（河北省）關(guān)于石家莊市長(zhǎng)安區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
長(zhǎng)安區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2021年 3月7日在石家莊市長(zhǎng)安區(qū)第十六屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上
長(zhǎng)安區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 底淑艷
各位代表：
受區(qū)政府委托，現(xiàn)將2020年區(qū)本級(jí)預(yù)算及區(qū)總預(yù)算執(zhí)行情況和2021年區(qū)本級(jí)預(yù)算及區(qū)總預(yù)算草案提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全區(qū)上下堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆五中全會(huì)精神，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，踐行新發(fā)展理念，把握高質(zhì)量發(fā)展要求，在全球新冠疫情爆發(fā)、經(jīng)濟(jì)下行壓力加大的宏觀形勢(shì)情況下，眾志成城、勠力同心，積極落實(shí)中央“減稅降費(fèi)”和“六穩(wěn)六?！闭撸瑴p輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，激發(fā)市場(chǎng)活力，深化結(jié)構(gòu)性改革，有力的推動(dòng)了全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展。
（一）區(qū)總預(yù)算執(zhí)行情況
1、一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成638243萬元，占調(diào)整預(yù)算的100%，比上年增長(zhǎng)6.5%。其中，稅收收入完成533657萬元，增長(zhǎng)5.78%，非稅收入完成104586萬元，增長(zhǎng)10.38%。
全區(qū)一般公共預(yù)算收入加上中央及省級(jí)分享收入660267萬元，全部財(cái)政收入完成1298510萬元。
全區(qū)一般公共預(yù)算支出398767萬元。占調(diào)整預(yù)算的98.34%，比上年增長(zhǎng)9.72%。
2、政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全區(qū)政府性基金收入501959萬元，占調(diào)整預(yù)算的103.63%。市補(bǔ)助專款129295萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入3800萬元，調(diào)入資金4萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)13645萬元。全區(qū)政府性基金支出563646萬元，占調(diào)整預(yù)算的88.18%，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出85057萬元。
3、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成34174萬元，占調(diào)整預(yù)算的102.29%。其中城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入3467萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入30707萬元。全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成33374萬元，占調(diào)整預(yù)算的95.75%。年終結(jié)余12811萬元，其中城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余6841萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金年終結(jié)余5970萬元。
4、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2020年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入，上級(jí)補(bǔ)助收入257萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出257萬元，年末無結(jié)余。
（二）區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況
1、一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成638243萬元，占調(diào)整預(yù)算的100%，比上年增長(zhǎng)6.5%。
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成638243萬元，加上級(jí)補(bǔ)助175365萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)4220萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金18000萬元，調(diào)入其他資金10000萬元，減上解支出436844萬元、補(bǔ)助鎮(zhèn)級(jí)支出5784萬元，全年可用財(cái)力達(dá)到403200萬元。全年實(shí)際支出392983萬元。補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)金6942萬元，年末滾存結(jié)轉(zhuǎn)3275萬元，其中結(jié)轉(zhuǎn)下年支出3275萬元。
