（河北?。╆P(guān)于承德市鷹手營子礦區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算（草案）的報告（審議稿）
承德市鷹手營子礦區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算（草案）的報告（審議稿）
——2022年1月27日在承德市鷹手營子礦區(qū)第十一屆人民代表大會第二次會議上
鷹手營子礦區(qū)財政局局長曹懷東
各位代表：
受礦區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將鷹手營子礦區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算（草案）的報告提請大會審議，并請各位政協(xié)委員和列席會議人員提出意見。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年是中國共產(chǎn)黨成立100周年，也是“十四五”開局之年。面對復(fù)雜嚴(yán)峻的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和艱巨繁重的改革發(fā)展任務(wù)，特別是新冠肺炎疫情的嚴(yán)重沖擊，財政部門堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)區(qū)委各項(xiàng)決策部署，克服財力緊張，剛性支出不斷加大，財政運(yùn)行異常艱難的困難局面，積極多渠道籌集資金，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，堅定不移推動財政高質(zhì)量發(fā)展。落實(shí)積極財政政策，著力深化財政改革，加強(qiáng)政府性債務(wù)管理，有效防范財政金融風(fēng)險，努力完成全年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。為我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展、實(shí)現(xiàn)“十四五”良好開局提供有力保障。
2021年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成29316萬元，占預(yù)算的100.2%。政府性基金預(yù)算收入完成1585萬元，占預(yù)算的100%。社?；痤A(yù)算收入完成24062萬元。
全區(qū)一般公共預(yù)算支出完成65660萬元，占預(yù)算的100%。政府性基金預(yù)算支出完成10030萬元，占預(yù)算的100%。社?；痤A(yù)算支出完成26111萬元。
2021年，財政工作堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，緊緊扭住發(fā)展第一要務(wù)，堅持統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。做好穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、保穩(wěn)定、防風(fēng)險各項(xiàng)工作，促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展，各項(xiàng)工作取得積極成效。
（一）聚焦組織收入，多管齊下增強(qiáng)保障能力。一是強(qiáng)化收入征管。積極應(yīng)對經(jīng)濟(jì)下行壓力，嚴(yán)格落實(shí)減稅降費(fèi)政策，堅持依法依規(guī)組織收入。全力挖掘非稅收入潛力，確保非稅收入及時足額入庫。二是積極向上爭取資金。密切關(guān)注國家、省、市政策動態(tài)，緊抓政策機(jī)遇，把“獨(dú)立工礦區(qū)、資源枯竭城市、采煤沉陷區(qū)”三大政策優(yōu)勢發(fā)揮到極致，主動對接、全力爭取中央、省、市政策資金支持。全年累計向上爭取資金54955萬元，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)發(fā)展提供有力保障，有效緩解財政壓力。三是積極盤活財政存量資金。加強(qiáng)財政資金動態(tài)監(jiān)控，建立“定期清理、限期使用、超期收回”長效機(jī)制，2021年通過對結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金、實(shí)有賬戶資金清理，共盤活財政存量資金2088萬元,清理回收的資金主要用于“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆保M(jìn)一步增強(qiáng)了財政保障能力。
