支出24.54億元。
2.政府性基金預算
（1）政府性基金收入預算
政府性基金總收入85.65億元，主要包括：市本級政府性基金收入預算安排45.50億元，上級提前下達市本級專項轉移支付收入40.15億元。
（2）政府性基金支出預算
按照收支平衡的原則，2023年市本級政府性基金預算總支出85.65億元，主要包括：市本級支出12.44億元，對下補助支出19.5億元，政府專項債券還本支出39.67億元，調出資金14.04億元。
3.國有資本經(jīng)營預算
國有資本經(jīng)營預算總收入2822萬元，主要包括：市本級國有資本經(jīng)營預算收入安排422萬元，上年結轉收入953萬元，上級提前下達1447萬元。按照收支平衡的原則，國有資本經(jīng)營預算總支出2822萬元，主要包括：市本級國有資本經(jīng)營預算支出安排1246萬元，下達縣區(qū)補助資金1449萬元，調出資金127萬元。
4.社保基金預算
市級社會保險基金預算包括失業(yè)保險基金、職工基本醫(yī)療保險基金、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金共四項社會保險基金預算。2023年，市本級四項社會保險基金收入預算安排90.45億元，加上以前年度結余0.23億元，收入總計90.68億元。當年支出安排83.73億元，年末新增結余6.95億元，支出總計90.68億元。預算收支平衡。
（三）市本級重點支出安排情況
2023年市級預算在優(yōu)先保障“三保”剛性支出基礎上，通過努力超收、積極爭取政府債券及政策支持、強化資金整合統(tǒng)籌、盤活存量用好增量等多種措施，有效保障市委、市政府重大決策部署；落實重點支持鄉(xiāng)村振興、“首都兩區(qū)”建設及后奧運經(jīng)濟等重大政治任務。重點支出、重大投入項目具體安排情況如下：
1.發(fā)展后奧運經(jīng)濟，推進體育文旅融合發(fā)展。以京張體育文化旅游帶為引領，扎實推進冬奧場館高效利用，推進體育文旅融合及冰雪經(jīng)濟落地生根，安排財政資金4.05億元。主要用于補充冬奧會三線一場項目運營缺口、后奧運經(jīng)濟發(fā)展專項資金，扎實推進冬奧場館高效利用，繼續(xù)發(fā)揮冬奧基礎設施優(yōu)勢，承辦多項冰雪運動賽事。統(tǒng)籌資金1.28億元用于推進體育文旅融合發(fā)展，用于文化廣電和旅游項目、各類文化場館運營及京張體育文化旅游帶國鐵12306線上平臺合作等項目。
2.支持項目發(fā)展，加快構建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。安排財政招商引資資金0.2億元，深入實施“招商引資突破年”活動，全市形成大招商，招大商濃厚氛圍；安排項目前期費、政府產(chǎn)業(yè)引導基金、知識產(chǎn)權質押融資風險補償?shù)荣Y金0.5億元，推動項目建設。安排國企注資、中小企業(yè)發(fā)展、債務風險補償資金池等項目資金3.5億元。統(tǒng)籌資金0.3億元推進汽車園區(qū)、高創(chuàng)園及京西產(chǎn)業(yè)園發(fā)展，強化園區(qū)承載功能。
3.強化科技創(chuàng)新引領，助推“首都兩區(qū)”建設。統(tǒng)籌資金0.92億元，主要用于應用技術與開發(fā)、市級科技研發(fā)、科技創(chuàng)新平臺建設發(fā)展、科技人才隊伍建設、科技成果轉移轉化等事項。統(tǒng)籌資金2.36億元，支持推進退耕還草項目、大氣污染防治、鄉(xiāng)鎮(zhèn)空氣自動站運維、林業(yè)草原生態(tài)保護恢復、土壤污染防治、秸稈禁燒視頻監(jiān)控及人工影響天氣項目等，不斷提高生態(tài)環(huán)境質量。
4.鞏固拓展脫貧成果，全面促進城鄉(xiāng)融合。安排專項資金3.54億元，主要用于推進鄉(xiāng)村振興、村級基層組織運轉、駐村幫扶工作、農(nóng)業(yè)保險保費補貼、農(nóng)田建設等項目，推動鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。統(tǒng)籌資金3.1億元用于城市維護養(yǎng)護、人防工程及建筑垃圾處理等項目，持續(xù)加大城市基礎設施建設保障力度。統(tǒng)籌市級財力1.8億元，加大新建、改建保障性住房支出力度，深入實施城市更新，全面提升城鄉(xiāng)居民住房條件。