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算主要項(xiàng)目支出情況是，一般公共服務(wù)45658 萬元；公共安全11392萬元；教育147346萬元；科學(xué)技術(shù)1917 萬元；文化體育與傳媒1138萬元；社會(huì)保障和就業(yè)49507萬元；衛(wèi)生健康22702萬元；節(jié)能環(huán)保3832萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)78685萬元；農(nóng)林水事務(wù)1897萬元；資源勘探信息等事務(wù)495萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等1032萬元；金融105萬元；住房保障21951萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理1370萬元；其他3956萬元。
2、政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全區(qū)政府性基金收入501959萬元，占調(diào)整預(yù)算的103.63%。市補(bǔ)助?？?29295萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入3800萬元，調(diào)入資金4萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)13645萬元。區(qū)本級(jí)政府性基金支出533670萬元，補(bǔ)助鎮(zhèn)級(jí)支出29976萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出85057萬元。
3、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成34174萬元，占調(diào)整預(yù)算的102.29%。其中城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入3467萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入30707萬元。全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成33374萬元，占調(diào)整預(yù)算的95.75%。年終結(jié)余12811萬元，其中城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余6841萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金年終結(jié)余5970萬元。
4、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2020年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入，上級(jí)補(bǔ)助收入257萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出257萬元，年末無結(jié)余。
（三）區(qū)級(jí)重點(diǎn)支出和財(cái)政運(yùn)行情況
1、落實(shí)“減稅降費(fèi)”提振經(jīng)濟(jì)。2020年，受突如其來的新冠肺炎疫情影響，致使大范圍企業(yè)停產(chǎn)停工，對(duì)經(jīng)濟(jì)影響甚大，絕大部分企業(yè)受疫情影響經(jīng)營(yíng)困難。我區(qū)財(cái)稅部門堅(jiān)決落實(shí)落細(xì)中央減稅降費(fèi)政策，不折不扣把黨中央、國(guó)務(wù)院減稅降費(fèi)部署落實(shí)到位。2020年全區(qū)累計(jì)實(shí)現(xiàn)減稅降費(fèi)27億元，其中新增支持疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的稅費(fèi)優(yōu)惠政策14億元。減稅降費(fèi)實(shí)施效果良好，激發(fā)了市場(chǎng)活力，拉動(dòng)了固定資產(chǎn)投資、社會(huì)消費(fèi)品零售總額和地區(qū)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)，推動(dòng)了全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展。
2、全力支持疫情防控工作。堅(jiān)持把人民生命安全和身體健康放在第一位，將疫情防控作為頭等大事來抓，強(qiáng)化疫情防控資金保障，開通資金撥付和政府采購綠色通道，認(rèn)真落實(shí)疫情防治人員待遇、保障疫情防控物資供應(yīng)等一系列財(cái)稅支持政策，努力讓政策和資金“跑”在疫情前面，財(cái)政投入3341萬元，全力支持打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。積極爭(zhēng)取抗疫特別國(guó)債9307萬元，用于我區(qū)老舊小區(qū)建筑節(jié)能改造，為我區(qū)疫情防控和經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了資金保障。
3、著力確保全年收支平衡。積極爭(zhēng)取上級(jí)在政策、資金和項(xiàng)目上向我區(qū)傾斜，特別是爭(zhēng)取財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付資金1.1億元，用于社保就業(yè)和基層運(yùn)轉(zhuǎn)直接相關(guān)的民生保障，有效緩解了區(qū)級(jí)財(cái)政壓力。爭(zhēng)取政府專項(xiàng)債券3800萬元，用于我區(qū)教育系統(tǒng)基礎(chǔ)建設(shè)。積極盤活存量資金，對(duì)結(jié)余資金和兩年以上結(jié)轉(zhuǎn)資金全部收回財(cái)政，統(tǒng)籌用于“六穩(wěn)六保”。對(duì)“六保”外使用一般財(cái)力安排的部門事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目支出、專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)等進(jìn)行壓減，全力保障全年收支平衡。
