（河北?。╆P于承德市隆化縣2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算（草案）的報告
隆化縣2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算（草案）的報告
——2021年1月21日在隆化縣第十六屆人民代表大會第五次會議上
隆化縣財政局局長 徐 偉
各位代表：
受縣人民政府委托，我向本次大會報告2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算（草案），請予審議，并請縣政協(xié)各位委員和列席會議的同志提出意見。
一、2020年預算執(zhí)行情況
2020年，面對“新冠”疫情帶來的沖擊和減稅降費政策影響，全縣財政工作堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅決貫徹落實國家、省、市重大決策部署，認真執(zhí)行縣人大各項決議，樹牢新發(fā)展理念，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，狠抓預算執(zhí)行管理，著力深化財稅改革，有效防控財政風險，較好地完成了縣十六屆人大四次會議確定的目標任務，為全縣奪取疫情防控和經(jīng)濟平穩(wěn)運行“雙勝利”提供了堅實財力保障。
（一）財政收支完成情況
2020年，全縣全部財政收入完成11.64億元，占調(diào)整預算（以下簡稱“預算”）11.4億元的102.1%，同比增收0.29億元，增長2.6%。其中：稅收收入完成9.95億元，占預算9.86億元的101%，同比減收0.67億元，下降6.3%；非稅收入完成1.69億元，占預算1.55億元的109.1%，同比增長133.7%。公共預算收入完成6.04億元，占預算6億元的100.7%，同比增收0.93億元，增長18.3%。政府性基金預算收入完成3.52億元，占預算3.52億元的100%，同比下降6.6%。社?；痤A算收入完成8.65億元，占預算8.65億元的100%，同比下降15.3%。
一般公共預算支出完成45.74億元，占預算的97%，同比增加1.43億元，增長3.2%，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1.02億元。政府性基金預算支出完成5.08億元，占預算的98.4%，同比減少1.47億元，下降22.5%，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)下年支出789萬元。社保基金預算支出完成8.85億元，占預算的100%，同比下降12.4%。國有資本經(jīng)營預算因收支規(guī)模小，直接納入一般公共預算核算，未單獨編報。
2020年全縣一般公共預算、政府性基金預算、社保基金預算均實現(xiàn)了收支平衡。
（二）落實縣人大決議和重點工作開展情況
一年來，全縣財政工作堅持深入推進高質(zhì)量建設，“講政治、重質(zhì)量、求績效、防風險、促提升”，多渠道籌集調(diào)度資金，確保重大決策部署的落實，全力服務縣域經(jīng)濟社會發(fā)展大局。
——切實發(fā)揮財政職能，全力打好疫情防控阻擊戰(zhàn)。一是開啟資金“綠色通道”。按照“急事急辦、特事特辦”原則，啟動應急資金撥付機制，協(xié)調(diào)金融機構(gòu)簡化手續(xù)流程，確保疫情突發(fā)時期防疫資金及時撥付到位。二是簡化防疫物資采購程序。建立政府采購綠色通道，機關事業(yè)單位和團體組織使用財政性資金采購疫情防控相關貨物、工程和服務，可不執(zhí)行政府采購法規(guī)定的方式和程序，確保第一時間能夠采購到急需物資和設備。三是多渠道籌集資金。隨著疫情發(fā)展，通過動用預備費、預算調(diào)劑等渠道，全力籌措資金，支持疫情防控應急物資采購、隔離點建設等，全年防疫資金累計支出0.8億元。