（二）聚焦保障民生，持續(xù)增進(jìn)民生福祉。牢固樹立過“緊日子”思想，兜牢“三?！钡拙€，增進(jìn)民生福祉。2021年與民生密切相關(guān)的支出51062萬元，占一般預(yù)算支出比重達(dá)80.4%。一是支持教育高質(zhì)量發(fā)展。全年教育支出9951萬元，實(shí)現(xiàn)了教育支出的“兩個只增不減”。舉全區(qū)之力支持新鷹城一中建設(shè)，新校區(qū)已于2021年正式投入使用，教育基礎(chǔ)設(shè)施得到進(jìn)一步完善；落實(shí)鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助等政策，完善了教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，教師生活待遇得到進(jìn)一步提高。二是支持公共衛(wèi)生體系建設(shè)提升。全年衛(wèi)生健康支出5777萬元，同比增長14.74%。投入715萬元，保障了疫情隔離防控、防疫物資采購、新冠病毒疫苗接種等支出需求，全力支持打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)；投入1465萬元，落實(shí)區(qū)級公立醫(yī)院改革補(bǔ)助和基本公共衛(wèi)生服務(wù)政策，基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由年人均74元提高到年人均79元，提升了公共衛(wèi)生服務(wù)效能，提高了應(yīng)對突發(fā)公共衛(wèi)生事件和重大疾病的防控能力。三是支持社會保障體系建設(shè)。全年社會保障支出9948萬元，同比增長41.51%。全額保障了機(jī)關(guān)事業(yè)單位、企業(yè)、城鄉(xiāng)居民的養(yǎng)老保險金以及城鄉(xiāng)低保和城鄉(xiāng)特困人員救助金的發(fā)放，落實(shí)了企業(yè)和機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老金提標(biāo)政策；積極籌建就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助資金，強(qiáng)化企業(yè)穩(wěn)崗，落實(shí)就業(yè)政策，全區(qū)就業(yè)形勢保持穩(wěn)定。四是支持鞏固脫貧成果銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。全年籌集資金1165萬元，支持農(nóng)村廁所改造、污水處理、環(huán)境衛(wèi)生整治、護(hù)林防火等工作開展，全面提高農(nóng)村人居環(huán)境質(zhì)量，推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作有序開展。五是支持保障性安居工程建設(shè)。全年共籌集各類資金14061萬元，用于支持北馬圈子鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目建設(shè)、老舊小區(qū)改造、橋南路東側(cè)棚戶區(qū)改造、公共租賃住房維修維護(hù)等，切實(shí)改善了群眾的生活居住條件。六是支持區(qū)級重點(diǎn)財源和民生項(xiàng)目建設(shè)。爭取到位新增政府債券資金6000萬元用于釩鈦新材料產(chǎn)業(yè)基地基礎(chǔ)設(shè)施升級、智慧安防社區(qū)建設(shè)、農(nóng)村公路建設(shè)、基礎(chǔ)醫(yī)療救治能力提升、老舊小區(qū)改造等項(xiàng)目建設(shè)。
（三）聚焦債務(wù)管理，財政風(fēng)險有效防控。
加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險管理，完善“一案一會兩函一報告”制度，嚴(yán)守舉債融資負(fù)面清單，堅持“疏堵結(jié)合、開好前門、堵死后門”的原則，堅決遏制隱性債務(wù)增量，穩(wěn)妥化解存量，全區(qū)債務(wù)風(fēng)險可防可控。積極籌措償債資金，圓滿完成政府債務(wù)及隱性債務(wù)化解任務(wù)。2021年，按時足額償還到期政府債券本息9212萬元，化解隱性債務(wù)2778萬元，繼續(xù)保持“零違約”。
（四）聚焦改革創(chuàng)新，不斷提升財政管理水平。一是深化預(yù)算績效管理改革。依托財政一體化平臺，把績效預(yù)算管理貫穿于預(yù)算、執(zhí)行、決算全過程。以績效預(yù)算為引領(lǐng)，硬化預(yù)算約束，細(xì)化預(yù)算項(xiàng)目，加快預(yù)算執(zhí)行，規(guī)范預(yù)算公開，提高財政資金使用效益。二是政府采購和投資評審提質(zhì)增效。以增強(qiáng)政府采購意識、規(guī)范采購行為、落實(shí)采購主體責(zé)任為抓手，強(qiáng)化政府采購監(jiān)管。全年完成政府采購計劃備案33次，實(shí)際采購項(xiàng)目31個，政府采購計劃金額8785.41萬元，實(shí)際采購金8757.8萬元，節(jié)約資金27.61萬元，資金節(jié)約率0.3%；積極推行投資評審、績效評價、預(yù)算編制“三位一體”的管理機(jī)制，凡是政府主導(dǎo)的投資項(xiàng)目，務(wù)必事前進(jìn)行評審，以評審結(jié)果作為項(xiàng)目招標(biāo)和政府采購的最高限價。全年完成財政投資評審項(xiàng)目224個，項(xiàng)目報審總額4.64億元，審定額4.09億元，節(jié)約財政資金0.55億元，審減率11.85%。
