（河北?。╆P(guān)于石家莊市贊皇縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
贊皇縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2022年1月27日在贊皇縣第十七屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
贊皇縣財(cái)政局局長(zhǎng) 杜愛(ài)亮
各位代表：
受縣政府委托，現(xiàn)將贊皇縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)縣政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見(jiàn)和建議。
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，全縣財(cái)稅部門認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大及十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，牢固樹(shù)立為全縣經(jīng)濟(jì)挑重?fù)?dān)、做貢獻(xiàn)、當(dāng)先鋒的工作理念，堅(jiān)持圍繞“1567”工作思路，堅(jiān)決貫徹落實(shí)縣委、縣政府各項(xiàng)決策部署，緊盯目標(biāo)任務(wù)不放松，主動(dòng)作為、強(qiáng)化擔(dān)當(dāng)、埋頭苦干，較好地完成了縣第十六屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議確定的各項(xiàng)預(yù)算任務(wù)，全縣預(yù)算執(zhí)行情況良好。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全縣全部財(cái)政收入完成97246萬(wàn)元，占預(yù)算的116.7%，同比增收15205萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.5%；一般公共預(yù)算收入完成55537萬(wàn)元，占預(yù)算的108.3%，同比增收7599萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.9%。
因省市未組織對(duì)帳，最終數(shù)據(jù)以對(duì)賬核實(shí)為準(zhǔn)。對(duì)帳前，全縣一般公共預(yù)算收入55537萬(wàn)元，當(dāng)年收入加上級(jí)補(bǔ)助、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)和動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等，全年收入245716萬(wàn)元，實(shí)際支出227276萬(wàn)元，地方政府債券還本718萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金13488萬(wàn)元，收支相抵后，結(jié)轉(zhuǎn)下年4234萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全縣政府性基金收入完成42040萬(wàn)元，占預(yù)算的100%。當(dāng)年支出完成82861萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的80%。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成 27257萬(wàn)元，占預(yù)算的101.8%；當(dāng)年支出完成35516萬(wàn)元，占預(yù)算的154.8%。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成3萬(wàn)元，占預(yù)算的100%；當(dāng)年支出完成3萬(wàn)元，占預(yù)算的100%。
（五）地方政府債券使用情況
2021年，全縣地方政府債務(wù)限額為24.03億元，其中：一般債務(wù)限額12.77億元、專項(xiàng)債務(wù)限額11.26億元。全縣地方政府債務(wù)余額為20.85億元，其中：一般債務(wù)余額9.99億元、專項(xiàng)債務(wù)余額10.86億元。
2021年，省下達(dá)我縣地方政府債券47100萬(wàn)元，其中;新增一般債券11600萬(wàn)元，分別用于交通、住建、開(kāi)發(fā)區(qū)、水利項(xiàng)目建設(shè)；新增專項(xiàng)債券35500萬(wàn)元，分別用于水利局引江水村村通、開(kāi)發(fā)區(qū)污水處理廠、住建局污水處理廠、交通局雨污分流、鄉(xiāng)村振興局污水治理項(xiàng)目建設(shè)。
（六）預(yù)算執(zhí)行的主要成效
——加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ)。一是主動(dòng)服務(wù)企業(yè)。面對(duì)環(huán)保、疫情等影響，強(qiáng)化“店小二”意識(shí)，主動(dòng)深入企業(yè)，及時(shí)了解和掌握企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理情況，傾聽(tīng)企業(yè)意見(jiàn)建議，建立與企業(yè)良性互動(dòng)機(jī)制，積極協(xié)調(diào)解決企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中遇到的實(shí)際困難和問(wèn)題。幫助企業(yè)解決扶持、技改、商標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)、科技創(chuàng)新等資金2145萬(wàn)元。