——落實積極財政政策，著力維護經(jīng)濟平穩(wěn)運行。一是支持企業(yè)恢復生產(chǎn)。疫情期間，及時制定出臺了《隆化縣關于應對疫情支持企業(yè)發(fā)展20條政策措施的通知》（隆辦文〔2020〕10號），助力各行業(yè)復工、復產(chǎn)；同時，依法依規(guī)對因疫情影響納稅困難的企業(yè)，辦理延期申報、延期繳稅，切實減輕企業(yè)資金壓力，全年累計辦理緩繳稅款1.41億元，涉及企業(yè)17戶。二是落實減稅降費政策。把減稅降費作為重大政治任務和財稅工作頭等大事來抓，全面落實“2019年政策翹尾、調(diào)整增值稅稅率和社保費率、對小規(guī)模納稅人減征地方稅”等一系列減稅降費政策，累計為企業(yè)減輕稅費負擔1.12億元，惠及企業(yè)1107戶，全力支持市場主體尤其是小微企業(yè)渡過難關。三是管好用好直達資金。積極貫徹落實中央決策部署，嚴格執(zhí)行抗疫特別國債、特殊轉(zhuǎn)移支付資金管理辦法，建立“資金監(jiān)控、臺賬管理、定期報告”制度，全年累計撥付直達資金5.77億元，全部用于做好“六穩(wěn)”工作，落實“六?！比蝿?。其中：財力性直達資金3.45億元，全部用于財政部口徑的“保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆敝С?；專項補助直達資金0.95億元，嚴格按照上級要求用于教育、衛(wèi)生、社保等專項項目支出；抗疫特別國債0.97億元，主要用于支持公共衛(wèi)生、疫情防控、生態(tài)環(huán)境治理、市政設施等有一定資產(chǎn)收益保障的基礎設施建設項目；一般政府債券直達資金0.4億元，主要用于易地扶貧搬遷。
——積極拓寬籌資渠道，著力增強財政保障能力。一是依法依規(guī)組織收入。面對疫情帶來的巨大影響，嚴格落實“1+6”經(jīng)濟運行調(diào)度機制，按照“以旬保月、以月保季、以季保年”的要求，緊盯預期目標和序時進度，強化舉措，確保全部財政收入和一般公共預算收入均實現(xiàn)同比正增長。同時依托“數(shù)字隆化”綜合治稅管控平臺的大數(shù)據(jù)分析，通過聘請“第三方”參加涉稅工作，查找稅收疑點，挖潛增收，累計增收稅款0.6億元，做到“依法征收、應收盡收、顆粒歸倉”。二是爭取政策資金支持。積極向省財政廳超進度調(diào)度庫款5億元，確保了歲末年初個人部分、機關運行以及項目資金集中清算的需要。全年累計爭取到位上級各類資金45.57億元，同比增加5.75億元，增長14.4%。其中：爭取財力性轉(zhuǎn)移支付及上級?？钯Y金35億元，同比增加5.35億元，增長18%；爭取地方政府債券9.47億元，其中：新增政府債券6.72億元（一般債券4億元、專項債券2.72億元），再融資債券2.75億元。對口幫扶資金到位1.1億元，重點支持產(chǎn)業(yè)扶貧、基礎設施等項目建設。三是撬動社會資本投入?！爸腔鄢鞘小⒊鞘芯坝^生態(tài)治理和鄉(xiāng)村振興、供排水”PPP項目有序推進，其中：縣城供排水PPP項目已落實社會資本對價款資金2.5億元。
——強化資金兜底保障，著力辦好惠民利民實事。落實預算審核和運行風險監(jiān)控，實行“三?！痹聢蟾嬷?，切實兜牢保障支出底線。全縣民生支出36.6億元，占一般預算支出的80%，同比增長1.7%。一是“保工資”。特殊時期，全力籌措調(diào)度資金，優(yōu)先確保全縣公教人員個人部分及時發(fā)放到位，村干部基礎職務補貼按上級文件規(guī)定再次提標，全年個人部分支出12億元。二是“保運轉(zhuǎn)”。全年落實縣直部門公用經(jīng)費2282萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)日常公用和基本財力保障經(jīng)費3127萬元、縣鄉(xiāng)結(jié)算補助資金3549萬元。教育、衛(wèi)生系統(tǒng)單獨安排，全年落實義務教育中小學經(jīng)費5830萬元，本級安排6760萬元，用于縣城公立醫(yī)院改革和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院個人部分及正常運轉(zhuǎn)。按規(guī)定足額安排村級經(jīng)費每村每年16萬元，全縣357個行政村共計5712萬元。全年安排“縣鄉(xiāng)村”三級運轉(zhuǎn)資金2.73億元。三是“保基本民生”。按照年初預算安排，進一步調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保了社會保障、教育、衛(wèi)生、“三農(nóng)”、交通、環(huán)境保護等各項民生支出的需要。