（河北?。╆P(guān)于石家莊市井陘礦區(qū)?2021年全區(qū)總預(yù)算及區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況和2022年全區(qū)總預(yù)算及區(qū)本級(jí)預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于石家莊市井陘礦區(qū)2021年全區(qū)總預(yù)算及區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況和2022年全區(qū)總預(yù)算及區(qū)本級(jí)預(yù)算草案的報(bào)告
——2022年1月28日在石家莊市井陘礦區(qū) 第十六屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
石家莊市井陘礦區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 馮雨花
各位代表：
現(xiàn)在，我代表井陘礦區(qū)人民政府向大會(huì)報(bào)告工作，請(qǐng)予以審議，并請(qǐng)政協(xié)委員和列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督支持下，面對(duì)去產(chǎn)能、調(diào)結(jié)構(gòu)、疫情防控、大氣污染治理等重大事項(xiàng)和大規(guī)模減稅降費(fèi)等嚴(yán)峻復(fù)雜的形勢(shì)，財(cái)政工作面臨巨大壓力和挑戰(zhàn)，各項(xiàng)任務(wù)十分艱巨，財(cái)政收支矛盾異常突出。全區(qū)各級(jí)各部門以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為統(tǒng)領(lǐng)，全面落實(shí)區(qū)委決策部署，緊盯收入入庫(kù)，嚴(yán)控各項(xiàng)支出，勇于擔(dān)當(dāng)、攻堅(jiān)克難，全力以赴控疫情、促發(fā)展、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)，全區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行總體良好，圓滿完成了區(qū)十五屆人大五次會(huì)議確定的各項(xiàng)預(yù)算任務(wù)，經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康平穩(wěn)發(fā)展。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1、全區(qū)總預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成53667萬(wàn)元，完成預(yù)算的109.8%，超預(yù)算4807萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)20.8%。全區(qū)一般公共預(yù)算支出124912萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的96.9%，比上年增長(zhǎng)4.3%。
2、區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成45603萬(wàn)元，完成預(yù)算的109.9%，比上年增長(zhǎng)20.9%。區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出117796萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的96.7%，比上年增長(zhǎng)4.3%。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出29820元、公用經(jīng)費(fèi)支出1808元、項(xiàng)目支出86168萬(wàn)元。
3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，鄉(xiāng)鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入8064萬(wàn)元，完成預(yù)算的109.4%，比上年增長(zhǎng)20.3%。鄉(xiāng)鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出7116萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的101.5%，比上年增長(zhǎng)5.3%。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1、全區(qū)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全區(qū)政府性基金收入完成25019萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的45.5%，比上年增長(zhǎng)170.5%。政府性基金支出47989萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的94.1%，比上年下降57.2%。
2、區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，區(qū)本級(jí)政府性基金收入與全區(qū)相同（不再重復(fù)）。區(qū)本級(jí)政府性基金支出42657萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的94.2%，比上年下降58.5%。
3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府性基金支出5332萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的92.9%，比上年增長(zhǎng)64.2%。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，納入?yún)^(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算實(shí)施范圍的國(guó)有獨(dú)資企業(yè)，按規(guī)定上繳國(guó)家的稅后利潤(rùn)為0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出101萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的21.4%。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，社會(huì)保險(xiǎn)基金收入9164萬(wàn)元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入1798萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入7366萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出9402萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出1180萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出8222萬(wàn)元。
