（河北省）關(guān)于石家莊市平山縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算（草案）的報(bào)告
平山縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2023年1月13日在平山縣第十七屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
平山縣財(cái)政局局長(zhǎng) 劉志平
各位代表：
受縣政府委托，現(xiàn)將2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)縣政協(xié)委員和列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
——一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。公共財(cái)政預(yù)算收入完成252954萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.24%。其中，稅收收入完成120881萬(wàn)元，同比減少18.05%；非稅收入完成132073萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)61.17%。
公共財(cái)政預(yù)算收入，加上一般債券收入、上級(jí)補(bǔ)助收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等288404萬(wàn)元，收入總計(jì)541358萬(wàn)元?？h本級(jí)公共預(yù)算支出，加上上解支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付、一般債券支出和調(diào)入穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等總計(jì)539497萬(wàn)元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年1861萬(wàn)元。
——政府性基金預(yù)算完成情況。2022年縣本級(jí)政府性基金預(yù)算收入86507萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)112.68%，加上級(jí)補(bǔ)助收入、新增專項(xiàng)債券收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等94196萬(wàn)元，收入總計(jì)180703萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算支出完成179714萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年989萬(wàn)元。
——社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算完成情況。2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成58906萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入16496萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入42410萬(wàn)元。
2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成50694萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出13592萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出37102萬(wàn)元。
上年社會(huì)保險(xiǎn)基金滾存結(jié)余30864萬(wàn)元，2022年收支結(jié)余8212萬(wàn)元，年底滾存結(jié)余39076萬(wàn)元。
——國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算完成情況。2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成17萬(wàn)元，全部是上級(jí)轉(zhuǎn)移性收入。支出完成9萬(wàn)元，主要用于國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出。結(jié)轉(zhuǎn)下年支出8萬(wàn)元。
——地方政府債券使用情況。省代發(fā)我縣地方政府債券75200萬(wàn)元。其中，一般債券19300萬(wàn)元，主要用于交通、市政、水利、公安等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目；專項(xiàng)債券55900萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)保、醫(yī)療衛(wèi)生和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施等方面。
2022年全縣上下堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)決落實(shí)黨中央國(guó)務(wù)院重大決策和省、市部署，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大常委會(huì)的監(jiān)督支持下，聚焦落實(shí)積極財(cái)政政策，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，堅(jiān)持“穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)”，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，圓滿完成縣十七屆人大二次會(huì)議確定的目標(biāo)任務(wù)，全縣財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)。