在落實好低保和五保政策的基礎上增加價格臨時補貼，城鎮(zhèn)每人每月187.2元、農(nóng)村每人每月115.2元，惠及3.5萬人；居民養(yǎng)老保險補助由每人每月108元提高到每人每月113元，涉及7.1萬人；企業(yè)養(yǎng)老保險上劃，縣本級落實兜底資金1174萬元；寄宿制學校寄宿生經(jīng)費每名增加200元，薄弱學校經(jīng)費提高30%，全年落實教師生活補助1030萬元，發(fā)放學生教育資助金3228萬元；居民醫(yī)療保險補助由每人每年520元提高到每人每年550元，涉及36萬人；基本公共衛(wèi)生服務補助由每人每年69元提高到每人每年74元，籌集資金1000萬元，支持設立“社會救助基金”和“關愛退役軍人基金”。全年累計撥付農(nóng)業(yè)支持保護補貼、退耕還林、糧改飼、農(nóng)機購置等各項惠農(nóng)補貼0.86億元；落實生態(tài)護林員工資0.24億元，涉及3453人。多渠道籌集資金7億元，確保各領域重大民生工程資金需要，職教中心整體遷建及高中擴容項目進展順利，縣域15所學校完成改擴建；疫情防控發(fā)熱門診、中醫(yī)院核酸實驗室、婦幼兒童醫(yī)療保健綜合服務樓全面開工；姚中線改建、通村道路、污水處理廠改造提標、縣城垃圾中轉(zhuǎn)處理、畜禽糞污處理、農(nóng)村生活垃圾臨時填埋點、城鄉(xiāng)標準化、智慧平安社區(qū)、舊路改造、公廁改建、老舊小區(qū)改造、智能停車場、七家茅荊壩片區(qū)鄉(xiāng)村振興等集中實施；看守所、拘留所、武警中隊整體遷建項目順利推進?？h本級安排資金1060萬元，確?？h城環(huán)衛(wèi)擴面運行；落實資金3600萬元，鄉(xiāng)村保潔市場化實現(xiàn)全覆蓋?？h域辦學、醫(yī)療、衛(wèi)生服務能力進一步提升,“居住行”條件持續(xù)有序改善。四是?！懊撠毠浴?。全年整合資金5.7億元，同比增加0.78億元，增長15.8%，批復項目67個，資金在項目批復后及時撥付到部門單位。全縣2019年剩余530戶1419人全部脫貧出列，實現(xiàn)與鄉(xiāng)村振興有效銜接。在可用財力異常緊張的情況下，縣本級安排扶貧投入3741萬元，比上級政策規(guī)定最低投入標準增加3161萬元，確保“防貧保險、肉牛保險、水質(zhì)檢測、縣級駐村工作隊”等支出需要。資金監(jiān)管上，全力做好扶貧“百日攻堅”行動，完善政策措施，健全工作制度，做到“邊檢查、邊整改、邊規(guī)范、邊提高”，順利通過省脫貧攻堅實地考核、資金績效考核和國家東西部協(xié)作考核。
——預算改革縱深推進，著力加快“高質(zhì)量”建設步伐。一是繼續(xù)深化預算績效管理改革，相繼制定印發(fā)了《縣級預算績效管理辦法》、《事前績效評估規(guī)范》等一系列制度文件，專項項目績效自評實現(xiàn)全覆蓋，同時聘請“第三方”中介機構(gòu)對社保、交通等10個重點項目進行績效再評價，涉及資金8億元。全年完成政府采購276項，采購預算7.63億元，控減支出0.13億元，資金節(jié)約率2%；財政投資評審預算審結(jié)項目115個，送審金額3.62億元，審減金額0.15億元，審減率4.1%；結(jié)算審結(jié)項目138個，送審金額7.6億元，審減金額0.25億元，審減率3.3%。二是嚴格執(zhí)行“一法一條例”，自覺接受人大監(jiān)督，政府本級預算和批復的部門預算全部在法定時限內(nèi)，在縣政府門戶網(wǎng)站“預決算公開專欄”向社會公開。三是加強預算執(zhí)行管理，硬化預算約束，印發(fā)了《2020年預算執(zhí)行“十個不再安排資金”的函》，大力壓減非急需、非剛性和一般性支出，發(fā)揮好源頭把控作用。四是執(zhí)行政府債務限額管理制度，控制債務規(guī)模，合理制定債務化解計劃，積極籌措資金做好到期債務償還工作，全年通過自身財力償還債務本息2.01億元，消化隱性債務0.9億元，切實防范發(fā)生債務風險。五是組織開展財務監(jiān)督檢查，重點涉及預算執(zhí)行、涉農(nóng)資金、債務管理和會計基礎工作等，同時加強全縣財政財務業(yè)務培訓力度，進一步提高全縣財會人員業(yè)務素質(zhì)和理財水平。
各位代表，2020年是財政工作極不平凡的一年，減收因素多、增支壓力大、制度約束嚴、收支矛盾異常突出，財政預算執(zhí)行困難重重，財稅工作遇到的困難前所未有，經(jīng)受的考驗前所未有，承受的壓力前所未有。財稅部門不等不靠、積極應對、困中有為、困中作為，取得的成績來之不易。