（五）政府性債務(wù)情況
2021年，新增地方政府債券23000萬(wàn)元，其中：一般債券2000萬(wàn)元，主要用于城區(qū)道路建設(shè)、交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、康復(fù)輔助器具研發(fā)展示中心、全民健身中心等公益性項(xiàng)目建設(shè)；專項(xiàng)債券21000萬(wàn)元，主要用于體育文化綜合提升及場(chǎng)館配套和高端裝備制造產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)。
上述預(yù)算執(zhí)行情況為年報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)，決算批復(fù)后再向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告。
（六）2021年預(yù)算執(zhí)行效果
2021年，全區(qū)各級(jí)各部門全面貫徹落實(shí)《預(yù)算法》《預(yù)算法實(shí)施條例》，認(rèn)真執(zhí)行區(qū)十五屆人大五次會(huì)議及常委會(huì)決議，圍繞區(qū)重點(diǎn)工作，積極推進(jìn)財(cái)稅體制改革，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，大力壓減非急需、非剛性支出，提高資金使用效益，各項(xiàng)工作取得新成效，預(yù)算執(zhí)行情況受到市財(cái)政局通報(bào)表?yè)P(yáng)。
——多措并舉，積極培育財(cái)源。一是理順政策瓶頸，出臺(tái)招商引資政策。區(qū)委多次召開協(xié)調(diào)會(huì)研究加快我區(qū)發(fā)展的政策和破解制約發(fā)展的瓶頸，出臺(tái)《井陘礦區(qū)支持特鋼新材料及裝備制造產(chǎn)業(yè)培育壯大的獎(jiǎng)補(bǔ)扶持政策》（礦發(fā)[2021]13號(hào)），為下一步更多企業(yè)落戶我區(qū)奠定政策基礎(chǔ)。二是新企業(yè)落戶為我區(qū)發(fā)展增枝添葉。2021年,區(qū)委為加快我區(qū)發(fā)展，加快推進(jìn)鑫鴻工業(yè)園、天匯產(chǎn)業(yè)園、豐達(dá)產(chǎn)業(yè)園等三個(gè)園區(qū)建設(shè)，為新企業(yè)落戶我區(qū)奠定基礎(chǔ)，同時(shí)加大招商引資力度，要求各區(qū)領(lǐng)導(dǎo)和各部門要“走出去、引進(jìn)來(lái)”，書記、區(qū)長(zhǎng)親自帶隊(duì)外出招商。經(jīng)過(guò)各區(qū)領(lǐng)導(dǎo)和各部門的共同努力，優(yōu)智享、受成等一批新項(xiàng)目順利落戶我區(qū)，為我區(qū)發(fā)展帶來(lái)新生機(jī)；三是培育壯大財(cái)源，穩(wěn)步推進(jìn)行業(yè)發(fā)展。撥付產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)資金5000萬(wàn)元，用于園區(qū)廠房建設(shè)和兌現(xiàn)獎(jiǎng)補(bǔ)扶持政策等。產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)資金的投入，加快了以石鋼為中心的上下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，特別是加快廢鋼收購(gòu)企業(yè)落戶我區(qū)；加快以礦峰為主的建材行業(yè)發(fā)展，加快天匯產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)；加快以工業(yè)泵為主的機(jī)械加工業(yè)行業(yè)發(fā)展，加快豐旺機(jī)械、慶晟精密機(jī)械等企業(yè)發(fā)展；加快鴻科碳素、新星化炭、鳳山化工等化工行業(yè)發(fā)展。同時(shí)積極爭(zhēng)取上級(jí)資金，支持企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和發(fā)展，逐步壯大企業(yè)實(shí)力。協(xié)助企業(yè)積極跑辦，爭(zhēng)取上級(jí)專項(xiàng)資金2901萬(wàn)元，主要有新世紀(jì)煤化補(bǔ)助1680萬(wàn)元、石鋼制造升級(jí)和5G+智慧工廠800萬(wàn)元、工業(yè)泵廠高耐磨渣漿泵115萬(wàn)元、鴻科碳素轉(zhuǎn)型升級(jí)40萬(wàn)元等。
——全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策，惠企紓困促發(fā)展。2021年,受新冠肺炎疫情反復(fù)對(duì)市場(chǎng)的影響，我區(qū)企業(yè)艱難發(fā)展。為改變企業(yè)困境，財(cái)政部門各項(xiàng)涉企收費(fèi)全部清零，印發(fā)《減稅降費(fèi)政策清單》《減稅降費(fèi)政策一本通》《減稅降費(fèi)惠企紓困政策清單宣傳冊(cè)》等，進(jìn)行減稅降費(fèi)政策宣傳推送。稅務(wù)部門嚴(yán)格按照文件規(guī)定將稅收減免政策全部落實(shí)到位，在2020年減免稅收8000萬(wàn)元的基礎(chǔ)上，2021年又新增減稅降費(fèi)780萬(wàn)元，減免租用公產(chǎn)租戶房屋租金2.7萬(wàn)元，確保各項(xiàng)政策直達(dá)基層、直接惠企利民。
——統(tǒng)籌資金，確保疫情防控。積極籌集整合上級(jí)資金和區(qū)級(jí)資金，累計(jì)投入1504萬(wàn)元，用于疫苗接種點(diǎn)設(shè)備、負(fù)壓救護(hù)車、人臉識(shí)別電子測(cè)溫等設(shè)備購(gòu)置以及疫情防控物資采購(gòu)、紅星老年公寓等醫(yī)學(xué)集中隔離觀察點(diǎn)運(yùn)行補(bǔ)助等，同時(shí)積極跑辦，為人民醫(yī)院爭(zhēng)取230萬(wàn)元專款和6000萬(wàn)元政府專項(xiàng)債券用于設(shè)備改造，有效保障了疫情防控工作需要，為疫情防控常態(tài)化工作提供了資金保障，確保了我區(qū)無(wú)疫情病例。
