（河北省）關(guān)于承德市承德縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告（書面）
關(guān)于承德縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告（書面）
——2022年1月27日在承德縣第十七屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
承德縣財(cái)政局局長 孟凡東
各位代表：
受縣人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)縣政協(xié)委員和其他列席會(huì)議的同志提出意見。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，受經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行和落實(shí)減稅降費(fèi)政策影響，組織收入難度進(jìn)一步加大，加之政策性剛性支出陡增，財(cái)政收支矛盾異常尖銳。一年來，全縣上下緊緊圍繞縣委決策部署，落實(shí)積極財(cái)政政策，狠抓財(cái)政收支管理，多方籌措調(diào)度資金，積極防控財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，較好地完成了年度預(yù)算各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)。
——一般公共預(yù)算完成情況?？h級(jí)一般公共預(yù)算收入完成79,000萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，同比增長0.1%；一般公共預(yù)算支出完成299,715萬元，占調(diào)整預(yù)算的99.7%，同比下降9.1%。
縣級(jí)一般公共預(yù)算收入79,000萬元，加上稅收返還收入及轉(zhuǎn)移支付收入222,820萬元、一般債券收入31,600萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入3,301萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金14萬元，收入總計(jì)達(dá)到336,735萬元；一般公共預(yù)算支出299,715萬元，加上債務(wù)還本支出25,485萬元、上解支出4,432萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6,203萬元，支出總計(jì)335,835萬元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出900萬元。
——政府性基金預(yù)算完成情況。全縣政府性基金預(yù)算收入完成44,552萬元，占調(diào)整預(yù)算的100%，同比下降51.9%；政府性基金支出完成110,700萬元，完成調(diào)整預(yù)算的99.8%，同比下降34.7%。
縣級(jí)政府性基金收入44,552萬元，加上上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入626萬元、專項(xiàng)債券收入73,000萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2,863萬元，收入總計(jì)121,041萬元；政府性基金支出110,700萬元，加上債務(wù)還本支出10,057萬元、上解支出18萬元，支出總計(jì)120,775萬元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出266萬元。
——國有資本經(jīng)營預(yù)算完成情況。全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成22萬元，占調(diào)整預(yù)算的100%；國有資本經(jīng)營支出完成22萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。
——社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算完成情況。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成55,636萬元，占調(diào)整預(yù)算的106.2%；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成55,452萬元，占調(diào)整預(yù)算的100.5%。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金上級(jí)補(bǔ)助2,579萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金動(dòng)用歷年結(jié)余12,401萬元。機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金新增結(jié)余4,246萬元。城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金上解10,918萬元。
因與上級(jí)結(jié)算事項(xiàng)還未結(jié)束，上述預(yù)算收支執(zhí)行情況均為預(yù)計(jì)數(shù)，待省財(cái)政批復(fù)結(jié)算后，將按規(guī)定向縣人大常委會(huì)報(bào)告最終決算情況。
2021年，面對(duì)收入形勢(shì)嚴(yán)峻和剛性支出加大的雙重壓力，我們?nèi)媛鋵?shí)“六穩(wěn)” “六?！币?，精準(zhǔn)落實(shí)積極的財(cái)政政策，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，強(qiáng)化財(cái)政資金管理，防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，妥善處理財(cái)政收支矛盾，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行和社會(huì)穩(wěn)定。
