（河北?。╆P(guān)于張家口市康?？h2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算（草案）報告
康?？h2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算（草案）報告
——2022年1月27日在康保縣第十七屆人民代表大會第二次會議上
康?？h財政局局長 王振亮
各位代表：
受縣政府委托，我向大會報告2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案，請予審議，并請各位縣政協(xié)委員和列席人員提出意見。
2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下、縣人大的監(jiān)督指導(dǎo)下和上級財政部門的有力支持下，我縣財政預(yù)算執(zhí)行總體良好，較好地完成了縣第十七屆人大一次會議確定的目標(biāo)任務(wù)，為全縣“十四五”開好局、起好步提供了堅實的財力保障。
一、全縣財政收支情況
1.一般公共預(yù)算完成情況。一般公共預(yù)算收入完成45686萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%，比上年增長8.76%，其中：稅收收入16675萬元，比上年增長6.11%；非稅收入29011萬元，比上年增長10.34%。按現(xiàn)行財政體制計算，一般公共預(yù)算收入加上級補助收入250134萬元、地方政府債券收入31500萬元、調(diào)入資金36122萬元和上年結(jié)轉(zhuǎn)收入6915萬元，再減去上解支出-149萬元、債券還本支出5103萬元和調(diào)出資金8306萬元，全縣一般公共預(yù)算總收入357097萬元。
一般公共預(yù)算總支出319247萬元，完成調(diào)整預(yù)算的89.40%，比上年下降17.25%。收支相抵后，年終結(jié)轉(zhuǎn)下年支出37850萬元。（詳見附件1、附件2）
2.政府性基金預(yù)算完成情況。政府性基金預(yù)算收入完成84623萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%，比上年增長47.98%，全縣政府性基金收入加上年結(jié)轉(zhuǎn)收入3828萬元和上級補助收入616萬元，再減去調(diào)出資金20639萬元和上解支出2萬元，全縣政府性基金總收入實現(xiàn)68426萬元。全縣政府性基金預(yù)算支出63908萬元，完成調(diào)整預(yù)算的93.39%，比上年增長2.75%，收支相抵后，年終結(jié)轉(zhuǎn)下年支出4518萬元。(詳見附件5、附件6）
3.社?；痤A(yù)算完成情況。社會保險基金繳費收入完成12248萬元。全縣社會保險基金繳費收入加財政補助收入14070萬元、轉(zhuǎn)移收入1782萬元、利息收入534萬元和其他收入153萬元，全縣社會保險基金總收入實現(xiàn)28787萬元。2021年，全縣社會保險基金總支出26468萬元。（詳見附件8）
4.國有資本經(jīng)營預(yù)算收支執(zhí)行情況。我縣沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算收支項目。
二、重點工作開展情況
1.加強資金統(tǒng)籌，財政保障能力持續(xù)提升。一是強化稅收征管，深挖增收潛力，全年稅收收入同比增長1.4%。二是積極向上爭取資金。全年新增一般債券28000萬元,重點用于我縣民生項目，增進人民福祉。
2.堅持精準(zhǔn)發(fā)力，聚焦辦好“三大要事”。一是持續(xù)加大“首都兩區(qū)”建設(shè)資金投入。安排縣級資金7303萬元，統(tǒng)籌做好山水林田湖草沙系統(tǒng)治理；安排縣級資金7960萬元，全面推進縣域無煙煤的使用，持續(xù)改善全縣環(huán)境空氣質(zhì)量。用真金白銀支持打好“藍(lán)天”“碧水”“凈土”保衛(wèi)戰(zhàn)。二是防范化解政府隱性債務(wù)風(fēng)險，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險底線。堅決遏制隱性債務(wù)增量，穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量。