——大力壓減非急需、非剛性資金，全力?！叭！?、保平衡。我們大力壓減非急需、非剛性資金5168萬(wàn)元，統(tǒng)籌用于全區(qū)“三?！焙蛥^(qū)委確定的重大事項(xiàng)。民生支出93439萬(wàn)元，占全區(qū)一般公共預(yù)算支出的74.8%。其中，教育支出17589萬(wàn)元，主要用于落實(shí)城鄉(xiāng)義務(wù)教育保障機(jī)制、中職免學(xué)費(fèi)、助學(xué)金、學(xué)前教育、全民健身中心建設(shè)、天護(hù)新城和橫北小學(xué)及幼兒園建設(shè)等；社會(huì)保障和就業(yè)支出13968萬(wàn)元，其中落實(shí)各項(xiàng)城鄉(xiāng)社會(huì)保障政策12634萬(wàn)元、退役士兵安置225萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出6443萬(wàn)元，主要用于疫情常態(tài)化防控、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院零差率補(bǔ)助、人民醫(yī)院設(shè)備購(gòu)置等；文化體育與傳媒支出4820萬(wàn)元，主要用于公共文化服務(wù)體系建設(shè)、文化場(chǎng)所免費(fèi)開放、文物保護(hù)、廣播電視等；節(jié)能環(huán)保支出9587萬(wàn)元，主要用于大氣污染治理、大氣污染監(jiān)控點(diǎn)運(yùn)行、城區(qū)和鄉(xiāng)村保潔、電代煤補(bǔ)貼、綠化項(xiàng)目等。城鄉(xiāng)社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出8457萬(wàn)元，主要用于公園養(yǎng)護(hù)、道路基礎(chǔ)設(shè)施維修維護(hù)、環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化運(yùn)行、供暖改造等工程；交通運(yùn)輸支出6425萬(wàn)元，主要用于北環(huán)物流通道、賈鳳路南延、南二環(huán)西延、西環(huán)旅游路、工業(yè)大道大修等；農(nóng)林水支出4637萬(wàn)元，主要用于美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、農(nóng)村綜合改革、農(nóng)村環(huán)境保護(hù)、造林綠化、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、動(dòng)物防疫等公益事業(yè)；住房保障支出18099萬(wàn)元，主要用于棚戶區(qū)和老舊小區(qū)改造。
——積極向上爭(zhēng)取資金支持，緩解我區(qū)資金壓力。一是與省財(cái)政廳、市財(cái)政局積極對(duì)接，爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金65709萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6%。其中：爭(zhēng)取資源枯竭城市轉(zhuǎn)移支付資金12900萬(wàn)元、保障性安居工程18514萬(wàn)元（其中：老舊小區(qū)改造7729萬(wàn)元）、采煤沉陷區(qū)綜合治理資金7264萬(wàn)元、特別國(guó)債404萬(wàn)元、人口市民化獎(jiǎng)勵(lì)1246萬(wàn)元、社會(huì)保障資金2807萬(wàn)元、大氣污染防治資金3600萬(wàn)元、農(nóng)村綜合改革資金862萬(wàn)元（一事一議資金312萬(wàn)元，重點(diǎn)支持農(nóng)村道路、飲水管網(wǎng)、污水治理、農(nóng)村面貌提升；扶持壯大村集體經(jīng)濟(jì)250萬(wàn)元，重點(diǎn)用于西崗頭、新王舍、荊蒲蘭、白彪、東崗頭等五村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展；農(nóng)村綜合改革示范村300萬(wàn)元，用于馮家溝村美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等）。二是積極爭(zhēng)取政府性債券資金支持23000萬(wàn)元（其中：專項(xiàng)債券21000萬(wàn)元和一般債券2000萬(wàn)元），保障了城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、體育文化綜合提升及場(chǎng)館配套、工業(yè)園區(qū)高端裝備制造項(xiàng)目等工程順利實(shí)施。
——財(cái)政改革進(jìn)一步深化，管理水平逐年提高。一是預(yù)算績(jī)效管理水平進(jìn)一步提升。預(yù)算績(jī)效管理“1+N”制度體系基本建立，完成了經(jīng)濟(jì)林建設(shè)項(xiàng)目等三個(gè)項(xiàng)目的事前績(jī)效評(píng)估工作，并將評(píng)估結(jié)果應(yīng)用于預(yù)算安排；聘請(qǐng)專家組織開展了“一對(duì)一”績(jī)效目標(biāo)集中輔導(dǎo)培訓(xùn)；督促全區(qū)90個(gè)預(yù)算單位完成了預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度“雙監(jiān)控”；按照全覆蓋原則，全區(qū)各預(yù)算單位的所有預(yù)算項(xiàng)目完成了預(yù)算績(jī)效自評(píng)價(jià)工作，并按時(shí)間節(jié)點(diǎn)及時(shí)、完整地將預(yù)算指標(biāo)、預(yù)算目標(biāo)、績(jī)效自評(píng)、重點(diǎn)項(xiàng)目評(píng)價(jià)進(jìn)行公開。我區(qū)實(shí)現(xiàn)了預(yù)算和績(jī)效管理一體化，提高了財(cái)政資源配置效率和使用效益，預(yù)算績(jī)效管理工作被省財(cái)政廳評(píng)為優(yōu)秀等次，并在全省通報(bào)表?yè)P(yáng)。二是提高服務(wù)質(zhì)量，保證工程項(xiàng)目高效評(píng)審。堅(jiān)持“不唯減、不唯增、只唯實(shí)”的評(píng)審理念，對(duì)重大項(xiàng)目實(shí)施全過(guò)程跟蹤評(píng)審，對(duì)變更工程、隱蔽工程、緊急處理工程提早介入，事前踏勘，將審核工作前移，為后期結(jié)算評(píng)審提供詳實(shí)的參考依據(jù)。