（河北省）關(guān)于石家莊市平山縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算（草案）的報(bào)告
平山縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2021年3月9日在平山縣第十六屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上
平山縣財(cái)政局局長(zhǎng) 焦彥虎
各位代表：
受縣人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)縣政協(xié)委員和列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，面對(duì)復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和突如其來(lái)的新冠肺炎疫情，全縣上下堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)決落實(shí)中央和省、市、縣各級(jí)決策部署，認(rèn)真執(zhí)行縣人大各項(xiàng)決議，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)定貫徹新發(fā)展理念，按照高質(zhì)量發(fā)展要求，全面落實(shí)積極財(cái)政政策，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化財(cái)政資金管理，深化預(yù)算績(jī)效管理改革，防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，圓滿完成縣十六屆人大四次會(huì)議確定的目標(biāo)任務(wù)，全縣財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)。
——一般公共預(yù)算完成情況。公共財(cái)政預(yù)算收入完成207492萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100.38%，同比增長(zhǎng)6.27%。其中，稅收收入完成148721萬(wàn)元，同比減少7.13%；非稅收入完成58771萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)67.41%。
公共財(cái)政預(yù)算收入，加上一般債券收入、上級(jí)補(bǔ)助收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等275846萬(wàn)元，收入總計(jì)483338萬(wàn)元?？h本級(jí)公共預(yù)算支出，加上上解支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付、一般債券支出和調(diào)入穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等總計(jì)475565萬(wàn)元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年7773萬(wàn)元。
——政府性基金預(yù)算完成情況。2020年縣本級(jí)政府性基金預(yù)算收入34934萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)23.47%，加上級(jí)補(bǔ)助收入、新增專項(xiàng)債券收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等50841萬(wàn)元，收入總計(jì)85775萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算支出完成84452萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年1323萬(wàn)元。
——社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算完成情況。2020年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成142046萬(wàn)元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入41526萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入15185萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入30496萬(wàn)元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入17475萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入37364萬(wàn)元。
2020年社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成150705萬(wàn)元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出62118萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出11750萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出30513萬(wàn)元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出11730萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出34594萬(wàn)元。
上年社會(huì)保險(xiǎn)基金滾存結(jié)余71926萬(wàn)元，2020年收支結(jié)余-8659萬(wàn)元，年底滾存結(jié)余63267萬(wàn)元。