二是落實(shí)減稅降費(fèi)政策。把減稅降費(fèi)作為一項(xiàng)重要政治任務(wù)來(lái)抓，積極開(kāi)展政策研究、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)、狠抓責(zé)任落實(shí)，不折不扣落實(shí)減稅降費(fèi)政策，全年共減稅降費(fèi)2442萬(wàn)元。三是爭(zhēng)取上級(jí)政策資金支持。主動(dòng)和省廳、市局溝通對(duì)接，堅(jiān)持定期向上問(wèn)計(jì)，打好感情牌，努力多爭(zhēng)取部門專項(xiàng)資金、地方政府債券、均衡性及基本財(cái)力保障等轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金。2021年共爭(zhēng)取到上級(jí)各類資金20.6億元，有效緩解了項(xiàng)目建設(shè)資金緊張和縣級(jí)財(cái)政困難。四是增強(qiáng)開(kāi)發(fā)區(qū)承載功能。加大開(kāi)發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，全年支出資金17191萬(wàn)元，支持園區(qū)內(nèi)道路提升改造、污水處理廠建設(shè)等，提升開(kāi)發(fā)區(qū)與大項(xiàng)目配套的能力。五是壯大投融資平臺(tái)。向皇達(dá)建設(shè)投資有限公司注入資本金5800萬(wàn)元，劃撥惠民小區(qū)、廉租小區(qū)、建設(shè)小區(qū)、槐南灌渠、槐北灌渠固定資產(chǎn)，價(jià)值63059萬(wàn)元，激發(fā)國(guó)有企業(yè)“活力”，助力打造“AA”級(jí)投融資平臺(tái)公司。
——破解收入難題，確保顆粒歸倉(cāng)。2021年特別是7月份后，我縣財(cái)政收入連續(xù)保持較快增長(zhǎng)。增速7-9月連續(xù)3個(gè)月全市排名第一，12月份提前15天完成全年收入預(yù)期目標(biāo)，全年一般公共預(yù)算收入同比增長(zhǎng)15.9%，全市排名第四，同類縣排名第一。一是挖“潛”稅。加強(qiáng)資源稅、企業(yè)所得稅等重點(diǎn)稅源監(jiān)控，多次深入金隅、鴻銳、華電等企業(yè)召開(kāi)協(xié)調(diào)會(huì)，及時(shí)解決稅收征管中存在的問(wèn)題，確保了重點(diǎn)企業(yè)稅收收入及時(shí)入庫(kù)。二是堵“漏”稅。切實(shí)加強(qiáng)房地產(chǎn)、建材、石子廠等行業(yè)排查，摸清稅源底數(shù)，做到應(yīng)收盡收。積極規(guī)范耕地占用稅和全縣重大項(xiàng)目工程涉及稅源的征管工作，加強(qiáng)個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶等零散稅收的監(jiān)管，嚴(yán)格依法征稅，確?！邦w粒歸倉(cāng)”。三是規(guī)范“非稅”。積極盤活國(guó)有資產(chǎn)，充分挖掘釋放閑置資源潛力，規(guī)范國(guó)有資產(chǎn)處置，保障收入按實(shí)上繳；加強(qiáng)對(duì)住建、交通、交警、自然資源和規(guī)劃、水利、法院等重點(diǎn)部門的督導(dǎo)，確保非稅收入及時(shí)足額入庫(kù)。
——加大調(diào)控力度，聚財(cái)節(jié)支保民生。牢固樹(shù)立過(guò)緊日子思想，堅(jiān)決兜牢兜實(shí)“三?！敝С龅拙€，保障縣委、縣政府戰(zhàn)略決策部署落實(shí)和民生事業(yè)發(fā)展。全年財(cái)政支出22.73億元，其中民生支出18.76億元，占比82.5%。一是支持鄉(xiāng)村振興。不斷加大三農(nóng)投入，全年投入農(nóng)林水資金48545萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.9%。其中：直接用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果18828萬(wàn)元，用于農(nóng)村廁所革命6479萬(wàn)元，落實(shí)惠農(nóng)補(bǔ)貼4894萬(wàn)元。二是落實(shí)教育支出增長(zhǎng)政策。全年教育支出47397萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9%。主要用于落實(shí)生均公用經(jīng)費(fèi)4246萬(wàn)元，落實(shí)困難學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助、職教助學(xué)金、高中助學(xué)金、學(xué)前教育幼兒資助等1040萬(wàn)元，落實(shí)營(yíng)養(yǎng)餐補(bǔ)助1429萬(wàn)元，支持學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)5323萬(wàn)元，有力地促進(jìn)了全縣教育事業(yè)的發(fā)展。三是強(qiáng)化社會(huì)保障。全年社會(huì)保障和衛(wèi)生健康支出45221萬(wàn)元，主要用于困難群眾救助4510萬(wàn)元、退役安置優(yōu)撫優(yōu)待3558萬(wàn)元、基本公衛(wèi)2184萬(wàn)元、醫(yī)療救助補(bǔ)助1255萬(wàn)元、創(chuàng)業(yè)就業(yè)職能提升1618萬(wàn)元等。四是提升縣城品質(zhì)。全年支出19152萬(wàn)元，主要安排濱河路雨污分流及附屬工程改造12000萬(wàn)元、京贊街改造1300萬(wàn)元、城西南部污水管網(wǎng)建設(shè)500萬(wàn)元、縣城小街小巷硬化248萬(wàn)元、縣城城市設(shè)計(jì)費(fèi)284萬(wàn)元、壇山公園停車場(chǎng)建設(shè)200萬(wàn)元等。