2021年，共完成評(píng)審項(xiàng)目284個(gè)，送審金額14.33億元，審定金額12.76億元，審減金額1.57億元，審減率10.97%。三是扎實(shí)推進(jìn)政府采購(gòu)，提高政府采購(gòu)質(zhì)量和效率。受理政府采購(gòu)項(xiàng)目121項(xiàng)，完成項(xiàng)目115項(xiàng)，實(shí)際采購(gòu)金額62449萬(wàn)元，節(jié)約資金567萬(wàn)元，節(jié)支率0.9%。四是優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量。今年我區(qū)完成了人民醫(yī)院非稅收入聯(lián)網(wǎng)改革，對(duì)全區(qū)財(cái)政供養(yǎng)單位聯(lián)網(wǎng)情況進(jìn)行了測(cè)試和監(jiān)測(cè)，行政事業(yè)單位全面運(yùn)用電子化票據(jù)，全面實(shí)行預(yù)算單位資金運(yùn)用河北財(cái)政管理信息系統(tǒng)一體化平臺(tái)網(wǎng)上支付、記賬，自動(dòng)生成各類報(bào)表，真正實(shí)現(xiàn)了單位財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與財(cái)政實(shí)時(shí)共享。
——強(qiáng)化政府債務(wù)管理，嚴(yán)控部門債務(wù)增量。為強(qiáng)化政府債務(wù)管理，嚴(yán)控部門新增債務(wù)，出臺(tái)了《關(guān)于建立地方政府債券資金支出管理長(zhǎng)效機(jī)制的通知》《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)政府債務(wù)管理的通知》，嚴(yán)禁部門新增政府債務(wù)和隱性債務(wù)。制定償還計(jì)劃，列入預(yù)算，逐步償還政府債務(wù)和隱性債務(wù)。2021年，化解隱性債務(wù)9700萬(wàn)元，償還政府債務(wù)33萬(wàn)元，支付政府債務(wù)利息5858萬(wàn)元，積極防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，確保政府債務(wù)可控。
2021年，我們圍繞中心、奮發(fā)作為，認(rèn)真貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神，堅(jiān)決落實(shí)區(qū)委決策部署，全面落實(shí)各項(xiàng)惠民政策，不斷完善社會(huì)保障制度。優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，保障各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展資金所需。在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地看到，當(dāng)前財(cái)政面臨著許多困難和挑戰(zhàn)。主要是：受大氣污染治理和政策影響，我區(qū)原支撐財(cái)政收入的支柱稅源--焦化和洗煤已退出，稅收斷崖式下跌，新的稅源支柱--以石鋼為代表的上下游產(chǎn)業(yè)正在實(shí)施，短期內(nèi)對(duì)財(cái)政的貢獻(xiàn)力還不能充分顯現(xiàn)；土地市場(chǎng)低迷，政府性基金收入短收較多；民生等剛性支出增長(zhǎng)較快，收支矛盾異常突出；部門依法用財(cái)、勤儉節(jié)約意識(shí)仍需加強(qiáng)，資金使用效率有待進(jìn)一步提高。這些問(wèn)題，既是社會(huì)各界關(guān)注的熱點(diǎn)，也是財(cái)政工作的重點(diǎn)和難點(diǎn)，我們將采取多種措施，進(jìn)一步深化財(cái)政改革，強(qiáng)化績(jī)效管理，認(rèn)真加以解決。
二、2022年預(yù)算安排情況
2022年是十四五規(guī)劃承上啟下之年，是我區(qū)建設(shè)“冶金新材料基地”的關(guān)鍵之年，財(cái)政工作面臨巨大壓力和挑戰(zhàn)，各項(xiàng)任務(wù)十分艱巨。
根據(jù)全區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢(shì)，2022年預(yù)算安排和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，認(rèn)真落實(shí)省、市全會(huì)、經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署和區(qū)委十二屆三次全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、穩(wěn)字當(dāng)頭，完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念，堅(jiān)持以改革開放為動(dòng)力，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，精準(zhǔn)有效落實(shí)積極的財(cái)政政策，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，堅(jiān)持以收定支，進(jìn)一步樹牢過(guò)“緊日子”思想，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，實(shí)施“花錢必問(wèn)效，無(wú)效必問(wèn)責(zé)”，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，扎實(shí)推進(jìn)財(cái)稅改革，防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性，全面推動(dòng)高質(zhì)量財(cái)政建設(shè)再上新水平，為礦區(qū)轉(zhuǎn)型發(fā)展提供財(cái)力支撐。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2022年財(cái)政工作總體思路是厲行節(jié)儉，有保有壓，精準(zhǔn)施策，有效供給。預(yù)算安排堅(jiān)持以下原則：一是深化改革。認(rèn)真貫徹中央和省、市、區(qū)要求，加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度，完善標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、規(guī)范透明、約束有力的預(yù)算制度。推進(jìn)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，加快構(gòu)建全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系。