（一）全力支持疫情防控工作。面對(duì)新冠肺炎疫情，堅(jiān)持把人民生命安全和身體健康放在第一位，將支持疫情防控作為最緊要、最緊迫的工作來(lái)抓，強(qiáng)化疫情防控資金保障，開(kāi)通資金撥付和政府采購(gòu)綠色通道，認(rèn)真落實(shí)減輕患者救治費(fèi)用負(fù)擔(dān)、提高疫情防治人員待遇、保障疫情防控物資供應(yīng)等一系列政策措施，努力讓政策和資金“跑”在疫情前面，縣本級(jí)統(tǒng)籌資金14479萬(wàn)元，為支持打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)提供資金支撐。在落實(shí)疫情防控常態(tài)化要求的同時(shí)，聚焦補(bǔ)齊公共衛(wèi)生領(lǐng)域短板,著力支持加快公共衛(wèi)生應(yīng)急體系建設(shè)，全年衛(wèi)生健康支出31998萬(wàn)元，支持基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化,人均財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由原來(lái)的79元提高到84元；多渠道籌集資金,提升了縣人民醫(yī)院、縣中醫(yī)院和縣疾控中心公共衛(wèi)生服務(wù)能力。
（二）精準(zhǔn)施策助力經(jīng)濟(jì)發(fā)展。以更大的政策力度對(duì)沖疫情影響,主動(dòng)打好穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)三十條財(cái)政政策和抓投資上項(xiàng)目促發(fā)展十六條財(cái)政政策“組合拳”。全程式為企業(yè)紓困解難，推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展。落實(shí)落細(xì)增值稅留抵退稅政策，強(qiáng)化精準(zhǔn)輔導(dǎo)、政策引導(dǎo)和堵點(diǎn)疏導(dǎo)，深入企業(yè)開(kāi)展調(diào)研，全面掌握企業(yè)物資生產(chǎn)、設(shè)備購(gòu)進(jìn)等情況，手把手輔導(dǎo)納稅人完成退稅申報(bào)和核算，確保納稅人第一時(shí)間享受政策紅利，全年增值稅留抵退稅金額全口徑101138萬(wàn)元，縣本級(jí)承擔(dān)30490萬(wàn)元，其中：上調(diào)省國(guó)庫(kù)15319萬(wàn)元、縣國(guó)庫(kù)直接退稅15171萬(wàn)元。搶抓國(guó)家政策機(jī)遇和改革契機(jī),爭(zhēng)取直達(dá)資金118910萬(wàn)元,管好用好直達(dá)資金,第一時(shí)間保證資金下達(dá),確保資金直達(dá)基層、直接惠企利民。支持科技創(chuàng)新躍升計(jì)劃,落實(shí)資金11361萬(wàn)元,用于科技研發(fā)、引進(jìn)人才、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等;投入資金4259萬(wàn)元,推動(dòng)文化和旅游產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展等;落實(shí)掛牌上市獎(jiǎng)勵(lì)等資金20萬(wàn)元,扶持企業(yè)上市。千方百計(jì)擴(kuò)大有效投資,用好用足地方政府債券政策,全年?duì)幦≌畟Y金75200萬(wàn)元,支持了鋼城路滹沱河大橋工程、平山縣城市更新改造項(xiàng)目、平山縣智慧平安社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目、平山縣西柏坡鄉(xiāng)村振興示范區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、平山縣橋西污水處理廠項(xiàng)目、平山縣醫(yī)院提標(biāo)擴(kuò)能建設(shè)項(xiàng)目和西柏坡經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)南區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房項(xiàng)目建設(shè)等12個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。
（三）穩(wěn)步提高民生保障水平。堅(jiān)持以人民為中心,著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),全縣民生支出423900萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算支出比重達(dá)到81%。在落實(shí)社保擴(kuò)面提標(biāo)政策的同時(shí),把支持保就業(yè)擺在更加重要位置,提高穩(wěn)崗返還標(biāo)準(zhǔn),落實(shí)資金4616萬(wàn)元,擴(kuò)大就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼范圍，對(duì)高校畢業(yè)生、退役軍人、農(nóng)民工等重點(diǎn)群體給予創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼,保障了補(bǔ)貼政策的及時(shí)足額到位。持續(xù)加大財(cái)政教育投入,促進(jìn)學(xué)前教育、義務(wù)教育、職業(yè)教育、高等教育均衡發(fā)展,全縣教育支出102971萬(wàn)元,主要用于落實(shí)義務(wù)教育政策、資助家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生、薄弱學(xué)校改造等。牢牢兜住民生底線,提高城鄉(xiāng)低保等社會(huì)救助水平,落實(shí)資金8040萬(wàn)元,低收入貧困群體基本生活得到有效保障。