——國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算完成情況。2020年我縣國(guó)有企業(yè)共有9家，因無(wú)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)，并且沒(méi)有上級(jí)轉(zhuǎn)移性收入，所以沒(méi)有應(yīng)上繳的國(guó)有資本收益，未編列相應(yīng)收支預(yù)決算，特向大會(huì)作出說(shuō)明。
——地方政府債券使用情況。省代發(fā)我縣地方政府債券51500萬(wàn)元。其中，一般債券30000萬(wàn)元，主要用于交通、市政等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目；專項(xiàng)債券21500萬(wàn)元，主要用于供水、供熱管網(wǎng)改造和垃圾處理等建設(shè)項(xiàng)目。因?yàn)橐咔樵颍?020年中央發(fā)行抗疫特別國(guó)債資金批復(fù)我縣額度7978萬(wàn)元，主要用于抗疫相關(guān)支出和市政建設(shè)項(xiàng)目。
需要說(shuō)明的是，上述預(yù)算執(zhí)行情況均為快報(bào)數(shù)，待省批復(fù)決算后，再向縣人大常委會(huì)報(bào)告。
2020年，我們認(rèn)真貫徹縣委決策部署，按照縣人大有關(guān)決議要求和批準(zhǔn)的預(yù)算，聚焦落實(shí)積極財(cái)政政策，全面實(shí)施減稅降費(fèi)政策，加大對(duì)“六穩(wěn)”“六?！钡闹С至Χ?，更多資金向民生領(lǐng)域和縣委、縣政府中心工作傾斜，深化財(cái)政體制改革，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，有力的抗擊疫情影響，促進(jìn)了全縣經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展，維護(hù)了社會(huì)大局穩(wěn)定。
（一）籌資金，保后勤，全力抗擊新冠肺炎疫情。2020年新冠肺炎疫情發(fā)生后，為確保全縣打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)，財(cái)政部門積極發(fā)揮職能作用，按照縣委、縣政府“特事特辦、急事急辦”的工作要求，多渠道籌措資金，開(kāi)通資金撥付綠色通道，全力做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控資金調(diào)度、撥付和績(jī)效監(jiān)管工作。2020年全縣共籌措資金4758萬(wàn)元，用于疫情防控相關(guān)支出，其中：中央資金2638萬(wàn)元、省級(jí)資金105萬(wàn)元、市級(jí)資金78萬(wàn)元、縣級(jí)資金1937萬(wàn)元。各部門及一線醫(yī)療機(jī)構(gòu)已實(shí)現(xiàn)支出4448萬(wàn)元，其中:發(fā)放一線疫情防控人員補(bǔ)助6萬(wàn)元，購(gòu)置疫情防控設(shè)備和物資2566萬(wàn)元，重癥病區(qū)、發(fā)熱門診改造等基建支出55萬(wàn)元，公共衛(wèi)生體系建設(shè)和重大疫情防控救治體系1121萬(wàn)元，印制防疫宣傳資料、隔離費(fèi)用、疫情防控檢測(cè)點(diǎn)物資配備等方面700萬(wàn)元；此外，接收各界疫情防控捐款326萬(wàn)元，主要用于定點(diǎn)醫(yī)院發(fā)熱門診醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置、病房改造、衛(wèi)生防控物資購(gòu)置等；同時(shí)，從醫(yī)?；鹬蓄A(yù)撥疫情防控資金60萬(wàn)元，預(yù)付定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)用于救治患者。
（二）攻難點(diǎn)、重精準(zhǔn)，支持大事攻堅(jiān)取得新進(jìn)展。堅(jiān)持底線思維，聚焦重點(diǎn)任務(wù)，注重穩(wěn)扎穩(wěn)打，堅(jiān)決打好打贏縣委縣政府大事攻堅(jiān)戰(zhàn)。一是大力支持脫貧攻堅(jiān)。按照脫貧不脫政策要求，我們立足“因需而整”、“應(yīng)整盡整”的涉農(nóng)資金整合原則，結(jié)合本年度扶貧工作任務(wù)及扶貧項(xiàng)目需求，足額保障扶貧資金投入。2020年統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金18645萬(wàn)元，扶持項(xiàng)目408個(gè)，其中，縣級(jí)投入財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金1830萬(wàn)元。二是大力支持污染防治。共投入21133萬(wàn)元，支持大氣污染防治、水土污染治理、農(nóng)村環(huán)境整治，城鄉(xiāng)垃圾處理，以及礦山復(fù)綠、植樹(shù)造林和保護(hù)區(qū)生態(tài)修復(fù)等，推動(dòng)生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善。投入資金8597萬(wàn)元，落實(shí)農(nóng)村清潔取暖補(bǔ)助政策，優(yōu)化“潔凈型煤”“雙代”補(bǔ)貼資金發(fā)放流程，資金使用效益不斷提升。三是著力防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線，壓實(shí)責(zé)任，督查督辦，積極籌措資金8600萬(wàn)元，完成了隱性債務(wù)年度化解任務(wù)。嚴(yán)格規(guī)范舉債行為，嚴(yán)格按照財(cái)政部和省廳要求，在法定限額內(nèi)申請(qǐng)地方政府債券額度，保障我縣重大項(xiàng)目資金急需，有效防范和化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
