（河北省）關(guān)于石家莊市長(zhǎng)安區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
長(zhǎng)安區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2022年 1月27日在石家莊市長(zhǎng)安區(qū)第十七屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
長(zhǎng)安區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 底淑艷
各位代表：
受區(qū)政府委托，現(xiàn)將2021年區(qū)本級(jí)預(yù)算及區(qū)總預(yù)算執(zhí)行情況和2022年區(qū)本級(jí)預(yù)算及區(qū)總預(yù)算草案提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全區(qū)上下堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面落實(shí)黨中央決策部署。在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，切實(shí)抓好疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展各項(xiàng)工作，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，抓收入、保支出，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)，積極的財(cái)政政策更加積極有為，進(jìn)一步助推我區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展，全區(qū)財(cái)政工作穩(wěn)中提升。
（一）區(qū)總預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成699200萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的102.38%，比上年增長(zhǎng)9.55%。其中，稅收收入完成577602萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.23%，非稅收入完成121598萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.27%。
全區(qū)一般公共預(yù)算收入加上中央及省級(jí)分享收入635984萬(wàn)元，全部財(cái)政收入完成1335184萬(wàn)元。
全區(qū)一般公共預(yù)算支出447411萬(wàn)元。占調(diào)整預(yù)算的99.55%，比上年增長(zhǎng)12.20%。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全區(qū)政府性基金收入191515萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%。市補(bǔ)助專(zhuān)款63647萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入12000萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)85057萬(wàn)元，調(diào)入資金139萬(wàn)元。全區(qū)政府性基金支出299829萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的94.91%，調(diào)入到一般公共預(yù)算26646萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出25883萬(wàn)元。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成38729萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的101.1%。其中城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入4350萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入34379萬(wàn)元。全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成35630萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的98.9%。年終結(jié)余15910萬(wàn)元，其中城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余8373萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金年終結(jié)余7537萬(wàn)元。
4.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入2324萬(wàn)元，全部為上級(jí)補(bǔ)助收入，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出911萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)1413萬(wàn)元。
（二）區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成699200萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的102.38%，比上年增長(zhǎng)9.55%。
