（河北?。╆P(guān)于石家莊市藁城區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于石家莊市藁城區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
——2022年1月28日在石家莊市藁城區(qū)第三屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
石家莊市藁城區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 李 輝
各位代表：
受區(qū)政府委托，我向大會(huì)報(bào)告2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員和列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，面對(duì)突如其來(lái)的疫情沖擊和百年變局交織的嚴(yán)峻形勢(shì)，面對(duì)開(kāi)局“十四五”、開(kāi)啟新征程的繁重任務(wù)，全區(qū)財(cái)政工作認(rèn)真踐行習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大及十九屆歷次全會(huì)精神,在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，積極的財(cái)政政策提質(zhì)增效，推動(dòng)構(gòu)建新發(fā)展格局邁出新步伐、高質(zhì)量發(fā)展取得新成效，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)平穩(wěn)健康發(fā)展。
——一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況
2021年，按石市統(tǒng)計(jì)口徑，一般公共預(yù)算收入完成40億元（含煙廠市級(jí)收入5.12億元），占年初預(yù)算的107.8%，比上年增長(zhǎng)（以下簡(jiǎn)稱增長(zhǎng)）7.8%。
一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況
2021年，一般公共預(yù)算支出完成53.54億元，占調(diào)整預(yù)算的95.3%，增長(zhǎng)3.6%。全年重點(diǎn)支出科目完成情況：
一般公共服務(wù)支出完成6.39億元，占調(diào)整預(yù)算的93.1%，增長(zhǎng)9.7%；
公共安全支出完成1.98億元，占調(diào)整預(yù)算的96.1%；
教育支出完成14.41億元，占調(diào)整預(yù)算的96.8%，增長(zhǎng)0.9%；
社會(huì)保障和就業(yè)支出完成7.97億元，占調(diào)整預(yù)算的98.3%；
衛(wèi)生健康支出完成9.04億元，占調(diào)整預(yù)算的99.2%，增長(zhǎng)184.2%；
節(jié)能環(huán)保支出完成2.42億元，占調(diào)整預(yù)算的95.5%；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成2.95億元，占調(diào)整預(yù)算的95.5%。
一般公共預(yù)算收支平衡情況
2021年，一般公共預(yù)算收入34.88億元（不含煙廠市級(jí)收入），加上級(jí)補(bǔ)助收入18.52億元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4.47億元、上年結(jié)余1153萬(wàn)元、調(diào)入資金1.62億元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入1.97億元，置換債券2500萬(wàn)元，收入總計(jì)為61.83億元。一般公共預(yù)算支出53.54億元，加上解上級(jí)支出1.53億元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4.67億元、債務(wù)還本支出2766萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年1.82億元，支出總計(jì)為61.83億元。收支相抵，當(dāng)年一般公共預(yù)算收支平衡。
——政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全區(qū)政府性基金收入完成20.14億元，占調(diào)整預(yù)算的103.1%，增長(zhǎng)12.7%（其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入完成18.23億元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入完成1.6億元，污水處理費(fèi)收入完成2975萬(wàn)元,彩票公益金收入完成170萬(wàn)元）。加上級(jí)轉(zhuǎn)移支付、專項(xiàng)債券及上年結(jié)轉(zhuǎn)等36.76億元，收入總計(jì)56.9億元。全年支出完成47.27億元，占調(diào)整預(yù)算的84%，增長(zhǎng)4.7%。調(diào)出資金6090萬(wàn)元，債務(wù)還本支出207萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年9億元，支出總計(jì)為56.9億元。收支相抵，當(dāng)年基金預(yù)算收支平衡。
——社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成7.37億元，占調(diào)整預(yù)算的103%，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入完成3.2億元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入完成4.17億元。
