（河北?。╆P(guān)于承德市豐寧縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況及2023年全縣預(yù)算（草案）報(bào)告
豐寧縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況及2023年全縣預(yù)算（草案）報(bào)告
——2023年1月12日在豐寧滿族自治縣第九屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
豐寧滿族自治縣財(cái)政局局長 賈艷豐
各位代表：
受縣人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案，請予審議，并請列席人員提出意見。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年是極其重要、極不平凡、極為難忘的一年。黨的二十大開啟了以中國式現(xiàn)代化全面推進(jìn)中華民族偉大復(fù)興的新征程。這是百年大黨高舉旗幟凝心聚力的政治宣言，是承前啟后繼往開來的戰(zhàn)略擘畫，是整裝再發(fā)擊鼓催征的行動(dòng)指南。
一年來，我們以迎接、學(xué)習(xí)、宣傳和貫徹黨的二十大精神為主線，牢記初心使命，不負(fù)人民重托，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大常委會(huì)、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，按照“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的重要要求，全面準(zhǔn)確貫徹落實(shí)中央、省市決策部署，戰(zhàn)勝重大挑戰(zhàn)、經(jīng)受重大考驗(yàn)、實(shí)現(xiàn)重大突破，較好的完成了九屆人大二次會(huì)議確定的目標(biāo)任務(wù)。
——一般公共預(yù)算完成情況。2022年，全縣全部財(cái)政收入完成181207萬元，占調(diào)整預(yù)算的100.2%，同比增長5%?？h級(jí)一般公共預(yù)算收入完成98344萬元，占調(diào)整預(yù)算的100.2%，同比增長13.7%，其中稅收收入完成67862萬元，同比增長12.2%，非稅收入完成30482萬元，同比增長17.1%。一般公共預(yù)算支出完成498764萬元，占調(diào)整預(yù)算的100.1%，比上年減少14494萬元，同比下降2.8%。
收支平衡情況：收入總計(jì)為546597萬元,其中：一般公共預(yù)算收入66538萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入392308萬元，一般債券收入30000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入15596萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)資金2255萬元，調(diào)入資金20000萬元，地方政府一般轉(zhuǎn)貸收入19900萬元；支出總計(jì)為533740萬元，其中一般公共預(yù)算支出完成498764萬元，上解支出851萬元，一般債券還本支出22208萬元，調(diào)出資金11917萬元；結(jié)轉(zhuǎn)下年12857萬元，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)收支平衡。
縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成43578萬元，其中稅收收入完成13946萬元，同比減少1.7%；非稅收入完成29632萬元，同比增長16%?？h本級(jí)一般公共預(yù)算支出完成449404萬元，同比減少4.8%。
——政府性基金預(yù)算完成情況。全縣政府性基金預(yù)算收入完成76624萬元，占調(diào)整預(yù)算的100.1%，同比增長32.2%。政府性基金支出完成74172萬元，占調(diào)整預(yù)算的100.1%，同比減少33.1%。
收支平衡情況：全縣政府性基金收入總計(jì)76624萬元，其中：縣本級(jí)收入完成18631萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2231萬元，上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付2045萬元，新增專項(xiàng)債券收入7000萬元，再融資債券收入34800萬元，調(diào)入資金11917萬元；支出總計(jì)74172萬元，其中：政府性基金本級(jí)支出30772萬元，債務(wù)還本43400萬元；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2452萬元，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)收支平衡。