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成699200萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助192984萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)3275萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3835萬(wàn)元，調(diào)入其他資金26646萬(wàn)元，減上解支出457801萬(wàn)元、補(bǔ)助鎮(zhèn)級(jí)支出7400萬(wàn)元，全年可用財(cái)力達(dá)到460739萬(wàn)元。全年實(shí)際支出440011萬(wàn)元。補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)金5532萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出15196萬(wàn)元。
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算主要項(xiàng)目支出情況是，一般公共服務(wù)支出37634萬(wàn)元；國(guó)防支出5萬(wàn)元；公共安全支出9987萬(wàn)元；教育支出158952萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出2976 萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出879萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出57284萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出36756萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出8171萬(wàn)元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出75223萬(wàn)元；農(nóng)林水支出2183萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出582萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出3182萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2183萬(wàn)元；金融支出191萬(wàn)元；住房保障支出31947萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1582萬(wàn)元；其他支出10294萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，區(qū)本級(jí)政府性基金收入191515萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%。市補(bǔ)助專(zhuān)款63647萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入12000萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)85057萬(wàn)元，調(diào)入資金139萬(wàn)元。區(qū)本級(jí)政府性基金支出224462萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的93.32%，補(bǔ)助鎮(zhèn)級(jí)支出75367萬(wàn)元，調(diào)入到一般公共預(yù)算26646萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出25883萬(wàn)元。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成38729萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的101.1%。其中城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入4350萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入34379萬(wàn)元。全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成35630萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的98.9%。年終結(jié)余15910萬(wàn)元，其中城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余8373萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金年終結(jié)余7537萬(wàn)元。
4.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入2324萬(wàn)元，全部為上級(jí)補(bǔ)助收入，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出911萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)1413萬(wàn)元。
（三）區(qū)級(jí)重點(diǎn)支出和財(cái)政運(yùn)行情況
1.持續(xù)加大投入，民生福祉穩(wěn)步提升。認(rèn)真踐行以人民為中心的發(fā)展思想，始終把民生擺在優(yōu)先保障位置，2021年全區(qū)民生支出達(dá)到38.20億元，占一般公共預(yù)算支出比重達(dá)到85.38%，推動(dòng)“三基”建設(shè)年、民生工程、民生實(shí)事順利實(shí)施，有力支持了我區(qū)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)的發(fā)展。撥付教育發(fā)展資金1.01億元，落實(shí)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障政策，加強(qiáng)學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷改善辦學(xué)條件，提升教育水平。全面落實(shí)就業(yè)優(yōu)先政策，籌集就業(yè)創(chuàng)業(yè)、職業(yè)技能提升等相關(guān)資金3596.04萬(wàn)元，新增就業(yè)21390人。撥付公共衛(wèi)生和計(jì)劃生育專(zhuān)項(xiàng)資金8584.09萬(wàn)元，健全基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系，提升居民衛(wèi)生健康水平。撥付低保和優(yōu)撫補(bǔ)助金4501.33萬(wàn)元，加強(qiáng)困難人員的兜底保障，加強(qiáng)困難人員的兜底保障，確實(shí)做到應(yīng)保盡保。認(rèn)真落實(shí)提高退休人員基本養(yǎng)老金政策，確保了退休金提標(biāo)和及時(shí)發(fā)放。
