（河北?。╆P(guān)于石家莊市欒城區(qū)2021年區(qū)本級(jí)預(yù)算和區(qū)總預(yù)算執(zhí)行情況及2022年區(qū)本級(jí)預(yù)算和區(qū)總預(yù)算草案的報(bào)告(書面)
關(guān)于石家莊市欒城區(qū)2021年區(qū)本級(jí)預(yù)算和區(qū)總預(yù)算執(zhí)行情況及2022年區(qū)本級(jí)預(yù)算和區(qū)總預(yù)算草案的報(bào)告(書面)
——2022年1月28日在石家莊市欒城區(qū)第三屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
石家莊市欒城區(qū)財(cái)政局局長 王鐵軍
各位代表：
受區(qū)政府委托，我向大會(huì)提交欒城區(qū)2021年區(qū)本級(jí)預(yù)算和區(qū)總預(yù)算執(zhí)行情況及2022年區(qū)本級(jí)預(yù)算和區(qū)總預(yù)算草案的報(bào)告，請(qǐng)予審議。并請(qǐng)區(qū)政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全區(qū)全部財(cái)政收入完成307945萬元，完成調(diào)整預(yù)算（下同）的98.71%，同比增收33960萬元，增長12.39%。
1.一般公共預(yù)算完成情況。收入完成190097萬元，完成預(yù)算的100.11%，同比增收14004萬元，增長8%。其中：稅收收入117480萬元，增長7.69%；非稅收入72617萬元，增長8.37%。支出完成290984萬元，完成調(diào)整預(yù)算306279萬元的95.01%，同比減支20280萬元，下降6.52 %。
2.政府性基金預(yù)算完成情況。收入完成123159萬元，完成調(diào)整預(yù)算的112.86%，同比減收103244萬元，下降45.6%；支出完成158454萬元，完成調(diào)整預(yù)算160942萬元的98.45 %，同比減支113199萬元，下降4.17%。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算完成情況。收入完成26741萬元,支出完成26888萬元。
過去一年，財(cái)稅部門在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，以慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年為動(dòng)力，始終堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全面落實(shí)新發(fā)展理念，依法組織收入，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，深化財(cái)政管理改革，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，著力防范風(fēng)險(xiǎn)，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，全年預(yù)算執(zhí)行情況良好，順利完成2021年預(yù)算收支目標(biāo)任務(wù),為鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果提供堅(jiān)強(qiáng)財(cái)力支撐，在攻堅(jiān)克難中開創(chuàng)工作新局面，實(shí)現(xiàn)“十四五”良好開局。
（一）依法依規(guī)組織收入。一是嚴(yán)格落實(shí)減稅降費(fèi)政策、提高財(cái)政收入質(zhì)量等相關(guān)要求，依法依規(guī)抓好組織收入，密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢，及時(shí)做好收入分析和預(yù)測。二是強(qiáng)化財(cái)稅部門聯(lián)動(dòng)，完善收入會(huì)商研判機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)行業(yè)監(jiān)控，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，切實(shí)做到依法依規(guī)征收、應(yīng)減盡減、應(yīng)收盡收。三是以綜合治稅信息平臺(tái)為依托，對(duì)稅收征管重點(diǎn)領(lǐng)域及薄弱環(huán)節(jié)開展專項(xiàng)治理，大力整頓規(guī)范稅收秩序，擴(kuò)大稅源提高稅收質(zhì)量。四是著力優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，提高稅收占比，加強(qiáng)對(duì)非稅收入占比的監(jiān)控，不斷提升非稅收入質(zhì)量。五是統(tǒng)籌用好各項(xiàng)財(cái)政扶持政策，圍繞產(chǎn)業(yè)抓財(cái)源，培育經(jīng)濟(jì)增長新動(dòng)能，不斷夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ)，促進(jìn)財(cái)政穩(wěn)步增收。
（二）民生保障有力有效。全年民生累計(jì)支出240658萬元，占一般公共預(yù)算支出比重達(dá)到82%以上，始終做到為民造福，始終做到發(fā)展成果由人民共享。一是發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金2830萬元，種植養(yǎng)殖業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼資金1054萬元，堅(jiān)決落實(shí)財(cái)政支農(nóng)惠農(nóng)政策，確保糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品供給安全。二是農(nóng)村人居環(huán)境整治和農(nóng)村改廁投入2765萬元，鄉(xiāng)村人居環(huán)境面貌明顯改善。三是文化旅游體育與傳媒支出2814萬元，推動(dòng)公共文化體育事業(yè)繁榮發(fā)展。四是教育投入78763萬元，持續(xù)推動(dòng)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。