（一）強(qiáng)化惠企政策落實(shí)，助力縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一是全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策。用政府收入的減法換取企業(yè)效益的加法，在減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)、促進(jìn)企業(yè)增加投資和擴(kuò)大就業(yè)等方面發(fā)揮了積極作用。二是全力以赴穩(wěn)定稅源。全面落實(shí)支持企業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營持續(xù)發(fā)展的相關(guān)政策措施，有針對(duì)性地為企業(yè)排憂解難、解決實(shí)際問題，不斷優(yōu)化營商環(huán)境，穩(wěn)定現(xiàn)有稅源，夯實(shí)稅收基礎(chǔ)。三是加大產(chǎn)業(yè)扶持力度。落實(shí)招商引資和產(chǎn)業(yè)扶持政策，加快完善基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)功能，全年累計(jì)爭(zhēng)取新增債券資金7.17億元用于園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、智慧城市、公共服務(wù)等項(xiàng)目建設(shè)，為構(gòu)建“三園支撐、三業(yè)主導(dǎo)、三城共建”經(jīng)濟(jì)發(fā)展布局提供強(qiáng)有力的支撐。
（二）強(qiáng)化財(cái)政收入征管，破解收入增長瓶頸。一是加強(qiáng)收入調(diào)度。實(shí)行財(cái)稅部門日調(diào)度，常務(wù)副縣長旬調(diào)度，縣長月調(diào)度，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營情況，對(duì)重點(diǎn)稅源企業(yè)分月、分稅種預(yù)測(cè)納稅情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和組織收入中存在的問題。二是加強(qiáng)重點(diǎn)稅源分析。每月對(duì)全縣重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)的納稅情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，根據(jù)全縣經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)入庫稅收及增減變動(dòng)情況，研判經(jīng)濟(jì)走勢(shì)，制定應(yīng)對(duì)措施，確保依法征收、應(yīng)收盡收。三是加強(qiáng)綜合治稅。充分發(fā)揮地磅聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控作用，全面掌握我縣鐵礦石、鐵精粉產(chǎn)品產(chǎn)銷動(dòng)態(tài)，為稅收征管工作提供可靠數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。
（三）強(qiáng)化資金籌措調(diào)度，防控財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。一是積極爭(zhēng)取上級(jí)資金。通過實(shí)施爭(zhēng)取上級(jí)重點(diǎn)資金到位情況月通報(bào)制度，充分調(diào)動(dòng)各部門向上爭(zhēng)取資金積極性。全年累計(jì)爭(zhēng)取到位上級(jí)財(cái)政資金32.8億元，可比口徑增長8%。其中：爭(zhēng)取稅收返還和財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付資金10.02億元，同比增長12%，有效緩解了縣級(jí)可用財(cái)力的不足；爭(zhēng)取專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付和共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付資金12.26億元、爭(zhēng)取政府性基金0.06億元，支持了縣域經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)的發(fā)展；爭(zhēng)取新增地方政府債券資金7.17億元，位于全市八縣四區(qū)首位，支持了園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、智慧城市等公益性項(xiàng)目的實(shí)施；爭(zhēng)取再融資債券3.29億元，緩解了縣本級(jí)償債壓力。二是及時(shí)盤活存量資金。落實(shí)《預(yù)算法》及相關(guān)政策規(guī)定，全年共盤活各類結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)和部門存量資金3.47億元，提高了財(cái)政存量資金的使用效益。三是有效防控財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先位置，統(tǒng)籌財(cái)力和資金優(yōu)先用于保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆?；努力調(diào)度資金，及時(shí)足額償還政府債務(wù)本息，牢牢守住不發(fā)生“三?！敝С鲲L(fēng)險(xiǎn)和債務(wù)違約風(fēng)險(xiǎn)的底線。