過去的一年，面對嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和艱巨繁重的改革發(fā)展任務(wù)，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，我區(qū)克服財政收支矛盾異常尖銳的困難局面，千方百計保障了財政經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。2022年，受經(jīng)濟(jì)環(huán)境和宏觀政策影響，我區(qū)財政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行仍面臨諸多困難和挑戰(zhàn)。一是財政增收面臨不確定性。國家出臺的減稅降費(fèi)政策，以及疫情形勢的持續(xù)演變將增加收入增長的不確定性。二是財政剛性支出大幅增長。落實(shí)規(guī)范公務(wù)員津貼補(bǔ)貼提標(biāo)、公務(wù)員年終一次性獎金納入住房公積金計提基數(shù)、增加離退休干部公用經(jīng)費(fèi)等政策，進(jìn)一步加大了財政支出壓力。三是化解存量政府性債務(wù)及消化暫付款任務(wù)艱巨，今年需償還的政府債券本息、鷹城一中ppp項(xiàng)目本息以及化解隱性債務(wù)資金需求達(dá)1.1億元左右，潛在風(fēng)險不容忽視?？傊苌鲜鲆蛩赜绊?，今年財政運(yùn)行將面臨減收增支“兩頭”擠壓，財政運(yùn)行仍然異常艱難，保持收支平衡的任務(wù)更加艱巨，必須積極應(yīng)對、主動作為，采取切實(shí)有力的措施努力加以解決，促進(jìn)財政經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。
二、2022年預(yù)算安排情況
（一）2022年預(yù)算安排的指導(dǎo)思想和基本原則。
2022年部門預(yù)算編制的指導(dǎo)思想：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆歷次全會精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記視察承德重要講話指示精神，弘揚(yáng)偉大建黨精神，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、服務(wù)和融入新發(fā)展格局，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，統(tǒng)籌當(dāng)前和長遠(yuǎn)，有效擴(kuò)大投資、擴(kuò)大消費(fèi)、擴(kuò)大就業(yè)，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，持續(xù)改善民生，壯大市場主體，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，保持社會大局穩(wěn)定，全面建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展的“經(jīng)濟(jì)強(qiáng)區(qū)、幸福鷹城”，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。
按照上述指導(dǎo)思想，2022年預(yù)算編制要堅持以下原則：
——依法理財。全面貫徹落實(shí)《預(yù)算法》及《預(yù)算法實(shí)施條例》等法律法規(guī)，規(guī)范預(yù)算編制，堅持先預(yù)算后支出、無預(yù)算不支出，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行剛性約束。
——優(yōu)化結(jié)構(gòu)。調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅持“三?！敝С鰞?yōu)先，統(tǒng)籌保障“六穩(wěn)”“六保”、防范化解風(fēng)險、各級黨委政府重大決策部署等重點(diǎn)領(lǐng)域支出。
——統(tǒng)籌兼顧。堅持盡力而為、量力而行，統(tǒng)籌整合各類資金資產(chǎn)，科學(xué)合理配置有限的財政資源，打破財政支出固化格局，集中財力辦大事，全面實(shí)行綜合預(yù)算。
——厲行節(jié)約。發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗優(yōu)良傳統(tǒng)，落實(shí)政府過緊日子要求，開源節(jié)流、精打細(xì)算、細(xì)化標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出,厲行節(jié)約辦一切事業(yè)。
——深化改革。深入貫徹落實(shí)預(yù)算管理制度改革，建立健全預(yù)算績效管理和支出標(biāo)準(zhǔn)體系，完善財政資金直達(dá)機(jī)制，推進(jìn)財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革。
（二）2022年全區(qū)預(yù)算安排（草案）