縣本級(jí)政府基金預(yù)算完成情況與全縣總預(yù)算相同。
——社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算完成情況。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成92931萬元，占調(diào)整預(yù)算的100 %；社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成81262萬元，占調(diào)整預(yù)算的100%。
縣本級(jí)社保基金預(yù)算完成情況與全縣總預(yù)算相同。
——國有資本經(jīng)營預(yù)算完成情況。國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成23萬元，占調(diào)整預(yù)算的48%；支出完成23萬元，占調(diào)整預(yù)算的48%。
由于上級(jí)正式結(jié)算單尚未下達(dá)，上述預(yù)算收支情況為預(yù)計(jì)數(shù)，待省級(jí)財(cái)政批復(fù)決算后，再向縣人大常委會(huì)報(bào)告最終決算情況。
——政府債務(wù)情況
1、2022年新增政府債券基本情況
2022年我縣新增政府債券資金37000萬元，按照省財(cái)政廳要求，新增債務(wù)限額及債務(wù)限額分配方案已經(jīng)人大常委會(huì)審議通過，并納入預(yù)算管理，結(jié)合財(cái)政規(guī)劃，編制新增債券資金使用方案。其中：安排一般債券資金30000萬元，主要用于開發(fā)區(qū)建設(shè)、市政設(shè)施、交通、教育、醫(yī)療衛(wèi)生等投資領(lǐng)域；安排專項(xiàng)債券資金7000萬元，主要用于交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及市場檢測中心建設(shè) 等投資領(lǐng)域。
2、2022年政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控
一是政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解規(guī)劃落實(shí)情況。根據(jù)總體情況來看，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)水平平穩(wěn)可控，不會(huì)發(fā)生區(qū)域性、系統(tǒng)性財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)。目前尚未收到2022年財(cái)政部通報(bào)預(yù)警或提示名單，按前期測算結(jié)果看，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定結(jié)果應(yīng)為綠色等級(jí)。我縣政府債務(wù)和隱性債務(wù)符合債務(wù)資金投向，符合黨中央方針政策及省委市委部署要求和本地經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展實(shí)際。二是政府債券還本付息情況。2022年政府債券還本付息全部列入年初預(yù)算，截至12月31日，全年還本付息已全部按時(shí)償還完畢，共償還80497萬元，其中2022年再融資一般債券19900萬元，專項(xiàng)債券34800萬元，用于償還到期本金。三是政府隱性債務(wù)化解情況。對(duì)政府隱性債務(wù)進(jìn)行常態(tài)化統(tǒng)計(jì)監(jiān)測，隱性債務(wù)還本付息已全部列入年初預(yù)算，全年化解任務(wù)17594萬元，截至12月31日前已完成化解任務(wù)。
2022年是黨的二十大召開之年，是“十四五”規(guī)劃實(shí)施的關(guān)鍵一年，做好財(cái)政工作意義重大。在縣委正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大的監(jiān)督支持下，財(cái)政部門全面落實(shí)縣委決策部署，按照縣九屆人大二次會(huì)議相關(guān)決議的要求擔(dān)當(dāng)實(shí)干、奮勇爭先，確保圓滿完成了財(cái)政各項(xiàng)工作任務(wù)。