（四）圍繞中心工作打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。樹(shù)牢底線思維,把防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)作為一項(xiàng)政治任務(wù)抓緊抓實(shí),嚴(yán)格落實(shí)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解規(guī)劃,妥善化解債務(wù)存量,按時(shí)償還到期債務(wù)本息30838萬(wàn)元;完善常態(tài)化監(jiān)控機(jī)制,壓實(shí)主體責(zé)任,嚴(yán)格舉債行為,加大追責(zé)力度,堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量,政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)得到有效防范。落實(shí)鄉(xiāng)村振興銜接政策,強(qiáng)化鄉(xiāng)村振興投入保障,全縣整合涉農(nóng)資金27952萬(wàn)元,比上年增長(zhǎng)34.9%，謀劃實(shí)施了312個(gè)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施等項(xiàng)目，順利通過(guò)了2022年省后評(píng)估組產(chǎn)業(yè)幫扶評(píng)估。把污染防治攻堅(jiān)作為財(cái)政重點(diǎn)保障領(lǐng)域,著力支持打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn),全縣投入節(jié)能環(huán)保資金28361萬(wàn)元,主要用于農(nóng)村地區(qū)清潔取暖、農(nóng)村劣質(zhì)散煤管控、農(nóng)村垃圾處理、生態(tài)林保護(hù)、大氣污染防治、河道清理等,全力促進(jìn)生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善。
（五）切實(shí)提升財(cái)政管理水平。面對(duì)新冠疫情給財(cái)政帶來(lái)的沖擊,縣財(cái)政把政府過(guò)緊日子作為長(zhǎng)期堅(jiān)持的方針,著力在開(kāi)源節(jié)流提效上下功夫,千方百計(jì)確保財(cái)政收支平衡。積極盤活存量資金,對(duì)結(jié)余資金和2年以上結(jié)轉(zhuǎn)資金一律收回;大力壓減非急需非剛性支出,在年初預(yù)算一律壓減5%的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步壓減日常公用經(jīng)費(fèi),努力增加可用財(cái)力,彌補(bǔ)財(cái)政減收增支缺口。密切跟蹤預(yù)算執(zhí)行進(jìn)展,加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行分析,按照能省則省的原則,堅(jiān)決防止年底“突擊花錢”。深化預(yù)算績(jī)效管理改革,推動(dòng)績(jī)效評(píng)價(jià)提質(zhì)擴(kuò)圍,對(duì)關(guān)注度高、涉及面廣、資金量大的鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金方面、村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)方面、新井線北外環(huán)至孟賢壁項(xiàng)目進(jìn)行重點(diǎn)評(píng)價(jià),強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用,對(duì)無(wú)績(jī)效、低績(jī)效的項(xiàng)目一律進(jìn)行削減,確保有限的資金用在刀刃上。堅(jiān)持解決具體問(wèn)題與建立長(zhǎng)效機(jī)制同步推進(jìn),及時(shí)向縣人大常委會(huì)報(bào)告審計(jì)反饋問(wèn)題的整改情況,不斷改進(jìn)完善預(yù)算編制工作;加強(qiáng)與人大代表溝通聯(lián)絡(luò),充分聽(tīng)取意見(jiàn)建議,及時(shí)回應(yīng)關(guān)切。
各位代表，在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前還有一些制約財(cái)政高質(zhì)量發(fā)展的矛盾和問(wèn)題亟待解決。受經(jīng)濟(jì)下行壓力、減稅降費(fèi)、新冠肺炎疫情和剛性必保支出增長(zhǎng)過(guò)快等多種因素疊加影響，全縣財(cái)政收支平衡壓力依然較大；通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)和審計(jì)監(jiān)督發(fā)現(xiàn)，一些部門績(jī)效意識(shí)不強(qiáng)、資金使用績(jī)效不高的現(xiàn)象仍不同程度存在，個(gè)別單位使用財(cái)政資金不規(guī)范的問(wèn)題還時(shí)有發(fā)生；政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控，但防范化解的任務(wù)依然較重。對(duì)此，我們將高度重視，強(qiáng)化問(wèn)題導(dǎo)向，采取有效措施，努力加以解決。