（四）強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理，集中財(cái)力保障重點(diǎn)。一是牢固樹立過緊日子思想。堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，突出保障好“六穩(wěn)”“六?！?，努力把有限的財(cái)政資金用在刀刃上。二是大力壓減一般性支出。嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等一般性支出，全縣“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)現(xiàn)持續(xù)下降；嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算評(píng)審等相關(guān)制度規(guī)定，全年累計(jì)完成預(yù)算評(píng)審項(xiàng)目135個(gè)，送審金額10.12億元，審減資金1.46億元，審減率14.4%；基本建設(shè)項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)結(jié)算評(píng)審236個(gè)，送審金額6.52億元，審減0.35億元，審減率5.4%；全年累計(jì)完成采購項(xiàng)目192個(gè)，采購預(yù)算9.21億元，節(jié)約資金0.09億元，資金節(jié)約率1%。三是加大保障和改善民生力度。在財(cái)政收支矛盾突出的情況下，千方百計(jì)籌措資金，全力支持民生事業(yè)發(fā)展。推進(jìn)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。全年教育支出達(dá)到6.6億元，各項(xiàng)教育資助政策得到足額落實(shí)，生均公用經(jīng)費(fèi)足額保障，學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施不斷改善，職業(yè)教育加快發(fā)展，各項(xiàng)補(bǔ)貼政策全面落實(shí)到位。完善社會(huì)保障體系。社會(huì)保障和就業(yè)支出達(dá)到5.08億元，城鄉(xiāng)困難群眾生活補(bǔ)助、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼、高齡失能老人補(bǔ)貼、困難群眾參加居民醫(yī)療保險(xiǎn)資助、退役士兵士官安置、義務(wù)兵家庭優(yōu)待、重點(diǎn)群體創(chuàng)業(yè)就業(yè)補(bǔ)助、職業(yè)技能提升培訓(xùn)等政策全部落實(shí)到位。提升公共衛(wèi)生服務(wù)能力。衛(wèi)生健康支出達(dá)到3.1億元，常態(tài)化疫情防控、縣級(jí)公立醫(yī)院改革、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)體制改革、村基本藥物制度、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、重大公共衛(wèi)生服務(wù)等政策全面得到落實(shí)。打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。籌措資金1.77億元，統(tǒng)籌推進(jìn)農(nóng)村冬季清潔煤取暖、環(huán)境空氣監(jiān)測(cè)、燃煤鍋爐治理、山水林田湖項(xiàng)目、縣城環(huán)衛(wèi)清掃和農(nóng)村環(huán)衛(wèi)清掃等項(xiàng)目，空氣質(zhì)量不斷改善，縣域水環(huán)境持續(xù)優(yōu)化，城鄉(xiāng)人居環(huán)境明顯改善。推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興有效銜接?；I措資金1.92億元，支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，確保全縣鞏固脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，我縣全力打造的“2121”財(cái)政鄉(xiāng)村振興管理新機(jī)制，被省財(cái)政廳列為高質(zhì)量財(cái)政發(fā)展典型在全省推廣，財(cái)政涉農(nóng)資金精細(xì)化、科學(xué)化、信息化管理水平明顯提升。全力保障常態(tài)化疫情防控資金。籌措資金0.78億元，按照“急事急辦、特事特辦”的原則，暢通疫情防控資金撥付“綠色通道”，持續(xù)提高疫情防控資金撥付時(shí)效；建立政府采購“綠色通道”，督促各采購單位建立健全應(yīng)急采購內(nèi)控機(jī)制，既確保采購時(shí)效，又保證采購質(zhì)量，提高采購資金使用效益。
（五）強(qiáng)化體制機(jī)制改革，提升科學(xué)理財(cái)水平。一是全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理改革。將績(jī)效理念和方法深度融入預(yù)算管理全過程，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政資源配置，提升財(cái)政資金使用績(jī)效，獲評(píng)2021年度全省預(yù)算績(jī)效管理工作先進(jìn)縣稱號(hào)。二是加強(qiáng)直達(dá)資金監(jiān)控管理。以直達(dá)資金臺(tái)賬為基礎(chǔ)，以直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)為支撐，對(duì)直達(dá)資金預(yù)算分解下達(dá)、資金支付、惠企利民補(bǔ)助發(fā)放情況實(shí)行監(jiān)控，促進(jìn)了資金規(guī)范使用。三是建立疫情防控經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制。建立了疫情防控經(jīng)費(fèi)優(yōu)先安排、快速撥付、嚴(yán)格監(jiān)督的經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，全力支持打好常態(tài)化疫情防控阻擊戰(zhàn)。