（一）多措并舉，財(cái)政保障能力不斷提升。財(cái)政部門始終堅(jiān)持狠抓收入征管，著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，不斷加大向上爭取力度，全力化解財(cái)政收支矛盾。一是緊抓組織收入。強(qiáng)化財(cái)稅部門協(xié)調(diào)配合，健全稅收保障機(jī)制，持續(xù)加強(qiáng)重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)稅種動(dòng)態(tài)監(jiān)控，不斷提升征管效率，1-9月份主要開展了涉房、涉地、市外建筑施工企業(yè)管控、新能源和建筑業(yè)的監(jiān)管，共入庫稅收24030萬元,清理耕地占用稅就達(dá)9000余萬元。嚴(yán)格非稅收入征管，確保應(yīng)收盡收。2022年全縣一般公共預(yù)算收入增長13.7%，位居全市前列。二是嚴(yán)把支出關(guān)口。牢牢堅(jiān)持過“緊日子”的思想，厲行節(jié)約、精打細(xì)算，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，集中財(cái)力保障好民生領(lǐng)域和重點(diǎn)項(xiàng)目需求，兜牢“三?！钡拙€。進(jìn)一步健全完善結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金定期清理機(jī)制，大力盤活財(cái)政存量資金，彌補(bǔ)財(cái)政收支缺口。三是加大財(cái)政評(píng)審工作力度。強(qiáng)化政府采購管理和財(cái)政投資評(píng)審，全年完成采購宗數(shù)193宗，節(jié)約資金6597萬元，節(jié)約率9.6%；通過招標(biāo)入庫20家機(jī)構(gòu)參與評(píng)審，全年累計(jì)審核預(yù)算項(xiàng)目261個(gè)，審減金額15688萬元，審減率11.7%，結(jié)算評(píng)審項(xiàng)目完成115個(gè)，審減金額18489萬元，審減率29.1%。四是全力向上爭取。緊盯上級(jí)政策導(dǎo)向和重點(diǎn)領(lǐng)域投向重點(diǎn)，全年累計(jì)爭取各類資金48.61億元，重點(diǎn)支持基礎(chǔ)設(shè)施、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、交通、扶貧等項(xiàng)目建設(shè)，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了有力保障。
（二）人民至上，基本民生保障兜牢兜實(shí)。財(cái)政部門始終把保障改善民生作為財(cái)政支出優(yōu)先方向，聚焦短板弱項(xiàng)，持續(xù)加大民生投入，2022年民生支出達(dá)到38.3億元，占一般公共預(yù)算支出的76.7%，改革發(fā)展成果更多更公平地惠及人民群眾。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展。全面落實(shí)生均公用經(jīng)費(fèi)、資助金等各項(xiàng)政策，推進(jìn)學(xué)前教育、義務(wù)教育辦學(xué)條件改善。加大鄉(xiāng)村教師周轉(zhuǎn)房建設(shè)力度，支持校園消防安全治理。落實(shí)課后托管服務(wù)經(jīng)費(fèi)，促進(jìn)義務(wù)教育“雙減”政策實(shí)施。二是提升社會(huì)保障水平。再次提高城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)和城鄉(xiāng)低保、特困人員、孤兒、殘疾人等困難群眾保障標(biāo)準(zhǔn)，讓群眾切實(shí)感受到社會(huì)保障政策“溫度”。三是推進(jìn)公共衛(wèi)生服務(wù)。投入疫情防控資金18985萬元，優(yōu)先保障全縣30萬人1300余萬劑次新冠病毒核酸檢測，保障定點(diǎn)醫(yī)院、疫苗接種點(diǎn)、核酸檢測點(diǎn)、隔離點(diǎn)、交通卡口搭建等日常運(yùn)行，提升醫(yī)療機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和能力。提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)保障標(biāo)準(zhǔn)，不斷促進(jìn)公共衛(wèi)生服務(wù)均等化。進(jìn)一步鞏固完善國家基本藥物制度，減輕群眾用藥負(fù)擔(dān)；深入推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)三年行動(dòng)，為9500名高齡失能老人發(fā)放補(bǔ)貼1162萬余元，推廣“時(shí)間銀行”互助養(yǎng)老服務(wù)模式，實(shí)現(xiàn)所有社區(qū)日間照料全覆蓋。加大穩(wěn)崗就業(yè)幫扶力度，使用就業(yè)專項(xiàng)資金3000萬元，通過人才引進(jìn)增加就業(yè)崗位589個(gè)，保障城鄉(xiāng)就業(yè)總體穩(wěn)定。四是實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。2022年，整合使用銜接資金5.36億元，實(shí)施農(nóng)村產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目142個(gè)，對(duì)8765個(gè)扶貧資產(chǎn)全部明晰管護(hù)主體，明確產(chǎn)權(quán)關(guān)系，確保持續(xù)發(fā)揮效益。推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化；完成扶貧832平臺(tái)預(yù)留采購金額199.4萬元，完成率為111.6%，充分發(fā)揮政府采購支持鄉(xiāng)村振興作用;安排48242萬元持續(xù)鞏固大氣、水、固體廢物等污染防治成果。