二、2023年財(cái)政預(yù)算草案
黨的二十大報(bào)告從戰(zhàn)略和全局的高度明確了進(jìn)一步深化財(cái)稅體制改革的重點(diǎn)舉措，提出“健全現(xiàn)代預(yù)算制度”，根據(jù)面臨的形勢(shì)和任務(wù)，2023年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的二十大精神以及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和全國(guó)財(cái)政工作會(huì)議精神，認(rèn)真落實(shí)省、市、縣委全會(huì)決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”、“六?！惫ぷ鳌Ｈ媛鋵?shí)積極的財(cái)政政策，深化預(yù)算管理制度改革，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化財(cái)政資金管理，防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)持績(jī)效為先導(dǎo)向，為建設(shè)產(chǎn)業(yè)振興、生態(tài)宜居、和諧安定、充滿活力的新平山提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
基于以上指導(dǎo)思想，預(yù)算編制遵循“依法理財(cái)、深化改革、統(tǒng)籌整合、講求績(jī)效、保障重點(diǎn)、防范風(fēng)險(xiǎn)、厲行節(jié)約”的原則。一是依法理財(cái)。全面落實(shí)《預(yù)算法》《預(yù)算法實(shí)施條例》等法律法規(guī)以及中央和省、市、縣各項(xiàng)政策要求，繼續(xù)完善政府預(yù)算體系，改進(jìn)預(yù)算管理與控制方式，加強(qiáng)財(cái)政收支管理，硬化預(yù)算剛性約束，加強(qiáng)資金監(jiān)督管理，著力推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)。二是深化改革。加快建立現(xiàn)代財(cái)稅體制，推動(dòng)建立權(quán)責(zé)清晰、財(cái)力協(xié)調(diào)、區(qū)域均衡的政府間財(cái)政關(guān)系，進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革，創(chuàng)新預(yù)算管理機(jī)制，完善標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、規(guī)范透明、約束有力的預(yù)算制度，提高財(cái)政資源使用效率，提升財(cái)政政策實(shí)施效果。三是統(tǒng)籌整合。強(qiáng)化財(cái)政資源整合統(tǒng)籌，加大政府預(yù)算統(tǒng)籌力度，加強(qiáng)部門預(yù)算收入統(tǒng)籌安排，各部門和單位要依法依規(guī)將取得的各類收入全部納入部門或單位預(yù)算。強(qiáng)化存量資源統(tǒng)籌使用，盤活財(cái)政存量資金，強(qiáng)化資產(chǎn)配置與資產(chǎn)使用、處置的統(tǒng)籌管理。創(chuàng)新財(cái)政投入方式，充分發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)撬動(dòng)作用，全面提升財(cái)政資金使用效率。四是講求績(jī)效。牢固樹(shù)立績(jī)效意識(shí)，推進(jìn)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，加快構(gòu)建全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系。將預(yù)算收支全部納入績(jī)效管理，實(shí)行績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，全面開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排和政策調(diào)整掛鉤，提高資金使用效益。五是保障重點(diǎn)。緊緊圍繞縣委、縣政府決策部署，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持做好“三?！惫ぷ鳎ψズ谜猩桃Y、項(xiàng)目建設(shè)、縣城建設(shè)、鄉(xiāng)村振興、基層黨組織建設(shè)等重點(diǎn)工作開(kāi)展，牢牢守住安全生產(chǎn)、信訪穩(wěn)定、生態(tài)環(huán)境底線任務(wù)。六是防范風(fēng)險(xiǎn)。著力開(kāi)源節(jié)流提效，千方百計(jì)確保財(cái)政收支平衡。堅(jiān)持盡力而為、量力而行，綜合考慮民生政策、事業(yè)發(fā)展的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)，合理確定保障范圍和政策力度，確保支出政策可持續(xù)。堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，妥善處置和化解隱性債務(wù)存量。七是厲行節(jié)約。堅(jiān)決落實(shí)政府過(guò)“緊日子”要求，堅(jiān)持精打細(xì)算、量入為出，勤儉辦一切事業(yè)，從嚴(yán)從緊安排項(xiàng)目支出，大力壓減一般性支出。嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)，嚴(yán)格執(zhí)行開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)。
