（廣東?。╆P(guān)于湛江市霞山區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報告
霞山區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報告
霞山區(qū)財政局局長 吳文津
各位代表：
受區(qū)人民政府的委托，現(xiàn)將霞山區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案提請區(qū)十一屆人大三次會議審議，并請區(qū)政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，受疫情沖擊、經(jīng)濟下行等多重超預(yù)期因素影響，疊加大規(guī)模退稅減稅降費等政策性因素共振，我區(qū)財政運行面臨多年少有的困難和挑戰(zhàn)。在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，區(qū)財政部門迎難而上、難中求穩(wěn)，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)黨的二十大精神，深入貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話和重要指示批示精神，堅決貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于“疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”重要要求，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，踐行“三大三化”發(fā)展思路，以“四大牽引”為導(dǎo)向，加強財政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，有效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，抓實抓好財政改革發(fā)展各項工作，確保全區(qū)財政平穩(wěn)運行。
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算執(zhí)行情況
2022年全區(qū)一般公共預(yù)算收入65089萬元，完成年度預(yù)算的102.3%，同口徑下降3.68%，自然口徑下降9.65%。其中：稅收收入47075萬元，同口徑下降5.75%，自然口徑下降13.71%，占一般公共預(yù)算收入比重為72.32%；非稅收入18014萬元，同比增長3.03%，占一般公共預(yù)算收入比重為27.68%。加上上級補助、調(diào)入資金和債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入等，全區(qū)一般公共預(yù)算收入總計224811萬元。
2022年全區(qū)一般公共預(yù)算支出175979萬元，完成年度預(yù)算的102.6%，同比下降13.26%。加上上解省市支出、調(diào)出資金、債務(wù)還本支出和年終結(jié)余等，一般公共預(yù)算支出總計224811萬元。
?。ǘ┱曰痤A(yù)算執(zhí)行情況
2022年全區(qū)政府性基金預(yù)算收入730萬元，完成年度預(yù)算的100%,同比增長19.48%,其中體育彩票公益金收入409萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費317萬元。加上上級補助收入、上年結(jié)余收入、調(diào)入資金和債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入等，全區(qū)政府性基金預(yù)算收入總計136803萬元。
2022年全區(qū)政府性基金預(yù)算支出89509萬元，完成年度預(yù)算的88.6%,同比增長3.86%。加上調(diào)出資金、年終結(jié)轉(zhuǎn)資金等，全區(qū)政府性基金預(yù)算支出總計136803萬元。
?。ㄈ﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2022年全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入310萬元，加上國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付上年結(jié)轉(zhuǎn)收入483萬元，全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入總計793萬元，總支出93萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出700萬元。