按照《財(cái)政部預(yù)算管理一體化規(guī)范（試行）》，改進(jìn)預(yù)算編制，規(guī)范預(yù)算管理，構(gòu)建現(xiàn)代信息技術(shù)條件下“制度+技術(shù)”管理機(jī)制。二是依法理財(cái)。全面落實(shí)《預(yù)算法》《預(yù)算法實(shí)施條例》等法律法規(guī)以及中央和省、市、區(qū)各項(xiàng)政策要求，繼續(xù)完善政府預(yù)算體系，改進(jìn)預(yù)算管理與控制方式，加強(qiáng)財(cái)政收支管理，硬化預(yù)算剛性約束，加強(qiáng)資金監(jiān)督管理，著力推進(jìn)預(yù)算公開、績(jī)效公開。三是厲行節(jié)約。堅(jiān)決落實(shí)政府過(guò)“緊日子”要求，堅(jiān)持艱苦奮斗，勤儉節(jié)約，精打細(xì)算，執(zhí)守簡(jiǎn)樸、力戒浮華，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，從緊安排項(xiàng)目支出，大力壓減一般性支出。除“三?！敝С觥⒙鋵?shí)中央和省、市、區(qū)重大決策部署所需支出、政府債券付息支出、國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定保障范圍和支出標(biāo)準(zhǔn)的民生支出、國(guó)家有關(guān)政策已明確必須由政府承擔(dān)的據(jù)實(shí)結(jié)算支出等重點(diǎn)支出、剛性支出外，其他支出原則上只減不增。嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格執(zhí)行開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)禁新建政府性樓堂館所，嚴(yán)禁鋪張浪費(fèi)。四是講求績(jī)效。牢固樹立績(jī)效意識(shí)，將部門和單位預(yù)算收支全部納入績(jī)效管理，實(shí)施新增重大政策、重大專項(xiàng)事前績(jī)效評(píng)估，科學(xué)設(shè)定績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，全面開展績(jī)效評(píng)價(jià)，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排和政策調(diào)整掛鉤，提高資金使用效益。五是保障重點(diǎn)。緊緊圍繞區(qū)委決策部署，突出保障“三保”，著力推動(dòng)轉(zhuǎn)型升級(jí)、科技創(chuàng)新、質(zhì)量強(qiáng)區(qū)等，著力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)；著力保障和改善民生，促進(jìn)基本公共服務(wù)水平均等化，增強(qiáng)人民群眾獲得感、幸福感、安全感。六是科學(xué)精細(xì)。周密謀劃項(xiàng)目，強(qiáng)化項(xiàng)目庫(kù)管理，準(zhǔn)確測(cè)算項(xiàng)目進(jìn)度和資金需求，細(xì)化預(yù)算編制內(nèi)容，降低代編預(yù)算規(guī)模，提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。
（一）一般公共預(yù)算
1、全區(qū)一般公共預(yù)算
2022年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入安排58000萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)8.1%；上級(jí)補(bǔ)助收入30784萬(wàn)元（其中提前下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入11014萬(wàn)元）；上年專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)4784萬(wàn)元；動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4866萬(wàn)元；收入總計(jì)98434萬(wàn)元。
2022年，全區(qū)一般公共預(yù)算支出安排89255萬(wàn)元（其中區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出安排84759萬(wàn)元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出安排4496萬(wàn)元）；上解上級(jí)支出7302萬(wàn)元；補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1877萬(wàn)元；支出總計(jì)98434萬(wàn)元。
2、區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算
2022年，區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入安排49290萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)8.1%，上級(jí)補(bǔ)助收入30784萬(wàn)元（其中提前下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入11014萬(wàn)元）；上年專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)4564萬(wàn)元；動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4866萬(wàn)元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)上解收入4434萬(wàn)元；收入總計(jì)93938萬(wàn)元。
2022年，區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出安排84759萬(wàn)元（其中：人員經(jīng)費(fèi)31372萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)2186萬(wàn)元；項(xiàng)目支出51201
萬(wàn)元），上解上級(jí)支出7302萬(wàn)元；補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1877萬(wàn)元；支出總計(jì)93938萬(wàn)元。