2021年按時化解隱性債務(wù)11657萬元，完成了規(guī)定化解任務(wù)，未發(fā)生債務(wù)違約風(fēng)險事件。三是支持鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。按照“因需而整、統(tǒng)籌使用”的原則，全縣統(tǒng)籌整合各類財政涉農(nóng)資金48819萬元，重點用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施、交通基礎(chǔ)設(shè)施、改水改廁等各項民生工程，圓滿完成了脫貧地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)銷售平臺采購任務(wù)，順利通過了2021年財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金績效評價考評。
3.堅持人民至上，集中財力保障民生。一是優(yōu)先保障疫情防控工作。全縣共投入疫情防控資金2650萬元，有力地支持了疫情防控專用車輛及防控設(shè)備購置、核酸檢測、新冠疫苗接種、“網(wǎng)格員”資金補助等工作，筑牢縣域內(nèi)疫情防控屏障。二是著力穩(wěn)住就業(yè)基本盤。強化企業(yè)穩(wěn)崗，發(fā)放穩(wěn)崗補貼及穩(wěn)就業(yè)獎補12萬元；累計支出791萬元，做好高校畢業(yè)生、下崗失業(yè)人員、就業(yè)困難人員等重點群體就業(yè)工作。三是加強教育文化體育事業(yè)投入。安排教育部門4581萬元，用于落實各類教育保障、學(xué)生資助政策、改善辦學(xué)條件等，促進我縣義務(wù)教育均衡發(fā)展。安排文化體育發(fā)展資金808萬元，促進我縣加快構(gòu)建現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系。四是持續(xù)提升社會保障水平。安排16394萬元，切實做好低收入人群、特殊人群生活、醫(yī)療救助民生保障工作，確保全縣城鄉(xiāng)低保、農(nóng)村五保、孤兒等弱勢群體待遇資金及時足額落實到位；積極支持深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，安排公立醫(yī)院改革資金279萬元，醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升資金45萬元，推動基層醫(yī)療服務(wù)提質(zhì)增效；安排2548萬元用于支持做好優(yōu)待撫恤、退役安置等工作，健全退役軍人服務(wù)體系。五是落實財政支農(nóng)惠農(nóng)政策。全年共發(fā)放實際種糧農(nóng)民一次性補貼資金1818萬元，有效保護了農(nóng)民種糧積極性；落實省級特色農(nóng)業(yè)保險獎補政策，對10家中藥材種植企業(yè)安排特色農(nóng)業(yè)保險財政補貼資金462萬元。
4.深化管理改革，提高財政治理能力。一是持續(xù)優(yōu)化政府采購“營商環(huán)境”。政府采購已全部實現(xiàn)“網(wǎng)上備案、一網(wǎng)通辦”，對項目備案實現(xiàn)即時辦理、即時完成，極大地提高了工作服務(wù)效率。二是加強國有資產(chǎn)管理。按照全市開展“十項清理”行動的工作要求，清理盤活了8個單位9宗閑置房屋建筑物和土地閑置資產(chǎn)，極大程度提高了國有資產(chǎn)使用效益。
5.深化監(jiān)督機制，強化財政資金使用安全有效。一是強化預(yù)算績效管理。全面開展部門預(yù)算績效目標(biāo)提升工作。對全縣89個預(yù)算單位、554個預(yù)算項目、151574萬元預(yù)算資金進行了財政預(yù)算項目績效目標(biāo)審核，對《康?？h交通運輸局2021年產(chǎn)業(yè)道路建設(shè)工程項目》等5個重點項目進行績效評價、2020年政策性農(nóng)業(yè)保險進行了抽查，進一步提高公共資金使用效益。二是加強直達(dá)資金監(jiān)控。以直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)為支撐，加強對直達(dá)資金支付、惠企利民補貼補助發(fā)放情況的監(jiān)控，通過系統(tǒng)預(yù)警規(guī)則及時發(fā)現(xiàn)問題，確保資金落實到位、規(guī)范使用。三是扎實開展“三亂”專項整治行動。對“亂收費、亂罰款、亂攤派”行為進行了全面的自查自糾，共涉及127個部門，目前未發(fā)現(xiàn)18類“三亂”問題。