（三）改革攻堅(jiān)，現(xiàn)代財(cái)政制度加快建立。財(cái)政部門堅(jiān)持守正創(chuàng)新，深化財(cái)政領(lǐng)域各項(xiàng)改革，著力健全完善現(xiàn)代財(cái)政制度。一是“數(shù)字財(cái)政”全面推進(jìn)。預(yù)算管理一體化建設(shè)有序推進(jìn)，預(yù)算編制、執(zhí)行、績效管理等財(cái)政全業(yè)務(wù)流程整合，實(shí)現(xiàn)財(cái)政部門、預(yù)算單位、人民銀行等業(yè)務(wù)主體全覆蓋。繼續(xù)深化財(cái)政電子票據(jù)改革，實(shí)現(xiàn)“數(shù)據(jù)多跑路，群眾少跑腿”。二是“陽光財(cái)政”傾力打造。健全全面規(guī)范、公開透明的預(yù)決算信息公開機(jī)制，全面公開政府預(yù)決算、“三公”經(jīng)費(fèi)和預(yù)算績效等信息，自覺接受社會(huì)監(jiān)督。常態(tài)化公開財(cái)政收支、直達(dá)資金管理、地方政府債務(wù)等情況，不斷提升財(cái)政工作透明度。三是“績效財(cái)政”持續(xù)深化。進(jìn)一步完善預(yù)算績效管理制度體系，將設(shè)置績效目標(biāo)作為進(jìn)入項(xiàng)目庫和預(yù)算安排的前置條件，圍繞目標(biāo)管理、重點(diǎn)評(píng)價(jià)、結(jié)果應(yīng)用等各個(gè)環(huán)節(jié)，制定出臺(tái)多項(xiàng)管理文件，拓展績效重點(diǎn)評(píng)價(jià)覆蓋面。實(shí)現(xiàn)縣級(jí)預(yù)算資金項(xiàng)目績效目標(biāo)全覆蓋。積極開展項(xiàng)目績效自評(píng)和重點(diǎn)評(píng)價(jià)，全面推進(jìn)部門整體支出績效管理。四是“國企改革”全力提速。結(jié)合《河北省國企改革三年行動(dòng)實(shí)施方案》相關(guān)改革任務(wù)，按照國有企業(yè)管理關(guān)系，以國有企業(yè)財(cái)務(wù)信息為基礎(chǔ)，認(rèn)真梳理摸清底數(shù)，與相關(guān)部門核對(duì)確認(rèn)后，匯總形成縣級(jí)國有企業(yè)名錄。提高國有企業(yè)財(cái)務(wù)信息質(zhì)量，進(jìn)一步規(guī)范月報(bào)、決算審核和報(bào)送工作流程，確保國有企業(yè)月報(bào)、決算的編制報(bào)送口徑與國有企業(yè)名錄保持一致，加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)信息的審核把關(guān)，落實(shí)信息報(bào)送系統(tǒng)公式審核、財(cái)務(wù)審核、匯總分析審核三級(jí)審核責(zé)任。五是加快推動(dòng)預(yù)決算公開制度化、規(guī)范化。成立預(yù)決算公開檢查工作小組，對(duì)全縣90個(gè)部門預(yù)決算報(bào)告進(jìn)行公開前的檢查，2022年我縣預(yù)決算公開率達(dá)到100%。
（四）規(guī)范監(jiān)管，財(cái)政治理能力全面提升。財(cái)政部門始終堅(jiān)持以嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律為抓手，認(rèn)真履行監(jiān)管職能，財(cái)政管理科學(xué)化規(guī)范化精細(xì)化水平不斷提升，財(cái)政治理效能更加凸顯。一是持續(xù)優(yōu)化政府采購營商環(huán)境。進(jìn)一步提高政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)，持續(xù)推進(jìn)線上采購和電子招投標(biāo)活動(dòng)。積極推廣網(wǎng)上商城采購，全年采購金額2875萬元。加強(qiáng)政府采購意向公開，嚴(yán)格代理機(jī)構(gòu)監(jiān)管，依法處理政府采購?fù)对V事項(xiàng)，切實(shí)保障市場主體平等參與政府采購活動(dòng)，維護(hù)政府采購秩序。二是加強(qiáng)政府債務(wù)管理。依法在批準(zhǔn)的政府債務(wù)限額內(nèi)由省政府統(tǒng)一發(fā)行政府債券，構(gòu)建管理規(guī)范、責(zé)任清晰、公開透明、風(fēng)險(xiǎn)可控的政府舉債機(jī)制。健全完善防范化解存量政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)措施，科學(xué)、依法、多渠道化解隱性債務(wù)。三是強(qiáng)化國有資產(chǎn)管理。