?。ㄋ模┥鐣ｋU基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年全區(qū)社會保險基金總收入18557萬元，完成年度預(yù)算的97.04%，同比下降9.13%。全區(qū)社會保險基金總支出20389萬元，完成年度預(yù)算的97.55%。2022年全區(qū)社會保險基金當(dāng)期收支結(jié)余-1832萬元，年末滾存結(jié)余773萬元。
（五）地方政府債務(wù)情況
1.政府債務(wù)限額余額情況。2022年我區(qū)地方政府債務(wù)限額218349萬元。其中一般債務(wù)限額36849萬元、專項債務(wù)限額181500萬元。2022年霞山區(qū)地方政府債務(wù)余額執(zhí)行數(shù)218119萬元，控制在債務(wù)限額以內(nèi)。按債務(wù)形式分，政府債券217607萬元、非債券形式債務(wù)512萬元；按償債來源分，一般債務(wù)36619萬元、專項債務(wù)181500萬元。
2.政府債券發(fā)行情況。2022年省下達我區(qū)地方政府債券資金49130萬元。其中：新增債券48000萬元（一般債券3000萬元、專項債券45000萬元），再融資債券1130萬元（全部是一般債券1130萬元）。
3.還本付息情況。2022年區(qū)償還地方政府債券本金1130萬元（全部是一般債券1130萬元）；支付地方政府債券利息4660萬元，包括一般債券利息733萬元、專項債券利息3927萬元。
二、2022年全區(qū)財政工作回顧
過去一年，“需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱”三重壓力和疫情防控、退稅減稅降費等多項減收因素疊加，財政收支矛盾非常突出。區(qū)委、區(qū)政府高度重視財政工作，主要領(lǐng)導(dǎo)親自謀劃、親自部署、親自推動，全區(qū)上下團結(jié)一心，奮勇拼搏，共克時艱。區(qū)財政部門知難而進，以奮發(fā)有為的精神抓好財政收入組織，統(tǒng)籌各項資金優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，把財力優(yōu)先用于保障“三?！?，防范化解社會穩(wěn)定性風(fēng)險，有效發(fā)揮財政的基礎(chǔ)和重要支柱作用，為霞山經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展提供堅強財政保障。
?。ㄒ唬┘訌娯斦M織收入力度，夯實財政平穩(wěn)運行基礎(chǔ)
在霞山區(qū)委、區(qū)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，積極應(yīng)對減收因素影響，全力以赴、攻堅克難，確保“顆粒歸倉”。強調(diào)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)抓收入。將抓收入列入?yún)^(qū)委、區(qū)政府重要事項，成立霞山區(qū)抓收入組織工作專班，責(zé)任落實到人到崗，加強收入形勢分析研判，及時全面梳理細化工作措施，逐月細化收入預(yù)期計劃，定期通報收入完成情況，挖掘收入潛力。強化稅收征管穩(wěn)收入。進一步完善財稅聯(lián)席會議制度，加強財政、稅務(wù)信息共享與工作協(xié)同，定期召開財稅聯(lián)席會議，組織開展重點稅源分析，強化對重點行業(yè)、重點企業(yè)稅收服務(wù)和征管，加大清繳欠稅力度，加強招商引資的財稅研究，密切關(guān)注上年緩稅、留抵退稅回補情況，為穩(wěn)定區(qū)財政收入發(fā)揮積極作用。強化多方開源促增收。加大一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和財政專戶資金的統(tǒng)籌力度，進一步盤活政府資金資源資產(chǎn)，政府性基金預(yù)算和財政專戶調(diào)入一般公共預(yù)算收入3043萬元，積極協(xié)調(diào)推進國有資產(chǎn)資源處置工作，當(dāng)年實現(xiàn)國有資產(chǎn)資源處置收入5022萬元。
?。ǘ幦∩霞壻Y金成果豐碩，為重點領(lǐng)域支出提供有力支撐
積極向上級爭取資金，堅決保障“三?！焙椭攸c項目建設(shè)資金需要，堅決保障中央、省、市和區(qū)重大決策部署落地見效。爭取財政補助額度穩(wěn)步提高。爭取上級財力性補助資金75749萬元，同比增長18.43%，有力保障了我區(qū)財政平穩(wěn)運行。持續(xù)爭取新增債券資金。爭取新增債券資金48000萬元，有力保障湛江綜合保稅區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、老舊小區(qū)小巷片區(qū)化改造、港區(qū)人民醫(yī)院新建醫(yī)療綜合樓及配套工程和鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施提升等項目建設(shè)。
