（河北?。╆P(guān)于石家莊市長安區(qū)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算（草案）的報告
長安區(qū)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算（草案）的報告
——2023年1月12日在石家莊市長安區(qū)第十七屆人民代表大會第四次會議上
長安區(qū)財政局局長 底淑艷
各位代表：
受區(qū)政府委托，現(xiàn)將2022年區(qū)總預(yù)算執(zhí)行情況和2023年區(qū)總預(yù)算草案提請大會審議，并請區(qū)政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，是中國共產(chǎn)黨第二十次全國代表大會召開之年，是黨和國家事業(yè)發(fā)展進(jìn)程中十分重要的一年。一年來，我區(qū)以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大精神，弘揚偉大建黨精神，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，堅持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，推動高質(zhì)量發(fā)展，堅持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，扎實做好“六穩(wěn)”、“六?！惫ぷ?，為全面建設(shè)經(jīng)濟強區(qū)、美麗長安提供有力財政支撐。
（一）區(qū)總預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成699945萬元，可比增長9.2%。其中，稅收收入完成467290萬元，非稅收入完成232655萬元。
全區(qū)一般公共預(yù)算收入加上中央及省級分享收入530640萬元，全部財政收入完成1230585萬元。全區(qū)一般公共預(yù)算支出537580萬元，同比增長20.15%。
區(qū)級一般公共預(yù)算主要項目支出情況是：一般公共服務(wù)支出 65106萬元；公共安全支出10882萬元；教育支出177057萬元；科學(xué)技術(shù)支出8160萬元；文化旅游體育與傳媒支出1490萬元；社會保障和就業(yè)支出55602萬元；衛(wèi)生健康支出38643萬元；節(jié)能環(huán)保支出2297萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出151431萬元；農(nóng)林水支出 2282萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出246萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出5198萬元；金融支出210萬元；住房保障支出16756萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1884萬元；其他支出10萬元；債務(wù)付息支出319萬元；債務(wù)發(fā)行費用支出7萬元。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全區(qū)政府性基金收入252538萬元，其中本級收入188217萬元，上級補助2538萬元，專項債券收入35900萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)25883萬元。全區(qū)政府性基金支出239662萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年12876萬元。
3.社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，社會保險基金年初余額16083萬元，社會保險基金收入完成39024萬元，占調(diào)整預(yù)算的90%，其中城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險基金收入4375萬元，機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金收入34649萬元。全區(qū)社會保險基金總支出完成42149萬元，占調(diào)整預(yù)算的100%，其中城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險基金支出2948萬元，機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金支出39201萬元，年終結(jié)余12958萬元。
4.國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
國有資本經(jīng)營收入1413萬元，其中上級補助收入860萬元，上年結(jié)余553萬元。國有資本經(jīng)營支出1240萬元，結(jié)轉(zhuǎn)173萬元。
（二）區(qū)級重點支出和財政運行情況
1.不斷提高公共服務(wù)供給水平，有力有效保障民生。全力做好疫情防控工作資金保障。優(yōu)化防疫資金撥付程序，暢通資金撥付流程。聚焦教育養(yǎng)老住房等民生事業(yè)供給。落實義務(wù)教育“雙減”要求，加大教師隊伍激勵力度，促進(jìn)課后服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。撥付疫情防控資金22500萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險財政補貼3300萬元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)資金7842萬元，優(yōu)撫對象補助資金4922萬元，機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險13518萬元，困難群眾補貼2627萬元，就業(yè)補助專項資金1516萬元。