（三）辦實(shí)事、惠民生，人民群眾獲得感不斷增強(qiáng)。牢固樹(shù)立以人民為中心的發(fā)展思想，讓人民群眾充分享受經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果。全縣民生支出36億元，占一般公共預(yù)算支出比重達(dá)到80%，有力支持了縣政府11件利民惠民實(shí)事的落實(shí)。一是大力支持教育事業(yè)均衡發(fā)展。全年教育事業(yè)投入資金80322萬(wàn)元。落實(shí)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，改善薄弱學(xué)校辦學(xué)條件，推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)校建設(shè)；投入資金8480萬(wàn)元，對(duì)平山中學(xué)教學(xué)樓和宿舍樓、實(shí)驗(yàn)中學(xué)食宿樓、東街二小綜合樓、小覺(jué)小學(xué)食宿樓、南甸中學(xué)教學(xué)樓、回舍中學(xué)教學(xué)樓、西柏坡中學(xué)多功能教室等進(jìn)行改擴(kuò)建；健全資助體系，投入資金1436萬(wàn)元，資助家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生28568人。二是加快推進(jìn)健康平山建設(shè)。全年醫(yī)療衛(wèi)生共計(jì)投入資金46212萬(wàn)元，全力做好基本公共衛(wèi)生服務(wù)、傳染病防控工作。先后投資6795萬(wàn)元，對(duì)縣醫(yī)院和中醫(yī)院的傳染病區(qū)病房樓、增建負(fù)壓隔離病房、醫(yī)療設(shè)備等進(jìn)行新建和更新；爭(zhēng)取抗疫國(guó)債資金1400萬(wàn)元，完成疾病預(yù)防體系項(xiàng)目建設(shè)；將30種大病全部納入農(nóng)村貧困人口大病集中救治范圍，全縣大病患者1306人，全部得到救治。三是強(qiáng)化民生政策托底。提高低保標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)資金9790萬(wàn)元，24519人低收入貧困群體基本生活得到有效保障；籌措資金1216萬(wàn)元，支持重點(diǎn)群體創(chuàng)業(yè)就業(yè)；籌集資金505萬(wàn)元，落實(shí)長(zhǎng)期五保護(hù)理制度；落實(shí)資金533萬(wàn)元，推進(jìn)保障性安居工程和老舊小區(qū)改造建設(shè)。四是全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略?；I集資金14322萬(wàn)元，支持農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和農(nóng)村綠化美化亮化；撥付水利設(shè)施建設(shè)等資金7604萬(wàn)元，支持改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件；撥付資金18099萬(wàn)元，落實(shí)水庫(kù)移民后期扶持政策；籌集財(cái)政資金3840萬(wàn)元，新建和改造廁所21735座，促進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境進(jìn)一步改善。
（四）抓改革、強(qiáng)績(jī)效，財(cái)政管理水平實(shí)現(xiàn)新提升。強(qiáng)化目標(biāo)導(dǎo)向和問(wèn)題導(dǎo)向，推進(jìn)財(cái)政改革向縱深發(fā)展，確保改革舉措落實(shí)落地。一是加快財(cái)政體制改革。進(jìn)一步完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)分稅制財(cái)政管理體制，從拓展稅源、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面給予政策支持，充分調(diào)動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)加快發(fā)展的積極性。出臺(tái)了《平山縣財(cái)政投資評(píng)審監(jiān)督管理辦法》，使政府投資項(xiàng)目評(píng)審工作有規(guī)可依、有章可循，把好資金關(guān)口，確保政府資金發(fā)揮最大效益。二是深化預(yù)算管理改革。構(gòu)建規(guī)范透明、約束有力的預(yù)算管理制度，財(cái)政預(yù)決算公開(kāi)內(nèi)容更加細(xì)化，縣鄉(xiāng)兩級(jí)政府和部門預(yù)決算公開(kāi)率全部達(dá)到100%。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控，健全支出通報(bào)機(jī)制，執(zhí)行進(jìn)度提質(zhì)增效。牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，壓減一般性支出949萬(wàn)元，全縣“三公”經(jīng)費(fèi)支出下降15.37%，清理盤活資金1.5億元，統(tǒng)籌用于重點(diǎn)項(xiàng)目和民生領(lǐng)域。三是全面推進(jìn)績(jī)效改革。全面落實(shí)省市縣預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施意見(jiàn)和推進(jìn)方案，加大重點(diǎn)項(xiàng)目評(píng)價(jià)力度，對(duì)外環(huán)路改造、扶貧專項(xiàng)及整合和縣城環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)等項(xiàng)目共計(jì)24522萬(wàn)元進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。完善政府投資評(píng)審機(jī)制，全年預(yù)算評(píng)審項(xiàng)目172個(gè)179100萬(wàn)元，審減資金24000萬(wàn)元，審減率13.4%；結(jié)算評(píng)審項(xiàng)目31個(gè)10371萬(wàn)元，審減資金965萬(wàn)元，審減率9.3%。