?。ㄈ┙y(tǒng)籌優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，有保有壓切實發(fā)揮財政資金效能
大力優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，將寶貴的資金用在刀刃上。兜牢兜實“三?！钡拙€。嚴(yán)格落實《關(guān)于做好“三保”工作確保財政平穩(wěn)運行的通知》有關(guān)要求，強化預(yù)算執(zhí)行剛性約束，堅持“三?！痹谪斦С鲋械膬?yōu)先順序，全年“三?！敝С?08168萬元。精打細算堅持政府過“緊日子”，全力壓減一般性支出，嚴(yán)控新增支出，全年一般性支出壓減10%以上。加強統(tǒng)籌提高直達資金使用效率。統(tǒng)籌安排財政資金多渠道靈活使用，優(yōu)化直達資金用途，切實提高直達資金使用效率，我區(qū)2022年直達資金支出51251萬元，支出率96.65%。
?。ㄋ模┓€(wěn)住經(jīng)濟大盤一攬子政策措施精準(zhǔn)實施，積極的財政政策為經(jīng)濟發(fā)展注入強勁動力
2022年我區(qū)共完成退稅減稅降費68846萬元。其中增值稅留抵退稅50311萬元，同比增加23789萬元，其中區(qū)級負擔(dān)6450萬元，及時緩解了企業(yè)現(xiàn)金流緊張的壓力，增強了企業(yè)發(fā)展的信心和強勁動力。全面落實減免租金政策，累計減免租金221萬元。安排1535萬元用于支持先進和普惠性制造業(yè)投資、工業(yè)企業(yè)開展數(shù)字化改造和企業(yè)“小升規(guī)”等，促進我區(qū)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。
（五）堅持以人為本，民生保障堅實有力。堅持以人民為中心的發(fā)展思想，用心用功用情促進人民生活全方位改善。
支持保障學(xué)有所教。支持“學(xué)有所教”，辦好人民滿意的教育，投入11074萬元落實城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費保障機制。投入314萬元落實學(xué)生資助政策。投入2217萬元落實教育發(fā)展建設(shè)類資金，支持基礎(chǔ)教育高質(zhì)量發(fā)展。
支持完善社會保障體系建設(shè)。加強困難群眾基本生活保障，穩(wěn)步提高城鄉(xiāng)低保、特困人員、殘疾人等保障水平。發(fā)放城鄉(xiāng)最低生活保障補助金1804萬元，惠及困難群眾2325人。發(fā)放困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼1119萬元，惠及殘障人士3968人。
支持提高醫(yī)療衛(wèi)生水平。落實9538萬元提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)療財政補助標(biāo)準(zhǔn)，每人每年610元。安排3173萬元提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平，補助標(biāo)準(zhǔn)達每人每年84元。安排專項債券資金9639萬元支持醫(yī)療綜合樓及配套工程項目和升級改造等建設(shè)，提升公立醫(yī)院公共衛(wèi)生服務(wù)水平。
支持推進鄉(xiāng)村振興。深入推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，統(tǒng)籌預(yù)算資金、新增債券資金、涉農(nóng)資金16471萬元支持深入實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，支持完成農(nóng)村村內(nèi)道路硬化32公里，全區(qū)農(nóng)村生活污水治理率達到100%，生活垃圾無害化處理率達到100%，支持駐鎮(zhèn)幫村，加強鎮(zhèn)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。
支持維護社會穩(wěn)定。全區(qū)公共安全支出3206萬元，支持公檢法機關(guān)開展工作，推進掃黑除惡斗爭工作常態(tài)化，開展區(qū)域社會治理現(xiàn)代化試點，助力維護社會和諧穩(wěn)定。
?。├卫问刈★L(fēng)險底線，為維護社會經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展提供財政保障