2.推進(jìn)政府債券資金提質(zhì)增效。2022年，我區(qū)已申報政府一般債券項目8900萬元，政府專項債券項目35900萬元。牢固樹立“項目為王”理念，充分調(diào)動全區(qū)申報債券積極性。同時，協(xié)調(diào)職能部門，對項目前期手續(xù)開辟綠色通道，由“常規(guī)審批”向“承諾容缺審批”轉(zhuǎn)變，加速申債必要證照辦理。對已申報項目建立清單臺賬，明確時間節(jié)點，確保早開工、早建設(shè)；對新謀劃項目，擴大投向領(lǐng)域和規(guī)模，以點帶面，以面帶片，在保證債務(wù)率安全的前提下，最大限度申報債券資金，發(fā)揮資金效益。
3.加快實施新的組合式稅費支持政策，助力企業(yè)發(fā)展。優(yōu)化納稅服務(wù)，改善稅費征收、管理方式，簡化辦稅程序，縮短辦理時間。堅持一站式服務(wù)，利用預(yù)約和網(wǎng)上辦稅等形式有效縮短辦稅時長。暢通“非接觸式”辦理渠道，持續(xù)優(yōu)化電子稅務(wù)功能，實現(xiàn)全鏈條電子化退稅，讓納稅人“多跑網(wǎng)路，少跑馬路”，提升納稅人享受政策紅利的及時性、準(zhǔn)確性和便利性。全年為9.8萬戶次納稅人、繳費人辦理退稅減稅降費，減免金額365000萬元。其中增值稅留抵退稅1612戶次，退稅金額272000萬元；享受新增減稅降費9萬戶次，減免金額77000萬元；辦理緩稅緩費6164戶次，緩稅費金額16000萬元。
4.聚焦環(huán)境治理攻堅任務(wù)，持續(xù)推進(jìn)生態(tài)環(huán)境治理。深入貫徹落實習(xí)近平生態(tài)文明思想，堅持資金投入與環(huán)境治理攻堅任務(wù)相匹配，全區(qū)財政投入生態(tài)治理資金22900萬元，推動空氣質(zhì)量綜合指數(shù)不斷改善。健全空氣質(zhì)量考核獎懲補償?shù)葯C制，通過獎優(yōu)罰劣倒逼責(zé)任，推動形成全區(qū)上下狠抓生態(tài)環(huán)境治理的強大合力。
5.深化財政管理改革，提高精細(xì)化管理水平。繼續(xù)深化全過程、全成本預(yù)算績效管理。2022年組織全區(qū)76個預(yù)算部門對所有本級項目實施全覆蓋監(jiān)控，并對監(jiān)控結(jié)果進(jìn)行應(yīng)用，調(diào)減中期績效目標(biāo)完成較差、本年不執(zhí)行或難以執(zhí)行的項目資金統(tǒng)籌使用，切實提高財政資金配置效率和使用效益，有力促進(jìn)緊平衡下財政資金提質(zhì)增效。加大政策支持力度。先后出臺多項政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策措施，通過采購人面向中小企業(yè)的預(yù)留采購份額、價格評審優(yōu)惠和優(yōu)先采購等支持措施，進(jìn)一步提升中小企業(yè)競爭力，促進(jìn)中小企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。2022年，我區(qū)簽訂中小企業(yè)政府采購合同金額58468.28萬元，小微企業(yè)合同金額36941.89萬元。
各位代表，一年來，我們堅決貫徹落實區(qū)委決策部署，財政改革和發(fā)展進(jìn)展順利，為經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展與社會和諧穩(wěn)定提供了有力保障。這是區(qū)委堅強領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是區(qū)人大、區(qū)政協(xié)及代表委員們監(jiān)督指導(dǎo)、大力支持的結(jié)果,也是全區(qū)各部門齊心協(xié)力、拼搏精進(jìn)的結(jié)果！同時，我們也清醒地認(rèn)識到當(dāng)前預(yù)算執(zhí)行和財政工作中還面臨一些困難、問題和挑戰(zhàn)。主要：一是落實各項稅費退、減、緩政策讓利企業(yè)，短期內(nèi)形成政策性減收壓力；二是經(jīng)濟恢復(fù)壓力較大，財政收入恢復(fù)性增長的基礎(chǔ)仍不牢固；三是
財政保障壓力持續(xù)加大，收支“緊平衡”狀況更加凸顯；四是部分部門財政預(yù)算管理規(guī)范性有待提高，成本控制理念仍需強化。對此，我們將高度重視，采取有效措施，認(rèn)真加以解決。同時，懇請各位代表、委員一如既往地加強對財政工作的監(jiān)督并提出寶貴意見和建議。
二、2023年財政預(yù)算（草案）
2023年是加快建設(shè)經(jīng)濟強區(qū)、美麗長安的關(guān)鍵之年，做好財政工作責(zé)任重大。根據(jù)當(dāng)前面臨的形勢和任務(wù)，2023年預(yù)算編制和財政工作的指導(dǎo)思想是：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真落實區(qū)委全會和區(qū)“兩會”部署，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅持以人民為中心的發(fā)展思想，立足新發(fā)展階段，推動高質(zhì)量發(fā)展，全面落實積極的財政政策，深化預(yù)算管理制度改革，加強財政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，強化財政資金管理，防范化解財政風(fēng)險，為加快建設(shè)經(jīng)濟強區(qū)、美麗長安提供有力財政支撐。