2.狠抓收支管理，全區(qū)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。面對(duì)財(cái)政收支“緊平衡”的壓力，積極應(yīng)對(duì)轄區(qū)部分企業(yè)搬遷、落實(shí)減稅降費(fèi)政策、疫情沖擊、大氣污染防控等一系列減收因素帶來(lái)的不利影響，扎實(shí)開(kāi)展綜合治稅，有力保障稅收質(zhì)量。2021年全年全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成69.92億元，增長(zhǎng)9.55%，稅收占比為82.61%，位居全市第一。面對(duì)財(cái)力緊張、專(zhuān)項(xiàng)資金缺口明顯的局勢(shì)，積極申報(bào)政府債券儲(chǔ)備項(xiàng)目，向上爭(zhēng)取資金支持。2021年我區(qū)新增政府債券1.94億元，其中一般債券7400萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債券12000萬(wàn)元，全部用于我區(qū)老舊小區(qū)改造和道路修建項(xiàng)目。爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政直達(dá)資金3.07億元，各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)資金6.3億元。隨著上級(jí)債券、直達(dá)資金的注入，緩解了我區(qū)財(cái)政收支矛盾，極大滿(mǎn)足了經(jīng)濟(jì)建設(shè)的剛性需求。
3.不折不扣落實(shí)“減稅降費(fèi)”政策措施。把落實(shí)國(guó)家和省、市出臺(tái)的各項(xiàng)減負(fù)措施作為實(shí)施積極財(cái)政政策的頭等大事，重點(diǎn)聚焦疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)復(fù)市，切實(shí)抓緊抓實(shí)抓好。全區(qū)全年新增減稅降費(fèi)總額超過(guò)7.4億元，支持市場(chǎng)主體紓困發(fā)展，其中2021年新出臺(tái)的政策減稅降費(fèi)1.2億元，2021年展期實(shí)施政策減稅降費(fèi)5.4億元。持續(xù)開(kāi)展政策宣傳，通過(guò)線(xiàn)上線(xiàn)下解讀、發(fā)放明白紙、實(shí)地走訪企業(yè)等形式，跟蹤評(píng)估政策落實(shí)情況，確保政策紅利直達(dá)快享，進(jìn)一步減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，提振市場(chǎng)信心減稅降費(fèi)實(shí)施效果良好，激發(fā)了市場(chǎng)活力，拉動(dòng)了固定資產(chǎn)投資、社會(huì)消費(fèi)品零售總額和地區(qū)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)，推動(dòng)了全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展。
4.全力保障疫情防控。始終堅(jiān)持人民至上、生命至上，面對(duì)突發(fā)局地疫情，加緊資金籌措，暢通“綠色通道”，完善保障政策，全區(qū)累計(jì)投入疫情防控救治資金16107萬(wàn)元，為短時(shí)間內(nèi)打贏疫情防控殲滅戰(zhàn)提供有力支持。建立疫苗采購(gòu)資金保障機(jī)制，落實(shí)資金546.68萬(wàn)元，保障全民免費(fèi)接種。為提高基層疫情應(yīng)急處置能力，為各鎮(zhèn)、街醫(yī)療機(jī)構(gòu)配備負(fù)壓救護(hù)車(chē)4輛。強(qiáng)化疫情防控資金保障，認(rèn)真落實(shí)疫情防治人員待遇、保障疫情防控物資供應(yīng)等一系列財(cái)稅支持政策，努力讓政策和資金“跑”在疫情前面。
5.積極支持生態(tài)環(huán)境治理。深入貫徹習(xí)近平生態(tài)文明思想和習(xí)近平總書(shū)記視察塞罕壩重要指示精神，支持打好藍(lán)天碧水凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。一是加強(qiáng)環(huán)境和大氣污染治理，撥付9858萬(wàn)元，用于“雙代”、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站和環(huán)衛(wèi)車(chē)輛購(gòu)置等，治理霧霾和揚(yáng)塵，推動(dòng)大氣污染防治、完善“雙代”運(yùn)行補(bǔ)貼長(zhǎng)效機(jī)制，讓天藍(lán)景美。二是提高城市建設(shè)和景觀水平，撥付3502萬(wàn)元，用于街道整修、園林綠化，給城市披彩添綠，提高城市品位。三是提高老舊小區(qū)物業(yè)管理水平，撥付2048萬(wàn)元，用于保障冬季采暖供熱、紅色物業(yè)承接老舊小區(qū)開(kāi)荒和獎(jiǎng)補(bǔ)，讓老百姓住的溫暖、安全。