5.大力提升人民生活品質，持續(xù)加大民生保障和改善。安排資金0.7億元，繼續(xù)推進常態(tài)化疫情防控，推進社區(qū)及網(wǎng)格化管理建設，加大對公立醫(yī)院相關疫情防控補助。統(tǒng)籌省市資金0.66億元，推進退役軍人、農(nóng)民工等重點群體的就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，加大受疫情影響的群體和企業(yè)的幫扶力度。統(tǒng)籌醫(yī)療、養(yǎng)老等省市社保資金6.2億元，強化社會保障和醫(yī)療保障，推進實施示范性日間照料機構等養(yǎng)老服務項目建設，落實公共衛(wèi)生醫(yī)療保障政策，健全低保優(yōu)撫等政策兜底保障機制，統(tǒng)籌省市資金7.6億元，重點用于義務教育階段特困救助。安排0.27億元，推進精準助殘、孕前篩查等民生實事項目。
（四）2023年經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、察北管理區(qū)、塞北管理區(qū)預算草案
為落實《河北省預算審查監(jiān)督條例》的相關規(guī)定，現(xiàn)將經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、察北管理區(qū)及塞北管理區(qū)2023年預算草案一并提交市人民代表大會審查。
1．經(jīng)濟開發(fā)區(qū)預算草案
（1）一般公共預算：一般公共預算總收入安排272679萬元。其中：區(qū)本級收入預算安排74640萬元，稅收返還收入3818萬元，上級轉移支付收入15083萬元，調入資金164263萬元，上年結轉資金14875萬元。按照收支平衡的原則，相應安排一般公共預算總支出272679萬元，其中：區(qū)本級支出263641萬元，上解支出8836萬元，地方政府一般債務還本支出202萬元。
（2）政府性基金預算：政府性基金總收入安排175903萬元。其中：區(qū)本級政府性基金收入預算7000萬元，使用上年結余44493萬元，上級補助收入（土地出讓成本返還）124410萬元。按照收支平衡的原則，相應安排政府性基金預算總支出175903萬元，其中：區(qū)本級支出175543萬元，地方政府專項債務還本支出360萬元。
（3）社會保險基金預算：包括機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金和城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金共兩項保險基金預算。兩項社會保險基金收入預算安排12105萬元，加上以前年度結余30495萬元，收入總計42600萬元。當年支出安排9942萬元，年終結余32658萬元，支出總計42600萬元，收支實現(xiàn)平衡。
2.察北管理區(qū)預算草案
（1）一般公共預算：一般公共預算總收入安排65543萬元。其中：區(qū)本級收入預算安排19500萬元，稅收返還收入274萬元，上級轉移支付收入12356萬元，調入資金18000萬元，調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金3000萬元，上年結轉12413萬元。按照收支平衡的原則，相應安排一般公共預算總支出65543萬元，其中：區(qū)本級安排支出65141萬元，上解支出402萬元。
（2）政府性基金預算：政府性基金總收入23017萬元，其中：區(qū)級政府性基金收入預算20654萬元，上級提前下達專項轉移支付收入35萬元，上年結余資金2328萬元。按照收支平衡的原則，相應安排政府性基金總支出23017萬元，主要包括國有土地使用權出讓收入安排的支出、城市基礎設施配套費安排的支出、土地出讓金計提的相關費用支出及調出資金。
（3）社?；痤A算：包括機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金共兩項保險基金預算。兩項社會保險基金收入預算安排3332萬元，加上上年度結余3174萬元，收入總計6506萬元。當年支出安排2669萬元，年終結余3837萬元，支出總計6506萬元。預算收支平衡。
3.塞北管理區(qū)預算草案
（1）一般公共預算：一般公共預算總收入安排39041萬元。其中：區(qū)級一般公共預算收入安排19118萬元，上級轉移支付收入12195萬元，上年結轉安排5028萬元,債務轉貸收入2700萬元。按照收支平衡的原則，相應安排一般公共預算總支出39041萬元，其中：區(qū)級支出35873萬元，上解支出328萬元，地方政府一般債務還本支出2840萬元。
（2）政府性基金預算：政府性基金總收入安排420萬元。其中：區(qū)級政府性基金預算收入安排400萬元，上級轉移支付收入10萬元，上年結轉10萬元。按照收支平衡的原則，相應安排政府性基金預算總支出420萬元, 其中：區(qū)級支出420萬元。
（3）社?；痤A算：包括機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金共兩項保險基金預算。兩項社會保險基金收入預算安排1238萬元，加上以前年度結余3688萬元，收入總計4926萬元。當年支出安排1064萬元，年終結余3862萬元。