基于以上指導(dǎo)思想，預(yù)算編制遵循“深化改革、強化統(tǒng)籌、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、講求績效、防范風(fēng)險、依法理財”的原則。一是深化改革。全面貫徹區(qū)委改革要求，進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革，完善標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、規(guī)范透明、約束有力的預(yù)算制度。二是強化統(tǒng)籌。加大政府預(yù)算統(tǒng)籌力度，將本級收入、上級補助、調(diào)入資金、債務(wù)收入、存量資金資產(chǎn)等全部納入預(yù)算。加強部門預(yù)算收入統(tǒng)籌安排，將依法依規(guī)取得的各類收入納入部門或單位預(yù)算。三是優(yōu)化結(jié)構(gòu)。堅持統(tǒng)籌兼顧、突出重點，將落實區(qū)委工作安排作為首要任務(wù)，全力保障重點領(lǐng)域支出和剛性支出，合理保障部門正常運轉(zhuǎn)和履職的必需支出。四是講求績效。進(jìn)一步樹牢績效意識，持續(xù)優(yōu)化預(yù)算績效管理體系，推動績效管理提質(zhì)增效。將落實區(qū)委重大決策部署作為預(yù)算績效管理重點。五是防范風(fēng)險。堅持盡力而為、量力而行，綜合考慮民生政策、事業(yè)發(fā)展的長遠(yuǎn)目標(biāo)，合理確定保障范圍和政策力度，確保支出政策可持續(xù)。六是依法理財。全面落實預(yù)算法及其實施條例等法律法規(guī)，規(guī)范理財行為。落實部門和單位預(yù)算管理主體責(zé)任，發(fā)揮監(jiān)督協(xié)同效應(yīng)，切實維護(hù)財經(jīng)秩序。
（一）全區(qū)總預(yù)算安排
1.全區(qū)公共預(yù)算安排情況
2023年一般公共預(yù)算收入755101萬元。按照現(xiàn)行財政體制及上級專項補助測算，當(dāng)年財力為406609萬元（含收入形成財力271143萬元，財力性補助157647萬元，專項上解64740萬元，專項補助15351萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)27208萬元）。為平衡年度預(yù)算，保障重點支出需要，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金23204萬元，調(diào)入預(yù)算周轉(zhuǎn)金8500萬元，一般公共預(yù)算支出安排438313萬元。
區(qū)級一般公共預(yù)算功能分類支出情況是:一般公共服務(wù)51854萬元；國防支出85萬元；公共安全1937萬元；教育161985萬元；科學(xué)技術(shù)795萬元；文化旅游體育與傳媒576萬元；社會保障和就業(yè)71405萬元；衛(wèi)生健康38731萬元；節(jié)能環(huán)保56萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)69231萬元；農(nóng)林水2820萬元；資源勘探信息等42萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)1948萬元；金融179萬元；住房保障19871萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理3101萬元;預(yù)備費10000萬元;其他支出3107萬元；債務(wù)付息支出1470萬元；債務(wù)發(fā)行費30萬元。
2.政府性基金預(yù)算安排
2023年,全區(qū)政府性基金收入安排300000萬元,全部為國有土地有償使用權(quán)出讓收入，上級補助收入214萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入12876萬元。按照收支平衡和?？顚Ｓ迷瓌t,相應(yīng)安排支出313090萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)302523萬元；其他支出4567萬元；專項債務(wù)付息6000萬元。
3.社會保險基金預(yù)算安排
2023年，城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險基金預(yù)算收入安排5477萬元，上年結(jié)余10077萬元，預(yù)算支出安排3625萬元，累計滾存結(jié)余11929萬元；機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金預(yù)算收入安排39759萬元，上年結(jié)余7679萬元，預(yù)算支出安排39556萬元，累計滾存結(jié)余7882萬元。
4.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排
2023年全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排296萬元，其中上級補助收入123萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入173萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出296萬元，為國有企業(yè)退休人員社會管理資金，收支相抵無結(jié)余。
（二）區(qū)級重點支出和重點項目預(yù)算安排情況
為更好地貫徹落實上級和區(qū)委的決策部署，我們認(rèn)真研究改革要求、支出政策，逐項梳理存量項目，深入分析增支需求，重點放在以下三個方面：
