（河北?。╆P于張家口市康保縣2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算（草案）的報告
關于康?？h2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算（草案）的報告
——2021年2月4日在康?？h第十六屆人民代表大會第5次會議上
康保縣財政局局長 王振亮
各位代表：
受縣人民政府委托，我向大會作《關于康?？h2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算（草案）的報告》，請予審議,并請各位縣政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見。
一、2020年財政預算執(zhí)行情況
（一）全縣財政收支情況
1.一般公共預算。一般公共預算收入完成42008萬元，為調整預算的100%，比上年增長21.25%，其中：稅收收入15715萬元，比上年增長4.88%；非稅收入26293萬元，比上年增長33.73%。按現(xiàn)行財政體制計算，一般公共預算收入加上級補助收入289167萬元、地方政府債券收入48000萬元、調入資金16656萬元和上年結轉收入14515萬元，再減去上解支出-166萬元、債券還本支出9200萬元和調出資金8871萬元，全縣一般公共預算總收入392441萬元。
一般公共預算總支出385895萬元，完成調整預算的98.33%，比上年增長8.84%。收支相抵后，年終結轉下年支出6546萬元。（詳見附件1、附件2）
2.政府性基金預算。政府性基金預算收入完成57186萬元，為調整預算的100%，比上年下降33.16%，全縣政府性基金收入加上年結轉收入4957萬元、上級補助收入9529萬元和新增專項債券收入5200萬元，再減去調出資金11299萬元和專項債券還本支出1200萬元，全縣政府性基金總收入實現(xiàn)64373萬元。全縣政府性基金預算支出62200萬元，完成調整預算的96.62%，比上年增長11.14%，收支相抵后，年終結轉下年支出2173萬元。(詳見附件5、附件6）
3.社會保險基金預算。社會保險基金繳費收入完成7572萬元。全縣社會保險基金繳費收入加財政補助收入28606萬元、轉移收入545萬元和利息收入495萬元，全縣社會保險基金總收入實現(xiàn)37218萬元。2020年，全縣社會保險基金總支出39652萬元（其中包括專項資金支出2434萬元）。（詳見附件8）
4.國有資本經營預算。我縣沒有國有資本經營預算收支項目。
（二）2020年財政主要工作
1.財政保障能力持續(xù)增強。2020年，爭取財力性中央財政直達資金2.7億元，抗疫特別國債資金8370萬元，保障了我縣“六穩(wěn)”“六保”工作；爭取新增債券資金4.52億元，支持城建、交通、重點工程建設；爭取往來資金4億元，順利推進我縣“空心村”治理工作。全年全部財政收入完成6.2億元，增幅位居全市第一。三年間，財政收入從3億元達到6億元，實現(xiàn)了翻番，收入指標創(chuàng)歷史新高。
2.助推我縣打贏脫貧攻堅戰(zhàn)。2020年，各級財政專項扶貧資金到位53122.5萬元，整合各類涉農資金51744.635萬元，其中縣級資金投入3600萬元，各類社會幫扶資金16986萬元，均已安排支出。強化資金監(jiān)管，落實扶貧資金國庫集中支付、“四聯(lián)簽”等要求，制定或新修訂相關制度，并聘請中介機構專業(yè)人員重點對2020年扶貧資金進行了全面檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改,并順利通過今年扶貧資金的省級績效考核。
3.集中財力保障民生工程。認真落實過緊日子要求，壓減一般性支出10%以上，重點用于民生工程。2020全縣用于民生領域的支出330346萬元，同比增長4.73%，民生支出占一般公共預算支出的比重達到85.61%。①籌集資金17439.87萬元，為全縣干部職工及離退休人員發(fā)放了2019年度精神文明獎和目標績效獎。②安排就業(yè)支出1791.32萬元，保障了重點群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)，安排創(chuàng)業(yè)擔保貸款財政貼息及獎補資金102.8萬元，爭取企業(yè)獎勵及發(fā)展資金共216萬元，切實降低民營企業(yè)和小微企業(yè)融資的門檻和成本。③安排各類教育資金5447.1萬元，極大改善了辦學條件，促進義務教育均衡發(fā)展。安排非物質文化遺產保護資金78.8萬元，推動了非物質文化遺產康保縣二人臺文化藝術的傳承和保護；安排公共文化服務體系建設專項資金533.5萬元，豐富群眾業(yè)余文化和精神文化生活。④足額發(fā)放低保與困難群眾生活臨時救助資金17312.36萬元，為23284名重度殘疾人及建檔立卡貧困人口代繳城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險235.72萬元，為59467人農村建檔立卡貧困人口和城鄉(xiāng)特困供養(yǎng)人員代繳城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險1486萬元，有力保障了我縣城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、殘疾人及困難群眾的基本生活。⑤安排資金1415.73萬元用于冬季群眾清潔取暖；安排資金879.29萬元用于農業(yè)保險保費財政補貼，落實各項惠農強農政策補貼20982.06萬元，有力地支持了我縣“三農”工作的順利開展。