三、2023年預算執(zhí)行重點工作
2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年 ，做好全市財政工作意義重大。我們將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大、省委十屆三次全會和市委十二屆五次全會精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，貫徹落實中央經(jīng)濟工作會議“五個更好統(tǒng)籌”要求，積極應對形勢變化，突出做好穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價工作，有效防范化解重大風險，切實做到積極的財政政策加力提效，推動財政事業(yè)高質量發(fā)展，努力完成全市經(jīng)濟社會發(fā)展目標任務。重點做好以下七方面工作。
（一）強化財政收支管理，持續(xù)提升資金使用效益。加大與稅務部門協(xié)調聯(lián)動，提前預判經(jīng)濟發(fā)展和收入形勢，扎實做好財政運行監(jiān)測分析，把握好收入組織工作的節(jié)奏和力度，堅定不移堵塞稅收漏洞，確保財政收入應收盡收、均衡入庫。強化預算約束和績效管理，合理確定財政保障標準，區(qū)分項目輕重緩急，精準編制項目預算，進一步提升資金使用效益。牢固樹立過緊日子思想，持續(xù)壓減一般性支出，大力壓減非剛性、非重點、非急需項目支出，取消低效無效支出，做到勤儉辦一切事業(yè)。加大高質量財源培植力度，進一步細化落實各項助企紓困和穩(wěn)經(jīng)濟政策，跟蹤財政政策實施效果，最大限度釋放政策紅利。
（二）統(tǒng)籌協(xié)調財政資源，持續(xù)增強要事保障能力。充分把握省加快推進后奧運經(jīng)濟發(fā)展機遇，積極協(xié)助有關部門爭取上級專項資金和政府債券支持，助力我市后奧運經(jīng)濟發(fā)展。充分發(fā)揮財政資金杠桿撬動作用，組建后奧運經(jīng)濟重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導基金、裝備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，吸引優(yōu)質社會資本投入京張體育文化旅游帶項目建設、冰雪產(chǎn)業(yè)和體育文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為全市后奧運經(jīng)濟提供支持和保障。積極爭取上級專項資金，重點支持自然資源、生態(tài)環(huán)境、林業(yè)和草原等方面建設，推動國家級河北氫燃料示范城市群工作，落實農(nóng)村地區(qū)雙代后續(xù)運行補貼政策，有效提升全市“首都兩區(qū)”建設效能。全力爭取上級各類涉農(nóng)資金，積極推動涉農(nóng)試點申報，強化本級投入保障，逐步提升土地出讓收益用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村比例，支持我市全面推進鄉(xiāng)村振興。
（三）優(yōu)化財政支持方式，持續(xù)激發(fā)經(jīng)濟發(fā)展動能。認真研究并緊盯財政部、省財政廳發(fā)行政府債券支持的新行業(yè)、新產(chǎn)業(yè)、新領域，會同相關部門積極謀劃儲備一批擴內(nèi)需、促消費、補短板、優(yōu)結構等方面的重大項目，繼續(xù)保持以?！叭！贝侔l(fā)展為重點方向的財政支出強度。健全完善債券資金使用管理機制，加大債券項目申報、發(fā)行和推進力度，盡早形成更多實物工作量，增強投資發(fā)展后勁。引導政府性融資擔保機構積極爭取納入省級融資擔?；痼w系，拓寬擔保業(yè)務模式，降低風險分擔比例，為中小微企業(yè)良性發(fā)展提供支持。加強政府投資引導基金管理，吸引更多社會資本參與補短板項目建設，形成政府引導和全社會投入相互促進的良好循環(huán)。