各位代表，2021年，面對(duì)經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行、政策性減稅降費(fèi)、剛性支出需求持續(xù)增加，給財(cái)政運(yùn)行帶來的巨大沖擊，我們戰(zhàn)勝了空前的困難和挑戰(zhàn)，這是縣委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和科學(xué)決策的結(jié)果，是縣人大、縣政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)的結(jié)果，更是全縣上下團(tuán)結(jié)一心、共同努力的結(jié)果。
在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地看到，全縣財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行仍面臨著諸多困難和挑戰(zhàn)，主要表現(xiàn)在：一是財(cái)政收入增長基礎(chǔ)還不穩(wěn)固，剛性支出需求快速增長與財(cái)政保障能力之間的差距繼續(xù)擴(kuò)大，財(cái)政運(yùn)轉(zhuǎn)壓力前所未有。二是政府債務(wù)已進(jìn)入償債高峰期，各類剛性支出需求持續(xù)加大，財(cái)政庫款調(diào)度異常艱難。三是個(gè)別部門、單位依法理財(cái)和強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)有待進(jìn)一步提高，過緊日子的思想還亟待加強(qiáng)。上述這些問題，我們將繼續(xù)通過深化預(yù)算改革、強(qiáng)化組織收入、加強(qiáng)支出管理、規(guī)范資金使用逐步加以解決。同時(shí)，也懇請(qǐng)各位代表、委員一如既往地給予監(jiān)督、支持和指導(dǎo)。
二、2022年預(yù)算安排情況
（一）當(dāng)前財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)
當(dāng)前，我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施日益完善、智慧城市建設(shè)全面推進(jìn)、區(qū)位交通更加便捷通暢，為我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供了更廣闊的空間。但受新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換滯后、財(cái)源增長后勁不足等多重因素影響，財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行仍面臨諸多困難和現(xiàn)實(shí)問題，縣級(jí)可用財(cái)力的緩慢增長與支出需求激增的矛盾仍將持續(xù)一個(gè)較長時(shí)期。收入方面：酒類制造、房地產(chǎn)、建筑等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)受宏觀調(diào)控政策和疫情影響，對(duì)財(cái)政收入拉動(dòng)能力有限；園區(qū)新興產(chǎn)業(yè)對(duì)財(cái)政增收的支撐拉動(dòng)作用尚未顯現(xiàn)；鐵選業(yè)受下游企業(yè)需求影響鐵精粉價(jià)格波動(dòng)頻繁，稅收增長潛力有限；風(fēng)電、光伏發(fā)電等新能源項(xiàng)目可望成為我縣稅收新的增長點(diǎn)。支出方面：財(cái)政剛性支出持續(xù)增加，發(fā)展性支出需求激增。民生保障標(biāo)準(zhǔn)不斷提高，財(cái)政保障范圍逐年擴(kuò)大，推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、污染防治、人居環(huán)境綜合整治、園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等公益性、發(fā)展性支出需求集中涌現(xiàn)，政府債務(wù)償債高峰持續(xù)，財(cái)政運(yùn)行空前艱難，實(shí)現(xiàn)年度財(cái)政收支平衡的難度前所未有。
（二）2022年預(yù)算安排的指導(dǎo)思想和基本原則
根據(jù)2022年財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析預(yù)測(cè)和上級(jí)財(cái)政部門關(guān)于預(yù)算編制工作的總體要求，2022年，全縣預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，全面落實(shí)習(xí)近平總書記視察承德重要講話指示精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，全面落實(shí)“六穩(wěn)”“六?！币?，精準(zhǔn)落實(shí)積極的財(cái)政政策，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，強(qiáng)化財(cái)政資金管理，深化預(yù)算管理制度改革，防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，為建設(shè)“生態(tài)承德、經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣”提供強(qiáng)有力的財(cái)政支撐。