各位代表，2020年是“十三五”規(guī)劃收官之年。“十三五”期間，我縣財(cái)政事業(yè)發(fā)展走過(guò)了一段很不平凡的奮斗歷程，也取得了新的重大成就，財(cái)政實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)，財(cái)政支出保持較高強(qiáng)度，減稅降費(fèi)力度空前，民生投入逐年增加，財(cái)稅體制改革縱深推進(jìn)。在決勝全面建成小康社會(huì)、決戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān)的偉大實(shí)踐中，財(cái)政工作理念、思路、方法進(jìn)一步完善，對(duì)做好財(cái)政工作的規(guī)律性認(rèn)識(shí)進(jìn)一步深化。五年來(lái)，財(cái)政收支規(guī)模實(shí)現(xiàn)跨越式增長(zhǎng)，縣級(jí)財(cái)力顯著提升。全部財(cái)政收入和公共財(cái)政預(yù)算收入分別由2015年的20.09億元和9.36億元，增加到2020年的43.24億元和20.75億元，年均分別增長(zhǎng)16.57%和17.26%，尤其是公共財(cái)政預(yù)算收入在2016年首次突破10億元后，僅僅四年就實(shí)現(xiàn)了翻番，2020年突破了20億元；全縣一般公共預(yù)算支出由2015年的26.74億元增加到2020年的46.1億元，年均增長(zhǎng)11.5%。五年來(lái)，支出結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，民生福祉持續(xù)改善，用于民生事項(xiàng)的支出五年累計(jì)達(dá)到172億元，年均增長(zhǎng)13.6%，占一般公共預(yù)算支出比重逐年提高至80%，養(yǎng)老、醫(yī)療等社保投入大幅增長(zhǎng)，教科文衛(wèi)等社會(huì)事業(yè)快速發(fā)展。五年來(lái)，財(cái)政改革不斷深化，預(yù)算績(jī)效管理體系不斷完善，管理機(jī)制更加健全，支出方式不斷創(chuàng)新，政策導(dǎo)向更加有力，財(cái)政在政府治理中的基礎(chǔ)和重點(diǎn)支柱作用更為突出。五年來(lái)，財(cái)政調(diào)控作用有效發(fā)揮，支持發(fā)展成績(jī)斐然。財(cái)政籌融資渠道大大拓寬，良好的財(cái)稅環(huán)境逐步形成，有力促進(jìn)了全縣經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)。五年來(lái)，財(cái)稅隊(duì)伍建設(shè)不斷加強(qiáng)，管理水平明顯提高，干部思想、能力、作風(fēng)得到全面提升。
各位代表，在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前還有一些制約財(cái)政高質(zhì)量建設(shè)的矛盾和問(wèn)題亟待解決。受經(jīng)濟(jì)下行壓力、減稅降費(fèi)、新冠肺炎疫情和剛性必保支出增長(zhǎng)過(guò)快等多種因素疊加影響，全縣財(cái)政收支平衡壓力較大；通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)和審計(jì)監(jiān)督發(fā)現(xiàn)，一些部門績(jī)效意識(shí)不強(qiáng)、資金使用績(jī)效不高的現(xiàn)象仍不同程度存在，個(gè)別單位使用財(cái)政資金不規(guī)范的問(wèn)題還時(shí)有發(fā)生；政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控，但防范化解的任務(wù)依然較重。對(duì)此，我們將高度重視，強(qiáng)化問(wèn)題導(dǎo)向，采取有效措施，努力加以解決。
二、2021年財(cái)政預(yù)算草案
2021年是“十四五”開(kāi)局之年，是全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程開(kāi)啟之年，做好財(cái)政工作意義重大。根據(jù)面臨的形勢(shì)和任務(wù)，2021年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)以及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和全國(guó)財(cái)政工作會(huì)議精神，認(rèn)真落實(shí)省、市、縣委全會(huì)決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展，堅(jiān)持以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，以滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要為根本目的，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，落實(shí)積極財(cái)政政策，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，堅(jiān)決貫徹黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子的要求，強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理，加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，實(shí)現(xiàn)全縣經(jīng)濟(jì)行穩(wěn)致遠(yuǎn)、社會(huì)安定和諧，讓平山人民過(guò)上更加幸福美好的生活。