2021年，全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成6.18億元，占調(diào)整預(yù)算的98.9%，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出完成3.57億元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出完成2.61億元。
——國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入上年結(jié)轉(zhuǎn)1.02億元，當(dāng)年完成4.38億元，占調(diào)整預(yù)算的100%。支出完成4.38億元，占調(diào)整預(yù)算的99.95%，收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年54萬(wàn)元。
——地方政府債券使用情況
2021年我區(qū)爭(zhēng)引新增政府債券36.78億元，主要用于園區(qū)、水利、衛(wèi)健、住建、城管、教育、交通等領(lǐng)域項(xiàng)目建設(shè)。其中專項(xiàng)債券項(xiàng)目24個(gè)，資金34.81億元，一般債券項(xiàng)目6個(gè)，資金1.97億元。
需要說(shuō)明的是，上述預(yù)算執(zhí)行情況均為快報(bào)數(shù)，待上級(jí)批復(fù)決算事項(xiàng)后，再向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告。
2021年，我們認(rèn)真執(zhí)行區(qū)三屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議有關(guān)決議和區(qū)人大常委會(huì)要求，牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，更多資金向疫情防控、民生等重點(diǎn)領(lǐng)域傾斜，落實(shí)更加積極的財(cái)政政策，著力提升生財(cái)、聚財(cái)、理財(cái)水平，攻堅(jiān)克難，推進(jìn)各項(xiàng)中心工作落地落實(shí)，齊心協(xié)力共創(chuàng)藁城“一極四城”建設(shè)發(fā)展新局面。
（一）堅(jiān)持發(fā)揮職能與加強(qiáng)防控并重，全力以赴穩(wěn)大局。年初我區(qū)新冠肺炎疫情發(fā)生后，在省、市及區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持一手抓防疫、一手促發(fā)展，奮力支持奪取全區(qū)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展雙勝利。一是通過(guò)防疫資金支付和應(yīng)急物資采購(gòu)“綠色雙通道”，實(shí)現(xiàn)疫情防控資金和緊急物資第一時(shí)間到位，全年共撥付各類疫情防控資金6.17億元，全面保障疫情防控物資、基層防疫能力提升、核酸檢測(cè)費(fèi)用等支出。二是加強(qiáng)庫(kù)款形勢(shì)分析研判，有序規(guī)范調(diào)度資金，通過(guò)統(tǒng)籌預(yù)算安排資金、調(diào)劑部門(mén)預(yù)算、動(dòng)用預(yù)備費(fèi)等方式千方百計(jì)籌措資金，爭(zhēng)取抗疫特別國(guó)債1.08億元。三是全力支持市場(chǎng)疫后重振，高效落實(shí)惠企政策，減免138戶個(gè)體工商戶行政事業(yè)單位房屋租金23萬(wàn)元，為復(fù)工復(fù)產(chǎn)添柴減負(fù)，配合人社部門(mén)申報(bào)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)資金1455萬(wàn)元，讓更多人實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量的就業(yè)創(chuàng)業(yè)。四是進(jìn)一步延續(xù)發(fā)揮“資金池”作用，聯(lián)合建投公司為企業(yè)提供復(fù)工復(fù)產(chǎn)資金1910萬(wàn)元，切實(shí)減輕企業(yè)經(jīng)營(yíng)負(fù)擔(dān)。
（二）堅(jiān)持落實(shí)政策與強(qiáng)化征管并重，全力以赴抓收入。財(cái)稅部門(mén)加強(qiáng)與各部門(mén)間的聯(lián)動(dòng)協(xié)作，抓實(shí)財(cái)稅增收，多措并舉圓滿完成全年工作目標(biāo)，一般公共預(yù)算收入逆勢(shì)增長(zhǎng)。一是不折不扣落實(shí)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境一攬子政策，加大減稅降費(fèi)政策落實(shí)力度，“加”“減”并行謀發(fā)展。2021年共減免稅額1.62億元，惠及10183戶，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)培植、涵養(yǎng)財(cái)源稅源。二是規(guī)范非稅收入管理，深入挖掘增收潛力，通過(guò)實(shí)行收費(fèi)目錄清單管理、以票促收等方式做到應(yīng)收盡收，全年非稅收入累計(jì)征收12.87億元，同比增長(zhǎng)14.9%。三是全方位抓實(shí)綜合治稅工作，充分利用石家莊市涉稅云計(jì)算平臺(tái)，開(kāi)展涉稅信息比對(duì)，實(shí)現(xiàn)堵漏增收1821萬(wàn)元。四是認(rèn)真做好國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理，規(guī)范操作天意熱電設(shè)備公開(kāi)拍賣(mài)、滹沱河一期拆遷、區(qū)住建局集中供熱管網(wǎng)轉(zhuǎn)讓等重大國(guó)有資產(chǎn)處置，確保了國(guó)有資產(chǎn)處置利益最大化和國(guó)有資產(chǎn)保值增值，實(shí)現(xiàn)國(guó)資收益2.12億元。