2022年財政預(yù)算（草案）安排情況
一、2022年全縣財政預(yù)算
1.一般公共預(yù)算。全縣一般公共預(yù)算收入安排47970萬元，其中：稅收收入安排24000萬元；非稅收入安排23970萬元（詳見附件3）。按現(xiàn)行財政體制計算，全縣一般公共預(yù)算收入加上級補助收入188339萬元（包括提前通知的2022年上級專項轉(zhuǎn)移支付資金）、調(diào)入資金78329萬元、地方政府債券收入5800萬元和上年結(jié)轉(zhuǎn)收入37850萬元，減去上解支出-149萬元，全縣一般公共預(yù)算總收入358437萬元。本著收支平衡的原則，全縣一般公共預(yù)算總支出安排358437萬元，比上年預(yù)算安排增長22.63%。（詳見附件4）
2.政府性基金預(yù)算。全縣政府性基金預(yù)算收入安排183603萬元，比上年實際完成數(shù)增長116.97%，全縣政府性基金預(yù)算收入加上級補助收入928萬元和上年結(jié)轉(zhuǎn)收入4518萬元，減去調(diào)出資金78000萬元，全縣政府性基金總收入111049萬元。本著收支平衡的原則，安排政府性基金支出預(yù)算111049萬元。(詳見附件7）
3.社保基金預(yù)算。全縣社會保險基金預(yù)算收入安排31552萬元，比上年實際完成數(shù)增長9.61%，其中：社會保險基金繳費收入安排11846萬元，財政補助社會保險基金收入17488萬元，利息收入500萬元，轉(zhuǎn)移收入1632萬元，其他收入86萬元。安排社會保險基金預(yù)算支出30879萬元。（詳見附件9）
4.國有資本經(jīng)營預(yù)算。我縣沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算收支項目。
二、2022年預(yù)算執(zhí)行重點
一要樹牢過“緊日子”的思想，嚴(yán)格按照“?；久裆?、保工資、保運轉(zhuǎn)”的支出順序，采取資金整合、清理存量、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)等措施，確保人員經(jīng)費、政策配套等硬性支出落實。堅持在發(fā)展中保障和改善民生，積極籌措資金，推動我縣重點項目順利實施。
二要積極化解隱性債務(wù)，嚴(yán)控增量、消化存量，嚴(yán)禁違法違規(guī)舉債、擔(dān)保等行為，確保我縣債務(wù)率保持在合理區(qū)間內(nèi)科學(xué)運行。大力加強暫付款風(fēng)險管控，依法依規(guī)按手續(xù)嚴(yán)格審核，確保暫付款風(fēng)險低于預(yù)警線。
三要加強績效評價結(jié)果應(yīng)用，加大對民生領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)的支持力度，持續(xù)指導(dǎo)和督促主管部門尤其是項目單位，提高項目管理水平，加快資金支出進度，發(fā)揮資金最大效益。
四要進一步夯實基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，抓緊做好公共基礎(chǔ)設(shè)施及扶貧資產(chǎn)登記入賬監(jiān)督管理工作，理清資產(chǎn)權(quán)屬，做到“物有所值、物有所屬”，實現(xiàn)公共財政體制下，行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)清晰、配置科學(xué)合理、使用充分有效、資產(chǎn)安全完整的目標(biāo)。
各位代表，2022年，我們堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅持“穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進”總基調(diào)，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六保”任務(wù)，樹牢縣委提出的“紅色引領(lǐng)、綠色發(fā)展”理念，積極圍繞“產(chǎn)業(yè)強起來、城鄉(xiāng)美起來、百姓樂起來”的目標(biāo)，發(fā)揮好財政保障職能工作，為譜寫美麗康保的新篇章貢獻財政的智慧和力量！以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開！