五是社會(huì)保障和就業(yè)支出28200萬元，全面落實(shí)各項(xiàng)社會(huì)保障政策。六是醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出24046萬元，全力支持疫情常態(tài)化防控，進(jìn)一步提高健康醫(yī)養(yǎng)服務(wù)水平。七是節(jié)能環(huán)保支出10424萬元，重點(diǎn)支持打好藍(lán)天碧水凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，助推全區(qū)生態(tài)文明建設(shè)實(shí)現(xiàn)新進(jìn)步。八是公共安全支出14055萬元，扎實(shí)推進(jìn)平安欒城、法治欒城建設(shè)，重點(diǎn)支持社會(huì)治安綜合治理和掃黑除惡專項(xiàng)斗爭，抓好信訪維穩(wěn)、安全生產(chǎn)等經(jīng)費(fèi)保障，有力維護(hù)全區(qū)社會(huì)大局和諧穩(wěn)定。
（三）財(cái)政管理改革全面深化。一是堅(jiān)持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，深化財(cái)政政治屬性認(rèn)知，自覺在預(yù)算編制、政策制定和大事要事攻堅(jiān)中，始終做到“以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政”。二是深入推進(jìn)預(yù)算績效管理體制改革，先后出臺(tái)《區(qū)級(jí)部門預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控管理辦法》《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)部門預(yù)算資金管理的意見》等制度辦法，預(yù)算管理水平不斷提升，省市對(duì)我區(qū)改革工作給予充分肯定。三是全面落實(shí)疫情防控經(jīng)費(fèi)保障，采取爭取省市支持、調(diào)劑部門預(yù)算等方式，通過壓減預(yù)算支出、調(diào)整支出結(jié)構(gòu)等措施，全力支持疫情常態(tài)化防控和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。四是嚴(yán)格執(zhí)行《直達(dá)資金預(yù)算執(zhí)行及監(jiān)控辦法》，保障直達(dá)資金惠企利民，確保重點(diǎn)項(xiàng)目順利實(shí)施，有力支持全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。五是全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策，幫助企業(yè)特別是中小微企業(yè)、個(gè)體工商戶減負(fù)紓困恢復(fù)發(fā)展，共減稅降費(fèi)17571萬元，近萬戶企業(yè)享受到政策紅利。六是完善《關(guān)于加強(qiáng)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作意見》，規(guī)范行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理，國有資產(chǎn)使用效益不斷提高。七是積極爭取政府債券資金67200萬元，有效增加可用財(cái)力，確保全區(qū)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目順利實(shí)施。同時(shí)完善《政府隱性債務(wù)情況及化解工作方案》，堅(jiān)決打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)底線。八是深化國庫支付一體化平臺(tái)運(yùn)行管理，會(huì)計(jì)集中核算平臺(tái)和政府財(cái)務(wù)報(bào)告編制深入推廣,預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控運(yùn)行更加快捷高效。九是規(guī)范政府投資項(xiàng)目評(píng)審，全年共評(píng)審項(xiàng)目927項(xiàng)，送審金額229530萬元，審減金額22866萬元，審減率9.96%。十是預(yù)決算、三公經(jīng)費(fèi)等政務(wù)信息全面公開，進(jìn)一步增強(qiáng)公開度、透明度，主動(dòng)接受社會(huì)各界監(jiān)督。
在肯定成績的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政工作中還存在一些突出矛盾和問題，主要是：適應(yīng)新常態(tài)財(cái)政工作理念有待進(jìn)一步強(qiáng)化；經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展面臨許多突出問題、更大規(guī)模減稅降費(fèi)、受疫情影響和部分企業(yè)特別是中小微企業(yè)經(jīng)營困難等多種因素疊加，民間投資意愿不振，財(cái)政持續(xù)增收困難加大；財(cái)政剛性必保支出增長加快，重點(diǎn)項(xiàng)目支出逐年增加，財(cái)政平衡壓力加劇；基金收支矛盾突出，收入嚴(yán)重短缺，與年初計(jì)劃差距較大，造成庫款運(yùn)行困難，暫付款急劇增加；一些部門績效意識(shí)不強(qiáng)、資金使用績效不高的現(xiàn)象仍不同程度存在等。對(duì)此，我們有信心、有決心，補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)、揚(yáng)優(yōu)勢，全力以赴加以解決。懇請(qǐng)各位代表、委員一如既往地對(duì)財(cái)政工作進(jìn)行監(jiān)督，提出寶貴意見和建議。
二、2022年財(cái)政預(yù)算草案