3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)一般公共預(yù)算
2022年，鄉(xiāng)鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入8710萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)8%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入220萬(wàn)元；收入總計(jì)8930萬(wàn)元。
2022年，鄉(xiāng)鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出安排4496萬(wàn)元，比上年下降36.8%；上解區(qū)級(jí)支出4434萬(wàn)元；支出總計(jì)8930萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算
1、全區(qū)政府性基金預(yù)算
2022年，全區(qū)政府性基金收入安排45000萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)79.9%；上級(jí)補(bǔ)助收入184萬(wàn)元；上年結(jié)余收入1264萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)338萬(wàn)元；政府性基金收入總計(jì)46786萬(wàn)元。
2022年，全區(qū)政府性基金支出安排44829萬(wàn)元，比上年下降6.6%，年終結(jié)余1957萬(wàn)元；政府性基金支出總計(jì)46786萬(wàn)元。
2、區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算
區(qū)本級(jí)政府性基金收入與全區(qū)相同（不再重復(fù)）。
2022年，區(qū)本級(jí)政府性基金支出預(yù)算安排39454萬(wàn)元，比上年下降7.5%；補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出5346萬(wàn)元；年終結(jié)余1957萬(wàn)元；政府性基金支出總計(jì)46757萬(wàn)元。
3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算
2022年，鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府性基金區(qū)級(jí)補(bǔ)助收入5346萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入29萬(wàn)元，支出預(yù)算共計(jì)5375萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)0.8%。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
2022年，納入?yún)^(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算實(shí)施范圍的國(guó)有獨(dú)資企業(yè)，按規(guī)定上繳國(guó)家的稅后利潤(rùn)為0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入283萬(wàn)元（其中：提前下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入283萬(wàn)元），上年專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)372萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出655萬(wàn)元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
2022年，社會(huì)保險(xiǎn)基金收入安排11640萬(wàn)元。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入安排2020萬(wàn)元（其中：財(cái)政補(bǔ)貼1158萬(wàn)元），機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入安排9620萬(wàn)元（其中：財(cái)政補(bǔ)貼5095萬(wàn)元）。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出安排10665萬(wàn)元。其中城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出1245元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出9420萬(wàn)元。當(dāng)年結(jié)余975萬(wàn)元。
（五）區(qū)本級(jí)重點(diǎn)支出保障和主要項(xiàng)目安排情況
1、支持保障和改善民生。教育支出安排17249萬(wàn)元，主要用于落實(shí)城鄉(xiāng)義務(wù)教育保障機(jī)制、中職免學(xué)費(fèi)、助學(xué)金、學(xué)前教育、天護(hù)小學(xué)幼兒園、橫北小學(xué)及幼兒園建設(shè)等；社會(huì)保障和就業(yè)支出安排14402萬(wàn)元，主要用于落實(shí)各項(xiàng)城鄉(xiāng)社會(huì)保障政策、養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)、退役士兵安置、優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助、老年津貼、殘疾人保障，以及對(duì)養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)的補(bǔ)助等,安排機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)區(qū)級(jí)補(bǔ)助5300萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)154萬(wàn)元、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)604萬(wàn)元、再就業(yè)650萬(wàn)元、臨時(shí)價(jià)格補(bǔ)貼20萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出安排6398萬(wàn)元，支持醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、疾病防控、衛(wèi)生服務(wù)能力建設(shè)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)、慢性病防控示范區(qū)建設(shè)等，其中：疫情防控常態(tài)化1500萬(wàn)元、藥品零差率補(bǔ)助100萬(wàn)元；文化體育傳媒支出安排1449萬(wàn)元，主要用于公共文化服務(wù)體系建設(shè)、文化場(chǎng)所免費(fèi)開放等；公共安全支出安排3063萬(wàn)元，主要用于保障政法機(jī)關(guān)辦案、社區(qū)矯正、公共安全基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等；住房保障支出安排5385萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出安排1220萬(wàn)元。