基于以上指導(dǎo)思想，預(yù)算編制遵循“深化改革、保障重點(diǎn)、厲行節(jié)約、講求績(jī)效、依法理財(cái)、防范風(fēng)險(xiǎn)”的原則。一是緊扣中央和省、市、縣部署，全力支持重大戰(zhàn)略、重大政策、重大改革的實(shí)施，促進(jìn)“十四五”各項(xiàng)工作起好步。二是全面貫徹財(cái)稅改革要求。全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，認(rèn)真落實(shí)各領(lǐng)域財(cái)政事權(quán)與支出責(zé)任劃分改革，落實(shí)稅制改革，鞏固和拓展減稅降費(fèi)成效。三是持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。落實(shí)提質(zhì)增效的積極財(cái)政政策，在保持適當(dāng)強(qiáng)度的支出規(guī)模的同時(shí)，強(qiáng)化資金統(tǒng)籌整合，盤活存量，用好增量，優(yōu)化資金投向，全面提升財(cái)政資源配置效率。四是深入推進(jìn)依法理財(cái)。嚴(yán)格執(zhí)行以《預(yù)算法》為核心的各項(xiàng)法律法規(guī)和財(cái)經(jīng)政策，積極利用審計(jì)監(jiān)督、績(jī)效評(píng)價(jià)、專項(xiàng)檢查的結(jié)果，對(duì)無(wú)效項(xiàng)目預(yù)算予以削減。五是牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想。積極穩(wěn)妥安排收入預(yù)算，從嚴(yán)從緊安排項(xiàng)目支出，堅(jiān)決壓減非急需、非剛性支出和一般性支出，“三公”經(jīng)費(fèi)做到只減不增。六是切實(shí)加強(qiáng)政府債務(wù)管理。落實(shí)好還本付息資金，積極防范化解隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。立足當(dāng)前，著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)，統(tǒng)籌考慮未來(lái)年度增支壓力，完善跨年度平衡機(jī)制，確保財(cái)政可持續(xù)發(fā)展。
（一）一般公共預(yù)算安排情況
2021年，一般公共預(yù)算預(yù)計(jì)總收入386544萬(wàn)元，其中：①公共財(cái)政預(yù)算收入222000萬(wàn)元；②上級(jí)補(bǔ)助收入151479萬(wàn)元，其中：稅收返還補(bǔ)助2165萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付146139萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付3175萬(wàn)元；③上年結(jié)余收入7773萬(wàn)元；④預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入792萬(wàn)元；⑤地方政府一般債券收入4500萬(wàn)元。
縣本級(jí)可用財(cái)力277049萬(wàn)元，包括：①公共財(cái)政預(yù)算收入222000萬(wàn)元；②財(cái)力性補(bǔ)助60257萬(wàn)元；③預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入792萬(wàn)元；④上解上級(jí)-6000萬(wàn)元。
按照收支平衡原則，2021年縣級(jí)一般公共預(yù)算支出計(jì)劃為386544萬(wàn)元，其中：①人員經(jīng)費(fèi)136581萬(wàn)元；②日常公用經(jīng)費(fèi)25137萬(wàn)元；③縣本級(jí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)109031萬(wàn)元；④上級(jí)專項(xiàng)資金91222萬(wàn)元；⑤預(yù)備費(fèi)6300萬(wàn)元；⑥地方政府一般債務(wù)還本支出4500萬(wàn)元；⑦上年結(jié)轉(zhuǎn)支出7773萬(wàn)元；⑧上解上級(jí)6000萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算安排情況
2021年，政府性基金預(yù)計(jì)總收入52909萬(wàn)元，其中：①縣本級(jí)收入34565萬(wàn)元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入30928萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入392萬(wàn)元，國(guó)有土地收益基金收入1945萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入500萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入500萬(wàn)元，彩票公益金收入290萬(wàn)元，彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)和彩票銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)收入10萬(wàn)元。②上級(jí)專項(xiàng)資金17021萬(wàn)元。③上年結(jié)轉(zhuǎn)1323萬(wàn)元，其中：?？罱Y(jié)轉(zhuǎn)821萬(wàn)元，彩票公益金結(jié)轉(zhuǎn)502萬(wàn)元。
政府性基金可安排縣級(jí)財(cái)力總計(jì)12434萬(wàn)元，包括：1.土地出讓收入凈收益11434萬(wàn)元；2.城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入500萬(wàn)元；3、污水處理費(fèi)收入500萬(wàn)元。
按照收支平衡原則，2021年政府性基金支出52909萬(wàn)元，其中：1.縣本級(jí)支出34565萬(wàn)元。包括：①征地成本17400萬(wàn)元；②計(jì)提農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)及國(guó)有土地收益基金共計(jì)2337萬(wàn)元；③計(jì)提廉租房支出2094萬(wàn)元；④彩票公益金安排項(xiàng)目支出300萬(wàn)元；④政府性基金項(xiàng)目支出12434萬(wàn)元。2.上級(jí)專項(xiàng)資金17021萬(wàn)元。3.上年結(jié)轉(zhuǎn)支出1323萬(wàn)元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
縣級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排74565萬(wàn)元。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入39315萬(wàn)元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）基金收入18612萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入16638萬(wàn)元。