完成行政事業(yè)單位、國有企業(yè)資產(chǎn)年報(bào)，嚴(yán)格國有資產(chǎn)審批處置，提升國有資產(chǎn)效益。開展行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查和公路資產(chǎn)專項(xiàng)清查，真正摸清家底，有效盤活、高效使用國有資產(chǎn)。四是嚴(yán)格財(cái)政監(jiān)督管理。開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道財(cái)務(wù)專項(xiàng)整治，進(jìn)一步加強(qiáng)基層財(cái)政財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。組織開展預(yù)決算公開專項(xiàng)檢查，進(jìn)一步提升預(yù)決算公開規(guī)范化水平。
（五）擔(dān)當(dāng)作為，高質(zhì)量發(fā)展基礎(chǔ)更加堅(jiān)實(shí)。財(cái)政部門提質(zhì)增效實(shí)施積極的財(cái)政政策，聚焦產(chǎn)業(yè)升級(jí)、新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換，敢擔(dān)當(dāng)、真作為，助力經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。一是“減稅降費(fèi)”激發(fā)市場活力。不折不扣落實(shí)減稅降費(fèi)政策，主動(dòng)公開減稅政策和收費(fèi)目錄，設(shè)立涉企稅費(fèi)動(dòng)態(tài)“監(jiān)測點(diǎn)”，聘請涉企稅費(fèi)“監(jiān)察員”，幫助企業(yè)疏通政策落實(shí)“堵點(diǎn)”“難點(diǎn)”，確保“該減的減到位、該免的免到位、該緩的緩到位”。截至12月末累計(jì)退稅減稅緩稅合計(jì)達(dá)11.85億元，惠及市場主體6600余戶，減稅退稅規(guī)模居全市首位。二是民生項(xiàng)目建設(shè)落地見效。全力保障24項(xiàng)省市民生工程、16件縣民生實(shí)事，其中，全面落實(shí)“教育十條”投資2800萬元改造提升27所學(xué)校，推動(dòng)辦學(xué)條件持續(xù)提升。深入推進(jìn)醫(yī)共體改革，持續(xù)優(yōu)化醫(yī)療資源布局，投資357萬元改造提升6所鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，使用債券資金2300萬元建成400余張床位方艙醫(yī)院一所，醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平和防疫救治能力不斷提升。三是助力縣城提質(zhì)升級(jí)。投入資金2.05億元，助力小街小巷整治，對(duì)18個(gè)老舊小區(qū)進(jìn)行改造，打通政法園區(qū) “斷頭路”，加快達(dá)袋溝旱河中橋、白塔大橋、三道溝大橋建設(shè)，新建、改建21座水沖公廁，完成7個(gè)公園整體打造，分步推進(jìn)城市亮化，不斷提升城市品質(zhì)。
二、2023年財(cái)政預(yù)算草案
2023年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，堅(jiān)持以改革開放為動(dòng)力，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，支持做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六保”任務(wù)，積極的財(cái)政政策要更加積極有為，進(jìn)一步樹牢過“緊日子”思想，強(qiáng)化預(yù)算績效管理，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)強(qiáng)化資金管理，扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政改革，防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性，全面推動(dòng)高質(zhì)量財(cái)政建設(shè)再上新水平，為新時(shí)代全面建設(shè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣、美麗豐寧提供強(qiáng)有力的財(cái)政支撐。
按照上述指導(dǎo)思想，預(yù)算編制要堅(jiān)持以下原則：
