（河北?。╆P(guān)于石家莊市高邑縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算（草案）的報告
關(guān)于高邑縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算（草案）的報告
——2021年3月4日在高邑縣第十六屆人民代表大會第五次會議上
高邑縣財政局局長 胡志喬
各位代表：
受縣政府委托，現(xiàn)將高邑縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算（草案）提請大會審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席同志提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全縣財政工作在縣委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、政協(xié)監(jiān)督支持下，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，緊扣全面建成小康社會目標(biāo)任務(wù)，聚焦“1359”總體工作思路，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，踐行高質(zhì)量發(fā)展理念，落實落細(xì)“六穩(wěn)”“六?！闭呷蝿?wù)，努力應(yīng)對新冠肺炎疫情沖擊和復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟形勢，全縣財政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
全縣一般公共預(yù)算收入完成60343萬元，占年初預(yù)算的102.8%，同比增長9.5%。收入加上級專項補助、一般債券等，全年支出預(yù)算調(diào)整為177450萬元，實際支出173931萬元，占調(diào)整預(yù)算的98%，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出3519萬元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
全縣政府性基金收入完成67140萬元，占調(diào)整預(yù)算的100%，加上年結(jié)余、上級專項補助、專項債券，全年基金收入110415萬元；全縣政府性基金支出79824萬元，占調(diào)整預(yù)算的74.7％，專項債券還本支出3500萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出27091萬元。
（三）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
全縣社會保險基金收入完成43122萬元，占調(diào)整預(yù)算的116.3%；當(dāng)年支出完成39347萬元，占調(diào)整預(yù)算的108.3%。
（四）預(yù)算執(zhí)行的主要成效
——做好生財聚財“文章”，財政實力不斷增強。一是科學(xué)組織收入。牢固樹立“保收入就是保大局”意識，密切關(guān)注疫情形勢變化，做好預(yù)研預(yù)判，強化督導(dǎo)協(xié)調(diào)，統(tǒng)籌推進各項稅費征收工作，千方百計挖潛增收。面對疫情沖擊、減稅降費等減收因素，我縣財政收入實現(xiàn)了逆勢增長，全部財政收入完成76752萬元，同比增長11.4%；一般公共預(yù)算收入完成60343萬元，同比增長9.5%。二是大力向上問計。主動溝通對接省市，爭取各類財政資金85000萬元，同比增長5%；爭取抗疫特別國債及特殊轉(zhuǎn)移支付14447萬元；爭取政府債券資金30500萬元。結(jié)合我縣實際，出臺了《高邑縣爭資金、跑項目、要政策考核獎勵辦法(試行)》，進一步激發(fā)各部門“爭、跑、要”的主動性和積極性，著力破解縣級財力短缺瓶頸。
——加強資金統(tǒng)籌使用，全力做好重點工作。一是聚焦疫情防控。按照“特事特辦、急事急辦”原則，簡化資金撥付程序，累計撥付疫情防控資金3156萬元，全縣實現(xiàn)了階段性抗擊疫情“雙零”目標(biāo)，有力保障了人民群眾生命安全和身體健康；撥付資金485萬元，落實了一線醫(yī)護人員和疫情防控工作者臨時性工作補助政策；迅速建立政府采購“綠色通道”，對疫情防控相關(guān)的采購項目實行便利化，確保疫情防控物資第一時間采購到位。二是助力復(fù)工復(fù)產(chǎn)。不折不扣落實中央、省、市、縣各項針對抗擊疫情及復(fù)工復(fù)產(chǎn)的減稅降費政策，切實保好市場主體，助力企業(yè)紓困發(fā)展。全年實現(xiàn)減稅降費13434萬元。三是推進項目建設(shè)。安排資金35000萬元，支持了鞋服小鎮(zhèn)、國際陸港、鳳凰不夜城、縣城建設(shè)等全縣重點工作、重大項目的實施推進。