五是保障疫情防控。全年疫情防控支出6159萬(wàn)元，主要用于防控設(shè)備物資1730萬(wàn)元、全員核酸檢測(cè)第三方檢測(cè)987萬(wàn)元、隔離點(diǎn)費(fèi)用870萬(wàn)元、負(fù)壓救護(hù)車、移動(dòng)核酸檢測(cè)車采購(gòu)722萬(wàn)元、疫情防控封控圈建設(shè)518萬(wàn)元、核酸檢測(cè)基地建設(shè)487萬(wàn)元等。六是辦好民心實(shí)事。積極克服縣財(cái)政困難，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)資金支持教育新學(xué)區(qū)建設(shè)、縣城污水管網(wǎng)建設(shè)、省道S542改建等十大民心工程，共投入資金11600萬(wàn)元，保障了民心工程順利實(shí)施。
——深化財(cái)政改革，打造堅(jiān)固壁壘。一是強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理。開(kāi)展“預(yù)算績(jī)效管理提升年”活動(dòng)，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政支出事前、事中、事后監(jiān)管，做到重點(diǎn)項(xiàng)目重點(diǎn)評(píng)價(jià)全覆蓋，確保財(cái)政資金使用的安全、規(guī)范、高效。我縣預(yù)算績(jī)效管理改革和財(cái)政預(yù)算執(zhí)行分析工作被省財(cái)政廳評(píng)為“優(yōu)秀等次”、“優(yōu)秀市縣”，市財(cái)政局通報(bào)表?yè)P(yáng)了我縣2021年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行分析和2020年度財(cái)政總決算工作。二是強(qiáng)化政府采購(gòu)監(jiān)督管理。牢固樹(shù)立“無(wú)預(yù)算不采購(gòu)、不超預(yù)算采購(gòu)”的理念，定期開(kāi)展事中抽查，定向開(kāi)展事后抽查，加強(qiáng)政府采購(gòu)全流程監(jiān)管，提高采購(gòu)的透明度，確保政府采購(gòu)領(lǐng)域公平競(jìng)爭(zhēng)。全年監(jiān)督完成政府采購(gòu)105項(xiàng)次，節(jié)約資金642萬(wàn)元。三是強(qiáng)化財(cái)政投資評(píng)審。堅(jiān)持“不唯增、不唯減、只唯實(shí)”的工作理念，將評(píng)審資料與項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況相結(jié)合，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行工程審核，做到客觀公正，切實(shí)合理節(jié)約資金。全年完成評(píng)審項(xiàng)目139個(gè)，共計(jì)審減資金18946萬(wàn)元。四是強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)管理。2021年按照縣委、縣政府切實(shí)加強(qiáng)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理的要求，9月份啟動(dòng)了部門國(guó)有資產(chǎn)補(bǔ)錄工作，11月份開(kāi)展了部門國(guó)有資產(chǎn)自查工作，全縣行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)總值達(dá)404090萬(wàn)元，其中增加173014萬(wàn)元。五是強(qiáng)化防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)決把各項(xiàng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)控制在預(yù)警線以內(nèi)，不發(fā)生新增隱性債務(wù)，確保風(fēng)險(xiǎn)可控。通過(guò)政府債務(wù)監(jiān)測(cè)平臺(tái)，全流程掌握債券發(fā)行、支出過(guò)程，及時(shí)防范可能出現(xiàn)的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
——加強(qiáng)體制機(jī)制，提高行政效能。一是完善財(cái)政資金管理制度。制定了《贊皇縣財(cái)政資金支出審批辦法》，進(jìn)一步規(guī)范資金審批程序。出臺(tái)了《贊皇縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位培訓(xùn)費(fèi)管理辦法》、《贊皇縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位會(huì)議費(fèi)管理辦法》、《贊皇縣財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金管理辦法》、《贊皇縣財(cái)政局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理的通知》等一系列文件，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資金和國(guó)有資產(chǎn)管理。二是強(qiáng)化教育培訓(xùn)。組織干部職工開(kāi)展《預(yù)算法》、《采購(gòu)法》、《審計(jì)法》等專題學(xué)習(xí)。利用微信公眾號(hào)推送財(cái)經(jīng)政策法律法規(guī)學(xué)習(xí)內(nèi)容。