6.切實(shí)提高財(cái)政管理水平。加大財(cái)政資源統(tǒng)籌力度，盤(pán)活存量資金資產(chǎn)30889萬(wàn)元。堅(jiān)決貫徹黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子要求，加大對(duì)非急需非剛性支出的壓減力度，全區(qū)“三公經(jīng)費(fèi)”支出334.90萬(wàn)元，比上年下降9.69%。根據(jù)績(jī)效監(jiān)控結(jié)果壓減一般性支出和部門(mén)難以繼續(xù)執(zhí)行的項(xiàng)目資金4359萬(wàn)元。統(tǒng)籌資金優(yōu)先保障中央和省市重大決策部署和重大戰(zhàn)略任務(wù)。深入推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，完成4個(gè)重點(diǎn)民生項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估，包括民政局困難老年人居家養(yǎng)老服務(wù)項(xiàng)目、住建局D級(jí)危房改造、城管局大型生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站、環(huán)衛(wèi)大隊(duì)更新采購(gòu)新能源環(huán)衛(wèi)作業(yè)車(chē)輛項(xiàng)目，四個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目核減經(jīng)費(fèi)17159萬(wàn)元。進(jìn)一步加大財(cái)政信息公開(kāi)力度。堅(jiān)持“公開(kāi)為常態(tài)、不公開(kāi)為例外”的原則，以財(cái)政管理制度、預(yù)決算、地方政府債務(wù)、政府采購(gòu)、資產(chǎn)管理、績(jī)效管理等領(lǐng)域?yàn)橹攸c(diǎn)，全面推進(jìn)財(cái)政信息公開(kāi)。
各位代表，一年來(lái)，我們堅(jiān)決貫徹落實(shí)區(qū)委決策部署，財(cái)政改革和發(fā)展進(jìn)展順利，為經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展與社會(huì)和諧穩(wěn)定提供了有力保障。這是區(qū)委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是區(qū)人大、區(qū)政協(xié)及代表委員們監(jiān)督指導(dǎo)、大力支持的結(jié)果,也是全區(qū)各部門(mén)齊心協(xié)力、拼搏精進(jìn)的結(jié)果！同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到當(dāng)前預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作中還面臨一些困難、問(wèn)題和挑戰(zhàn)。主要是：一是受疫情沖擊、大規(guī)模減稅降費(fèi)政策、新動(dòng)能仍在加快培育等因素影響，財(cái)政收支矛盾更加突出。二是專(zhuān)項(xiàng)債券謀劃不足，前期準(zhǔn)備不充分。三是績(jī)效理念尚未牢固樹(shù)立，績(jī)效結(jié)果運(yùn)用還需進(jìn)一步強(qiáng)化，財(cái)政資源配置效率和使用效益還需進(jìn)一步提高。對(duì)此，我們將高度重視，采取有效措施，認(rèn)真加以解決。同時(shí)，懇請(qǐng)各位代表、委員一如既往地加強(qiáng)對(duì)財(cái)政工作的監(jiān)督并提出寶貴意見(jiàn)和建議。
二、2022年財(cái)政預(yù)算（草案）
2022年是黨的二十大召開(kāi)之年，也是加快建設(shè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)區(qū)、美麗長(zhǎng)安的關(guān)鍵之年，做好財(cái)政工作責(zé)任重大。根據(jù)當(dāng)前面臨的形勢(shì)和任務(wù)，2022年預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)區(qū)委全會(huì)和區(qū)“兩會(huì)”部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念，積極構(gòu)建新發(fā)展格局，統(tǒng)籌常態(tài)化疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，統(tǒng)籌當(dāng)前和長(zhǎng)遠(yuǎn)，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，科學(xué)精準(zhǔn)落實(shí)積極的財(cái)政政策，牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”的思想，加強(qiáng)資源統(tǒng)籌，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，深化財(cái)政改革，防范化解風(fēng)險(xiǎn)，為加快建設(shè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)區(qū)美麗長(zhǎng)安提供財(cái)力保障，以?xún)?yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開(kāi)。
基于以上指導(dǎo)思想，預(yù)算編制遵循“依法理財(cái)、深化改革、統(tǒng)籌整合、講求績(jī)效、保障重點(diǎn)、防范風(fēng)險(xiǎn)”原則。一是依法理財(cái)。全面落實(shí)《預(yù)算法》等法律法規(guī)以及中央和省、市各項(xiàng)政策要求，加強(qiáng)財(cái)政收支管理，硬化預(yù)算剛性約束，著力推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)。二是深化改革。推進(jìn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化，提高預(yù)算管理規(guī)范化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化水平。三是統(tǒng)籌整合。加大政府預(yù)算統(tǒng)籌力度，加強(qiáng)部門(mén)預(yù)算收入統(tǒng)籌安排，強(qiáng)化存量資源統(tǒng)籌使用。四是講求績(jī)效。推進(jìn)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，將預(yù)算收支全部納入績(jī)效管理，實(shí)施新增重大政策和項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估，科學(xué)設(shè)定績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控。全面開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排和政策調(diào)整掛鉤，提高資金使用效益。