二、“十三五”重點工作完成情況
回顧“十三五”過去的五年，全縣財政工作堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，緊緊圍繞全縣重點工作，主動服務，履職盡責，財政事業(yè)取得了長足進步。
——聚焦“高質(zhì)量”，多渠道籌措調(diào)度資金促發(fā)展，綜合實力大幅提升。全部財政收入由2015年7.8億元增長到2020年的11.4億元，增幅46.2%，年均增幅7.9%；公共預算收入由2015年4.18億元增長到2020年6.04億元，增幅44.5%，年均增幅7.7%。“十三五”期間每年稅收收入占比始終保持85%以上，遠遠高于省、市平均水平。累計爭取上級各類資金182.8億元，較“十二五”增加84.4億元，增幅85.8%，為縣域發(fā)展夯實資金保障；成功注冊組建國控集團，通過市場化運營，積極參與縣域公共事業(yè)建設；探索推行PPP模式，縣域“智慧城市、城市景觀生態(tài)治理和鄉(xiāng)村振興、供排水”總投資額預計實現(xiàn)12.75億元，緩解了財政資金支出壓力，提升了全縣服務水平。
——聚焦“可持續(xù)”，財政支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，民生福祉持續(xù)改善?！笆濉逼陂g累計民生投入147.5億元，較“十二五”期間增加69.5億元，增幅89%。個人部分由2016年時的8億元增長到目前的12億元，僅個人部分增加支出50%，先后落實了公教人員增資、艱邊津貼、職務職級并行、公務交通、公務移動通訊和職工住宅物業(yè)服務補貼等一系列個人部分增支政策，精神文明獎由每人每年5000元提高到9600元；取暖費補貼由每人每年1200元提高到5000元；村黨組織書記、村委會主任基礎職務補貼由每人每年0.8萬元分別提高到2.05萬元、1.8萬元；其他村干部工資由每人每年0.4萬元提高到1.2萬元?！俺青l(xiāng)養(yǎng)老、醫(yī)療、低保、五保、優(yōu)撫、救助”等各項社會保障政策均實現(xiàn)大幅提標。脫貧攻堅成績顯著，累計投入25.4億元，安排項目672個，全縣157個貧困村全部脫貧出列，實現(xiàn)整縣脫貧摘帽。新一中、第四小學、第五小學、特教學校建成，婦幼保健院異地新建和疾控中心改造完成并投入使用，縣醫(yī)院外遷主體完工；張承高速隆化連接線、省道承圍線、韓七公路、寧石線、姚中線等工程建設集中實施；振興路、興洲路、安州街道等15條主干道路網(wǎng)改造提升，同步跟進綠化、亮化和管網(wǎng)入地；集中實施了河流跨界斷面生態(tài)補償、河道清理及水污染防治、山水林田湖、“電代煤、氣代煤”、潔凈型煤等一系列環(huán)境保護與修復項目；建筑垃圾處置場、餐廚垃圾處理廠、糞便處理廠、溫泉城污水處理廠等一系列生態(tài)工程集中實施，縣城環(huán)衛(wèi)、農(nóng)村保潔均實現(xiàn)市場化運行。
——聚焦“謀新篇”，持續(xù)推進體制機制創(chuàng)新，財政改革不斷向縱深推進。先后出臺三個“嚴肅財經(jīng)紀律，加強財政管理”的指導性文件，共涉及28部分，近70項內(nèi)容，縣域財經(jīng)秩序逐步有序規(guī)范。2017年在全省績效預算管理示范縣建設驗收評比中取得了全省第三名；2018年在全省縣級財政綜合績效考核，在全省121個民政部批準設立的縣（縣級市）中排名全省第二位，2019年我縣再次排名全省靠前，并連續(xù)第二年在全市八縣中排名第一位，三年累計獲得上級獎補資金1684萬元。完善建立“五保障、六激勵”的新一輪縣鄉(xiāng)管理制度，在合理保障好鄉(xiāng)村兩級基本支出的基礎上，充分調(diào)動鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府謀發(fā)展、抓收入的積極性，較上一輪體制平均每年增加保障支出和激勵資金1900萬元。預算指標、資金支付、賬務處理等財政業(yè)務全部通過財政“一體化”平臺系統(tǒng)操作。國庫授權(quán)支付業(yè)務拓展到25個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，實現(xiàn)了縣鄉(xiāng)全覆蓋，銀行自助柜面系統(tǒng)全面上線，實現(xiàn)了財政與代理銀行核心業(yè)務系統(tǒng)自動化銜接。組織完成政府綜合財務報告編制；全縣行政事業(yè)單位完成了內(nèi)部控制制度建設；對全縣土地、房屋、車輛等國有資產(chǎn)和礦產(chǎn)、森林、水利、地熱等資源進行全面梳理，摸清了家底。