2022年預(yù)算編制的基本原則是：一是依法理財(cái)。全面貫徹落實(shí)《預(yù)算法》、《預(yù)算法實(shí)施條例》等財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，明確主體責(zé)任，推進(jìn)預(yù)算公開，強(qiáng)化剛性約束，推動(dòng)預(yù)算工作法治化、制度化和規(guī)范化。二是厲行節(jié)約。牢固樹立過“緊日子”思想，堅(jiān)持勤儉辦一切事業(yè)，節(jié)省資金用于重大決策、重大改革和重點(diǎn)領(lǐng)域。三是突出重點(diǎn)。緊緊圍繞縣委、縣政府決策部署，突出支持高質(zhì)量發(fā)展，兜牢“三保”底線，堅(jiān)持量財(cái)辦事原則，集中有限的財(cái)力優(yōu)先保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆?。四是講求績(jī)效。進(jìn)一步樹牢績(jī)效意識(shí)，持續(xù)優(yōu)化全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，推動(dòng)績(jī)效管理提質(zhì)增效。
（三）2022年預(yù)算草案
1、一般公共預(yù)算安排情況。2022年，縣級(jí)一般公共預(yù)算收入計(jì)劃安排8.53億元，較上年完成數(shù)增長8%。按現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算，縣級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)力為300,625萬元。
2022年，全縣一般公共支出預(yù)算計(jì)劃安排338,953萬元，同比增長3.2%，其中：上級(jí)提前下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金安排支出38,328萬元；縣本級(jí)財(cái)力安排支出300,625萬元，同比增長15.9%?？h本級(jí)財(cái)力安排支出具體情況如下：
——人員經(jīng)費(fèi)支出擬安排175,568萬元，占本級(jí)一般公共預(yù)算支出的58.4%。
——日常公用經(jīng)費(fèi)支出擬安排6,915萬元，占本級(jí)一般公共預(yù)算支出的2.3%。
——專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)支出擬安排19,474萬元，占本級(jí)一般公共預(yù)算支出的6.5%。按照“有保有壓”的原則，對(duì)一次性專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)進(jìn)行了削減，對(duì)新增政策性事項(xiàng)予以適當(dāng)保障。
——專項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出擬安排95,168萬元，占本級(jí)一般公共預(yù)算支出的31.6%。按現(xiàn)行政策標(biāo)準(zhǔn)保障基本民生支出需求；債務(wù)還本付息足額安排；按上級(jí)政策安排部分發(fā)展性支出項(xiàng)目。主要支出項(xiàng)目：一是安排民生項(xiàng)目支出72,455萬元。其中：安排教育部門項(xiàng)目支出6,104萬元，主要用于落實(shí)助學(xué)金、免學(xué)費(fèi)、義務(wù)教育學(xué)生體檢、教師培訓(xùn)、成人教育、教育智能化項(xiàng)目、校舍維修改造、煤改電取暖費(fèi)補(bǔ)助等支出；安排民政部門項(xiàng)目支出6,677萬元，主要用于落實(shí)城鄉(xiāng)困難群眾救助、殘疾人員兩項(xiàng)補(bǔ)貼、孤兒生活費(fèi)補(bǔ)助、臨時(shí)救助、高齡老人補(bǔ)貼、高齡失能老人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼、嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)人看護(hù)補(bǔ)貼、救助信息系統(tǒng)、社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施建設(shè)等支出；安排社保部門項(xiàng)目支出20,165萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)縣級(jí)補(bǔ)助、職業(yè)年金記實(shí)資金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金統(tǒng)籌外項(xiàng)目、企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收支缺口縣級(jí)補(bǔ)助、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)縣級(jí)配套、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)補(bǔ)貼縣配套、再就業(yè)縣級(jí)配套、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)領(lǐng)取待遇人員生存認(rèn)證等支出；安排衛(wèi)健部門項(xiàng)目支出4,136萬元，主要用于縣級(jí)公立醫(yī)院改革、基本公共衛(wèi)生服務(wù)縣級(jí)配套、村衛(wèi)生室藥品零差價(jià)補(bǔ)助縣級(jí)配套、村衛(wèi)生室運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、服務(wù)人員不足1000人的村醫(yī)補(bǔ)助、學(xué)校醫(yī)務(wù)室補(bǔ)助、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療責(zé)任保險(xiǎn)費(fèi)、一體化管理村醫(yī)工資及社保繳費(fèi)、計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助、特別扶助、18周歲以下獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