（三）堅(jiān)持增加投入和優(yōu)化支出并重，全力以赴保民生。牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，在壓縮一般性支出的基礎(chǔ)上，大力壓減非急需和非剛性支出，積極向上級(jí)申請(qǐng)資金、盤(pán)活存量，統(tǒng)籌安排用于“三?！奔爸攸c(diǎn)項(xiàng)目支出。一是堅(jiān)持在發(fā)展中保障和改善民生，讓人民共享發(fā)展成果。2021年全區(qū)民生支出43.94億元，占全部支出82.1％，同比增長(zhǎng)1.6%。其中，教育支出14.41億元、社保和就業(yè)支出7.97億元、衛(wèi)生健康支出9.04億元。二是持續(xù)加大三農(nóng)投入，整合各級(jí)銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金545萬(wàn)元,保障鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接；統(tǒng)籌發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼和對(duì)實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼資金共計(jì)5550萬(wàn)元，受益戶數(shù)近13萬(wàn)余戶；累計(jì)投入財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金750萬(wàn)元，重點(diǎn)用于扶持壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)；安排村莊清潔、農(nóng)村生活垃圾治理資金7163萬(wàn)元，農(nóng)村廁所革命資金6580萬(wàn)元，以美麗鄉(xiāng)村建設(shè)助力提升群眾福祉。三是大力支持環(huán)境污染防治，累計(jì)投入大氣污染防治資金1.16億元，有力支持清潔取暖改造、小型空氣站升級(jí)改造維護(hù)等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，為全市“退后十”作出積極貢獻(xiàn)。
（四）堅(jiān)持保障資金和補(bǔ)齊短板并重，全力以赴促發(fā)展。強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，狠抓資金保障，全力推動(dòng)重大項(xiàng)目建設(shè)，助力城市品位提升。一是搶抓機(jī)遇爭(zhēng)引債券，2021年為我區(qū)文教衛(wèi)生、道路管網(wǎng)、人居環(huán)境、公共服務(wù)等各領(lǐng)域30個(gè)項(xiàng)目，爭(zhēng)引政府債券資金36.78億元，總量在全市排名第一，為我區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展提供了重要資金支持。二是組織建投公司完成公開(kāi)信用市場(chǎng)主體信用AA評(píng)級(jí)，2021年實(shí)現(xiàn)融資10.26億元，順利推進(jìn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)、城中村改造、農(nóng)村道路建設(shè)改造等重點(diǎn)項(xiàng)目。三是聚力園區(qū)建設(shè)，全力推進(jìn)企業(yè)服務(wù)，全年累計(jì)爭(zhēng)取中央和省市補(bǔ)助資金1.2億元，推動(dòng)“專精特新”中小企業(yè)發(fā)展、工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，全力打造省會(huì)高質(zhì)量發(fā)展重要增長(zhǎng)極。四是有序高效推進(jìn)承擔(dān)的41個(gè)代建項(xiàng)目建設(shè)，為加快城市建設(shè)保駕護(hù)航。
（五）堅(jiān)持加強(qiáng)管理和注重績(jī)效并重，全力以赴提效能。一是深化預(yù)算績(jī)效管理改革，組織開(kāi)展對(duì)全區(qū)1705個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)和5個(gè)項(xiàng)目的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，提高財(cái)政資金配置效率和使用效益。二是完成對(duì)全區(qū)341家行政事業(yè)單位資產(chǎn)全面清查和專項(xiàng)審計(jì)，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)管理科學(xué)化、規(guī)范化。三是起草出臺(tái)《藁城區(qū)國(guó)有企業(yè)改革三年行動(dòng)方案》，指導(dǎo)潤(rùn)源地表水廠和第二糧庫(kù)進(jìn)行公司制改革。四是健全政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，壓實(shí)政府隱性債務(wù)化解責(zé)任，完成政府隱性債務(wù)年度化解任務(wù)，隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。五是對(duì)政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)管，確保政府采購(gòu)工作依法依規(guī)健康有序進(jìn)行，2021年累計(jì)完成采購(gòu)金額3.55億元，節(jié)約資金1674萬(wàn)元，節(jié)約率4.7%。六是嚴(yán)把財(cái)政投資評(píng)審關(guān)，2021年完成評(píng)審項(xiàng)目190個(gè)，送審金額27.45億元，審定金額24.44億元，綜合審減率11%；針對(duì)疫情防控，成立防疫資金審核專班，送審金額7.34億元，審定金額6.29億元，審減率14.3%，節(jié)支增效成績(jī)顯著。