（一）一般公共預(yù)算安排情況
2023年，一般公共預(yù)算預(yù)計(jì)總收入464002萬(wàn)元，其中：①公共財(cái)政預(yù)算收入273191萬(wàn)元；②上級(jí)補(bǔ)助收入188950萬(wàn)元，包括：稅收返還補(bǔ)助2165萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付182444萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付4341萬(wàn)元；③上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1861萬(wàn)元。
縣本級(jí)可用財(cái)力337417萬(wàn)元，包括：①公共財(cái)政預(yù)算收入273191萬(wàn)元；②財(cái)力性補(bǔ)助70526萬(wàn)元；③上解上級(jí)-6300萬(wàn)元。
按照收支平衡原則，2023年縣級(jí)一般公共預(yù)算支出計(jì)劃為464002萬(wàn)元，其中：①人員經(jīng)費(fèi)163947萬(wàn)元；②日常公用經(jīng)費(fèi)27802萬(wàn)元；③縣本級(jí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)139488萬(wàn)元；④上級(jí)專項(xiàng)資金支出118424萬(wàn)元；⑤預(yù)備費(fèi)4500萬(wàn)元；⑥地方政府一般債務(wù)還本支出1680萬(wàn)元；⑦上年結(jié)轉(zhuǎn)支出1861萬(wàn)元；⑧上解上級(jí)6300萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算安排情況
2023年，政府性基金預(yù)計(jì)總收入97130萬(wàn)元，其中：①縣本級(jí)收入53250萬(wàn)元，包括：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入47600萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入1120萬(wàn)元，國(guó)有土地收益基金收入3000萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入500萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入730萬(wàn)元，彩票公益金收入290萬(wàn)元，彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)和彩票銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)收入10萬(wàn)元；②上級(jí)專項(xiàng)資金10091萬(wàn)元；③上年結(jié)轉(zhuǎn)989萬(wàn)元；④債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入32800萬(wàn)元。
政府性基金可安排縣級(jí)財(cái)力總計(jì)17230萬(wàn)元，包括：1.土地出讓收入凈收益16000萬(wàn)元；2.城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入500萬(wàn)元；3、污水處理費(fèi)收入730萬(wàn)元。
按照收支平衡原則，2023年政府性基金支出97130萬(wàn)元，其中：1.縣本級(jí)支出46650萬(wàn)元。包括：①征地成本30000萬(wàn)元；②計(jì)提農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)1120萬(wàn)元；③計(jì)提國(guó)有土地收益基金3000萬(wàn)元；④計(jì)提廉租房支出1600萬(wàn)元；⑤彩票公益金安排項(xiàng)目支出300萬(wàn)元；⑥政府性基金項(xiàng)目支出10630萬(wàn)元。2.上級(jí)專項(xiàng)資金10091萬(wàn)元。3.上年結(jié)轉(zhuǎn)支出989萬(wàn)元。4.專項(xiàng)債券還本支出39400萬(wàn)元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
2023年，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排61871萬(wàn)元。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入41828萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入20043萬(wàn)元。
2023年，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排57789萬(wàn)元。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出41656萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出16133萬(wàn)元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金收支結(jié)余4082萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況