——提高財政保障能力，著力改善民生福祉。強化預(yù)算績效，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，從嚴(yán)控制一般性支出，集中財力?；久裆?、保工資、保運轉(zhuǎn)。全年民生領(lǐng)域支出148310萬元，占一般公共預(yù)算支出的85.3%。一是工資政策全面落實。支出46800萬元，有效保障了基層公教人員、離退休人員工資及時足額發(fā)放，落實了各項增資政策，并發(fā)放了“三獎一補”。二是支持教育優(yōu)先發(fā)展。教育總支出30084萬元。大力支持教育提升三年行動，積極落實寄宿生生活補助、校舍安全保障機制，深入實施高中、中職建檔立卡貧困戶學(xué)生免學(xué)費及發(fā)放助學(xué)金政策；支出資金1141萬元，用于農(nóng)村薄弱學(xué)校改造，全面提升教育教學(xué)環(huán)境。三是社保體系不斷完善。社會保障和就業(yè)支出25470萬元。最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)不斷提高，農(nóng)村低保標(biāo)準(zhǔn)由4842元/年/人提高到5760元/年/人，城鎮(zhèn)低保標(biāo)準(zhǔn)由671元/月/人提高到766元/月/人；切實做好困難群眾基本生活兜底保障，發(fā)放困難群眾救助補貼3248萬元；加大就業(yè)扶持力度，支出就業(yè)補助資金1154萬元，全年城鎮(zhèn)新增就業(yè)6000余人。四是醫(yī)衛(wèi)改革持續(xù)深入。衛(wèi)生健康支出20329萬元。城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險補助標(biāo)準(zhǔn)由550元/年/人提高到580元/年/人，基本公共衛(wèi)生服務(wù)補助標(biāo)準(zhǔn)由74元/年/人提高到79元/年/人，支持了綜合醫(yī)院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、養(yǎng)老院建設(shè)，全面提升縣域醫(yī)療衛(wèi)生水平。五是鄉(xiāng)村振興扎實推進。農(nóng)林水支出21435萬元。加大財政扶貧資金投入，支出2310萬元助力脫貧攻堅，全縣剩余貧困群眾穩(wěn)定脫貧；積極兌現(xiàn)惠農(nóng)補貼政策，發(fā)放耕地地力保護補貼資金1988萬元；支出4966萬元，大力推進農(nóng)村“廁所革命”、生活垃圾治理等，著力改善人居環(huán)境；農(nóng)村綜改工作有序進行，成功跑辦武城村為美麗中國河北樣板村，前哨營等5個扶持壯大村級集體經(jīng)濟項目村，爭取上級補助資金895萬元。六是文體事業(yè)蓬勃發(fā)展。文化體育與傳媒支出3192萬元。重點用于縣融媒體中心、新時代文明實踐中心、“百城千冰”項目建設(shè)，支持“三館一站”免費開放等，最大限度滿足了群眾多元化文體生活需求。七是環(huán)保治理富有成效。節(jié)能環(huán)保支出9186萬元。安排“雙代”資金4166萬元，完成氣代煤改造4874戶，電代煤改造3912戶，全縣實現(xiàn)了清潔取暖全覆蓋，人民群眾享受到了更多的藍天白云。八是勤儉節(jié)約深入人心。貫徹過緊日子的要求，嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定精神，進一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓縮一般性支出。
——加強資金監(jiān)督管理，充分發(fā)揮使用效益。一是管好用好中央直達資金。堅持“嚴(yán)管快下”相結(jié)合，持續(xù)加強跟蹤問效，中央直達資金支出22629萬元，為疫情防控、助企紓困、保障基層運轉(zhuǎn)、補齊基礎(chǔ)設(shè)施短板等提供了有力支撐。二是開展監(jiān)督績效評價。積極踐行“花錢必問效，無效必問責(zé)”理念，組織全縣各部門對911個預(yù)算項目開展了績效評價，涉及資金113574萬元，為2021年預(yù)算安排提供了依據(jù)。三是強化國有資產(chǎn)監(jiān)管。