各位代表，過(guò)去的一年，面對(duì)復(fù)雜多變的財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，取得以上成績(jī)，來(lái)之不易，在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地看到，當(dāng)前疫情變化和外部環(huán)境存在諸多不確定性，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)基礎(chǔ)尚不牢固，疫情沖擊導(dǎo)致的各類衍生風(fēng)險(xiǎn)不容忽視。一是組織收入難度加大，可用財(cái)力持續(xù)趨緊。二是常態(tài)化疫情防控、政府債務(wù)還本付息、基本民生剛性支出不斷攀升，收支矛盾異常突出。三是重資金分配、輕跟蹤問(wèn)效現(xiàn)象依然存在，財(cái)政資金使用效率還有提升空間。對(duì)這些問(wèn)題，我們將高度重視，進(jìn)一步加強(qiáng)研判，深化改革，強(qiáng)化管理，努力提高財(cái)政工作水平。
二、2022年預(yù)算草案
2022年是黨的二十大召開(kāi)之年，是加快建設(shè)“一極四城”的關(guān)鍵之年，做好預(yù)算編制工作意義重大，要準(zhǔn)確把握財(cái)政工作的新形勢(shì)新任務(wù)新要求。2022年預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)、省第十次黨代會(huì)、市第十一次黨代會(huì)和區(qū)委三屆二次全會(huì)精神，弘揚(yáng)偉大建黨精神，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，立足新發(fā)展階段，完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念，積極構(gòu)建新發(fā)展格局，統(tǒng)籌常態(tài)化疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，統(tǒng)籌當(dāng)前和長(zhǎng)遠(yuǎn)，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，科學(xué)精準(zhǔn)落實(shí)積極的財(cái)政政策，有效發(fā)揮財(cái)政資金保障、引導(dǎo)、撬動(dòng)作用，著力加強(qiáng)資源統(tǒng)籌，著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力夯實(shí)績(jī)效管理，著力深化體制改革，著力防范運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，為推動(dòng)省會(huì)建設(shè)和高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)財(cái)力保障。
基于以上指導(dǎo)思想，2022年，預(yù)算草案總體安排情況如下：
（一）一般公共預(yù)算安排情況
1.收入預(yù)算。2022年，綜合研判疫情形勢(shì)和我區(qū)實(shí)際情況，一般公共預(yù)算收入計(jì)劃安排43.2億元（含煙廠市級(jí)收入），增長(zhǎng)8%。
2.支出預(yù)算。2022年，一般公共預(yù)算支出計(jì)劃安排52.26億元，其中重點(diǎn)支出科目安排情況為：一般公共服務(wù)支出6.59億元，公共安全支出1.26億元，教育支出16.27億元，社會(huì)保障和就業(yè)支出8.95億元，衛(wèi)生健康支出5.61億元，節(jié)能環(huán)保支出2.32億元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1.91億元，預(yù)備費(fèi)1.2億元，債務(wù)付息支出4000萬(wàn)元。
3.平衡情況。一般公共預(yù)算收入37.2億元（不含煙廠市級(jí)收入），加上級(jí)補(bǔ)助收入4.58億元，上級(jí)提前下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付8.2億元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4.01億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1.82億元，調(diào)入資金1.21億元，收入總計(jì)為57.02億元；一般公共預(yù)算支出計(jì)劃安排52.26億元，上解上級(jí)2.62億元，債務(wù)還本3200萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)支出1.82億元，支出總計(jì)為57.02億元。收支相抵，當(dāng)年一般公共預(yù)算收支平衡。
2022年，全區(qū)“三公經(jīng)費(fèi)”支出計(jì)劃安排924萬(wàn)元，與上年基本持平，略有下降。
（二）政府性基金預(yù)算安排情況