4、穩(wěn)步提高民生保障水平。貫徹以人民為中心的發(fā)展思想，把增加民生福祉作為不變的堅(jiān)守，不斷增強(qiáng)全區(qū)人民的獲得感、幸福感。2020年全區(qū)民生支出達(dá)到33.38億元，占一般公共預(yù)算支出比重達(dá)到83.7%，有力支持了我區(qū)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)的發(fā)展。撥付教育發(fā)展資金1.14億元，落實(shí)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障政策，加強(qiáng)學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷改善辦學(xué)條件，提升教育水平。認(rèn)真貫徹落實(shí)省市就業(yè)促進(jìn)工作要求，撥付就業(yè)資金2397萬元，新增就業(yè)18892人。撥付公共衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作經(jīng)費(fèi)8160萬元，健全基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系，提升居民衛(wèi)生健康水平。撥付低保和優(yōu)撫補(bǔ)助金6441萬元，加強(qiáng)困難人員的兜底保障，確實(shí)做到應(yīng)保盡保。認(rèn)真落實(shí)提高退休人員基本養(yǎng)老金政策，確保了退休金提標(biāo)和及時(shí)發(fā)放。
5、持續(xù)改善生態(tài)環(huán)境。一是加強(qiáng)環(huán)境和大氣污染治理，撥付5015.5萬元，用于“雙代”、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站和環(huán)衛(wèi)車輛購置等，治理霧霾和揚(yáng)塵，讓天藍(lán)景美。二是提高城市建設(shè)和景觀水平，撥付3832萬元，用于街道整修、園林綠化，給城市披彩填綠，提高城市品位。三是提高老舊小區(qū)物業(yè)管理水平，撥付1632萬元，用于保障冬季采暖供熱、紅色物業(yè)承接老舊小區(qū)開荒和獎(jiǎng)補(bǔ)，讓老百姓住的溫暖、安全。
6、不斷增強(qiáng)績(jī)效監(jiān)督。深化預(yù)算績(jī)效管理改革，積極開展財(cái)政專項(xiàng)資金部門績(jī)效自評(píng)和重點(diǎn)評(píng)價(jià)，對(duì)“食品安全檢測(cè)”、“四鎮(zhèn)垃圾管控”、“居家養(yǎng)老服務(wù)”等項(xiàng)目進(jìn)行了重點(diǎn)評(píng)價(jià)，提高財(cái)政資金使用效益。嚴(yán)格按照《河北省預(yù)決算公開操作規(guī)程實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，細(xì)化公開內(nèi)容、規(guī)范公開格式，區(qū)級(jí)預(yù)決算公開率達(dá)到100%。堅(jiān)持以服務(wù)政府投資項(xiàng)目、提高財(cái)政監(jiān)管水平為目標(biāo)，堅(jiān)持“不唯減”、“不唯增”、“只唯實(shí)”的評(píng)審理念，積極開展財(cái)政投資評(píng)審工作。加強(qiáng)對(duì)政府采購的監(jiān)管力度，積極拓寬采購政策功能，著力規(guī)范采購行為。嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，大力壓減行政支出，全區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出517.65 萬元，比上年下降14.29 %。
各位代表，一年來，我們堅(jiān)決貫徹落實(shí)區(qū)委決策部署，牢固樹立以人民為中心的發(fā)展思想，全面落實(shí)各項(xiàng)惠民政策，著力加強(qiáng)民生兜底提標(biāo)，扎實(shí)推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，讓人民群眾實(shí)實(shí)在在共享發(fā)展成果。
在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前財(cái)政改革發(fā)展還存在一些問題和矛盾，主要是經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換和大規(guī)模減稅降費(fèi)政策疊加，財(cái)政增收困難，剛性必保支出增長(zhǎng)較快，收支矛盾突出。一些部門績(jī)效意識(shí)不強(qiáng)，資金使用績(jī)效不高的現(xiàn)象仍不同程度存在，資金效益有待進(jìn)一步提高。對(duì)此，我們將高度重視，強(qiáng)化問題導(dǎo)向，深化預(yù)算改革，規(guī)范資金使用，防控運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，懇請(qǐng)各位代表、委員一如既往地加強(qiáng)對(duì)財(cái)政工作的監(jiān)督并提出寶貴意見和建議。
二、2021年財(cái)政預(yù)算（草案）