2022年預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大及十九屆歷次全會(huì)精神，深入落實(shí)中央和省市區(qū)系列會(huì)議精神，弘揚(yáng)偉大建黨精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，精準(zhǔn)有效落實(shí)積極的財(cái)政政策，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)重大決策部署財(cái)力保障，深化預(yù)算管理制度改革，強(qiáng)化績效管理和預(yù)算約束，嚴(yán)格落實(shí)過緊日子要求，有效防范化解各類財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，更好發(fā)揮財(cái)政職能作用，為加快全面建設(shè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)區(qū)、美麗欒城提供堅(jiān)強(qiáng)財(cái)力支撐，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。
按照上述指導(dǎo)思想及《預(yù)算法》的要求，綜合考慮全區(qū)經(jīng)濟(jì)預(yù)期指標(biāo)和財(cái)政收支增減因素，守牢“三?！薄⒄[性債務(wù)、財(cái)政暫付款三條“紅線”，本著統(tǒng)籌兼顧、有保有壓的原則，編制了2022年預(yù)算草案。
2022年全區(qū)全部財(cái)政收入計(jì)劃安排346965萬元，比上年實(shí)際完成307946萬元，增加39019萬元，增長12.67%。
1.一般公共預(yù)算收入安排206255萬元，比2021年實(shí)際完成190097萬元，增加16158萬元，增長8.5%。一般公共預(yù)算收入206255萬元，加上各項(xiàng)補(bǔ)助26204萬元，加上上級(jí)提前下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金39202萬元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)15764萬元，調(diào)入政府性基金收入31491萬元，調(diào)入教育收費(fèi)1265萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金797萬元，減去各項(xiàng)上解17845萬元，全區(qū)可用財(cái)力為303133萬元，相應(yīng)安排一般公共預(yù)算支出303133萬元，比2021年年初預(yù)算安排下降4.06%
2.政府性基金收入安排340667萬元，加上上級(jí)提前下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金2852萬元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)2814萬元，減去調(diào)入一般公共預(yù)算31491萬元，可用資金為314842萬元，相應(yīng)安排政府性基金支出預(yù)算314842萬元，比2021年年初預(yù)算安排下降18.63%。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算上級(jí)提前下達(dá)34萬元，相應(yīng)安排國有資本經(jīng)營支出預(yù)算34萬元，比2021年年初預(yù)算安排增長151.13%。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金收入安排31166萬元（含機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)收入18695萬元），安排社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出30684萬元（含機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)支出22141萬元）,比2021年年初預(yù)算安排增長19.63%。
三、確保完成2022年預(yù)算任務(wù)的主要措施
（一）保持財(cái)政收入穩(wěn)定增長。一是密切關(guān)注新時(shí)代經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢和國家宏觀調(diào)控的重大舉措，擴(kuò)大有效投入支持產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，激發(fā)創(chuàng)新活力，努力培植新的稅收增長點(diǎn)。二是全面落實(shí)減稅降費(fèi)等各項(xiàng)支持企業(yè)發(fā)展優(yōu)惠政策，持續(xù)提升骨干企業(yè)發(fā)展能級(jí)，著力壯大主體財(cái)源。三是加大稅收征管力度。抓好主體稅種的征管，同時(shí)繼續(xù)加強(qiáng)小稅種和零星稅源的征管，做到依法依規(guī)應(yīng)征盡征、應(yīng)收盡收。四是綜合治稅做到科學(xué)化、精細(xì)化和規(guī)范化，依托信息平臺(tái)，大力整頓規(guī)范稅收秩序，擴(kuò)大稅源提高稅收質(zhì)量。五是加大非稅收入征管力度，在嚴(yán)防“三亂”前提下，不斷提升非稅收入質(zhì)量；強(qiáng)化國有資產(chǎn)管理，提高國有資產(chǎn)處置收入征繳效率。六是努力提高收入質(zhì)量，進(jìn)一步提升一般公共預(yù)算收入占全部財(cái)政收入比重，提高稅收收入占財(cái)政收入比重。
（二）兜住兜牢民生支出底線。牢固樹立以人民為中心的發(fā)展理念，大力壓減非急需、非剛性支出，嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》以收定支原則、無預(yù)算不支出原則，財(cái)政資金更多地向民生領(lǐng)域傾斜，用政府的“緊日子”換群眾的“好日子”，做到既量力而行，又盡力而為。一是加強(qiáng)資金統(tǒng)籌，全力支持區(qū)政府民生實(shí)事，持續(xù)增進(jìn)民生福祉。二是堅(jiān)持教育優(yōu)先，保障教育投入，支持義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。三是加大公共衛(wèi)生健康投入，筑牢常態(tài)化疫情防控屏障，切實(shí)提高公共醫(yī)療保障水平。四是完善文體事業(yè)投入穩(wěn)增機(jī)制，推動(dòng)文體事業(yè)發(fā)展，豐富群眾文化生活。五是落實(shí)各項(xiàng)扶持政策，足額安排就業(yè)保障資金，促進(jìn)多渠道就業(yè)。六是加大“三農(nóng)”投入力度，保障農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，全面鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，全力推動(dòng)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施。七是積極爭取上級(jí)資金支持，配合部門做好項(xiàng)目包裝和政府債券申報(bào)工作。八是落實(shí)生態(tài)文明財(cái)稅支持政策，支持生態(tài)環(huán)境治理，助推全區(qū)綠色發(fā)展。九是做好公共安全、維穩(wěn)和未成年人保護(hù)等經(jīng)費(fèi)保障，推進(jìn)完善社會(huì)治理體系建設(shè)。