2022年，基金收入計(jì)劃安排47.35億元，主要為國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入45.5億元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)1.6億元、污水處理費(fèi)2400萬(wàn)元、彩票公益金170萬(wàn)元。上年結(jié)轉(zhuǎn)9億元，上級(jí)提前下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付4890萬(wàn)元，總收入56.84億元。
根據(jù)基金預(yù)算以收定支原則，相應(yīng)安排基金支出47.35億元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出40.65億元，債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)支出2.63億元，其他支出170萬(wàn)元，債務(wù)還本支出3.05億元，上解上級(jí)1億元。上級(jí)提前下達(dá)支出4890萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)支出9億元，支出總計(jì)56.84億元。收支相抵，當(dāng)年基金預(yù)算收支平衡。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入計(jì)劃安排8.61億元。其中，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入3.91億元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入4.7億元。
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出計(jì)劃安排7.4億元。其中，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出2.74億元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出4.66億元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況
全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入上年結(jié)轉(zhuǎn)54萬(wàn)元，2022年收入計(jì)劃安排4.04億元，主要為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程、藁城經(jīng)開(kāi)區(qū)振興污水處理廠存量資產(chǎn)兩項(xiàng)經(jīng)營(yíng)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入。根據(jù)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算有關(guān)規(guī)定調(diào)入一般公共預(yù)算1.21億元后，實(shí)際可用于安排支出的收入為2.83億元。
按照以收定支的原則，相應(yīng)安排支出2.83億元，主要用于環(huán)城路工程建設(shè)投資、解決藁開(kāi)區(qū)振興污水處理廠歷史遺留問(wèn)題。
（五）化解政府債務(wù)預(yù)算安排情況
區(qū)級(jí)統(tǒng)籌各類資金7.28億元，用于化解政府債務(wù)。其中，一般預(yù)算安排7340萬(wàn)元、政府性基金安排6.55億元；相應(yīng)安排償還政府債務(wù)支出7.28億元，其中，債務(wù)本金支出3.73億元，利息支出3.55億元。
（六）需要說(shuō)明的事項(xiàng)
一是2022年我區(qū)上報(bào)提前批新增政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目9個(gè)，共計(jì)13.09億元，由于省代發(fā)政府性債券額度尚未確定，預(yù)算草案中未安排政府債券收支情況，待省下達(dá)具體額度后，再向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告調(diào)整方案。二是根據(jù)《預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定，在預(yù)算草案經(jīng)人民代表大會(huì)批準(zhǔn)前，預(yù)撥了一月份人員經(jīng)費(fèi)、住建局集中供暖補(bǔ)貼6000萬(wàn)元、債務(wù)還本付息、困難群眾補(bǔ)助、優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助等急需支出的民生事項(xiàng)資金。
三、切實(shí)做好2022年財(cái)政管理和預(yù)算執(zhí)行工作
2022年，圍繞區(qū)委確定的中心工作，認(rèn)真落實(shí)預(yù)算審查監(jiān)督重點(diǎn)向支出預(yù)算和政策拓展的有關(guān)要求，將政府過(guò)“緊日子”的管理思路和成本績(jī)效管理理念貫穿預(yù)算管理全過(guò)程。
（一）開(kāi)源節(jié)流，積極推動(dòng)財(cái)政增收。一是加強(qiáng)稅源建設(shè)。堅(jiān)決落實(shí)減稅降費(fèi)政策，配合相關(guān)部門(mén)進(jìn)一步加大招商引資力度，落實(shí)支持經(jīng)開(kāi)區(qū)發(fā)展措施，在財(cái)力劃轉(zhuǎn)、資產(chǎn)管理等方面給予大力支持，持續(xù)引進(jìn)有實(shí)力、有規(guī)模的優(yōu)質(zhì)實(shí)體企業(yè)，從根本上提升我區(qū)稅收增長(zhǎng)的可持續(xù)性。二是強(qiáng)化收入征管。完善財(cái)稅部門(mén)協(xié)調(diào)機(jī)制，充分利用智慧財(cái)稅信息平臺(tái)，全面提升我區(qū)大數(shù)據(jù)綜合治稅能力和大數(shù)據(jù)輔助科學(xué)決策能力。三是加快資源整合。加大土地出讓、國(guó)有資產(chǎn)處置和盤(pán)活收回存量資金力度，大力挖掘非稅收入潛力，確保財(cái)政收入平穩(wěn)增長(zhǎng)。