出臺了《高邑縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》，進一步規(guī)范行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理，充分發(fā)揮國有資產(chǎn)使用效益。四是嚴(yán)格財政項目評審。全年累計評審項目139個，包括市民文化活動中心主體工程、城區(qū)排水管網(wǎng)改造工程、中醫(yī)院醫(yī)技樓建設(shè)工程、鞋服小鎮(zhèn)已建在建工程、劉秀路道路提升改造工程等，送審金額91930萬元，審定金額77970萬元，節(jié)約資金13960萬元，審減率15.2%。五是規(guī)范政府采購行為。完成政府采購項目106個，采購預(yù)算總額19312萬元，實際支出18799萬元，節(jié)約資金513萬元，節(jié)約率2.7%，按時辦結(jié)率100%，全部實行電子化評標(biāo)。深入推進“放管服”改革，以縣委改革辦名義印發(fā)了《關(guān)于提升政府采購?fù)该鞫雀母锓桨浮?，進一步建立完善政府采購流程機制，提升政府采購效率和服務(wù)質(zhì)量，打造規(guī)范透明、便捷高效的政府采購市場環(huán)境。
——深化財稅體制改革，提高理財管財水平。圍繞加快建立現(xiàn)代財政制度，不斷深化重點領(lǐng)域改革，切實增強財政工作效能。一是實施預(yù)算績效管理。上半年，全縣60個預(yù)算部門首次全部實現(xiàn)了編制績效文本+預(yù)算文本的“雙文本”預(yù)算，將績效目標(biāo)與部門預(yù)算一同批復(fù)和下達，預(yù)算部門的主體責(zé)任和績效意識不斷增強。二是提升財會專業(yè)素養(yǎng)。9月份，組織全縣預(yù)算單位80余名財會人員，在石家莊市信息工程職業(yè)學(xué)院舉辦了財政管理一體化會計核算系統(tǒng)推廣應(yīng)用培訓(xùn)班，進一步提升了財會人員的專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)，做到了會計核算系統(tǒng)一體化運用全覆蓋。三是推進電子票據(jù)改革。3月份，我縣第一張非稅收入電子票據(jù)繳費成功，此項工作正式邁入了無紙化、電子化和便民化的“掃碼”時代。四是拓寬投資融資渠道。研究制定了《關(guān)于深化城投公司改革的實施意見》《高邑縣城投公司績效考核暫行管理辦法》，加快城投公司市場化改革步伐，支持其做大做優(yōu)做強，充分發(fā)揮投融資平臺作用。
各位代表！2020年，財政預(yù)算目標(biāo)任務(wù)全面完成，道路艱辛，成績不易，這是縣委堅強領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)攬全局的結(jié)果，是縣人大、政協(xié)有效監(jiān)督、鼎力支持的結(jié)果，是全縣上下通力合作、砥礪奮進的結(jié)果。同時，我們也清楚地看到，財政運行還存在一些困難和挑戰(zhàn)，主要表現(xiàn)在：受宏觀經(jīng)濟下行壓力、疫情沖擊、減稅降費等疊加影響，財政收入增長乏力；剛性支出不減，財政收支矛盾依然突出，縣級“三?！敝С鰤毫^大；政府隱性債務(wù)化解比較困難等等。針對這些問題，我們將努力廣拓財源、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、深化改革、加強管理，逐步加以解決。在此，懇請各位代表、委員提出寶貴意見和建議，指導(dǎo)和支持我們進一步做好財政工作。
二、2021年財政預(yù)算草案
2021年是中國共產(chǎn)黨成立100周年，也是“十四五”規(guī)劃開局之年，做好今年財政工作，責(zé)任重大、意義深遠(yuǎn)。根據(jù)當(dāng)前面臨形勢及全縣經(jīng)濟社會發(fā)展實際，2021年預(yù)算編制和財政工作的指導(dǎo)思想是：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，深入落實中央經(jīng)濟工作會議、省委九屆十二次全會、市委十屆十一次全會和縣委十二屆十一次全會決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，認(rèn)真開展“三重四創(chuàng)五優(yōu)化”活動，繼續(xù)大力培樹敢想敢試敢干敢為天下先的開拓精神，深化拓展“1359”總體工作思路，支持做好“六穩(wěn)”工作，落實“六?！比蝿?wù)，實施更加積極的財政政策，強化預(yù)算績效管理，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，扎實推進財稅改革，防范化解財政風(fēng)險，增強財政可持續(xù)性，為全面開啟建設(shè)經(jīng)濟強縣、大美高邑新征程提供堅實財力保障。