根據(jù)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神以及省、市、區(qū)對(duì)財(cái)政工作的要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，2021年預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)省、市、區(qū)委決策部署，圍繞我區(qū)發(fā)展總目標(biāo)，貫徹新發(fā)展理念，落實(shí)積極財(cái)政政策，推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)，著力增進(jìn)民生福祉，著力提高治理體系和治理能力現(xiàn)代化水平，為推動(dòng)“經(jīng)濟(jì)強(qiáng)區(qū)、美麗長(zhǎng)安”建設(shè)提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
基于以上指導(dǎo)思想，預(yù)算編制遵循“深化改革、保障重點(diǎn)、厲行節(jié)約、講求績(jī)效、依法理財(cái)、防范風(fēng)險(xiǎn)”原則。嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》等法律法規(guī)，全面貫徹中央、省、市、區(qū)委決策部署和改革要求；進(jìn)一步加強(qiáng)各類財(cái)政資金的統(tǒng)籌整合，集中財(cái)力辦大事，千方百計(jì)保障重點(diǎn)項(xiàng)目和重點(diǎn)支出，深化績(jī)效預(yù)算管理，牢固樹立過“緊日子”的思想，嚴(yán)格控制非急需、非剛性和一般性支出，“三公”經(jīng)費(fèi)做到只減不增。
（一）全區(qū)總預(yù)算安排
1、全區(qū)公共預(yù)算安排情況
2021年一般公共預(yù)算收入預(yù)算682920萬元，同比增長(zhǎng)7%。按照現(xiàn)行財(cái)政體制及上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助測(cè)算，當(dāng)年財(cái)力為374247萬元（含財(cái)力性補(bǔ)助80723萬元，專項(xiàng)補(bǔ)助37367萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3835萬元,調(diào)入政府性基金收益28000萬元）。一般公共預(yù)算支出安排374247萬元。
2、政府性基金預(yù)算安排
2021年,全區(qū)政府性基金收入安排60億元,全部為國(guó)有土地有償使用權(quán)出讓收入。當(dāng)年收入加上級(jí)補(bǔ)助收入172萬元、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)85057萬元,按照收支平衡和?？顚Ｓ迷瓌t,相應(yīng)安排支出657229萬元，其中：城鄉(xiāng)事務(wù)656978萬元；文化旅游體育與傳媒23萬元；其他支出100萬元；地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息128萬元。調(diào)出資金28000萬元。
3、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排
2021年，城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排3728萬元，預(yù)算支出安排2397萬元，累計(jì)滾存結(jié)余8370萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排37174萬元，預(yù)算支出安排32977萬元，累計(jì)滾存結(jié)余10315萬元。
4、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排
2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排1000萬元，全部為上級(jí)補(bǔ)助收入。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出1000萬元，為國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)管理補(bǔ)助，年末無結(jié)余。
（二）區(qū)本級(jí)預(yù)算安排情況
1、一般公共預(yù)算安排情況
2021年，區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)算682920萬元，同比增長(zhǎng)7%。按照現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算，區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入加上上級(jí)補(bǔ)助801010萬元（含上級(jí)提前下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金37367萬元）、上年結(jié)轉(zhuǎn)3275萬元，減上解上級(jí)支出461873萬元，減補(bǔ)助鎮(zhèn)級(jí)支出5291萬元，可用財(cái)力為337121萬元。鑒于2021年收支情況，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3835萬元，調(diào)入政府性基金收益28000萬元，可用財(cái)力達(dá)到368956萬元。
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算功能分類支出情況是，一般公共服務(wù)44325萬元；公共安全12510萬元；教育126857萬元；科學(xué)技術(shù)664萬元；文化旅游體育與傳媒772萬元；社會(huì)保障和就業(yè)63142萬元；衛(wèi)生健康45795萬元；節(jié)能環(huán)保900萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)42294萬元；農(nóng)林水3703萬元；交通運(yùn)輸829萬元；資源勘探工業(yè)信息等2171萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等1246萬元；金融201萬元；住房保障6938萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理3026萬元；預(yù)備費(fèi)10000萬元；其他支出3583萬元。