（二）嚴(yán)控關(guān)口，兜牢“三?！钡拙€。一是壓減日常開(kāi)支。認(rèn)真貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院規(guī)定，牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增，一般性支出和非急需、非剛性支出進(jìn)一步壓減。二是嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行。把加強(qiáng)“三?！弊鳛楫?dāng)前財(cái)政工作最根本的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，兜牢“三?！钡拙€，合理安排財(cái)政各項(xiàng)支出，堅(jiān)持“先有預(yù)算后有支出”，突出政策重點(diǎn)，把錢(qián)用在刀刃上。三是保障改善民生。集中財(cái)力投向教育、就業(yè)、醫(yī)療等于民生密切相關(guān)的領(lǐng)域，落實(shí)民生兜底保障的主體責(zé)任，確保防疫投入，以常態(tài)長(zhǎng)效疫情防控為支點(diǎn)全面提升公共衛(wèi)生體系服務(wù)水平。
（三）發(fā)揮職能，提升保障發(fā)展能力。一是強(qiáng)化政府債券撬動(dòng)作用。積極爭(zhēng)取上級(jí)政策和資金支持，及時(shí)了解和把握省、市財(cái)政支持重點(diǎn)和投入方向，將地方政府債券謀劃與當(dāng)前形勢(shì)和全區(qū)城建規(guī)劃準(zhǔn)確對(duì)接，把政策紅利轉(zhuǎn)化成實(shí)實(shí)在在的發(fā)展機(jī)遇。二是千方百計(jì)融通資金。加大國(guó)有資產(chǎn)盤(pán)活力度，進(jìn)一步壯大建投公司規(guī)模體量，提升建投公司融資能力和水平；充分發(fā)揮建投公司投融資功能，圍繞重點(diǎn)工程和重大項(xiàng)目，做好融資籌資計(jì)劃。三是聚焦高質(zhì)量發(fā)展打造強(qiáng)力引擎。加強(qiáng)政策研究，多渠道多層次籌集資金，支持推進(jìn)現(xiàn)代食品產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目前期落地，圍繞電子信息、生物醫(yī)藥、現(xiàn)代食品產(chǎn)業(yè)加快設(shè)立產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，助力主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)現(xiàn)突破。
（四）深化改革，提高財(cái)政管理水平。一是持續(xù)深入推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理改革。健全完善績(jī)效評(píng)價(jià)工作機(jī)制，將評(píng)價(jià)結(jié)果與完善政策、調(diào)整預(yù)算安排有序銜接，推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理改革提質(zhì)增效。二是加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管。加大對(duì)專項(xiàng)資金使用、重大財(cái)稅政策落實(shí)、財(cái)政收支管理監(jiān)督檢查力度。完善全過(guò)程財(cái)政監(jiān)督體系，創(chuàng)新財(cái)政監(jiān)督管理方式，確保資金及時(shí)、準(zhǔn)確撥付到位。三是積極探索國(guó)有企業(yè)監(jiān)管新路徑，逐步建立產(chǎn)權(quán)清晰、權(quán)責(zé)明確、政企分開(kāi)、管理科學(xué)的現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)控管理制度。四是防范化解地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、評(píng)估和預(yù)警，對(duì)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)警、早處置，實(shí)施精準(zhǔn)管控，采取有力措施化解存量債務(wù)尤其是隱形債務(wù)，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量。
各位代表，櫛風(fēng)沐雨見(jiàn)肝膽，砥礪奮進(jìn)續(xù)華章。2022年我們將更加緊密團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，主動(dòng)擔(dān)當(dāng)，搶抓機(jī)遇，深化改革，努力完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，進(jìn)一步提升財(cái)政宏觀經(jīng)濟(jì)治理能力，為加快“一極四城”建設(shè)，開(kāi)創(chuàng)高質(zhì)量發(fā)展新局面而努力奮斗，以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開(kāi)！