（四）突出保障改善民生，持續(xù)增強人民群眾福祉。全力支持防疫資金需求，有效保障人民群眾生命安全。積極推進醫(yī)療保險制度改革、公立醫(yī)院綜合改革、基本公共衛(wèi)生財政補助標準提高等工作，促進衛(wèi)生事業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。合理提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險財政補助標準，將人均財政補助標準從610元提高到640元。進一步加大教育、科技投入保障力度，深入推進科教興國、人才強國、創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略落實。積極籌措就業(yè)補助資金，完善促進創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)的保障制度，支持各項創(chuàng)業(yè)就業(yè)政策落地。積極爭取職業(yè)技能提升行動專項資金，保障終身職業(yè)技能培訓制度落地落實。充分發(fā)揮失業(yè)保險金效能，健全完善重點群體就業(yè)支持體系。穩(wěn)步提高城鄉(xiāng)低保保障標準，做好貧困人口參保資助工作，提升困難群眾生活保障水平。支持養(yǎng)老事業(yè)和養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展，構建居家社區(qū)機構相協(xié)調、醫(yī)養(yǎng)康養(yǎng)相結合的養(yǎng)老服務體系，不斷提升老年人福利保障水平。
（五）牢固樹立底線思維，持續(xù)防范化解財政風險。完善基層“三?！憋L險管控機制，健全動態(tài)監(jiān)測及風險預警系統(tǒng)，加強動態(tài)監(jiān)控，強化應急處置，切實做好基層“三保”工作。積極做好再融資債券的測算和爭取，通過再融資政策有效緩解債券資金還本壓力。常態(tài)化開展國有金融企業(yè)風險排查，持續(xù)健全內(nèi)部控制體系和風險預警、應對、管控機制，確保金融風險有效防控。優(yōu)化國有金融企業(yè)股權結構，健全現(xiàn)代公司治理機制，爭取政府專項債補充中小銀行資本金、省級融資擔保機構降費獎補資金，提升國有金融企業(yè)風險抵御能力。加強資金管理，嚴格財政資金審批程序，堅決遏制新增財政暫付款，強化督導調度，按照“誰批準、誰負責，誰借入、誰還款”的原則，協(xié)調相關部門配合清理暫付款，逐項逐筆制定消化方案和化解措施，全力消化存量暫付款。
（六）著力完善體制機制，持續(xù)提升財政治理效能。持續(xù)推進市縣財政體制改革，提高財政保障能力。完善全口徑預算編制，強化“四本預算”有效銜接，嚴格預算執(zhí)行管理，加強預算項目全生命周期管理，促進預算管理各項制度的系統(tǒng)集成、協(xié)同高效。深入開展預算績效管理提質增效活動，充分發(fā)揮專業(yè)力量的“智囊”作用，擇優(yōu)選取專家納入財政服務管理范疇，同時擴大重點績效評價范圍，提高績效評價質量，用好績效評價結果，形成評價、反饋、整改、提升的良性循環(huán)。完善基本支出和項目支出標準建設，健全基本公共服務保障制度。持續(xù)加大政府采購監(jiān)管力度，建立政府采購第三方監(jiān)督平臺，優(yōu)化財政監(jiān)管與采購人自我監(jiān)督相結合機制，強化采購全流程管控制度建設，有效保障中小微企業(yè)合法權益。緊密結合國家擴大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃目標，積極探索完善綠色采購制度，加大政府對低碳產(chǎn)品采購力度。
（七）強化財政紀律約束，持續(xù)優(yōu)化財會監(jiān)督體系。推動財政監(jiān)督與預算管理有機融合，加強財政監(jiān)督與績效評價、政府采購和國庫集中支付的協(xié)同配合，形成“信息共享、動態(tài)監(jiān)督、協(xié)力合作”的大監(jiān)督格局。嚴肅財經(jīng)紀律，堅決防止收取過頭稅費，加大“三亂”檢查督導力度，鞏固治理成效。深化財政領域“放管服”改革，健全完善以日常檢查為基礎、行政執(zhí)法為手段、信用監(jiān)管為核心的新型行業(yè)監(jiān)管模式，有效規(guī)范會計服務行業(yè)市場秩序。全面掌握資產(chǎn)使用狀況，挖掘現(xiàn)有資產(chǎn)潛在功能，延長使用周期，切實做到物盡其用。加大存量資產(chǎn)盤活力度，推進行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)分類盤活，通過自用、共享、調劑、出租、處置等多種方式，提高資產(chǎn)使用效率。針對全市資產(chǎn)管理領域存在的短板，強化分析研究，出臺務實制度措施，全面加強資產(chǎn)管理。
各位代表，2023年財政工作任務艱難繁重，做好今年的財政工作使命光榮、責任重大。全市各級財政部門將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神，緊緊圍繞黨中央國務院、省委省政府和市委市政府決策部署，認真落實人大會議的決議和要求，解放思想、真抓實干，切實做好各項財政工作，努力在實現(xiàn)好中國式現(xiàn)代化張家口場景的道路上扛起歷史使命、展現(xiàn)財政擔當！