縣級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排66554萬(wàn)元。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出39662萬(wàn)元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）基金支出14118萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出12774萬(wàn)元。
縣級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收支結(jié)余8011萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況
2021年，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排7萬(wàn)元，全部是上級(jí)轉(zhuǎn)移性收入。支出預(yù)算安排7萬(wàn)元，主要用于國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出。
（五）縣級(jí)重點(diǎn)支出和重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算安排情況
——著力保障和改善民生，最大限度增強(qiáng)人民群眾獲得感、幸福感、安全感，安排社會(huì)事業(yè)支出33466萬(wàn)元。其中，教育支出安排5705萬(wàn)元，主要用于落實(shí)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，免除職業(yè)教育學(xué)雜費(fèi)和補(bǔ)助貧困寄宿生生活費(fèi)、交通費(fèi)、住宿費(fèi)，以及改善薄弱學(xué)?；巨k學(xué)條件和困難學(xué)生資助，民辦代課教師補(bǔ)助等等；醫(yī)療衛(wèi)生支出安排7559萬(wàn)元，支持新冠肺炎疫情防控、醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)、公立醫(yī)院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室發(fā)展，以及城鄉(xiāng)居民醫(yī)保補(bǔ)助、醫(yī)療救助和加強(qiáng)醫(yī)?；鸢踩O(jiān)管；社會(huì)保障和就業(yè)支出安排14333萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)五保低保補(bǔ)助、優(yōu)待撫恤、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老補(bǔ)貼、高齡補(bǔ)貼、退役士兵保障等政策，促進(jìn)創(chuàng)業(yè)就業(yè)；文體傳媒支出安排366萬(wàn)元，用于加快公共文化服務(wù)體系建設(shè)，支持融媒體發(fā)展，培育文化產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，以及愛(ài)國(guó)主義教育宣傳項(xiàng)目；公共安全支出安排5503萬(wàn)元，主要用于支持科技強(qiáng)警、社會(huì)治理創(chuàng)新，以及推進(jìn)公共安全基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
——著力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，統(tǒng)籌安排農(nóng)林水支出36386萬(wàn)元。其中，扶貧資金安排13861萬(wàn)元，主要支持脫貧攻堅(jiān)鞏固提升和鄉(xiāng)村振興；農(nóng)業(yè)農(nóng)村生產(chǎn)發(fā)展資金安排6603萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)村振興、農(nóng)村環(huán)境整治提升、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)等；水利工程建設(shè)資金安排12126萬(wàn)元，主要用于防汛抗旱、河道整治工程；林業(yè)產(chǎn)業(yè)化資金安排2956萬(wàn)元，主要用于森林防火、病蟲(chóng)害防治和植樹(shù)綠化等；安排農(nóng)村廁所革命縣級(jí)補(bǔ)助資金840萬(wàn)元。
——著力支持縣城建設(shè)和提升城市品位，安排基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城市運(yùn)行維護(hù)等支出22437萬(wàn)元。其中，統(tǒng)籌一般公共預(yù)算和政府性基金5645萬(wàn)元，主要用于環(huán)衛(wèi)一體化及垃圾處理、縣城園林綠化、基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)、街道公園占地補(bǔ)償及過(guò)渡費(fèi)等。安排16792萬(wàn)元，用于償還到期政府債務(wù)本息。
——持續(xù)支持污染治理，促進(jìn)生態(tài)環(huán)境改善，統(tǒng)籌安排節(jié)能環(huán)保支出3510萬(wàn)元。其中，大氣污染防治相關(guān)支出3410萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村潔凈型煤及爐具推廣、公路清潔等；安排污水處理廠運(yùn)營(yíng)資金100萬(wàn)元，主要用于污水處理廠運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼。
三、確保完成預(yù)算任務(wù)的工作措施