五是保障重點(diǎn)。緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府決策部署，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，支持做好“三保”工作，著力保障城區(qū)品質(zhì)提升，推進(jìn)重點(diǎn)街區(qū)景觀提升、小街小巷整治提升等專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)有效實(shí)施。六是防范風(fēng)險(xiǎn)。著力開(kāi)源節(jié)流提效，千方百計(jì)確保財(cái)政收支平衡。樹(shù)立底線(xiàn)思維，進(jìn)一步完善隱性債務(wù)監(jiān)督機(jī)制，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量。
（一）全區(qū)總預(yù)算安排
1.全區(qū)公共預(yù)算安排情況
2022年一般公共預(yù)算收入預(yù)算755135萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8%。按照現(xiàn)行財(cái)政體制及上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助測(cè)算，當(dāng)年財(cái)力為407877萬(wàn)元（含財(cái)力性補(bǔ)助87608萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助22860萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5532萬(wàn)元,調(diào)入政府性基金收益31490萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入15196萬(wàn)元）。一般公共預(yù)算支出安排407877萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算安排
2022年,全區(qū)政府性基金收入安排32億元,全部為國(guó)有土地有償使用權(quán)出讓收入。當(dāng)年收入加上級(jí)補(bǔ)助收入7120萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)25883萬(wàn)元,按照收支平衡和專(zhuān)款專(zhuān)用原則,相應(yīng)安排支出353003萬(wàn)元，其中調(diào)出資金31490萬(wàn)元。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排
2022年，城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排5068萬(wàn)元，預(yù)算支出安排3126萬(wàn)元，累計(jì)滾存結(jié)余10315萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排44119萬(wàn)元，預(yù)算支出安排44571萬(wàn)元，累計(jì)滾存結(jié)余7085萬(wàn)元。
4.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排
2022年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排9657萬(wàn)元，其中上級(jí)補(bǔ)助收入8244萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1413萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出9657萬(wàn)元，為國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)管理補(bǔ)助，年末無(wú)結(jié)余。
（二）區(qū)本級(jí)預(yù)算安排情況
1.一般公共預(yù)算安排情況
2022年，區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)算755135萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8%。按照現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算，區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入加上上級(jí)補(bǔ)助110468萬(wàn)元（含上級(jí)財(cái)力性補(bǔ)助87608萬(wàn)元，上級(jí)提前下達(dá)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金22860萬(wàn)元），加上年結(jié)轉(zhuǎn)15196萬(wàn)元，減上解上級(jí)支出509944萬(wàn)元，減補(bǔ)助鎮(zhèn)級(jí)支出7837萬(wàn)元,可用財(cái)力為363018萬(wàn)元。鑒于2022年收支情況，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5532萬(wàn)元，調(diào)入政府性基金收益31490萬(wàn)元，可用財(cái)力達(dá)到400040萬(wàn)元。
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算功能分類(lèi)支出情況是，一般公共服務(wù)47918萬(wàn)元；公共安全12612萬(wàn)元；教育152484萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)664萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒772萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)69128萬(wàn)元；衛(wèi)生健康49536萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保2650萬(wàn)元;城鄉(xiāng)社區(qū)29476萬(wàn)元；農(nóng)林水3937萬(wàn)元；交通運(yùn)輸829萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等2171萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等1246萬(wàn)元；金融201萬(wàn)元；住房保障13591萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理3025萬(wàn)元；預(yù)備費(fèi)6800萬(wàn)元；其他支出3000萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算安排