9月份、10月份，組織開(kāi)展了三期各預(yù)算部門財(cái)務(wù)人員、各鄉(xiāng)村財(cái)務(wù)人員參加的業(yè)務(wù)提升培訓(xùn)班，進(jìn)一步提升全縣財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，增強(qiáng)依法理財(cái)?shù)哪芰?。三是制定廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)臺(tái)帳。查找廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，健全內(nèi)控管理制度，規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行，加大重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵崗位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督力度，形成用制度管事管權(quán)管人的良好局面。
各位代表，過(guò)去的一年，全縣上下主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，在宏觀經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型壓力加大的形勢(shì)下，全縣財(cái)政工作經(jīng)受住了嚴(yán)峻的考驗(yàn)和挑戰(zhàn)，取得了一定成績(jī)，但也還存在一些困難和問(wèn)題。一是財(cái)政持續(xù)增收壓力巨大。我縣缺少新的具有龍頭帶動(dòng)作用的大企業(yè)和大項(xiàng)目，財(cái)源增收后勁不足，穩(wěn)定性不強(qiáng)。水泥、建材等傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)增收乏力，房地產(chǎn)和新興產(chǎn)業(yè)增量帶動(dòng)力不強(qiáng)，新舊財(cái)源青黃不接。二是收支矛盾凸顯?？h級(jí)可用財(cái)力增長(zhǎng)有限，剛性支出需求逐年增加，提高城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老、醫(yī)保、各類社會(huì)救助標(biāo)準(zhǔn)，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老制度改革、工資改革等，都需要增加大量支出，財(cái)政收支矛盾更加突出。三是防風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)更重。隨著財(cái)政收支矛盾的加劇，“三?！甭鋵?shí)壓力也在不斷加大，政府債務(wù)也已到償債高峰期，防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)艱巨。我們將在今后的工作中予以高度重視，采取有力措施，切實(shí)加以解決。在此，懇請(qǐng)各位代表、委員對(duì)財(cái)政工作提出寶貴的意見(jiàn)，指導(dǎo)和支持我們進(jìn)一步做好財(cái)政工作。
二、2022年財(cái)政預(yù)算草案
2022年，全縣財(cái)政工作的總體思路是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大、十九屆歷次全會(huì)精神和省第十次黨代會(huì)精神、市第十一次黨代會(huì)精神、縣第十二次黨代會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)習(xí)近平總書記對(duì)河北重要講話和指示精神，以高質(zhì)量發(fā)展為統(tǒng)攬，緊緊圍繞“1567”工作思路，始終穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，協(xié)調(diào)推進(jìn)“加強(qiáng)收入組織、強(qiáng)化支出保障，深化財(cái)政改革、完善財(cái)政治理”四個(gè)重點(diǎn)，著力打造法治財(cái)政、質(zhì)量財(cái)政、高效財(cái)政、陽(yáng)光財(cái)政，更好發(fā)揮財(cái)政職能，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量趕超發(fā)展，打造“綠水青山就是金山銀山”的贊皇實(shí)踐、贊皇樣板提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障，以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開(kāi)。
基于以上指導(dǎo)思想，2022年預(yù)算編制遵循了以下基本原則：
——強(qiáng)化財(cái)政統(tǒng)籌。加大政府預(yù)算統(tǒng)籌力度，將所有資金納入統(tǒng)一的預(yù)算管理，加強(qiáng)財(cái)政存量資金盤活力度，完善結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金收回使用機(jī)制。
——強(qiáng)化兜牢“三?！薄?yán)格落實(shí)“?；久裆⒈９べY、保運(yùn)轉(zhuǎn)”要求，合理安排“三保”支出，堅(jiān)決兜住“三?！钡拙€，不留硬缺口。
——強(qiáng)化謀實(shí)項(xiàng)目。做實(shí)做細(xì)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，按照輕重緩急，重點(diǎn)支持鄉(xiāng)村振興、民生保障、醫(yī)療教育、企業(yè)發(fā)展、縣城建設(shè)等黨中央、省、市及縣委、縣政府確定的重大政策、重大改革、重大項(xiàng)目實(shí)施。