統(tǒng)籌發(fā)展與安全，加強形勢研判，主動防范化解各類風(fēng)險。全力保障疫情防控資金。區(qū)級財政累計投入疫情防控資金3129萬元，全面保障疫苗接種、核酸檢測、本土病例相關(guān)隔離點建設(shè)及運行費用等疫情防控必要支出，全力支持提升疫情處置及防控能力，為打贏本土疫情防控攻堅戰(zhàn)提供堅實支撐。開展財政運行和地方財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪?。?yán)格貫徹落實中央及省和市部署的開展地方財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪涡袆?，從貫徹落實國家減稅降費政策領(lǐng)域、貫徹落實政府過緊日子領(lǐng)域、加強基層“三?！北Ｕ项I(lǐng)域、加強國庫管理領(lǐng)域、加強資產(chǎn)管理領(lǐng)域、防范政府債務(wù)風(fēng)險領(lǐng)域和加強財政涉農(nóng)補助資金管理領(lǐng)域等七個方面進行自查自糾，防范化解財經(jīng)秩序風(fēng)險，實現(xiàn)財政管理水平的提升。扎實有效防范化解政府債務(wù)風(fēng)險。充分利用省財政再融資債券政策紅利，獲得省支持再融資債券資金1130萬元。鞏固地方政府隱性債務(wù)“清零”成果，落實防范地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險的措施，堅決遏制隱性債務(wù)的新增，硬化預(yù)算約束，嚴(yán)格管控債務(wù)規(guī)模，依法依規(guī)舉債融資，做好區(qū)域無隱性債務(wù)試點工作的“后半篇文章”。
（七）財政改革成效顯著，為建立科學(xué)規(guī)范的現(xiàn)代預(yù)算制度筑牢根基
深化改革創(chuàng)新，以改革破難題，增動力，現(xiàn)代預(yù)算制度建設(shè)步伐不斷加快。深化預(yù)算編制改革。印發(fā)《霞山區(qū)區(qū)級財政資金項目庫管理辦法（試行）》，完善預(yù)算項目申報、篩選、儲備、編審和執(zhí)行機制，為提升預(yù)算編制質(zhì)量夯實基礎(chǔ)。深化“數(shù)字財政”系統(tǒng)運用。實現(xiàn)財政數(shù)據(jù)大集中及數(shù)據(jù)管理大監(jiān)控，財政資金流向全透明、財政資金審批更清晰，實現(xiàn)資金從預(yù)算安排源頭到使用末端全過程來源清晰、流向明確、賬目可查，推動傳統(tǒng)經(jīng)驗型人力管財向可數(shù)據(jù)化智慧理財轉(zhuǎn)變，提高財政決策的精準(zhǔn)性和科學(xué)性。全面深化預(yù)算績效管理改革。積極推進預(yù)算績效管理一體化融合，對政府性資金實施全方位、全流程、全覆蓋的績效管理。對重大項目實行事前績效評審機制，建立湛江市霞山區(qū)重大政策和項目事前績效評估機制，推動“先謀事再排錢”“花錢必問效”理念落到實處，全面深化預(yù)算績效管理改革。
（八）全面從嚴(yán)治黨推向縱深，為做好財政工作打造忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母刹筷犖?span style="display:none">模版下載_十四五_模版下載
旗幟鮮明講政治。堅持以黨建為引領(lǐng)，把忠誠擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”貫徹到財政工作的全過程各方面，嚴(yán)格落實“第一議題”制度，深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神，抓好組織建設(shè)，充分發(fā)揮黨員先鋒模范作用和基層黨組織戰(zhàn)斗壁壘。加強廉政建設(shè)。召開區(qū)財政系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會議，組織簽訂廉政責(zé)任書、廉政承諾書，開展新提拔晉升干部廉政談話，組織觀看警示教育片，開展崗位廉政風(fēng)險點排查，制定防范措施。加強能力建設(shè)。借助“廣東財學(xué)”“湛江財政大講堂”“學(xué)習(xí)強國”等平臺，組織全體干部職工集中收看收聽黨的二十大、集中收聽全省財政系統(tǒng)學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神宣講報告，不斷提高干部業(yè)務(wù)能力。
各位代表，財政工作成績來之不易，是區(qū)委、區(qū)政府統(tǒng)攬全局、堅強領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是區(qū)人大依法監(jiān)督、區(qū)政協(xié)民主監(jiān)督和社會各界鼎力支持的結(jié)果。同時，我們也清醒地認識到我區(qū)當(dāng)前財政工作存在的問題和不足，財政運行仍面臨不少困難和問題。主要有：財政收支矛盾十分突出，財政稅源結(jié)構(gòu)不合理，財政收入增長可持續(xù)性難以維持，兜牢兜實“三保”底線和保障剛性支出面臨不少挑戰(zhàn)，財政改革還有不少硬骨頭要啃。針對這些問題，我們今后必須加大工作力度，積極采取措施加以解決。