母退休一次性獎(jiǎng)勵(lì)、醫(yī)療廢物垃圾運(yùn)輸處理、赤腳醫(yī)生養(yǎng)老補(bǔ)助、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)、醫(yī)療廢物垃圾運(yùn)輸及處理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院煤改電取暖費(fèi)補(bǔ)助、免費(fèi)辦理健康證補(bǔ)助、助老健康保險(xiǎn)、出生缺陷項(xiàng)目縣級(jí)配套、產(chǎn)前篩查縣級(jí)配套等支出；安排醫(yī)保部門項(xiàng)目支出5,152萬元，主要用于城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金縣級(jí)配套、貧困人口醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人繳費(fèi)資助縣級(jí)配套、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助等支出；安排退役軍人安置部門支出2,447萬元，主要用于優(yōu)撫對(duì)象節(jié)日慰問、優(yōu)撫對(duì)象“解三難”、優(yōu)撫對(duì)象生活補(bǔ)助、優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助、城鄉(xiāng)義務(wù)兵家庭優(yōu)待金、城鎮(zhèn)士兵自謀職業(yè)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助、退役士兵一次性補(bǔ)助、退役士兵職業(yè)技能培訓(xùn)、退役士兵教育培訓(xùn)、殘疾軍人護(hù)理費(fèi)等支出；安排潔凈煤取暖項(xiàng)目資金4,000萬元；安排鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）社會(huì)工作服務(wù)站建設(shè)200萬元；安排民生微事“資金池”300萬元；疫情防控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)500萬元；應(yīng)對(duì)疫情企業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營補(bǔ)助60萬元；安排死亡撫恤金1,500萬元；安排農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)補(bǔ)貼縣級(jí)配套資金920萬元；創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息60萬元；安排銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興縣級(jí)配套資金3,500萬元；安排鞏固脫貧成果及實(shí)施鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)資金1,000萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）社會(huì)工作服務(wù)站建設(shè)200萬元；安排村干部基礎(chǔ)職務(wù)補(bǔ)貼、村級(jí)活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)等村級(jí)項(xiàng)目支出4,499萬元；安排駐村工作經(jīng)費(fèi)766萬元；安排農(nóng)村環(huán)衛(wèi)政府購買服務(wù)費(fèi)4,442萬元；安排縣城環(huán)衛(wèi)政府購買服務(wù)費(fèi)1,451萬元；安排生活垃圾焚燒處置1,600萬元；安排提前和延期供熱取暖補(bǔ)貼722萬元；安排農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)1,096萬元；安排免費(fèi)乘公交、低票價(jià)補(bǔ)貼及機(jī)動(dòng)車檢測(cè)服務(wù)費(fèi)355萬元；安排農(nóng)家書屋、農(nóng)村公益電影放映縣級(jí)配套70萬元；安排森林草原防火視頻監(jiān)控項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)533萬元。二是安排發(fā)展性專項(xiàng)支出5,700萬元。其中：上市企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)、產(chǎn)業(yè)扶持專項(xiàng)資金5,000萬元；科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金500萬元；人才發(fā)展引進(jìn)專項(xiàng)資金200萬元。三是安排地方政府一般債券付息及發(fā)行費(fèi)支出8,100萬元。
——預(yù)備費(fèi)擬安排3,500萬元。
需要說明的是，地方政府債券未編入年初預(yù)算，待省財(cái)政廳下達(dá)具體債券額度后，按規(guī)定向縣人大常委會(huì)報(bào)送預(yù)算調(diào)整方案。
2、政府性基金預(yù)算安排情況。2022年，政府性基金收入預(yù)算安排297,595萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓金收入安排293,835萬元。根據(jù)以收定支、收支平衡的原則，政府性基金支出預(yù)算安排232,035萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓金安排的支出222,545萬元。專項(xiàng)債券還本支出安排12,700萬元（不含計(jì)劃爭(zhēng)取再融資債券還本10,000萬元）。調(diào)入一般公共預(yù)算52,860萬元。