——強(qiáng)化厲行節(jié)約。堅(jiān)決落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，勤儉辦一切事業(yè)，從嚴(yán)從緊安排項(xiàng)目支出，進(jìn)一步壓減一般性、非必要支出。
——強(qiáng)化提質(zhì)增效。樹(shù)牢績(jī)效意識(shí)，突出績(jī)效導(dǎo)向，壓實(shí)部門績(jī)效管理主體責(zé)任，持續(xù)優(yōu)化全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，提高資金使用效益。
——強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防范。堅(jiān)持盡力而為、量力而行，綜合考慮民生政策、事業(yè)發(fā)展的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)，合理確定保障范圍和政策力度。堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，妥善處置和化解隱性債務(wù)存量。
（一）一般公共預(yù)算收支情況
綜合考慮我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的速度和規(guī)模，在認(rèn)真分析財(cái)源結(jié)構(gòu)、潛力和政策等因素的基礎(chǔ)上，安排預(yù)算如下：
1、收入預(yù)算情況：2022年全部財(cái)政收入預(yù)計(jì)完成114790萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成63600萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14.5%。按照現(xiàn)行體制測(cè)算，縣級(jí)一般公共預(yù)算收入63600萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入119069萬(wàn)元，上年結(jié)余4234萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金15000萬(wàn)元，調(diào)入資金7000萬(wàn)元，減上解支出－699萬(wàn)元，財(cái)力為209602萬(wàn)元。
2、支出預(yù)算情況：2022年縣級(jí)一般公共預(yù)算支出安排 209602萬(wàn)元。支出分科目具體情況是：一般公共服務(wù)支出17916萬(wàn)元；公共安全支出10421萬(wàn)元；教育支出44990萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出1224萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出1807萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出32319萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出14285萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出4867萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出4706萬(wàn)元；農(nóng)林水支出41011萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出3946萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出212萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出1304萬(wàn)元；住房保障支出5568萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出101萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2320萬(wàn)元；其他支出13681萬(wàn)元；債務(wù)還本支出2822萬(wàn)元；債務(wù)付息支出3986萬(wàn)元；債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出16萬(wàn)元；預(yù)備費(fèi)2100萬(wàn)元。
3、需要說(shuō)明的情況：2022年全縣“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排615.2萬(wàn)元，比上年預(yù)算下降0.9%，做到只減不增。其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)554.4萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置29.98萬(wàn)元，為檢察院更新辦案用車使用上級(jí)下達(dá)業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)購(gòu)置；公務(wù)接待費(fèi)10.8萬(wàn)元；因公出國(guó)（境）費(fèi)20萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算收支情況