2、政府性基金預(yù)算安排
2021年,全區(qū)政府性基金收入安排60億元,全部為國(guó)有土地有償使用權(quán)出讓收入。當(dāng)年收入加上級(jí)補(bǔ)助收入172萬元、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)85057萬元,按照收支平衡和?？顚Ｓ迷瓌t,相應(yīng)安排支出657229萬元，其中：城鄉(xiāng)事務(wù)656978萬元；文化旅游體育與傳媒23萬元；其他支出100萬元；地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息128萬元。調(diào)出資金28000萬元。
3、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排
2021年，城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)計(jì)收入3728萬元，預(yù)計(jì)支出2397萬元，累計(jì)滾存結(jié)余8370萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)計(jì)收入37174萬元，預(yù)計(jì)支出32977萬元，累計(jì)滾存結(jié)余10315萬元。
4、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排
2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入1000萬元，全部為上級(jí)補(bǔ)助收入，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出1000萬元，年末無結(jié)余。
（三）區(qū)級(jí)重點(diǎn)支出和重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算安排情況
為更好地保障上級(jí)和區(qū)委決策部署的落實(shí)，我們認(rèn)真研究改革要求、支出政策，逐項(xiàng)梳理存量項(xiàng)目，深入分析增支需求，重點(diǎn)放在以下三個(gè)方面：
1、保障和改善民生。鑒于2021年初石家莊爆發(fā)的疫情，落實(shí)習(xí)總書記把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位的要求，安排疫情防控資金2.2億元。落實(shí)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障政策，安排1.37億元教育發(fā)展資金，主要用于加強(qiáng)學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和各種教育補(bǔ)助政策落實(shí)，改善辦學(xué)條件，提升教育水平。安排民政保障資金4403萬元，主要用于城市低保、特困補(bǔ)助、殘疾人生活護(hù)理和高齡老人津貼等，保障弱勢(shì)群體的生活。安排退役軍人事務(wù)資金5387萬元，主要用于撫恤金、傷殘撫恤金、優(yōu)撫定期補(bǔ)助、退役士兵待安置生活費(fèi)和優(yōu)撫對(duì)象慰問和救助等，保障退役軍人權(quán)益。安排衛(wèi)生和健康資金7548萬元，主要是基本公共衛(wèi)生服務(wù)配套經(jīng)費(fèi)和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)貼。安排機(jī)關(guān)事業(yè)保險(xiǎn)制度改革財(cái)政補(bǔ)助、補(bǔ)貼2億元，保證機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險(xiǎn)及年金等項(xiàng)政策支出。
2、提高城市建管水平。支持城市建設(shè)攻堅(jiān)提質(zhì)，安排1.4億元，主要用于垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站、道路建設(shè)與維修、老舊小區(qū)改造、既有建筑節(jié)能改造。安排住房和城區(qū)建設(shè)資金4542萬元，主要用于D級(jí)危房加固工程、紅色物業(yè)、老舊小區(qū)整治。安排城市管理資金4706萬元，主要用于石聯(lián)豐整治項(xiàng)目、古城東路提升整治項(xiàng)目、四鎮(zhèn)生活垃圾管控和清運(yùn)、采暖季供熱應(yīng)急搶修。
3、改善生態(tài)居住環(huán)境。落實(shí)中央一號(hào)文件精神，安排2000萬元，用于美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。安排綠化管護(hù)資金5523萬元，主要用于轄區(qū)日常綠化管護(hù)、滹沱河生態(tài)修復(fù)租地。安排社區(qū)黨建惠民項(xiàng)目區(qū)級(jí)配套資金3240萬元，主要用于社區(qū)內(nèi)設(shè)施建設(shè)維護(hù)、社區(qū)文體公益活動(dòng)等，提高社區(qū)服務(wù)管理水平。
三、貫徹提質(zhì)增效，堅(jiān)持更可持續(xù)，確保完成預(yù)算任務(wù)
2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，是中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年，也是我區(qū)轉(zhuǎn)型發(fā)展、跨越趕超的關(guān)鍵之年。我們將認(rèn)真貫徹中央和省、市、區(qū)各項(xiàng)決策部署，嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》和區(qū)人大有關(guān)決議，積極推進(jìn)治理體系和治理能力現(xiàn)代化，突出問題導(dǎo)向，堅(jiān)持依法理財(cái)，深化財(cái)稅改革，優(yōu)化管理機(jī)制，強(qiáng)化保障措施，確保完成全年預(yù)算任務(wù)。