“十三五”期間，我們辦成了一些多年想辦而辦不成的大事、好事、難事，同時也為后續(xù)破解難題，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，積累了經(jīng)驗、探索了思路、打下了基礎。在看到成績的同時，我們也清醒的認識到一些不容忽視的問題，特別是：近幾年在減稅降費政策力度不斷加大的情況下，財政收入難以保持平穩(wěn)增長；“三保”等剛性支出持續(xù)增加，與可用財力增長不對等，收支矛盾日益尖銳；需要縣級自身解決或配套的項目較多，支出壓力前所未有，年度預算平衡異常困難；各類專項資金均要求當年支付，特別是實行授權(quán)支付后，財政可統(tǒng)籌調(diào)度空間越來越??；財政改革涉及多領域、深層次利益調(diào)整，全面深化改革任重道遠。對于這些問題，我們必須高度重視，采取有效措施加以解決。
三、2021年預算安排情況
2021年是“十四五”的開局之年，我們將緊緊圍繞全縣總要求，妥善處理好財政工作中當前與長遠利益關系，為縣域經(jīng)濟的平穩(wěn)運行和各項社會事業(yè)的健康發(fā)展提供財力保障。2021年預算嚴格按照“零基預算，績效預算”的要求，從嚴從緊編制。預算編制的指導思想：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，努力克服新冠肺炎疫情帶來的不利影響，深化財稅改革，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強化資金管理，防范財政風險，加快全面建設高質(zhì)量財政步伐，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風險、保穩(wěn)定各項工作，為繼續(xù)建設新時代美麗幸福新隆化提供財政保障。預算編制的原則：壓減一般，保障重點；嚴格控制，績效優(yōu)先；統(tǒng)籌兼顧，開源節(jié)流。財政支出的順序：保個人部分、?；具\轉(zhuǎn)、保財政部口徑基本民生、保債務化解、保其他必保項目。
（一）一般公共預算收支安排情況
1、收入安排情況
全部財政收入：全部財政收入預期目標12.5億元，同比增收0.86億元，增長7.4%。其中：稅收收入11億元，同比增加1.05億元，增長10.5%；非稅收入完成1.5億元，同比減少0.19億元，下降11.1%。
地方一般公共預算收入：地方一般公共預算收入預期目標6.5億元，同比增收0.46億元，增長7.6%。
2、財力測算情況
按照財政收入預期目標安排和現(xiàn)行財政管理體制測算，2021年一般公共預算可用財力40.95億元，剔除上級提前下達專項轉(zhuǎn)移支付18.31億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)專項資金1.02億元，2021年地方一般公共預算可用財力預計21.62億元，其中：公共預算收入6.5億元，返還性收入2.12億元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入7億元（與上解上級支出相抵），從政府性基金收入調(diào)入資金4億元，從國有資本經(jīng)營收入調(diào)入資金2億元。
3、支出安排情況
一般公共預算支出安排40.95億元，剔除上級提前下達專項轉(zhuǎn)移支付資金18.31億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)專項資金1.02億元，地方一般預算支出安排21.62億元。對通過政府性基金收入調(diào)入資金安排的項目進行逐一標注，并在預算執(zhí)行中視土地出讓收入實現(xiàn)程度、財政庫款、政策要求等情況統(tǒng)籌安排資金撥付。具體安排情況如下：
（1）保個人部分12.6億元
1）財政全額供養(yǎng)人員經(jīng)費9.56億元；
2）自收自支及差額人員經(jīng)費1.4億元；
3）勞務派遣、政府選聘及其他臨時聘用人員經(jīng)費0.45億元；
4）其他個人補助支出1.19億元。主要包括：
①寄宿制教師超課時薪酬、民師教齡補助、鄉(xiāng)村教師生活補助、班主任津貼等補助資金0.27億元；