——深化改革。全面貫徹中央和省委省政府以及市委市政府和縣委縣政府改革要求，加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度，推動(dòng)建立權(quán)責(zé)清晰、財(cái)力協(xié)調(diào)、區(qū)域均衡的政府間財(cái)政關(guān)系，完善標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、規(guī)范透明、約束有力的預(yù)算制度。推進(jìn)全面實(shí)施預(yù)算績效管理，加快構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系。按照《財(cái)政部預(yù)算管理一體化規(guī)范（試行）》，升級(jí)信息系統(tǒng)，改進(jìn)預(yù)算編制，規(guī)范預(yù)算管理，構(gòu)建現(xiàn)代信息技術(shù)條件下“制度+技術(shù)”管理機(jī)制。
——突出重點(diǎn)。緊緊圍繞縣委縣政府決策部署，突出支持做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六保”任務(wù)，全力推進(jìn)重大戰(zhàn)略、重大政策、重大改革的有效實(shí)施，突出支持高質(zhì)量發(fā)展，重點(diǎn)投向提升經(jīng)濟(jì)質(zhì)量、生態(tài)治理、居民就業(yè)、民生改善、鄉(xiāng)村振興、社會(huì)治理、基礎(chǔ)設(shè)施等重點(diǎn)領(lǐng)域，更好發(fā)揮財(cái)政調(diào)控保障作用。著力保障和改善民生，促進(jìn)基本公共服務(wù)水平均等化，增強(qiáng)人民群眾獲得感、幸福感、安全感。
——優(yōu)化結(jié)構(gòu)。堅(jiān)持量入為出，有保有壓，運(yùn)用零基預(yù)算理念，打破基數(shù)概念和支出固化格局。改進(jìn)財(cái)政投入方式，全面提升財(cái)政資源配置效率。全面貫徹落實(shí)中央、省、市要求，相關(guān)重點(diǎn)支出事項(xiàng)不得與財(cái)政收支增幅或生產(chǎn)總值掛鉤。
——厲行節(jié)約。堅(jiān)決落實(shí)中央過“緊日子”要求，堅(jiān)持艱苦奮斗，勤儉節(jié)約，精打細(xì)算，執(zhí)守簡樸、力戒浮華，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，嚴(yán)格控制非急需、非剛性和一般性支出，從緊安排項(xiàng)目支出，除“三?！敝С?、落實(shí)國家、省委省政府和縣委縣政府重大決策部署所需支出、政府債券付息支出、國家統(tǒng)一規(guī)定保障范圍和支出標(biāo)準(zhǔn)的民生支出、國家有關(guān)政策已明確必須由政府承擔(dān)的據(jù)實(shí)結(jié)算支出等重點(diǎn)支出、剛性支出外，其他支出原則上只減不增。嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，做好只減不增，嚴(yán)格執(zhí)行開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)禁新建政府性樓堂館所，嚴(yán)禁鋪張浪費(fèi)。
——講求績效。牢固樹立績效意識(shí)，將部門和單位預(yù)算收支全部納入績效管理，實(shí)施新增重大政策、重大專項(xiàng)事前績效評(píng)估，科學(xué)設(shè)定績效目標(biāo)，實(shí)行績效運(yùn)行監(jiān)控，全面開展績效評(píng)價(jià)，將績效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排和政策調(diào)整掛鉤，提高資金使用效益。
——統(tǒng)籌兼顧。量力而行、盡力而為，綜合考慮民生政策、事業(yè)發(fā)展的長遠(yuǎn)目標(biāo)，合理確定保障范圍和政策力度，確保支出政策可持續(xù)。強(qiáng)化統(tǒng)籌整合，盤活存量、用好增量，優(yōu)化資金投向，增加有效供給，全面實(shí)行綜合預(yù)算。
——依法理財(cái)。全面落實(shí)《預(yù)算法》等法律法規(guī)以及縣委縣政府各項(xiàng)政策要求，繼續(xù)完善政府預(yù)算體系，改進(jìn)預(yù)算管理與控制方式，加強(qiáng)財(cái)政收支管理，硬化預(yù)算剛性約束，加強(qiáng)資金監(jiān)督管理，著力推進(jìn)預(yù)算公開。
按照上述指導(dǎo)思想和預(yù)算編制基本原則，根據(jù)財(cái)政收支政策要求并結(jié)合我縣實(shí)際，2023年財(cái)政收支預(yù)算安排如下：
（一）2023年全縣預(yù)算收支草案
1、一般公共預(yù)算收支情況
2023年，縣級(jí)一般公共預(yù)算收入計(jì)劃安排95900萬元，增長6%（按自然口徑增長44.1 %）。全縣一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)474823萬元，按現(xiàn)行財(cái)政體制測算，縣級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)力307179萬元。
2023全縣總支出預(yù)計(jì)474823元，其中：一般公共預(yù)算支出計(jì)劃安排466484萬元（含上級(jí)提前下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付154787萬元），與去年持平，一般債券還本支出7473 萬元、上解支出866 萬元。本級(jí)財(cái)力安排具體情況如下：