三、2023年全區(qū)財政預(yù)算草案
2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，做好財政工作意義重大。區(qū)財政部門將堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅持系統(tǒng)觀念、守正創(chuàng)新，貫徹落實好六個“更好統(tǒng)籌”，按照中央、省、市和區(qū)的決策部署，聚焦高質(zhì)量發(fā)展首要任務(wù)，加強財政資源統(tǒng)籌，踔厲奮發(fā)、勇毅前行，為實現(xiàn)區(qū)委、區(qū)政府工作目標(biāo)任務(wù)提供堅實財政保障。
?。ㄒ唬?023年財政收支形勢分析
1.財政收入形勢分析
有利因素：一是隨著疫情防控措施優(yōu)化調(diào)整，貫徹落實助企紓困等各項穩(wěn)經(jīng)濟政策效果持續(xù)顯現(xiàn)，房地產(chǎn)需求和供給兩端有望復(fù)蘇，消費需求及市場信心預(yù)計將進一步提振，同時，我區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施投資穩(wěn)步增長，為2023年全區(qū)財政收入增長奠定基礎(chǔ)。二是2023年預(yù)計增值稅留抵退稅規(guī)模10000萬元，同比減少40311萬元，利好區(qū)級約3878萬元；2023年增值稅回補有利于拉動稅收增長；制造業(yè)中小微企業(yè)緩稅等政策到期將帶來一定的稅收收入。三是進一步盤活政府資源資產(chǎn)，做大做強區(qū)國有企業(yè)，激發(fā)市場主體經(jīng)濟潛力和活力，為我區(qū)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展和財政收入做出新貢獻。四是湛江港轉(zhuǎn)型打造臨港與腹地并重型港口，綜保區(qū)即將封關(guān)驗收，加快推動我區(qū)納入廣東自貿(mào)區(qū)聯(lián)動發(fā)展區(qū)，將顯著提升我區(qū)對外開放發(fā)展能級，進一步壯大我區(qū)經(jīng)濟體。
不利因素：一是我區(qū)重點稅源企業(yè)東興公司今年將停產(chǎn)檢修2個月，將對我區(qū)稅收產(chǎn)生重大減收影響。二是疫情形勢復(fù)雜多變增加不確定因素。三是我區(qū)可盤活國有資產(chǎn)資源盤規(guī)模較小，可盤活處置空間已十分有限。四是經(jīng)濟恢復(fù)基礎(chǔ)尚不牢固，財政收入增長存在較大不確定性。
2.財政支出形勢分析
繼續(xù)實施積極財政政策要求保持適當(dāng)?shù)闹С鰪姸?，特別是推動黨的二十大各項決策部署落地生根需要合理安排各項支出，“三?！钡葎傂灾С鲂枨笠约案黝I(lǐng)域資金需求加大，剛性支出增長趨勢十分明顯，債券還本付息快速增長。財政體制上，我區(qū)分成比例過小，和剛性支出龐大形成鮮明對比，給我區(qū)保工資、保運作、?；久裆捅Ｊ罩胶鈳順O大的壓力。
綜上所述，2023年區(qū)財政收支矛盾依然突出，財政部門要繼續(xù)加強財政統(tǒng)籌，盡力而為、量力而行，按照輕重緩急原則，進一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，科學(xué)穩(wěn)妥、量入為出編制預(yù)算。
?。ǘ?023年財政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想
堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，認真落實中央經(jīng)濟工作會議、全國財政工作會議精神及省委第十三屆二次全會、省委經(jīng)濟工作會議、市委十二屆四次全會和區(qū)第十一次黨代會精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，踐行“三化三大”發(fā)展思路，堅持以“四大牽引”為導(dǎo)向，著力推動高質(zhì)量發(fā)展，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，落實落細積極財政政策，推動經(jīng)濟財政運行整體好轉(zhuǎn)，實現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長；全面落實政府過緊日子要求，兜牢兜實“三?！钡拙€，持續(xù)保障和改善民生；深化預(yù)算管理制度改革，強化預(yù)算約束和績效管理，促進財政可持續(xù)發(fā)展；更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，防范化解財政運行風(fēng)險，為霞山區(qū)跨越式、高質(zhì)量發(fā)展提供堅實的財政保障，在全力建設(shè)省域副中心城市、加快打造現(xiàn)代化沿海經(jīng)濟帶重要發(fā)展極中做出霞山貢獻。