②社保統(tǒng)籌外退休人員經(jīng)費0.77億元；
③電影公司、政府招待所等改制單位人員經(jīng)費補助737萬元；
④離休干部藥費及特需經(jīng)費443萬元；
⑤村醫(yī)定額補助，赤腳醫(yī)生養(yǎng)老補助，農(nóng)機員、農(nóng)技員、獸醫(yī)生活補助等910萬元。
（2）?；具\轉(zhuǎn)0.87億元。
（3）財政部口徑“保基本民生”1.82億元。
（4）保債務還本付息支出2.36億元。
（5）保其他必保項目3.97億元。主要包括：
1）支持企業(yè)發(fā)展資金0.6億元；
（含上市企業(yè)扶持基金，文化、旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導資金，名優(yōu)品牌獎勵資助，產(chǎn)業(yè)投資促進政策以及重點產(chǎn)業(yè)扶持資金等）
2）縣鄉(xiāng)結(jié)算獎勵補助資金0.35億元；
3）醫(yī)療衛(wèi)生健康支出0.33億元；
4）集中供熱及市政運維支出0.32億元；
5）清潔型煤及爐具補貼0.29億元；
6）“第三方”服務費用0.26億元；
7）教育發(fā)展資金支出0.24億元；
8）農(nóng)林水發(fā)展支出0.17億元；
9）民政優(yōu)撫資金支出0.16億元；
10）綜合治稅及稅收征管經(jīng)費0.13億元；
11）項目重大前期費500萬元；
12）社會穩(wěn)定發(fā)展資金支出490萬元；
13）防火防汛等應急管理支出378萬元；
14）其他必保支出0.38億元；
15）預留調(diào)資及預備費0.6億元。
（二）政府性基金預算收支安排情況
1、收入安排情況
政府性基金收入計劃完成6.8億元，同比增收3.28億元，增長93.2%。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入6.5億元，城市基礎設施配套費、彩票公益金、污水處理費收入0.3億元。
2、支出安排情況
政府性基金可用財力7.18億元，剔除上級專款0.3億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)專項資金789萬元，地方政府性基金可用財力6.8億元，支出安排6.8億元，其中：
國有土地使用權(quán)出讓收入安排支出6.5億元。其中：調(diào)入一般預算4億元，專項債務還本付息1.29億元，征地拆遷補償成本支出1.21億元；
城市基礎設施配套費及污水處理費收入安排支出0.25億元，主要用于污水處理站、垃圾處理場運轉(zhuǎn)以及市政基礎設施維護支出；
彩票公益金收入安排支出0.05億元。主要用于體育場館、福利機構(gòu)運行維護支出。
（三）國有資本經(jīng)營預算收支安排情況
國有資本經(jīng)營預算收入計劃安排3.2億元，主要是供排水PPP項目經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓價款收入。國有資本經(jīng)營預算收入安排支出3.2億元，其中：調(diào)入一般預算2億元，國有資本經(jīng)營預算支出1.2億元，主要用于PPP項目政府可行性缺口補貼以及審計、監(jiān)理、績效考核費用。
（四）社會保險基金預算安排情況
社會保險基金收入計劃安排9.46億元，同比增長9.4%。其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險1.53億元、機關事業(yè)養(yǎng)老保險2.77億元、職工醫(yī)療保險(含生育險)1.15億元、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險4.01億元。
社會保險基金支出預算安排8.81億元，其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險1.15億元、機關事業(yè)養(yǎng)老保險2.64億元、職工醫(yī)療保險(含生育險)1.08億元、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險3.94億元。
四、2021年預算執(zhí)行重點工作
2021年，我們將圍繞上述預算安排，認真落實縣委、縣人大各項決策部署和工作要求，扎實做好各項工作，確保完成全年預算任務。