4.強化疫情防控資金保障。全縣共投入疫情防控資金2479.01萬元，開通“資金撥付綠色通道” 和“政府采購綠色通道”，支持核酸實驗室建設、人員補助、防控設備等經費需求，有力地保障了我縣的疫情防控。疫情期間落實國有房屋減免房租政策，共為52戶小微企業(yè)和個體工商戶減免93.62萬元，有效地緩解了經營者的壓力。
5.全面實施預算績效改革。根據(jù)上級文件要求，除公用經費外，所有項目支出均納入績效預算管理。今年組織全縣所有預算單位對2019年所有資金進行績效自評，共涉及項目520個，資金35.35億元，逐步建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系。
6.著力加強債務風險防控。依法規(guī)范舉債融資，科學合理制定了隱性債務化解方案，健全債務風險防控長效機制。2019年底，全縣存量隱性債務尚需化解12.2億元，2020年化解隱性債務9980.5萬元，完成年度化解任務的125%。全縣債務余額低于債務風險限額，債務風險總體安全可控。
7.全面落實減稅降費政策。持續(xù)傳遞黨中央“政策溫度”，嚴格落實減稅降費政策，1-11月共計減免稅1476萬元，降費881萬元，極大地提升了納稅人的獲得感和滿意度，激發(fā)了全縣的經濟活力。
二、2021年財政預算（草案）安排情況
1.一般公共預算。全縣一般公共預算收入安排44000萬元，其中：稅收收入安排16500萬元；非稅收入安排27500萬元（詳見附件3）。按現(xiàn)行財政體制計算，全縣一般公共預算收入加上級補助收入190144萬元（包括提前通知的2021年上級專項轉移支付資金）、調入資金51428萬元和上年結轉收入6546萬元，減去上解支出-166萬元，全縣一般公共預算總收入為292284萬元。本著收支平衡的原則，全縣一般公共預算總支出安排292284萬元，比上年預算安排下降2.51%（詳見附件4）。
2.政府性基金預算。全縣政府性基金預算收入安排179467萬元，比上年實際完成數(shù)增長2.14倍。全縣政府性基金預算收入加上級補助收入334萬元和上年結轉收入2123萬元，減去調出資金38000萬元,全縣政府性基金總收入為143974萬元。本著收支平衡的原則，安排政府性基金支出預算143974萬元。（詳見附件7）
3.社會保險基金預算。全縣社會保險基金預算收入安排50910萬元，比上年實際完成數(shù)增長36.79%，其中：社會保險基金繳費收入安排10482萬元，財政補助社會保險基金收入39298萬元，利息收入627萬元，轉移收入503萬元。預算安排社會保險基金支出48389萬元。（詳見附件9）
4.國有資本經營預算。我縣沒有國有資本經營預算收支項目。
三、2021年財政工作重點
2021年，縣財政局在上級財政部門指導下，認真落實中共康?？h委十一屆五、六次會議精神，認真謀劃好以下幾方面工作：
（一）著力提升財政保障能力。大力支持風、光、電等新興能源產業(yè)及小微企業(yè)發(fā)展，搶抓京津冀協(xié)同發(fā)展等重大戰(zhàn)略機遇，優(yōu)化營商環(huán)境，著力培育新財稅增長點。做大做強財政 “蛋糕”，并積極爭取上級,在資金、政策方面對我縣予以傾斜和扶持，為我縣高質量發(fā)展提供有力保障。
（二）著力助推鄉(xiāng)村振興發(fā)展。嚴格落實“四不摘”政策，建立健全防止返貧穩(wěn)定脫貧長效機制，鞏固脫貧攻堅成果，與全面實施鄉(xiāng)村振興有效銜接，推進城鄉(xiāng)一體化建設，認真落實各項支農惠農政策,支持 “四大主導產業(yè)”，發(fā)展特色產業(yè)，奮力走好富民強縣之路。
（三）著力保障改善基本民生。全面保障文教行政事業(yè)協(xié)調發(fā)展，確保教育投入逐年遞增，加大城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、重大公共衛(wèi)生應急處置等資金投入，推進基本公共衛(wèi)生服務均等化。嚴格落實“外防輸入，內防反彈”常態(tài)化疫情防控的資金保障。
（四）著力提高資金使用效益。牢固樹立“過緊日子”的思想，優(yōu)先安排“三?！敝С?，壓減非剛性支出，優(yōu)化支出結構，加強資金監(jiān)管，完善管理制度。積極開展內控建設，梳理評估內控制度，形成科學合理的內控操作規(guī)程。切實加強債務風險防控，多渠道籌集化債資金，建立債務風險評估預警機制，防患于未然。
（五）著力深化推進財政改革。繼續(xù)全面深入推進績效預算管理改革，全面落實結構性減稅和普遍性降費政策，繼續(xù)推進電子票據(jù)改革和預算單位差旅費電子憑證網上報銷改革。
2021年，是“十四五”規(guī)劃和“2035年遠景目標”的開局之年，我們將以省委“三重四創(chuàng)五優(yōu)化”活動為抓手，在縣委、縣政府的正確領導下，繼續(xù)以“抬頭見任務，使命記心中”的精神狀態(tài)，充分發(fā)揮好財政支撐作用，為全縣社會經濟發(fā)展貢獻財政力量。