——人員經(jīng)費(fèi)支出擬安排155980 萬元，占本級(jí)一般公共預(yù)算支出的33.4%。除現(xiàn)行政策外，暫不考慮其他新的增資政策。
——日常公用經(jīng)費(fèi)支出擬安排6945萬元，占本級(jí)一般公共預(yù)算支出的1.5%。除有政策性保障標(biāo)準(zhǔn)的部門外，落實(shí)上級(jí)政策要求，進(jìn)一步壓減日常公用經(jīng)費(fèi)，降低行政運(yùn)行成本。
——專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)支出擬安排14258萬元，占本級(jí)一般公共預(yù)算支出的3.1%。按照“有保有壓”的原則，對(duì)一次性專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)進(jìn)行了削減，對(duì)新增政策性事項(xiàng)予以適當(dāng)保障。
——專項(xiàng)項(xiàng)目及補(bǔ)貼類擬安排129996萬元，占本級(jí)一般公共預(yù)算支出的27.9%。按現(xiàn)行政策標(biāo)準(zhǔn)保障基本民生支出需求；債務(wù)還本付息和政府購買服務(wù)等政府支出責(zé)任項(xiàng)目、以及鞏固脫貧攻堅(jiān)及銜接鄉(xiāng)村振興資金等；其他建設(shè)類項(xiàng)目因財(cái)力所限暫未能全部列入預(yù)算。
2.政府性基金收支預(yù)算情況：2023年，政府性基金收入預(yù)算安排92982萬元，比上年預(yù)算減少28%，其中：國有土地使用權(quán)出讓金收入安排86549萬元。根據(jù)以收定支、收支平衡的原則，政府性基金支出預(yù)算安排92982萬元（包括上級(jí)提前下達(dá)補(bǔ)助資金856萬元），其中：國有土地使用權(quán)出讓金安排的支出29282萬元，專項(xiàng)債券還本支出安排23700萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算40000萬元。
縣本級(jí)政府性基金預(yù)算安排情況與全縣總預(yù)算相同。
3.國有資本經(jīng)營收支預(yù)算情況。根據(jù)上級(jí)提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付資金情況，本年編制國有資本經(jīng)營預(yù)算。2023年，國有資本經(jīng)營收入預(yù)算安排62萬元，國有資本經(jīng)營支出預(yù)算安排62萬元，年度預(yù)算收支平衡。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算情況：2023年，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排98180萬元，增長5.6 %；社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算安排83558萬元，增長2.8 %。
縣本級(jí)社?；痤A(yù)算安排情況與全縣總預(yù)算相同。
（二）2023年主要工作和措施
2023年我們將繼續(xù)嚴(yán)格落實(shí)中央、省、市縣的各項(xiàng)部署，嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算法和縣人代會(huì)有關(guān)決議，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和中央省市會(huì)議精神，一方面，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭，保持財(cái)政運(yùn)行“穩(wěn)”、財(cái)政支出強(qiáng)度“穩(wěn)”、財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)防控保持“穩(wěn)”、財(cái)政秩序執(zhí)行保持“穩(wěn)”。另一方面，奮力穩(wěn)中求進(jìn)，實(shí)施新的減稅降費(fèi)體現(xiàn)“進(jìn)”、加大力度建設(shè)財(cái)源體現(xiàn)“進(jìn)”、長期堅(jiān)持過緊日子體現(xiàn)“進(jìn)”、深入推進(jìn)財(cái)政改革體現(xiàn)“進(jìn)”。積極推出有利于經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定的財(cái)政政策，以穩(wěn)求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)，努力推動(dòng)我縣經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的穩(wěn)步提升和量的合理增長。