2、支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展。預(yù)算安排5056萬(wàn)元，主要用于新農(nóng)村建設(shè)、農(nóng)村綜合改革、農(nóng)村改廁區(qū)級(jí)配套、水利設(shè)施建設(shè)、經(jīng)濟(jì)林補(bǔ)助、防汛抗旱等涉農(nóng)支出。
3、支持轉(zhuǎn)型升級(jí)和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)。解放思想，用活政策，全力以赴促發(fā)展，積極培植財(cái)源，保障全區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金需求。安排產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展引導(dǎo)資金5000萬(wàn)元，用于加快礦區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、拓展產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間、促進(jìn)科技創(chuàng)新總部經(jīng)濟(jì)建設(shè)及招商引資獎(jiǎng)勵(lì)等。
4、支持環(huán)境綜合整治。預(yù)算安排3862萬(wàn)元，主要用于大氣污染防治1993萬(wàn)元，環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)1849萬(wàn)元，區(qū)級(jí)農(nóng)村清潔取暖補(bǔ)貼20萬(wàn)元等。
5、支持城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。加大一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算的統(tǒng)籌力度，重點(diǎn)用于杏花溝精細(xì)化管護(hù)798萬(wàn)元、網(wǎng)格化網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測(cè)服務(wù)19萬(wàn)元、各項(xiàng)占地補(bǔ)償3410萬(wàn)元、豐達(dá)土地收儲(chǔ)5700萬(wàn)元、三供一業(yè)項(xiàng)目2213萬(wàn)元、土地增減掛鉤指標(biāo)1100萬(wàn)元；積極化解政府債務(wù)，預(yù)算安排一般債券本息3330萬(wàn)元，專項(xiàng)債券本息9345萬(wàn)元，隱性債務(wù)還本付息7187萬(wàn)元。
需要說(shuō)明的是，以上預(yù)算安排堅(jiān)持了厲行節(jié)約、集中財(cái)力辦大事的原則。2022年，安排民生支出63702萬(wàn)元，占區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出的74.9%?！叭苯?jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算安排430萬(wàn)元，與上年相比增長(zhǎng)5%。
三、完成預(yù)算任務(wù)的保障措施
（一）多措并舉，確保收支平衡。在確?！皽p稅降費(fèi)”政策落實(shí)的前提下，積極組織收入，嚴(yán)控支出，確保收支平衡。一是強(qiáng)化收入征管，多渠道增加收入。加強(qiáng)地方稅種的綜合治稅力度，以總部經(jīng)濟(jì)、煤炭保供基地建設(shè)為抓手，整合涉煤企業(yè)，確保不丟失主導(dǎo)行業(yè)稅收；加強(qiáng)新上企業(yè)稅務(wù)稽查力度，防治偷稅、逃稅行為產(chǎn)生；積極創(chuàng)造條件加快推進(jìn)土地招拍掛進(jìn)度，加大政府性基金收入。二是堅(jiān)決兜住“三?！钡拙€。優(yōu)先保障“三?！敝С觯泐~保障人員工資發(fā)放、機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、民生保障等基本支出，確保不出任何問(wèn)題。三是切實(shí)硬化預(yù)算約束。預(yù)算執(zhí)行中原則上不追加預(yù)算，加大資金整合力度，支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。四是狠抓支出進(jìn)度。優(yōu)化資金審批流程，制定預(yù)算支出長(zhǎng)效機(jī)制，落實(shí)資金掛鉤制，提高資金使用效益。
（二）加強(qiáng)資金統(tǒng)籌，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障民生和重點(diǎn)支出。強(qiáng)化一般公共預(yù)算與政府性基金預(yù)算、本級(jí)資金與上級(jí)資金的統(tǒng)籌，切實(shí)提高集中財(cái)力辦大事的水平。在足額保障工資發(fā)放、機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等基本支出的基礎(chǔ)上，大力壓減一般性支出，堅(jiān)持厲行節(jié)約，通過(guò)調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化“三公”經(jīng)費(fèi)管理，加大資金整合力度，重點(diǎn)向疫情防控、民生保障等工作傾斜，支持和推動(dòng)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。