1.一般公共預(yù)算收支安排。按照與主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)相適應(yīng)原則，并結(jié)合我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展及財政運(yùn)行情況，2022年全區(qū)一般公共預(yù)算收入擬安排增長7%以上，即一般公共預(yù)算收入擬安排31500萬元，加上上級補(bǔ)助收入、調(diào)入資金等62637萬元，收入總計94137萬元。支出預(yù)算擬安排73000萬元，加上上解支出21137萬元，支出總計94137萬元。年度預(yù)算收支安排平衡。
2.政府性基金預(yù)算收支安排。全區(qū)政府性基金本級收入預(yù)算擬安排600萬元，再加上上級補(bǔ)助資金16378萬元，收入總計16978萬元。支出預(yù)算擬安排2378萬元，加上調(diào)出資金、債務(wù)還本支出等14600萬元，支出總計16978萬元。年度預(yù)算收支安排平衡。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收支安排。全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算本級收入預(yù)算擬安排50萬元，再加上上級補(bǔ)助資金217.26萬元，收入總計267.26萬元。支出預(yù)算擬安排267.26萬元。年度預(yù)算收支安排平衡。
4.社會保險基金預(yù)算收支安排。2022年，全區(qū)社?；痤A(yù)算總收入擬安排15963萬元；總支出擬安排26981萬元。
三、2022年重點(diǎn)工作任務(wù)
2022年，我們將認(rèn)真落實(shí)區(qū)委的決策部署和區(qū)人大的工作要求，統(tǒng)籌兼顧，突出重點(diǎn)，狠抓落實(shí)，扎實(shí)做好各項(xiàng)工作。
（一）繼續(xù)強(qiáng)化收支管理 ，提高“三?！北Ｕ夏芰?span style="display:none">大牛工程師
一是提高收入質(zhì)量，確保顆粒歸倉。在全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策的前提下，強(qiáng)化財政運(yùn)行監(jiān)測，發(fā)揮綜合治稅功能，加大稅費(fèi)征管力度，做到依法征收、應(yīng)收盡收、均衡入庫。同時，完善收入監(jiān)控體系，杜絕征收過頭稅、亂收費(fèi)或虛收空轉(zhuǎn)等現(xiàn)象發(fā)生，促進(jìn)收入質(zhì)量提高。二是嚴(yán)控支出關(guān)口，兜住“三?！钡拙€。把“三保”作為當(dāng)前財政工作最根本的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，牢牢將“三?！敝С隹刂圃陬A(yù)算盤子內(nèi)。牢固樹立過“緊日子”思想，厲行節(jié)約反對浪費(fèi)，做到“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增，一般性支出和非急需、非剛性支出要進(jìn)一步壓減。繼續(xù)堅持“先有預(yù)算后有支出”，無預(yù)算、超預(yù)算的項(xiàng)目原則上不得安排支出。
（二）加大跑辦力度，積極爭取上級政策資金支持
一是打好政策牌，持續(xù)用好獨(dú)立工礦區(qū)、資源枯竭城市、采煤沉陷區(qū)三大政策，緊緊圍繞民生保障、脫貧攻堅、生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理等重點(diǎn)領(lǐng)域，切實(shí)把握中央實(shí)施積極財政政策的機(jī)遇，抓好項(xiàng)目謀劃儲備工作，千方百計爭取上級財力性和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金支持。二是積極爭取上級新增債券資金支持。要緊緊圍繞已列入2022年新增債券需求庫的偉安小區(qū)二期棚戶區(qū)改造、民政事業(yè)服務(wù)中心改造提升、釩鈦高科產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施配套工程等14個重點(diǎn)項(xiàng)目，按規(guī)定抓好項(xiàng)目前期手續(xù)完善工作，爭取債券資金發(fā)行到位，促進(jìn)項(xiàng)目順利實(shí)施。
（三）積極發(fā)揮職能作用，助力全區(qū)重點(diǎn)工作順利實(shí)施