（一）堅(jiān)持政治引領(lǐng)財(cái)政建設(shè)。以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”。準(zhǔn)確把握財(cái)政改革發(fā)展新要求，自覺強(qiáng)化“財(cái)隨政走、以財(cái)輔政”意識(shí)，認(rèn)真落實(shí)中央和省市區(qū)安排部署，按照區(qū)委九屆九次全會(huì)確定的發(fā)展思路，著力提升依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)能力，進(jìn)一步優(yōu)化資源配置，全面推進(jìn)高質(zhì)量財(cái)政建設(shè)。
（二）堅(jiān)持深化預(yù)算管理改革。進(jìn)一步完善項(xiàng)目庫管理制度，加強(qiáng)項(xiàng)目事前評(píng)審論證，提高入庫項(xiàng)目質(zhì)量，推進(jìn)支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)。加強(qiáng)各類財(cái)政資金的統(tǒng)籌整合，集中財(cái)力支持“1+3”現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)、改善民生和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。牢固樹立過緊日子思想，堅(jiān)持勤儉辦一切事業(yè)，堅(jiān)決壓減一般性支出，擠出更多資金用于重點(diǎn)和急需支出。完善預(yù)算公開制度體系，加大預(yù)算公開力度，自覺接受人大法律監(jiān)督、政協(xié)民主監(jiān)督和社會(huì)輿論監(jiān)督。
（三）堅(jiān)持規(guī)范預(yù)算執(zhí)行管理。全面落實(shí)積極的財(cái)政政策，確保財(cái)政收入合理增長(zhǎng)和收入質(zhì)量不斷提高。嚴(yán)格執(zhí)行稅收和收費(fèi)政策，既要該減的減到位，又要確保應(yīng)收盡收，堅(jiān)決防止虛增收入行為。堅(jiān)持“先有預(yù)算、后有支出”，嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算，嚴(yán)控預(yù)算調(diào)整和調(diào)劑事項(xiàng)，切實(shí)強(qiáng)化預(yù)算約束。強(qiáng)化預(yù)算單位主體責(zé)任，健全預(yù)算執(zhí)行督導(dǎo)機(jī)制，提高財(cái)政資金支出時(shí)效。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)庫集中收付、政府采購和評(píng)審制度，確保財(cái)政資金規(guī)范安全運(yùn)行。
（四）堅(jiān)持全面加強(qiáng)績(jī)效管理。全面落實(shí)中央、省和市關(guān)于加強(qiáng)績(jī)效管理的要求，把政府收支、部門和單位預(yù)算全面納入績(jī)效管理，將績(jī)效理念、績(jī)效管理、績(jī)效方法覆蓋預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，構(gòu)建全方位預(yù)算績(jī)效管理格局。對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況和績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度實(shí)施“雙監(jiān)控”，及時(shí)糾正執(zhí)行偏差。加大重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)力度，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，對(duì)一些績(jī)效評(píng)價(jià)差或者無績(jī)效的項(xiàng)目堅(jiān)決予以削減，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。
（五）堅(jiān)持防控政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)決貫徹中央防范化解風(fēng)險(xiǎn)重大決策部署，樹牢底線思維，強(qiáng)化舉債主體責(zé)任，加強(qiáng)督導(dǎo)，傳導(dǎo)壓力，以責(zé)任落實(shí)推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)防控的落實(shí)。嚴(yán)格落實(shí)債務(wù)化解規(guī)劃，積極化解存量債務(wù)。進(jìn)一步完善隱性債務(wù)監(jiān)督機(jī)制，嚴(yán)肅執(zhí)紀(jì)問責(zé)，堅(jiān)決遏制新增隱性債務(wù)。加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和預(yù)判，動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)債務(wù)變化，密切關(guān)注到期債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)隱患，做好應(yīng)對(duì)預(yù)案，確保不發(fā)生任何風(fēng)險(xiǎn)。
各位代表，做好今年財(cái)政工作，責(zé)任重大，使命光榮。我們堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大的監(jiān)督支持下，嚴(yán)格落實(shí)區(qū)人大及其常委會(huì)的決議和要求，牢記初心使命，主動(dòng)擔(dān)當(dāng)作為，全力以赴完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，推動(dòng)財(cái)政工作再上新臺(tái)階，以優(yōu)異成績(jī)慶祝建黨100周年。