1、堅(jiān)定信心抓征管，全力增強(qiáng)財(cái)政支撐力。強(qiáng)化財(cái)政收入預(yù)測分析，不斷提升收入組織的前瞻性和精準(zhǔn)性，確保完成收入目標(biāo)任務(wù)。進(jìn)一步健全多方聯(lián)動(dòng)的收入保障機(jī)制，加強(qiáng)稅源監(jiān)測，做好重點(diǎn)稅源企業(yè)服務(wù)，全力提升重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)征管力度，確保應(yīng)收盡收。加強(qiáng)政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算與一般公共預(yù)算統(tǒng)籌銜接，推動(dòng)收支“一個(gè)盤子”管理。認(rèn)真研究高質(zhì)量發(fā)展政策清單和扶持導(dǎo)向，堅(jiān)持不懈、不遺余力加大上級(jí)資金和專項(xiàng)債券爭取力度，切實(shí)增強(qiáng)財(cái)政服務(wù)保障能力。
2、嚴(yán)肅紀(jì)律控支出，努力提高支出精準(zhǔn)性。堅(jiān)持量入為出，堅(jiān)決落實(shí)過“緊日子”要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)。深化零基預(yù)算理念，切實(shí)打破支出固化、僵化格局，提高資金支出的精準(zhǔn)性、有效性。持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持“三保”支出在財(cái)政支出的優(yōu)先順序，依托預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，嚴(yán)控臨時(shí)性預(yù)算支出，切實(shí)增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性。進(jìn)一步加大各類結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金盤活使用力度，及時(shí)清理收回統(tǒng)籌用于重點(diǎn)領(lǐng)域支出。
3、聚焦民生補(bǔ)短板，傾力增進(jìn)群眾獲得感。始終堅(jiān)持把人民對(duì)美好生活的向往作為財(cái)政優(yōu)先支持方向，聚焦民生領(lǐng)域短板弱項(xiàng)，精準(zhǔn)發(fā)力，持續(xù)增進(jìn)民生福祉。完善教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，鞏固提升學(xué)前教育、義務(wù)教育辦學(xué)條件，促進(jìn)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)民生政策提標(biāo)工作，支持健全多層次的社會(huì)保障體系。助力做好常態(tài)化疫情防控，支持衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，補(bǔ)齊公共衛(wèi)生短板。
4、深化改革嚴(yán)監(jiān)管，聚力提升治理新效能。進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革，全面應(yīng)用預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，以信息化建設(shè)推動(dòng)財(cái)政治理能力現(xiàn)代化。全面實(shí)施預(yù)算績效管理，推動(dòng)績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，提升財(cái)政資金配置效率。鞏固深化國企改革成果，加快完善現(xiàn)代企業(yè)制度，持續(xù)提升國企治理效能。進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，深化政府采購管理改革，優(yōu)化財(cái)政投資評(píng)審制度，嚴(yán)格國有資產(chǎn)管理和會(huì)計(jì)監(jiān)管，切實(shí)防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)肅各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。
各位代表！艱難方顯勇毅，磨礪使得玉成，新的一年，我們將在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受人大、政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)，嚴(yán)格落實(shí)縣人大及其常委會(huì)的決議和要求，只爭朝夕，篤定前行，扎實(shí)做好財(cái)政預(yù)算各項(xiàng)工作，更好地發(fā)揮財(cái)政職能作用，為高質(zhì)量建設(shè)新時(shí)代美麗幸福新豐寧而努力奮斗！