2022年全縣政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成63271萬(wàn)元，包括：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入59333萬(wàn)元，國(guó)有土地收益基金收入1553萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入120萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入2000萬(wàn)元，彩票公益金收入160萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入105萬(wàn)元；加上年結(jié)余收入15288萬(wàn)元、上級(jí)?？?288萬(wàn)元、調(diào)出資金7000萬(wàn)元，政府性基金可用財(cái)力73847萬(wàn)元。
2022年全縣政府性基金安排支出73847萬(wàn)元,其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出746萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出53825萬(wàn)元，其他支出3655萬(wàn)元，債務(wù)還本付息及發(fā)行費(fèi)支出15621萬(wàn)元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況
2022年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)完成51205萬(wàn)元，其中：上年結(jié)余18658萬(wàn)元，本年收入32547萬(wàn)元。本年收入中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入9032萬(wàn)元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）基金收入7183萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入16332萬(wàn)元。
2022年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算安排51205萬(wàn)元，其中：本年支出28779萬(wàn)元，年終結(jié)余22426萬(wàn)元。本年支出中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出6187萬(wàn)元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）基金支出5321萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出17271萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況
2022年全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入4萬(wàn)元，為國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入。2022年全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出4萬(wàn)元，為國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理支出。
（五）重點(diǎn)支出情況
2022年預(yù)算安排緊緊圍繞全縣重點(diǎn)中心工作，對(duì)以下幾個(gè)方面給予重點(diǎn)保障。
1、強(qiáng)化生態(tài)治理。共安排12039萬(wàn)元，其中：安排林業(yè)保護(hù)修復(fù)等資金2700萬(wàn)元、潔凈型煤推廣補(bǔ)貼爐具補(bǔ)貼1500萬(wàn)元、城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)、垃圾填埋場(chǎng)、污水處理廠等運(yùn)營(yíng)費(fèi)3954萬(wàn)元、生活垃圾焚燒、處置費(fèi)1017萬(wàn)元等，支持生態(tài)建設(shè)攻堅(jiān)。
2、支持縣城建設(shè)。共安排10459萬(wàn)元，其中：安排城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)3798萬(wàn)元、城市公共基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)1215萬(wàn)元、廉租房、保障房建設(shè)3920萬(wàn)元、城街道綠化管護(hù)708萬(wàn)元等，支持縣城建設(shè)攻堅(jiān)。
3、推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。共安排21010萬(wàn)元，其中：安排銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興9187萬(wàn)元、人居環(huán)境整治614萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)發(fā)展1362萬(wàn)元、農(nóng)田建設(shè)3751萬(wàn)元、縣本級(jí)鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)5300萬(wàn)元、農(nóng)村改廁資金796萬(wàn)元等，支持鄉(xiāng)村振興攻堅(jiān)和人民環(huán)境提升工程。
4、助力經(jīng)濟(jì)發(fā)展。共安排22093萬(wàn)元，其中：安排招商考核獎(jiǎng)勵(lì)、招商引資、企業(yè)發(fā)展黃金20條1700萬(wàn)元、招才引智、科學(xué)技術(shù)進(jìn)步410萬(wàn)元、城投資本金2000萬(wàn)元、土地收儲(chǔ)7842萬(wàn)元、占地補(bǔ)償9283萬(wàn)元等，支持項(xiàng)目建設(shè)攻堅(jiān)、營(yíng)商環(huán)境優(yōu)化工程、人才引培育工程。