基于上述指導(dǎo)思想，2021年預(yù)算編制遵循了以下基本原則：一是深化改革。全面落實《預(yù)算法》等法律法規(guī)以及中央、省、市、縣各項政策要求，推進全面實施預(yù)算績效管理，完善標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、規(guī)范透明、約束有力的預(yù)算制度。二是突出重點。緊緊圍繞縣委、縣政府決策部署，聚焦“六穩(wěn)”“六?！?，全力推進重大戰(zhàn)略、重大項目、重大政策、重大改革的有效實施。三是優(yōu)化結(jié)構(gòu)。堅持量入為出，有保有壓，運用零基預(yù)算理念，優(yōu)化資金投向，改進財政投入方式，全面提升財政資源配置效率。四是厲行節(jié)約。堅決落實政府過緊日子要求，堅持勤儉節(jié)約，精打細(xì)算，從緊安排項目支出，大力壓減一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費。五是講求績效。牢固樹立績效意識，將部門和單位預(yù)算收支全部納入績效管理，使績效評價結(jié)果與預(yù)算安排、政策調(diào)整掛鉤，提高資金使用效益。六是依法理財。繼續(xù)完善政府預(yù)算體系，改進預(yù)算管理與控制方式，硬化預(yù)算剛性約束，加強資金監(jiān)督管理，著力推進預(yù)決算公開。
（一）一般公共預(yù)算安排情況
全縣一般公共預(yù)算收入安排64567萬元，同比增長7%。當(dāng)年收入加上級補助、上年結(jié)余等，按照收支平衡原則，全縣一般公共預(yù)算支出安排159940萬元（財力性資金120813萬元、專項性資金39127萬元）。
（二）政府性基金預(yù)算安排情況
全縣政府性基金收入安排187951萬元，當(dāng)年收入加上級補助、上年結(jié)余，按照收支平衡和?？顚Ｓ迷瓌t，全縣政府性基金支出安排205578萬元（財力性基金177951萬元、專項債券27088萬元、上級補助539萬元），調(diào)出到一般預(yù)算支出10000萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況
全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排3萬元，為上級下達2021年國有企業(yè)退休人員社會化管理省級財政補助資金；按照收支平衡和專款專用原則，支出安排3萬元，用于國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出。
（四）社會保險基金預(yù)算安排情況
全縣社會保險基金收入安排23750萬元，加上級補助1076萬元、上年結(jié)余15893萬元、轉(zhuǎn)移收入20萬元，收入總計 40739萬元；全縣社會保險基金支出安排23190萬元，加轉(zhuǎn)移支出64萬元、滾存結(jié)余17485萬元，支出總計40739萬元。
（五）縣本級重點支出預(yù)算安排情況
1.保工資。安排預(yù)算52574萬元，確保公教人員、離退休人員工資發(fā)放，全面落實增資政策，進一步提高公教人員工資水平。2.保運轉(zhuǎn)。安排預(yù)算7859萬元，不斷完善縣級基本財力保障機制，全力以赴保障各部門單位正常運轉(zhuǎn)，確保中央、省、市、縣各項決策部署落地落實。3.保民生。民生支出安排127954萬元，占全部支出的80%。其中，安排教育支出22076萬元，用于保障落實教育經(jīng)費，教師職工工資發(fā)放，改善農(nóng)村基層教學(xué)條件等；醫(yī)療衛(wèi)生安排支出10766萬元，推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，支持公立醫(yī)院、養(yǎng)老院建設(shè)，夯實醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施，改善醫(yī)療衛(wèi)生條件；安排村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費2069萬元，主要用于保障村干部基本報酬、村級組織辦公經(jīng)費和其他村級必要支出；安排農(nóng)林水支出12600萬元，用于大力實施鄉(xiāng)村振興、發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)等；安排保障性住房支出6108萬元，主要用于支持安置住房建設(shè)；安排社會保障和就業(yè)支出30205萬元，用于鼓勵創(chuàng)業(yè)就業(yè)，保障機關(guān)、企事業(yè)單位離退休人員工資發(fā)放，城鄉(xiāng)低保、退役安置、優(yōu)待撫恤、社會福利、殘疾人保障等政策落實到位；安排各級扶貧資金2901萬元，為我縣脫貧攻堅事業(yè)提供財力支撐；安排文化體育與傳媒支出943萬元，促進全縣文化體育事業(yè)發(fā)展；安排環(huán)保支出5308萬元，用于大氣污染防治、節(jié)能減排等環(huán)境治理。