2022年,區(qū)本級(jí)政府性基金收入安排32億元,全部為國(guó)有土地有償使用權(quán)出讓收入。當(dāng)年收入加上級(jí)補(bǔ)助收入7120萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)25883萬(wàn)元,按照收支平衡和專(zhuān)款專(zhuān)用原則,相應(yīng)安排支出353003萬(wàn)元,其中調(diào)出資金31490萬(wàn)元。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排
2022年，城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排5068萬(wàn)元，預(yù)算支出安排3126萬(wàn)元，累計(jì)滾存結(jié)余10315萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排44119萬(wàn)元，預(yù)算支出安排44571萬(wàn)元，累計(jì)滾存結(jié)余7085萬(wàn)元。
4.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排
2022年區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排9657萬(wàn)元，其中上級(jí)補(bǔ)助收入8244萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1413萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出9657萬(wàn)元，為國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)管理補(bǔ)助，年末無(wú)結(jié)余。
（三）區(qū)級(jí)重點(diǎn)支出和重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算安排情況
為更好地保障上級(jí)和區(qū)委決策部署的落實(shí)，我們認(rèn)真研究改革要求、支出政策，逐項(xiàng)梳理存量項(xiàng)目，深入分析增支需求，重點(diǎn)放在以下三個(gè)方面：
1.加大民生保障投入，全力保障改善民生。一是安排教育支出 152484 萬(wàn)元，主要用于擴(kuò)充公辦和普惠性幼兒園資源以及彌補(bǔ)幼兒園運(yùn)轉(zhuǎn)缺口；落實(shí)家庭困難學(xué)生資助，保障家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生順利完成學(xué)業(yè)；改善提升校園基礎(chǔ)設(shè)施和教學(xué)裝備，緩解入學(xué)壓力；落實(shí)義務(wù)教育階段課后服務(wù)經(jīng)費(fèi)，解決家長(zhǎng)后顧之憂(yōu)。二是安排衛(wèi)生健康支出 49536萬(wàn)元，主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目、保障各項(xiàng)計(jì)劃生育事務(wù)支出，提高我區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平；同時(shí)加大疫情防控投入，安排 5000 萬(wàn)元用于疫情防控相關(guān)支出。三是社會(huì)保障和就業(yè)支出安排72794萬(wàn)元，主要用于各類(lèi)救助、撫恤、安置、就業(yè)等政策的落實(shí)。其中安排機(jī)關(guān)事業(yè)保險(xiǎn)制度改革財(cái)政補(bǔ)助、補(bǔ)貼2.92億元，保證機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險(xiǎn)及年金等項(xiàng)政策支出。
2.加大生態(tài)治理投入，提升城市宜居水平。安排城市管理資金2億元，主要用于南三條與小街巷提升改造、石聯(lián)豐整治項(xiàng)目、古城東路提升整治項(xiàng)目、四鎮(zhèn)生活垃圾管控和清運(yùn)、采暖季供熱應(yīng)急搶修。安排8149萬(wàn)元，主要用于垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站、道路建設(shè)與維修。安排住房和城區(qū)建設(shè)資金4606萬(wàn)元，主要用于D級(jí)危房加固工程、紅色物業(yè)、老舊小區(qū)整治與改造。安排資金1.12億元，主要用于轄區(qū)大氣污染防治、日常綠化管護(hù)、滹沱河生態(tài)修復(fù)租地、環(huán)衛(wèi)車(chē)輛購(gòu)置、環(huán)衛(wèi)清掃全覆蓋等。
3.加大黨建引領(lǐng)作用，提升為民服務(wù)質(zhì)量。安排社區(qū)黨建惠民項(xiàng)目資金6840萬(wàn)元，主要用于社區(qū)內(nèi)設(shè)施建設(shè)維護(hù)、社區(qū)文體公益活動(dòng)等，提高社區(qū)服務(wù)管理水平;安排社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)、村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)保障水平經(jīng)費(fèi)共計(jì) 1710萬(wàn)元，主要用于提高社區(qū)居委會(huì)服務(wù)水平、開(kāi)展基層黨員活動(dòng)、保障村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)等；安排“紅色物業(yè)”開(kāi)荒專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi) 650 萬(wàn)元，提升老舊小區(qū)管理水平。