5、保障重點(diǎn)民生。共安排105778萬(wàn)元。其中：文化旅游體育與傳媒支出1807萬(wàn)元、教育支出44990萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出14285萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出32319萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出3946萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4706萬(wàn)元、自然資源海洋氣象支出1304萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2320萬(wàn)元、糧油物資儲(chǔ)備支出101萬(wàn)元等，支持旅游升級(jí)攻堅(jiān)和教育質(zhì)量提升工程、醫(yī)療服務(wù)提升工程、社會(huì)保障提升工程。
6、維護(hù)安全穩(wěn)定。安排公共安全支出10421萬(wàn)元，支持社會(huì)治理攻堅(jiān)。
三、完成2022年財(cái)政預(yù)算的主要措施
圍繞2022年財(cái)政工作目標(biāo)任務(wù)，我們將認(rèn)真做好以下工作：
（一）多措并舉，挖掘潛力，以更大力度推進(jìn)財(cái)政增收。堅(jiān)持“向內(nèi)挖潛、向深統(tǒng)籌”相結(jié)合，積極保存量、拓增量，提質(zhì)量，不斷壯大縣級(jí)財(cái)力總量。一是積極培植財(cái)源。全力支持招商引資，落實(shí)各項(xiàng)涉企優(yōu)惠政策，持續(xù)放大政策疊加效應(yīng)。同時(shí)，全面推動(dòng)減稅降費(fèi)政策措施落地，加大中小微企業(yè)稅收減免力度，清理規(guī)范行政事業(yè)性收費(fèi)，優(yōu)化稅源結(jié)構(gòu)，培植涵養(yǎng)稅源。二是依法綜合治稅。緊盯全年收入目標(biāo)，落實(shí)部門征管責(zé)任，加強(qiáng)收入預(yù)期管理、動(dòng)態(tài)監(jiān)控和結(jié)構(gòu)分析，加強(qiáng)重點(diǎn)稅源管控。利用涉礦企業(yè)電子監(jiān)控系統(tǒng)，落實(shí)“以量計(jì)稅”，進(jìn)一步完善健全征管機(jī)制；協(xié)助發(fā)改、稅務(wù)部門規(guī)范酸棗仁行業(yè)管理，堵塞稅收征管空白點(diǎn)；進(jìn)一步規(guī)范房地產(chǎn)行業(yè)、房屋租賃稅征收，做到應(yīng)收盡收；加強(qiáng)光伏企業(yè)耕占稅和工程建設(shè)項(xiàng)目稅收征管，杜絕漏征漏管。三是加強(qiáng)資金爭(zhēng)取。繼續(xù)加大力度爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政資金支持，全面梳理了解上級(jí)政策、資金、試點(diǎn)等相關(guān)情況，加強(qiáng)上下聯(lián)動(dòng)，形成工作合力，爭(zhēng)取中央、省、市給予我縣更多傾斜支持。
（二）著眼全局，統(tǒng)籌兼顧，以更強(qiáng)擔(dān)當(dāng)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。緊緊圍繞全縣“十四五”規(guī)劃和“1567”工作思路，統(tǒng)籌兼顧保重點(diǎn)、集中財(cái)力辦大事。一是以爭(zhēng)取專項(xiàng)為突破口?？繉?shí)部門爭(zhēng)取責(zé)任，發(fā)揮有效對(duì)接作用，用足用好政策，緊盯投資導(dǎo)向，堅(jiān)持靠上研究、靠前銜接，做好中央投資、債券項(xiàng)目謀劃、儲(chǔ)備、申報(bào)工作。二是以政府投資為支撐點(diǎn)。充分發(fā)揮財(cái)政資金的引導(dǎo)和撬動(dòng)作用，加大融資支持力度，規(guī)范有序推廣政府和社會(huì)資本合作（PPP）模式，拓寬資金來(lái)源；支持皇達(dá)建投發(fā)展，多渠道多元化拓展融資，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目持續(xù)性的良性運(yùn)作，助力全縣重大項(xiàng)目建設(shè)。三是以重點(diǎn)任務(wù)為主抓手。加大“三農(nóng)”投入力度，加強(qiáng)涉農(nóng)資金整合，支持實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)，推動(dòng)鄉(xiāng)村振興；堅(jiān)持資金投入同污染防治攻堅(jiān)任務(wù)相匹配，大力推進(jìn)污染防治和修復(fù)治理。采取公共財(cái)政列、政府基金調(diào)、政府債券爭(zhēng)、存量資產(chǎn)盤等有效途徑，統(tǒng)籌資金，加強(qiáng)保障，確?？h委縣政府各項(xiàng)決策部署落地落實(shí)。
（三）有保有壓，用心用力，以更深情懷保障改善民生。全面優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)推進(jìn)民生財(cái)政建設(shè)。一是帶頭“過(guò)緊日子”。嚴(yán)把預(yù)算支出關(guān)，進(jìn)一步壓減一般性、非重點(diǎn)支出，嚴(yán)控公務(wù)運(yùn)行、維修購(gòu)置和會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出，深入挖掘節(jié)支潛力，把有限的財(cái)政資金用在刀刃上。二是加強(qiáng)民生保障。足額落實(shí)資金，全力以赴保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)，兜實(shí)兜牢“三?！敝С龅拙€；堅(jiān)持量力而行、盡力而為，聚焦創(chuàng)業(yè)就業(yè)、教科文衛(wèi)、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生等民生政策，加大投入力度，用“真金白銀、真情實(shí)意”增進(jìn)民生福祉，提升幸福指數(shù)。三是辦好民生實(shí)事。千方百計(jì)籌措資金，全力保障重大民生項(xiàng)目和民心工程建設(shè)，切實(shí)辦好民生實(shí)事好事，充分體現(xiàn)財(cái)政資金的“溫度”和“強(qiáng)度”，讓廣大群眾共享改革發(fā)展成果。