1.加大民生保障投入，全力保障改善民生。一是安排教育支出161985萬元，用于落實家庭困難學(xué)生資助，保障家庭經(jīng)濟困難學(xué)生順利完成學(xué)業(yè)；改善提升校園基礎(chǔ)設(shè)施和教學(xué)裝備，支撐教育事業(yè)持續(xù)和諧健康發(fā)展；落實義務(wù)教育階段課后服務(wù)經(jīng)費，解決家長后顧之憂。二是安排衛(wèi)生健康支出 38731萬元，主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目、保障各項計劃生育事務(wù)支出，提高我區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平。三是社會保障和就業(yè)支出安排71405萬元，主要用于各類救助、撫恤、安置、就業(yè)等政策的落實。
2.加大生態(tài)治理投入，提升城市宜居水平，打好藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)。安排節(jié)能環(huán)保與城鄉(xiāng)社區(qū)支出69286萬元，主要用于大氣污染防治、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、日常綠化管護(hù)，改善我區(qū)居住環(huán)境，提升城區(qū)品味。
3.加大黨建引領(lǐng)作用，提升為民服務(wù)質(zhì)量。安排基層建設(shè)支出4493萬元，提高社區(qū)服務(wù)管理水平、開展基層黨員活動、保障村級組織運轉(zhuǎn)等;安排住房保障支出18971萬元，用于提升老舊小區(qū)管理水平，改造老舊小區(qū)設(shè)施，改善居民居住環(huán)境。
三、切實做好2023年財政改革與預(yù)算管理工作
2023年我們將牢固樹立底線思維，勇于創(chuàng)新突破、持續(xù)攻堅克難，積極貫徹落實預(yù)算法和預(yù)算法實施條例，扎實做好各項財政改革發(fā)展工作，確保完成全年預(yù)算目標(biāo)任務(wù)。
（一）堅決落實退稅減稅降費政策，繼續(xù)做好財源培育涵養(yǎng)工作。加強財稅部門協(xié)同配合，進(jìn)一步加快退稅進(jìn)度，讓更多企業(yè)享受政策紅利，應(yīng)享盡享、應(yīng)享快享，穩(wěn)定企業(yè)發(fā)展，更好應(yīng)對經(jīng)濟下行壓力。強化財政運行分析，圍繞財政經(jīng)濟形勢、退稅減稅政策實施、疫情救治等方面進(jìn)一步加強分析研判，提前制定應(yīng)對預(yù)案。繼續(xù)做好財源培育建設(shè)，結(jié)合推動助企紓困政策釋放效應(yīng)，提升對企服務(wù)精準(zhǔn)性，進(jìn)一步提升財源轉(zhuǎn)化成效。持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，對減稅降費、政府采購等財政政策深入推進(jìn)公平競爭審查，助力打造公平、開放的市場環(huán)境。
（二）優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，集中財力聚焦保障重點工作。加大政府預(yù)算、債券資金等各類資金統(tǒng)籌力度。加快支出進(jìn)度確保支出強度，保障資金及時足額到位，支持中小微企業(yè)紓困舉措落地見效；以支出進(jìn)度為抓手，督促主責(zé)部門加緊推進(jìn)重大工程建設(shè)，更好發(fā)揮投資對經(jīng)濟的支撐作用；增強可統(tǒng)籌財力，指導(dǎo)督促各部門各單位加快保市場主體、保就業(yè)、保民生等方面支出節(jié)奏。更好發(fā)揮政府債券穩(wěn)經(jīng)濟作用，督促各部門加快新增債券資金使用，盡快形成實物工作量，盡早發(fā)揮政府債券資金促投資、穩(wěn)經(jīng)濟作用。
（三）持續(xù)推進(jìn)全過程預(yù)算績效管理，壓實預(yù)算績效管理主體責(zé)任。將全過程預(yù)算績效管理改革拓展到各重點支出領(lǐng)域，逐步實現(xiàn)對公共服務(wù)、基本民生和產(chǎn)業(yè)發(fā)展等重點領(lǐng)域支出政策績效評價全覆蓋；促進(jìn)各部門進(jìn)一步提升績效理念，強化預(yù)算約束和績效管理，完善財政資源統(tǒng)籌機制，強化預(yù)算對重大決策部署的保障能力，壓實各部門預(yù)算績效管理主體責(zé)任。
（四）扎實推進(jìn)財政改革，提升財政治理效能。按照項目輕重緩急和成熟度安排預(yù)算，持續(xù)調(diào)整完善支出政策，加強政策對支出項目的約束。落實財政體制改革工作要求，促進(jìn)政府事權(quán)、支出責(zé)任和財力相適應(yīng)。大力促進(jìn)國有資產(chǎn)保值增值，加強行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理。加強政府財務(wù)報告編制工作，注重政府財務(wù)報告與國有資產(chǎn)報告等相關(guān)數(shù)據(jù)共享銜接，更加全面反映政府資產(chǎn)信息。
各位代表，做好2023年財政預(yù)算工作意義重大，責(zé)任重大，使命光榮。我們堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，在區(qū)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大的監(jiān)督支持下，嚴(yán)格落實區(qū)人大及其常委會的決議和要求，凝心聚力、開拓進(jìn)取，全力以赴完成各項目標(biāo)任務(wù)，為加快建設(shè)經(jīng)濟強區(qū)、美麗長安做出新的更大的貢獻(xiàn)，為實現(xiàn)第二個百年奮斗目標(biāo)、實現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的中國夢而不懈奮斗！