?。ㄈ?023年財政預(yù)算編制的原則
精打細算，突出統(tǒng)籌。加強財政收入分析研判，積極穩(wěn)妥確定全年收入增長預(yù)期目標(biāo)，主動挖潛促增速，有效統(tǒng)籌“四本”預(yù)算、債券資金、上級資金、增量資金和存量資金，靈活統(tǒng)籌財政資金和社會資本，增強財政保障能力。
有保有壓，突出重點。做實做細項目，大幅提高年初預(yù)算到位率。堅持黨政機關(guān)過“緊日子”，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費預(yù)算，足額落實“三?！奔斑€本付息支出，全力落實中央、省、市和區(qū)部署的重大政策資金，確保重點剛性支出不留硬缺口。
績效優(yōu)先，強化監(jiān)管。積極推進預(yù)算和績效管理一體化改革，全面鋪開預(yù)算重點項目事前績效評估評審，注重績效評價結(jié)果應(yīng)用，建立健全績效評價結(jié)果與預(yù)算安排、政策調(diào)整掛鉤機制，確保資金安排精準(zhǔn)有效。
守住底線，防范風(fēng)險。加強運行監(jiān)測、嚴(yán)控財政運行風(fēng)險。堅決守住債務(wù)風(fēng)險底線，堅決遏制政府新增隱性債務(wù)。嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格財政收支規(guī)范管理。
（四）2023年財政預(yù)算草案
1.2023年一般公共預(yù)算草案
2023年全區(qū)一般公共預(yù)算預(yù)期收入67366萬元，同比增長3.5%。其中：稅收收入48766萬元，同比增長3.59%，占一般公共預(yù)算收入比重為72.39%；非稅收入18600萬元，同比增長3.25%，非稅占比27.61%。加上上級補助收入、上年結(jié)余收入、調(diào)入資金和動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等，全區(qū)一般公共預(yù)算預(yù)期收入總計234331萬元。
2023年全區(qū)一般公共預(yù)算支出預(yù)計190817萬元，同比增長8.43%。加上上解省支出、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、債務(wù)還本支出和年終結(jié)余等，全區(qū)一般公共預(yù)算支出總計234331萬元。
2.2023年政府性基金預(yù)算草案
2023年全區(qū)政府性基金預(yù)算預(yù)期收入279萬元，加上政府性基金上年結(jié)余和調(diào)入資金等，政府性基金預(yù)期收入總計62290萬元。
2023年全區(qū)政府性基金預(yù)算支出預(yù)計50235萬元，加上調(diào)出資金等，政府性基金預(yù)算預(yù)期支出總計62290萬元。
3.2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
2023年全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)期收入300萬元，加上上級補助收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等，全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入總計1000萬元。2023年全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總計1000萬元。
4.2023年社會保險基金預(yù)算草案
2023年全區(qū)社會保險基金預(yù)算預(yù)期收入22936萬元，同比增長23.6%。全區(qū)社會保險基金預(yù)算預(yù)期支出23537萬元，同比增長15.4%。2023年全區(qū)社會保險基金預(yù)算當(dāng)期收支結(jié)余-601萬元，年末滾存結(jié)余172萬元。
5.2023年地方政府債務(wù)情況