（三）全面深化財(cái)政體制改革。一是深化預(yù)算管理制度改革，強(qiáng)化預(yù)算約束，著力將預(yù)算編得更實(shí)更準(zhǔn)，讓財(cái)與政對(duì)接更加緊密，財(cái)政資源配置更加優(yōu)化。二是鞏固預(yù)算績效管理改革，推動(dòng)全過程預(yù)算績效管理新機(jī)制建設(shè)，建立起全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系。三是全面深化國庫集中支付電子化改革，加強(qiáng)國庫管理信息化建設(shè)，規(guī)范部門財(cái)務(wù)核算管理，逐步推進(jìn)公務(wù)卡改革。四是積極探索推進(jìn)深化政府采購制度改革，強(qiáng)化政府采購預(yù)算執(zhí)行管理，進(jìn)一步提高政府采購效益和效率，確保公開、公平、公正。五是嚴(yán)格政府投資項(xiàng)目財(cái)政評(píng)審，努力做到科學(xué)評(píng)審、依法評(píng)審、公開評(píng)審，嚴(yán)審項(xiàng)目虛報(bào)，把好政府出資最后關(guān)口，實(shí)現(xiàn)財(cái)政投資評(píng)審全覆蓋。六是著力防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。抓實(shí)化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，健全債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理和應(yīng)急處理制度，規(guī)范地方政府債務(wù)管理，堅(jiān)決守住不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)的底線；強(qiáng)化財(cái)政暫付款化解和管控，努力化解財(cái)政暫付款存量，確保不增加新的財(cái)政暫付款；配合做好防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)工作。七是健全完善行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)監(jiān)督管理制度，管好用好國有資產(chǎn)，提高國有資產(chǎn)使用效益。八是統(tǒng)籌推進(jìn)政府購買服務(wù)、財(cái)政電子票據(jù)管理等改革，更好提升財(cái)政管理效能。
（四）加強(qiáng)財(cái)政隊(duì)伍自身建設(shè)。一是全面加強(qiáng)黨的建設(shè)。全面學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，切實(shí)增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”，用黨的創(chuàng)新理論指導(dǎo)財(cái)政新實(shí)踐。二是深入推進(jìn)依法行政。把依法行政貫穿財(cái)政工作全過程，嚴(yán)格遵守《預(yù)算法》《預(yù)算法實(shí)施條例》《稅收征管法》《會(huì)計(jì)法》《政府采購法》等法律法規(guī)，依法行使行政決策權(quán)和財(cái)政管理權(quán)。三是堅(jiān)決落實(shí)區(qū)委“六個(gè)倡導(dǎo)”“六個(gè)反對(duì)”，堅(jiān)持人才引領(lǐng)發(fā)展，加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和日常政策學(xué)習(xí)輔導(dǎo)，著力造就“忠誠、干凈、擔(dān)當(dāng)”的高素質(zhì)專業(yè)化財(cái)政干部隊(duì)伍。四是堅(jiān)決落實(shí)全面從嚴(yán)治黨戰(zhàn)略部署，嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神，馳而不息糾四風(fēng)，把“嚴(yán)作風(fēng)、守紀(jì)律”的要求貫徹到財(cái)政隊(duì)伍各環(huán)節(jié)各角落，打造風(fēng)清氣正、廉潔高效的財(cái)政鐵軍。認(rèn)真履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，進(jìn)一步強(qiáng)化不敢腐的震懾、扎牢不能腐的籠子、增強(qiáng)不想腐的自覺，堅(jiān)決落實(shí)“一崗雙責(zé)”要求，持續(xù)推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)與財(cái)政業(yè)務(wù)深度融合，將全面從嚴(yán)治黨落實(shí)到每名財(cái)政干部，讓管黨治黨進(jìn)一步嚴(yán)起來、實(shí)起來。
2022年，我們將在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受區(qū)人大及其常委會(huì)的監(jiān)督指導(dǎo)，認(rèn)真聽取區(qū)政協(xié)的意見和建議，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，凝心聚力、眾志成城，拼搏競進(jìn)、砥礪前行，為加快全面建設(shè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)區(qū)、美麗欒城作出新的更大貢獻(xiàn)！