（四）創(chuàng)新思維，拓寬思路，以更高標(biāo)準(zhǔn)深化財(cái)政改革。堅(jiān)持以提升財(cái)政治理能力、管理效能和資金績(jī)效為關(guān)鍵，深化財(cái)政改革，提升運(yùn)行水平。一是進(jìn)一步深化預(yù)算績(jī)效管理改革。突出績(jī)效導(dǎo)向，深入推進(jìn)全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理，著力提高財(cái)政資源配置效率和使用效益。加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為安排年度預(yù)算的重要依據(jù)，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果不好的項(xiàng)目取消，對(duì)執(zhí)行不力部門的預(yù)算進(jìn)行削減。二是進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政投資評(píng)審、政府采購(gòu)管理。規(guī)范項(xiàng)目投資及評(píng)審管理，加強(qiáng)政府投資項(xiàng)目全過(guò)程監(jiān)管，確保財(cái)政資金每一分錢花得其所、用得安全，當(dāng)好財(cái)政資金的“把關(guān)人”。著力提高政府采購(gòu)預(yù)算約束力和采購(gòu)績(jī)效，按照“質(zhì)優(yōu)價(jià)優(yōu)、物有所值”的原則，確定合規(guī)、明確、完整的采購(gòu)需求，嚴(yán)禁超預(yù)算、無(wú)預(yù)算采購(gòu)行為，不斷提高政府購(gòu)買服務(wù)質(zhì)量和效益。三是進(jìn)一步加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理。加大對(duì)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理力度，強(qiáng)化各類國(guó)有資產(chǎn)使用、處置收入、出租出借等管理，加強(qiáng)對(duì)閑置資產(chǎn)的統(tǒng)籌利用，逐步實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合的模式。
（五）依法理財(cái)，提質(zhì)增效，以更實(shí)舉措完善財(cái)政治理。認(rèn)真貫徹落實(shí)《預(yù)算法》及其《實(shí)施條例》,硬化預(yù)算約束，強(qiáng)化執(zhí)行控制，嚴(yán)禁超預(yù)算、無(wú)預(yù)算支出。規(guī)范預(yù)決算信息公開(kāi)，按照及時(shí)主動(dòng)公開(kāi)為常態(tài)、不公開(kāi)為例外的原則，全面推進(jìn)財(cái)政信息公開(kāi)，曬出“明白賬”，主動(dòng)接受人民群眾和社會(huì)各界的監(jiān)督，努力打造“陽(yáng)光財(cái)政”。加強(qiáng)會(huì)計(jì)繼續(xù)教育，分層次、分批次開(kāi)展財(cái)政財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)，切實(shí)提高會(huì)計(jì)從業(yè)質(zhì)量和職業(yè)道德，確保各類資金安全規(guī)范高效運(yùn)行。
（六）守住底線，筑牢防線，以更硬機(jī)制加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控。建立償債資金預(yù)算保障機(jī)制，通過(guò)盤活存量資金、壓減一般性支出和組織收入償還到期債務(wù)，形成償債與舉債良性循環(huán)的有效管理機(jī)制，將風(fēng)險(xiǎn)化解在日常管理工作中。完善政府債務(wù)常態(tài)化監(jiān)控和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估預(yù)警機(jī)制，強(qiáng)化政府債務(wù)限額管理，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，堅(jiān)決杜絕違規(guī)舉債融資，確保不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
各位代表，做好2022年財(cái)政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大，我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市對(duì)財(cái)政工作的要求，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及其常委會(huì)和社會(huì)各界的監(jiān)督支持下，緊緊圍繞全縣工作大局，認(rèn)真落實(shí)縣委十二屆二次全會(huì)、縣十七屆人大二次會(huì)議的決議和要求，迎難而上，埋頭苦干，奮力譜寫“綠水青山就是金山銀山”的贊皇實(shí)踐、贊皇樣板新篇章，以優(yōu)異的成績(jī)迎接黨的二十大召開(kāi)。