3、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況。2022年，根據(jù)上級(jí)提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付資金情況，國有資本經(jīng)營收入預(yù)算安排11萬元（上級(jí)提前下達(dá)國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理省級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金11萬元），支出預(yù)算安排11萬元，年度預(yù)算收支平衡。
4、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況。2022年，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排48,566萬元，增長17.4%；社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算安排48,988萬元，增長14%。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)計(jì)上級(jí)補(bǔ)助3,114萬元。城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)計(jì)當(dāng)年新增結(jié)余2,692萬元。
三、2022年預(yù)算執(zhí)行重點(diǎn)工作
（一）精準(zhǔn)落實(shí)積極財(cái)政政策，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。一是激發(fā)市場(chǎng)主體活力。全面落實(shí)減稅降費(fèi)各項(xiàng)政策措施，將減稅降費(fèi)政策落細(xì)落實(shí)，進(jìn)一步降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)企業(yè)成本，激發(fā)市場(chǎng)主體活力。二是引導(dǎo)社會(huì)資本投向重點(diǎn)領(lǐng)域。加大政府和社會(huì)資本合作力度，引導(dǎo)社會(huì)資本參與重點(diǎn)領(lǐng)域建設(shè)和運(yùn)營。三是著力培植優(yōu)質(zhì)財(cái)源。充分發(fā)揮園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施日益完善、智慧城市建設(shè)全面推進(jìn)、區(qū)位交通便捷通暢的優(yōu)勢(shì)，落實(shí)好各項(xiàng)引資引智政策，推動(dòng)招商引資和項(xiàng)目落地，培植優(yōu)質(zhì)財(cái)源。四是加快發(fā)展現(xiàn)代主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。加快培育發(fā)展縣域文化旅游醫(yī)療康養(yǎng)、大數(shù)據(jù)電子信息、特色裝備制造等特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，強(qiáng)化綠色轉(zhuǎn)型和高質(zhì)量發(fā)展的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)支撐。
（二）持續(xù)加大綜合治稅力度，確保實(shí)現(xiàn)收入預(yù)期。一是強(qiáng)化收入分析。加強(qiáng)對(duì)財(cái)政收入形勢(shì)的科學(xué)預(yù)測(cè)，加強(qiáng)收入形勢(shì)研判，動(dòng)態(tài)分析經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、財(cái)稅政策變化等因素對(duì)財(cái)稅收入的影響，及時(shí)掌握稅源、稅收收入動(dòng)態(tài)變化，切實(shí)保障重點(diǎn)稅源的持續(xù)穩(wěn)定。二是強(qiáng)化組織收入調(diào)度。強(qiáng)化對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)的分月、分稅種納稅情況預(yù)測(cè)，加強(qiáng)對(duì)非稅收入征收管理，在日常收入調(diào)度中及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決組織收入中存在的問題。三是依法依規(guī)組織收入。進(jìn)一步提升納稅服務(wù)水平，依法加強(qiáng)稅收征管，加大對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)的納稅評(píng)估和稽查力度，確保重點(diǎn)稅源應(yīng)收盡收。四是加強(qiáng)綜合治稅。加大綜合治稅溝通協(xié)調(diào)力度，深度搜集有效涉稅信息，挖掘應(yīng)有的稅收潛力，確保依法征收、應(yīng)收盡收，并堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展理念，優(yōu)化財(cái)政收入結(jié)構(gòu)，提高稅收收入占比。