（三）積極問(wèn)計(jì)省市，爭(zhēng)取上級(jí)資金支持。精準(zhǔn)把握上級(jí)政策變化，掌握政策最新動(dòng)向，把握時(shí)間節(jié)點(diǎn)，及時(shí)了解上級(jí)項(xiàng)目資金安排情況，切實(shí)把握中央實(shí)施積極財(cái)政政策的機(jī)遇，抓好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，提高工作質(zhì)效，為爭(zhēng)資創(chuàng)造條件。與省、市財(cái)政部門積極溝通、主動(dòng)匯報(bào)，促進(jìn)項(xiàng)目與上級(jí)政策、資金精準(zhǔn)對(duì)接，發(fā)揮好統(tǒng)籌協(xié)調(diào)作用，匯聚相關(guān)部門合力，最大限度的爭(zhēng)取上級(jí)資金支持。
（四）全面實(shí)施績(jī)效預(yù)算管理。強(qiáng)化部門績(jī)效預(yù)算管理，繼續(xù)將績(jī)效預(yù)算管理納入班子考核范圍，對(duì)當(dāng)年重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)估，對(duì)部門整體實(shí)行績(jī)效自評(píng)并抽查自評(píng)效果，對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目和債券項(xiàng)目進(jìn)行重點(diǎn)評(píng)價(jià)，對(duì)次年的重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行事前績(jī)效評(píng)價(jià)，并將評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用于預(yù)算安排之中。強(qiáng)化績(jī)效監(jiān)控，建立項(xiàng)目績(jī)效跟蹤機(jī)制，全面提升財(cái)政政策實(shí)施效果、資金使用效益和公共服務(wù)質(zhì)量。
（五）積極推進(jìn)財(cái)政改革。一是以收定支，完善財(cái)政支出工作機(jī)制。優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持厲行節(jié)約。壓一般、保重點(diǎn)，大力壓減非急需、非剛性支出，統(tǒng)籌資金優(yōu)先用于保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆蛥^(qū)委確定的重大決定部署。堅(jiān)持“以收定支”，防止“前松后緊”，保障全年財(cái)政收支平衡，確?；鶎舆\(yùn)轉(zhuǎn)不出問(wèn)題。二是優(yōu)化整合，深化國(guó)企改革。深入落實(shí)區(qū)委深化國(guó)資國(guó)企改革重大決策，出臺(tái)《區(qū)屬國(guó)有經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)（股權(quán)）劃轉(zhuǎn)注入實(shí)施方案》，加快推進(jìn)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)，增強(qiáng)企業(yè)“自身造血、滾動(dòng)發(fā)展”實(shí)力與能力。三是加大政府采購(gòu)、項(xiàng)目評(píng)審與績(jī)效評(píng)估結(jié)合力度。2022年，我們將進(jìn)一步擴(kuò)大政府采購(gòu)范圍，按照公開、公平、公正的原則實(shí)行應(yīng)采盡采，對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目實(shí)施事前意向公開制度，提前30日公開擬采購(gòu)詳細(xì)信息；對(duì)于政府投資項(xiàng)目繼續(xù)實(shí)行評(píng)審和采購(gòu)制度，對(duì)區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)行項(xiàng)目結(jié)算評(píng)審與績(jī)效評(píng)價(jià)相結(jié)合的形式，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行總體評(píng)審與績(jī)效評(píng)價(jià)，并將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用于預(yù)算安排之中。
(六）化存控增，防范化解風(fēng)險(xiǎn)。在嚴(yán)禁新增隱性債務(wù)的同時(shí)，以逐步化解存量為重點(diǎn)，綜合運(yùn)用債務(wù)率、償債率等指標(biāo)，動(dòng)態(tài)監(jiān)控自身債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生，全面提高政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范和化解風(fēng)險(xiǎn)能力，保證資金安全。
（七）堅(jiān)持依法行政，主動(dòng)接受監(jiān)督。切實(shí)做到依法理財(cái)，嚴(yán)格遵守《預(yù)算法》《預(yù)算法實(shí)施條例》和其他各項(xiàng)規(guī)定，與審計(jì)、紀(jì)委監(jiān)委等部門一道加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)督檢查，從嚴(yán)處理違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題，強(qiáng)化責(zé)任追究，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)決算和績(jī)效公開，加強(qiáng)聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)更新，嚴(yán)格落實(shí)相關(guān)要求，主動(dòng)接受人大和社會(huì)輿論監(jiān)督，認(rèn)真執(zhí)行人大常委會(huì)關(guān)于財(cái)政預(yù)決算及相關(guān)事項(xiàng)備案和報(bào)告工作規(guī)程，確保財(cái)政資金在陽(yáng)光下運(yùn)行。
各位代表，做好今年的財(cái)政工作，任務(wù)十分艱巨，責(zé)任非常重大。我們將在區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督支持下，認(rèn)真落實(shí)本次大會(huì)的決議和要求，攻堅(jiān)克難，砥礪前行，開拓進(jìn)取，依法理財(cái)，奮力推動(dòng)財(cái)政高質(zhì)量發(fā)展再上新臺(tái)階，為加快建設(shè)“科技特鋼城 品質(zhì)新礦區(qū)”做出財(cái)政貢獻(xiàn)，以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開！