（一）狠抓組織收入、大力培植財源，全力以赴推動縣域經(jīng)濟發(fā)展。完成財政收入預期目標是預算收支平衡的前提，為此必須全力抓好、抓細、抓實。一是落實積極政策。全面貫徹落實好各項減稅政策，把政策落到實處，創(chuàng)優(yōu)財稅環(huán)境，激發(fā)市場內(nèi)生動力。同時密切關注財稅政策調(diào)整，牢牢把握宏觀經(jīng)濟走向，提高收入質(zhì)量，增加地方可用財力。二是鞏固現(xiàn)有財源。在確?，F(xiàn)有企業(yè)穩(wěn)產(chǎn)、達產(chǎn)的基礎上，支持企業(yè)做好技改，加快向質(zhì)量型、效益型轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)財源建設新舊動能轉(zhuǎn)換，增強內(nèi)生動力。三是培植后續(xù)財源。拓展新的稅源渠道，抓開發(fā)，上項目，讓生產(chǎn)要素更自由地流動，促進一批重點項目早日開工建設，廣辟財源。
（二）拓展籌資渠道、用足用活政策，全力以赴爭取更多資金支持。注重政策運用，講究方式方法，通過積極探索新思路，強力支持全縣經(jīng)濟社會發(fā)展。一是全力爭取資金政策試點支持。抓住“承德市國家可持續(xù)發(fā)展議程創(chuàng)新示范區(qū)建設”有利機遇，積極爭取鄉(xiāng)村振興、引灤入京橫向生態(tài)補償、地方政府債券等上級資金，為縣域經(jīng)濟平穩(wěn)運行提供財力支撐。二是探索創(chuàng)新經(jīng)濟發(fā)展模式。充分發(fā)揮國控資產(chǎn)運營效益，強化資金、資源、資產(chǎn)統(tǒng)籌整合，積極拓展經(jīng)濟事業(yè)發(fā)展項目資金支出渠道，實現(xiàn)國有資產(chǎn)經(jīng)營收益最大化，有效緩解縣級財政支出壓力。三是轉(zhuǎn)變財政投資方式。繼續(xù)做好“智慧城市、城市景觀生態(tài)治理和鄉(xiāng)村振興、供排水”PPP項目，科學合理謀劃新項目，帶動金融資本、社會資本投入縣級建設，努力實現(xiàn)共建共享。
（三）強化兜底保障、聚焦脫貧攻堅，全力以赴保障改善基本民生。扎實做好民生兜底，增強政策可持續(xù)性，讓人民群眾有更多的獲得感。一是集中財力“保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆⒈鶆栈狻?，把有限的資金集中用于保重點、補短板、強弱項。二是以構(gòu)建科學合理的預算體系為目標，進一步強化預算和監(jiān)督的剛性約束，大力壓縮一般性支出，降低行政運行成本，堅持從嚴從簡、勤儉辦事。三是進一步調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮財政資金使用效益，及時落實好“三農(nóng)”、社會保障、教育、文化、衛(wèi)生、交通、環(huán)境保護、住房保障等各項民生政策，保證人民群眾在共建共享發(fā)展中有更多獲得感。
（四）深化財政改革、強化績效導向，全力以赴提升財政工作效能。建立完善地方現(xiàn)代財政制度，注重深化改革、提高效能。一是嚴格按照預算法和實施條例的要求，各預算部門認真履行好在部門預算編制和執(zhí)行中的主體職責，始終堅持依法依規(guī)依程序辦事，確保每一筆資金安全、規(guī)范、高效。二是全面實施預算績效管理。健全評價指標體系，改進評價方式，提高財政資金使用效益。以開展重大政策和項目評估為抓手，統(tǒng)籌整合各級各類資金，集中財力辦大事，著力解決財政資金使用散、碎問題。三是利用財政部門已建立的績效預算、國庫電子支付一體化、政府采購、投資評審、財政監(jiān)督等財政運行管理信息系統(tǒng)，堵漏洞、補短板、嚴管理，保安全，進一步規(guī)范財政資金管理。
各位代表，形勢催人奮進，不容絲毫懈??；責任重于泰山，必須奮發(fā)作為。2021年，我們將繼續(xù)堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，緊緊圍繞縣委工作部署，只爭朝夕、真抓實干，凝心聚力、攻堅克難，為隆化經(jīng)濟社會的發(fā)展和隆化人民的福祉不懈奮斗，為新時代建設美麗幸福新隆化作出新的更大的貢獻?。?span style="display:none">資料下載_工程咨詢_資料共享