2023年，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排16萬(wàn)元，主要是上級(jí)轉(zhuǎn)移性收入8萬(wàn)元和上年結(jié)轉(zhuǎn)收入8萬(wàn)元。支出安排16萬(wàn)元，主要用于國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出。
（五）縣級(jí)重點(diǎn)支出和重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算安排情況
——聚焦增進(jìn)民生福祉,著力提升基本公共服務(wù)水平,進(jìn)一步釋放內(nèi)需潛力,安排資金162301萬(wàn)元。其中,教育支出安排86623萬(wàn)元,主要用于落實(shí)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，免除職業(yè)教育學(xué)雜費(fèi)和補(bǔ)助貧困寄宿生生活費(fèi)、交通費(fèi)、住宿費(fèi)，以及困難學(xué)生資助，改善薄弱學(xué)?；巨k學(xué)條件，支持教育基礎(chǔ)設(shè)施改善、民辦代課教師補(bǔ)助等；社會(huì)保障和就業(yè)支出安排48268萬(wàn)元,主要用于城鄉(xiāng)五保低保補(bǔ)助、落實(shí)困難群眾救助,優(yōu)待撫恤、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老補(bǔ)貼、高齡補(bǔ)貼、退役士兵保障等，促進(jìn)創(chuàng)業(yè)就業(yè)；衛(wèi)生健康支出安排19853萬(wàn)元,全力支持醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)、公立醫(yī)院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室發(fā)展，以及城鄉(xiāng)居民醫(yī)保補(bǔ)助、醫(yī)療救助等；文體傳媒支出安排2489萬(wàn)元,用于加快公共文化服務(wù)體系建設(shè)，支持融媒體發(fā)展，以及愛(ài)國(guó)主義教育宣傳、創(chuàng)建文明縣城項(xiàng)目；公共安全支出安排5068萬(wàn)元,主要用于公共安全基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、支持公共安全能力提升等。
——聚焦鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，著力改善農(nóng)村人居環(huán)境,提高農(nóng)業(yè)質(zhì)量效益和競(jìng)爭(zhēng)力,安排資金112416萬(wàn)元。其中，鄉(xiāng)村振興資金安排39674萬(wàn)元，主要支持鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目；農(nóng)業(yè)農(nóng)村生產(chǎn)發(fā)展資金安排13528萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村廁所革命、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)等；水利工程建設(shè)資金安排21370萬(wàn)元，主要用于落實(shí)水管體制改革、防汛抗旱、河道整治工程；林業(yè)產(chǎn)業(yè)化資金安排5236萬(wàn)元，主要用于森林防火、病蟲(chóng)害防治和綠化工程等。安排資金18000萬(wàn)元，用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)和開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)力性補(bǔ)助，提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)發(fā)展；安排資金14608萬(wàn)元，用于農(nóng)村干部報(bào)酬、村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)、服務(wù)群眾、駐村工作、社區(qū)工作等費(fèi)用，推動(dòng)鄉(xiāng)村基層建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展。
——聚焦縣城建設(shè)，著力提升城市品質(zhì)和承載能力，安排基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城市運(yùn)行維護(hù)等支出42345萬(wàn)元。主要用于環(huán)衛(wèi)一體化及垃圾分類處理、基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)、道路橋梁建設(shè)、老舊小區(qū)改造、污水處理廠建設(shè)、熱力管網(wǎng)建設(shè)、城市更新改造等。
——聚焦綠色協(xié)調(diào)發(fā)展，著力打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn),推動(dòng)生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善，統(tǒng)籌安排節(jié)能環(huán)保支出6670萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村潔凈型煤及爐具推廣、電代煤運(yùn)行補(bǔ)貼等。
三、確保完成預(yù)算任務(wù)的工作措施