2021年，我們將認(rèn)真貫徹中央和省、市、縣的各項(xiàng)部署，嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》和縣人代會(huì)有關(guān)決議，自覺(jué)強(qiáng)化“以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政”意識(shí)，積極推進(jìn)治理體系和治理能力現(xiàn)代化，加快建設(shè)縣鄉(xiāng)財(cái)政管理制度，切實(shí)把制度優(yōu)勢(shì)化為治理效能，確保圓滿完成年度預(yù)算任務(wù)。
（一）規(guī)范預(yù)算執(zhí)行管理。全面落實(shí)積極的財(cái)政政策，確保財(cái)政收入合理增長(zhǎng)。嚴(yán)格執(zhí)行稅收和收費(fèi)政策，既要該減的減到位，又要確保應(yīng)收盡收，堅(jiān)決防止虛增收入。堅(jiān)持“先有預(yù)算、后有支出”，嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算，嚴(yán)控預(yù)算調(diào)整和調(diào)劑事項(xiàng)，切實(shí)硬化預(yù)算約束。牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”的思想，大力壓減一般性支出，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格執(zhí)行開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)。強(qiáng)化預(yù)算單位主體責(zé)任，健全預(yù)算執(zhí)行督導(dǎo)機(jī)制，提高財(cái)政資金支出時(shí)效。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)庫(kù)集中收付、政府采購(gòu)、預(yù)決算評(píng)審制度，確保財(cái)政資金規(guī)范安全。進(jìn)一步完善項(xiàng)目庫(kù)管理制度，加強(qiáng)“兩庫(kù)一清單”與預(yù)算項(xiàng)目庫(kù)的銜接，加強(qiáng)項(xiàng)目事前評(píng)審論證，提高入庫(kù)項(xiàng)目質(zhì)量。加大政府性基金預(yù)算和一般公共預(yù)算統(tǒng)籌，強(qiáng)化重點(diǎn)領(lǐng)域保障。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)決算公開(kāi)相關(guān)規(guī)定，深入推進(jìn)人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)審查監(jiān)督工作，讓財(cái)政資金在陽(yáng)光下運(yùn)行，自覺(jué)接受人大和社會(huì)各界監(jiān)督。
（二）全面推進(jìn)績(jī)效管理。全面落實(shí)中央和省市縣關(guān)于加強(qiáng)績(jī)效管理的要求，把政府收支、部門和單位預(yù)算全面納入績(jī)效管理，將績(jī)效理念、績(jī)效管理、績(jī)效方法覆蓋預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過(guò)程，構(gòu)建全方位預(yù)算績(jī)效管理格局。對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況和績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度實(shí)施“雙監(jiān)控”，及時(shí)糾正執(zhí)行偏差。加大重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)力度，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，對(duì)一些績(jī)效評(píng)價(jià)差或者無(wú)績(jī)效的項(xiàng)目堅(jiān)決予以削減，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。
（三）防控政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)決貫徹中央防范化解風(fēng)險(xiǎn)重大決策部署，樹(shù)牢底線思維，強(qiáng)化舉債主體責(zé)任，加強(qiáng)督導(dǎo)，傳導(dǎo)壓力，以責(zé)任落實(shí)推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)防控落實(shí)。嚴(yán)格實(shí)施債務(wù)化解規(guī)劃，積極化解存量債務(wù)。進(jìn)一步完善隱性債務(wù)監(jiān)督機(jī)制，嚴(yán)肅執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)，堅(jiān)決遏制新增隱性債務(wù)。加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和預(yù)判，動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)債務(wù)變化，密切關(guān)注到期債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)隱患，做好應(yīng)對(duì)預(yù)案，守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。
各位代表，“十三五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，“十四五”新篇已經(jīng)開(kāi)啟。征途漫漫，惟有奮斗。我們要堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞中央和省、市、縣委決策部署，認(rèn)真落實(shí)縣十六屆人大六次會(huì)議的決議和要求，永葆初心、牢記使命，乘風(fēng)破浪、揚(yáng)帆遠(yuǎn)航，努力完成全年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，開(kāi)創(chuàng)新時(shí)代平山改革發(fā)展新局面，以優(yōu)異成績(jī)慶祝建黨100周年！