4.保穩(wěn)定。安排11239萬元，全面支持“平安高邑”建設(shè)，加大公共安全基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，扎實推動“掃黑除惡”專項斗爭深入開展，維護社會信訪穩(wěn)定和長治久安。5.保重點。安排資金9813萬元支持縣城擴容提質(zhì)、人居環(huán)境整治、鳳凰不夜城鄉(xiāng)村振興體驗基地、鞋服小鎮(zhèn)等重點工作、重點項目。
三、確保完成預(yù)算任務(wù)的主要措施
圍繞2021年財政工作目標(biāo)任務(wù)，我們將認(rèn)真做好以下工作：
（一）積極組織收入，抓好財源培植。一是加強稅收征管。積極協(xié)調(diào)各部門形成工作合力，強化綜合治稅力度，堵塞征管漏洞，防止稅收流失，確保完成全年收入目標(biāo)。二是做好政策扶持。深化“放管服”改革，鞏固拓展減稅降費成效，積極打造一流營商環(huán)境，不斷優(yōu)化招商服務(wù)，力爭招引企業(yè)早日達產(chǎn)達效，培植涵養(yǎng)新增稅源。三是加強非稅收入管理。嚴(yán)格實行“收支兩條線”，規(guī)范非稅收入執(zhí)收執(zhí)罰行為，確保非稅收入應(yīng)收盡收，助推財政收入的增長。
（二）強化預(yù)算管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。堅決貫徹落實積極財政政策，按照“統(tǒng)籌兼顧、突出重點”的原則，科學(xué)安排各類資金，全力保障縣委、縣政府確定的民生工程、重點項目和重要工作；牢固樹立過緊日子的思想，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費，壓縮一般性支出，努力降低行政運行成本。同時，著力加快支出進度，提高預(yù)算執(zhí)行效率，將財政資金用到保障民生、項目建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等重點領(lǐng)域，為穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生提供堅實保障。
（三）深化財政改革，科學(xué)規(guī)劃理財。一是強化預(yù)算約束。做好全面實施預(yù)算績效管理工作，不斷完善基本支出定額標(biāo)準(zhǔn)體系，努力提高年初預(yù)算到位率，全力保證預(yù)算剛性約束。二是推進國有資產(chǎn)改革。嚴(yán)格高效實施國有資產(chǎn)管理辦法，加強國有資產(chǎn)監(jiān)管，確保國有資產(chǎn)保值增值。推進政府投資公司市場化改革，促進其做實做大做強做優(yōu)，充分發(fā)揮其投融資平臺作用。三是加強政府債務(wù)管理。搶抓國家擴大地方政府專項債券發(fā)行規(guī)模的政策機會，爭取更多的新增政府債券資金額度，推進全縣項目建設(shè)。同時，堅持開拓思路、創(chuàng)新舉措、完善管理相結(jié)合，切實降低政府隱性債務(wù)風(fēng)險。
（四）加強財政監(jiān)督，提升管理水平。認(rèn)真貫徹落實《預(yù)算法》等法律法規(guī)，自覺接受人大、政協(xié)、審計和社會公眾的監(jiān)督，不斷提高依法理財、為民理財?shù)呢?zé)任意識。完善財政管理內(nèi)控制度，加強日常監(jiān)管，建立事前審查把關(guān)、事中跟蹤監(jiān)控和事后檢查評價相結(jié)合的財政監(jiān)督運行機制。進一步規(guī)范業(yè)務(wù)運作程序，保證財政資金安全，努力提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量，提升財政管理科學(xué)化、精細(xì)化水平。
各位代表！2021年的形勢更加嚴(yán)峻，全縣財政工作任務(wù)也更加艱巨。我們決心在縣委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，不忘初心勇?lián)?dāng)，牢記使命再出發(fā)，努力完成全年財政預(yù)算任務(wù)，為“十四五”開好局、起好步，全面開啟建設(shè)經(jīng)濟強縣、大美高邑新征程作出新的更大貢獻！以優(yōu)異成績慶祝建黨100周年！