2023年，我們將認(rèn)真貫徹中央和省、市、縣的各項(xiàng)部署，嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》和縣人代會(huì)有關(guān)決議，自覺(jué)強(qiáng)化“以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政”意識(shí)，在“學(xué)懂、弄通、做實(shí)”上下功夫，積極推進(jìn)治理體系和治理能力現(xiàn)代化，完善預(yù)算績(jī)效管理制度，切實(shí)把制度優(yōu)勢(shì)化為治理效能，確保圓滿完成年度預(yù)算任務(wù)。
（一）落實(shí)提質(zhì)增效財(cái)政政策,全面助力六穩(wěn)六保。按照中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和全國(guó)財(cái)政工作會(huì)議決策部署，以及省委市委縣委全會(huì)具體要求,落實(shí)積極的財(cái)政政策，要提升政策整體效能,更加注重精確、可持續(xù)性。落實(shí)落細(xì)稅費(fèi)優(yōu)惠政策,進(jìn)一步鞏固減稅降費(fèi)成果,加強(qiáng)政策實(shí)施的跟蹤評(píng)估,確保應(yīng)免盡免、應(yīng)減盡減,增強(qiáng)市場(chǎng)主體活力。積極爭(zhēng)取地方政府債券和直達(dá)資金規(guī)模,保持適度支出強(qiáng)度,保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè),增加基礎(chǔ)設(shè)施、衛(wèi)生健康、社保就業(yè)、環(huán)境保護(hù)、鄉(xiāng)村振興等領(lǐng)域的財(cái)政投入,帶動(dòng)全社會(huì)消費(fèi)需求。
（二）加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督約束,切實(shí)提升管理水平。認(rèn)真貫徹預(yù)算法及其實(shí)施條例,嚴(yán)格執(zhí)行人代會(huì)批準(zhǔn)的預(yù)算,硬化預(yù)算約束,嚴(yán)控預(yù)算調(diào)整和追加事項(xiàng),切實(shí)維護(hù)預(yù)算嚴(yán)肅性。精準(zhǔn)研究分析財(cái)經(jīng)形勢(shì),堅(jiān)持依法依規(guī)組織收入,努力完成全年預(yù)期目標(biāo)。堅(jiān)持有保有壓,加強(qiáng)資金整合統(tǒng)籌,集中財(cái)力辦大事,確保重點(diǎn)支出需要;堅(jiān)持厲行節(jié)約,勤儉辦一切事業(yè),從嚴(yán)壓減非剛性支出,全面落實(shí)過(guò)緊日子的要求。堅(jiān)決兜牢“三?！钡拙€,壓實(shí)“三?！敝С鲋黧w責(zé)任,堅(jiān)持“三保”支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序,確?！叭！甭鋵?shí)到位。防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn),嚴(yán)格隱性債務(wù)管理,規(guī)范政府債務(wù)管理和債券資金使用,確保完成年度化解債務(wù)規(guī)劃任務(wù)。提升財(cái)政綜合管理能力,認(rèn)真做好國(guó)有資產(chǎn)管理工作,完善向本級(jí)人大常委會(huì)報(bào)告國(guó)有資產(chǎn)管理情況制度。
（三）加快建設(shè)現(xiàn)代財(cái)政制度,不斷增強(qiáng)治理能力。落實(shí)省市縣分領(lǐng)域財(cái)政事權(quán)與支出責(zé)任劃分改革，完善縣鄉(xiāng)財(cái)力保障機(jī)制,重點(diǎn)向山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)傾斜。持續(xù)深化預(yù)算管理改革,全面實(shí)施零基預(yù)算,打破預(yù)算安排和資金分配中存在的“基數(shù)”依賴;完善保障方式,加大財(cái)政資金整合力度,提升財(cái)政資源配置效率。深化預(yù)算績(jī)效管理改革,推動(dòng)績(jī)效關(guān)口前移,開(kāi)展新增重大政策、項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估;開(kāi)展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),擴(kuò)大項(xiàng)目支出重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)范圍,確保績(jī)效評(píng)價(jià)工作提質(zhì)增效;建立事前評(píng)估、績(jī)效監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排和政策調(diào)整的掛鉤機(jī)制,有效提升預(yù)算管理水平和政策實(shí)施效果。
各位代表,站在歷史新起點(diǎn)，我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)并全面貫徹黨的二十大精神，在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,嚴(yán)格執(zhí)行本次大會(huì)決議和要求,自覺(jué)接受縣人大指導(dǎo)監(jiān)督,虛心聽(tīng)取縣政協(xié)意見(jiàn)建議,踔厲奮發(fā)、開(kāi)拓創(chuàng)新,努力為建設(shè)產(chǎn)業(yè)振興、生態(tài)宜居、和諧安定、充滿活力的新平山作出新的更大貢獻(xiàn)。