（三）持續(xù)加強(qiáng)爭(zhēng)取支持工作，推動(dòng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。一是爭(zhēng)取上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金。搶抓國家和省實(shí)施積極財(cái)政政策、加大資金投入力度的窗口期，建立健全項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫，積極向上爭(zhēng)取各類專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金，支持縣域經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展，緩解本級(jí)投入壓力。二是爭(zhēng)取財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付資金。進(jìn)一步加強(qiáng)與省財(cái)政的溝通協(xié)調(diào)，搶抓政策窗口期，積極爭(zhēng)取財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付資金，彌補(bǔ)縣級(jí)財(cái)力不足。三是爭(zhēng)取地方政府債券資金。根據(jù)債券項(xiàng)目支持領(lǐng)域，提前儲(chǔ)備、積極申報(bào)新增債券項(xiàng)目，支持社會(huì)公益項(xiàng)目建設(shè)；全力爭(zhēng)取再融資債券，緩解縣級(jí)到期債券還本壓力。四是爭(zhēng)取社?；鹕霞?jí)補(bǔ)助。充分考慮各項(xiàng)政策影響，精準(zhǔn)測(cè)算社?；鹗罩闆r，積極爭(zhēng)取上級(jí)調(diào)劑資金補(bǔ)助，確保社?；鹗罩胶?。
（四）著力加強(qiáng)預(yù)算支出管理，防控財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。一是硬化預(yù)算執(zhí)行約束。嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》，嚴(yán)格按時(shí)間進(jìn)度和規(guī)定用途撥付、使用財(cái)政資金。按照“無預(yù)算、不支出”的要求，杜絕非政策性、體制性因素的追加，切實(shí)將有限的資金用在刀刃上。二是從嚴(yán)控制項(xiàng)目支出。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政投資預(yù)算評(píng)審、政府采購、基建財(cái)務(wù)決算等相關(guān)規(guī)定，節(jié)約項(xiàng)目支出。三是大力壓減一般性支出。優(yōu)化調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，大力壓減非急需、非剛性支出，集中財(cái)力辦大事、保重點(diǎn)。嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等一般性支出，確?！叭苯?jīng)費(fèi)只減不增，降低行政成本。四是保障重點(diǎn)支出。科學(xué)統(tǒng)籌可用資金，全力保障常態(tài)化疫情防控工作、兜牢“三?！憋L(fēng)險(xiǎn)底線、按時(shí)足額償還政府債務(wù)、深入實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、繼續(xù)打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)等重點(diǎn)支出需求，防控財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。
（五）統(tǒng)籌推進(jìn)財(cái)稅體制改革，健全現(xiàn)代財(cái)政制度。一是繼續(xù)落實(shí)減稅降費(fèi)政策。嚴(yán)格落實(shí)國家出臺(tái)的各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，特別是落實(shí)好對(duì)中小微企業(yè)紓困幫扶、實(shí)施普惠金融等政策，最大限度釋放政策紅利，有效激發(fā)市場(chǎng)活力。二是完善績(jī)效預(yù)算體系建設(shè)。根據(jù)省財(cái)政廳統(tǒng)一部署，進(jìn)一步完善“1+N”制度體系，建立全方位、全過程、全覆蓋預(yù)算績(jī)效管理體系。三是直達(dá)資金常態(tài)化管理。全面落實(shí)國家有關(guān)直達(dá)資金常態(tài)化管理的要求，進(jìn)一步健全工作機(jī)制，確保規(guī)范高效使用，切實(shí)發(fā)揮直達(dá)機(jī)制作用，確保資金按規(guī)定用途精準(zhǔn)撥付到位，直接惠企利民。四是深化預(yù)算管理制度改革。逐步完善我縣預(yù)算管理相關(guān)制度規(guī)定，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，細(xì)化監(jiān)控規(guī)則，將制度規(guī)定的管理規(guī)則嵌入預(yù)算管理平臺(tái)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)預(yù)算管理全流程的動(dòng)態(tài)反映和有效控制，建立規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度。
各位代表，做好今年的財(cái)政工作，任務(wù)無比艱巨。我們將在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大和縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，按照“政治引領(lǐng)、守正創(chuàng)新、科學(xué)高效、競(jìng)進(jìn)有為”的新時(shí)期財(cái)政工作總體要求，堅(jiān)定不移貫徹新發(fā)展理念，精準(zhǔn)落實(shí)積極財(cái)政政策，扎實(shí)推進(jìn)財(cái)稅體制改革，有效防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，高質(zhì)量完成全年財(cái)政各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)，為全縣經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定大局提供堅(jiān)強(qiáng)財(cái)政支撐，以優(yōu)異的成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開！