三、切實(shí)做好2022年財(cái)政改革與預(yù)算管理工作
2022年是黨的二十大的召開(kāi)之年，也是我們向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍新征程的一年。我們將牢固樹(shù)立底線(xiàn)思維，勇于創(chuàng)新突破、
持續(xù)攻堅(jiān)克難，積極貫徹落實(shí)預(yù)算法和預(yù)算法實(shí)施條例，扎實(shí)做好各項(xiàng)財(cái)政改革發(fā)展工作，確保完成全年預(yù)算目標(biāo)任務(wù)。
（一）統(tǒng)籌財(cái)政收入組織管理，保障可用財(cái)力。一是堅(jiān)持落實(shí)財(cái)稅聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制，重點(diǎn)做好稅務(wù)、各職能部門(mén)、各執(zhí)收部門(mén)之間的服務(wù)、協(xié)調(diào)和督導(dǎo)，消除各職能部門(mén)間信息共享壁壘，有效提升綜合治稅的社會(huì)影響力和遵從度。二是加強(qiáng)收入分析，科學(xué)把握財(cái)政收支政策增減變化的原因、影響程度及對(duì)策，預(yù)測(cè)財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)走向，積極消化減收因素，認(rèn)真落實(shí)應(yīng)對(duì)措施。三是加強(qiáng)非稅收入征管。探索非稅收入稅式征管新模式，強(qiáng)化源頭監(jiān)管，嚴(yán)格規(guī)范收繳程序，重點(diǎn)做好行政性收費(fèi)、土地出讓金、國(guó)有資產(chǎn)有償使用收入的征收。
(二）進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，確保收支平衡。繼續(xù)樹(shù)立政府過(guò)“緊日子”的思想，調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、壓一般”的原則，切實(shí)做到基本民生支出只增不減，重點(diǎn)項(xiàng)目資金優(yōu)先保障到位，同時(shí)確保“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算和完成數(shù)逐年遞減。統(tǒng)籌整合各類(lèi)資金，合理安排各項(xiàng)支出，規(guī)范財(cái)政支出范圍，降低行政運(yùn)行成本。進(jìn)一步加大教育、科技、社保、衛(wèi)生、文化、環(huán)保等方面的支出力度，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，使財(cái)政資金更多地向符合科學(xué)發(fā)展要求的領(lǐng)域傾斜、向民生工程傾斜，確保各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)順利推進(jìn)。
（三）深入實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理。更加突出績(jī)效導(dǎo)向，把政府收支、部門(mén)和單位預(yù)算全面納入績(jī)效管理，將績(jī)效理念、績(jī)效管理、績(jī)效方法覆蓋預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過(guò)程，進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化改革，加快建立全方位全過(guò)程全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系。推進(jìn)部門(mén)自評(píng)、財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)相結(jié)合的多層次績(jī)效評(píng)價(jià)體系，提升評(píng)價(jià)結(jié)果的科學(xué)性、真實(shí)性和準(zhǔn)確性，進(jìn)一步強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用，加快形成結(jié)果反饋、問(wèn)題整改、績(jī)效提升的良性循環(huán)。
（四）用好政府債券資金。積極爭(zhēng)取國(guó)家和省、市對(duì)本區(qū)地方政府債券額度支持，提高政府債券資金使用績(jī)效。深化部門(mén)間協(xié)同配合，推動(dòng)區(qū)級(jí)債券項(xiàng)目?jī)?chǔ)備。堅(jiān)持“疏堵結(jié)合、開(kāi)好前門(mén)、嚴(yán)堵后門(mén)”的原則，將政府債務(wù)率控制在合理范圍內(nèi)。在風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、到期債務(wù)應(yīng)對(duì)、監(jiān)督問(wèn)責(zé)等方面下更大功夫，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線(xiàn)，加快形成管理規(guī)范、責(zé)任清晰、公開(kāi)透明、風(fēng)險(xiǎn)可控的債務(wù)管理制度。
各位代表，做好2022年財(cái)政預(yù)算工作意義重大，責(zé)任重大，使命光榮。我們堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大的監(jiān)督支持下，嚴(yán)格落實(shí)區(qū)人大及其常委會(huì)的決議和要求，攻堅(jiān)克難、開(kāi)拓進(jìn)取，全力以赴完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為加快建設(shè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)區(qū)、美麗長(zhǎng)安做出新的更大的貢獻(xiàn)，以?xún)?yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大召開(kāi)。