支持全區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。圍繞“延鏈補(bǔ)鏈”，扎實(shí)推進(jìn)釩鈦新材料產(chǎn)業(yè)基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快釩鈦高科棒材生產(chǎn)線項(xiàng)目、超大圓坯連鑄機(jī)等項(xiàng)目落地和達(dá)產(chǎn)達(dá)效，打造承德釩鈦新材料產(chǎn)業(yè)樣板示范區(qū)；圍繞怡達(dá)綠色食品產(chǎn)業(yè)園區(qū)的“龍頭帶動”作用，支持發(fā)展綠色食品產(chǎn)業(yè)；全力支持培育壯大特色文旅產(chǎn)業(yè)，打造工礦旅游特色品牌。支持省級經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)申報工作。加大園區(qū)基礎(chǔ)配套設(shè)施投入力度，全面提升園區(qū)承接項(xiàng)目水平，讓開發(fā)區(qū)成為經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁增長的新引擎。支持推動生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善。爭列全國第二批“山水林田湖草沙”項(xiàng)目試點(diǎn)，著力推進(jìn)壽王墳鎮(zhèn)礦山生態(tài)修復(fù)整治項(xiàng)目，推進(jìn)更高質(zhì)量冬季清潔取暖，加快推動綠色低碳發(fā)展。支持推進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展。推動安居民心工程、老舊小區(qū)改造工程，路網(wǎng)暢通工程、基礎(chǔ)配套工程、增綠添彩工程、便民服務(wù)工程的實(shí)施，推動城市精細(xì)化管理，全面提升城市品質(zhì)層級。支持全區(qū)鄉(xiāng)村振興，積極推動農(nóng)業(yè)精品高效發(fā)展、推動美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、推動脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接，保障脫貧成果有效鞏固。
（四）樹立底線思維，防范化解財政風(fēng)險。
一是狠抓政府債務(wù)管理。堅持“疏堵結(jié)合、開好前門、嚴(yán)堵后門”的原則，完善防范化解隱性債務(wù)風(fēng)險長效機(jī)制，強(qiáng)化專項(xiàng)債券全生命周期管理。堅決遏制隱性債務(wù)增量，統(tǒng)籌各類資金資源妥善化解存量隱性債務(wù)，確保政府債券資金使用高效、風(fēng)險總體可控。二是強(qiáng)化暫付款管控。堅持“嚴(yán)控增量”和“消化存量”兩手抓，落實(shí)暫付款批辦與消化一體負(fù)責(zé)制，防范因長期擠占正常預(yù)算資金而引發(fā)的財政風(fēng)險。
（五）著力抓好民生保障，辦好惠民利民實(shí)事
堅持在發(fā)展中保障和改善民生，盡力而為、量力而行，穩(wěn)步加大民生投入，保障各項(xiàng)民生政策落實(shí)，解決群眾急難愁盼問題。一是支持教育高質(zhì)量發(fā)展。落實(shí)“兩個只增不減”要求，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，支持義務(wù)教育優(yōu)化均衡發(fā)展。二是推進(jìn)衛(wèi)生健康體系建設(shè)。把疫情防控作為重要政治任務(wù)，繼續(xù)大力支持常態(tài)化疫情防控、疫苗免費(fèi)接種等工作。支持深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，按政策足額落實(shí)基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)財政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。三是落實(shí)社會保障水平提高政策。堅持?；?、兜底線，對重點(diǎn)群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)、低保人群和優(yōu)撫對象生活補(bǔ)助提標(biāo)、上調(diào)退休人員基本養(yǎng)老金等政策的落實(shí)提供堅實(shí)保障。
（六）深化預(yù)算管理改革，提升財政管理水平
深化全面實(shí)施預(yù)算績效管理改革，將脫貧攻堅、債券資金等重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)項(xiàng)目、重要政策列入重點(diǎn)績效評價。規(guī)范全區(qū)預(yù)算單位會計核算，進(jìn)一步完善代理記賬中心管理。完善建議、提案辦理機(jī)制，接受人大法定監(jiān)督、政協(xié)民主監(jiān)督。積極配合審計監(jiān)督，強(qiáng)化審計和監(jiān)督檢查反饋問題整改。改進(jìn)和加強(qiáng)財政信息公開，更好接受社會監(jiān)督。加強(qiáng)日常監(jiān)督和專項(xiàng)檢查，堅決查處各類財政違法違規(guī)行為。
各位代表，做好今年財政工作，使命光榮、責(zé)任重大。我們將在區(qū)委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大的監(jiān)督支持下，嚴(yán)格落實(shí)區(qū)十一屆人民代表大會第二次會議決定和要求，堅定信心、保持定力、真抓實(shí)干，努力完成全區(qū)收支預(yù)算和各項(xiàng)工作任務(wù)，全力開創(chuàng)建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展“經(jīng)濟(jì)強(qiáng)區(qū)、幸福鷹城”新局面！