2023年區(qū)財政嚴(yán)格落實債務(wù)償還計劃，統(tǒng)籌再融資債券足額落實還本付息資金。其中安排償還地方政府債券本金2408萬元，利息10616萬元。2023年1月，省財政廳下達我區(qū)2023年第1批新增債務(wù)限額27000萬元（新增一般債務(wù)3000萬元、新增專項債務(wù)24000萬元），2023年我區(qū)已取得第1批新增債券12300萬元（其中一般債券3000萬元、專項債券9300萬元），擬安排項目為：霞山區(qū)教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目3000萬元、霞山區(qū)老舊小區(qū)小巷片區(qū)化改造項目3000萬元、霞山區(qū)停車場建設(shè)及配套基礎(chǔ)設(shè)施提升工程4000萬元、霞山產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及配套設(shè)施建設(shè)項目2300萬元。
6.區(qū)級重點支出安排情況
深入貫徹落實黨中央國務(wù)院、省委省政府、市委市政府和區(qū)委區(qū)政府的決策部署，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中財力保障重點支出。具體為：
——支持實體經(jīng)濟為本、制造業(yè)當(dāng)家。安排4198萬元用于加快推進重點項目前期工作和企業(yè)科技獎補，支持企業(yè)技改、壯大產(chǎn)業(yè)園，支持招商引資，促進科技創(chuàng)新與人才驅(qū)動。
——支持教育優(yōu)先發(fā)展。安排13419萬元用于支持落實城鄉(xiāng)學(xué)前教育和義務(wù)教育經(jīng)費保障機制，安排3500萬元用于霞山區(qū)教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動霞山教育高質(zhì)量發(fā)展。
——支持完善社會保障體系建設(shè)。安排8000萬元用于養(yǎng)老保險財政補缺，安排4815萬元用于保障退役軍人、困難群眾、殘疾人等群體生活補助。
——支持提高醫(yī)療衛(wèi)生水平。安排6598萬元用于醫(yī)療衛(wèi)生支出，其中安排1832萬元用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)、安排疫情防控類資金2619萬元，建設(shè)更加完善的醫(yī)療衛(wèi)生體系。
——支持消防安全建設(shè)。安排消防支出898萬元，建設(shè)更加完備的消防救援隊伍，保障人民生命財產(chǎn)安全。
——支持建設(shè)綠美霞山。以建設(shè)綠美霞山為引領(lǐng)提升生態(tài)文明建設(shè)水平，安排城鄉(xiāng)社區(qū)支出33246萬元，其中環(huán)衛(wèi)市場作業(yè)費2204萬元、水系綜合治理550萬元，建設(shè)更加美麗、干凈、文明的生態(tài)宜居城區(qū)。
——支持全面推進鄉(xiāng)村振興。大力落實“百縣千鎮(zhèn)萬村高質(zhì)量發(fā)展工程”要求，安排2256萬元推進鄉(xiāng)村振興，落實村、社區(qū)兩委干部補貼，完善鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)體系，加快促進城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。
另外，在年度預(yù)算執(zhí)行中，根據(jù)省下達我區(qū)債券資金和專項資金情況，對交通、教育、衛(wèi)生、鄉(xiāng)村振興、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等一些資金安排不足的項目將在債券資金和專項資金中相應(yīng)安排。
四、完成2023年預(yù)算任務(wù)的主要措施
全面學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，始終心懷“國之大者”、關(guān)注“省情市情區(qū)情要事”，聚焦高質(zhì)量發(fā)展首要任務(wù)，加強財政政策資源統(tǒng)籌，促進積極的財政政策加力提效，注重精準(zhǔn)、可持續(xù)，全力做好穩(wěn)增長、穩(wěn)經(jīng)濟等工作，持續(xù)深化財政改革，有效防范化解重大風(fēng)險，確保圓滿完成預(yù)算任務(wù)。
?。ㄒ唬┒啻氩⑴e開源節(jié)流，力促財政平穩(wěn)運行取得新成效
抓好開源節(jié)流增效，著重在增收節(jié)支、保持財政平穩(wěn)運行上下功夫，全力緩解收支矛盾，為跨越式、高質(zhì)量發(fā)展提供保障。主動加強收入組織管理。加強收入形勢分析研判，認真摸清增長點，加大對重點行業(yè)、企業(yè)稅收征管，健全稅收征管機制。強化部門協(xié)同，會同稅務(wù)、自然資源、國資等部門全力盤活政府資產(chǎn)資源，明確時間節(jié)點，千方百計落實收入計劃，避免財政收入大起大落。大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。牢固樹立過緊日子的思想，嚴(yán)控一般性支出，嚴(yán)格規(guī)范第三方政府購買服務(wù)和編外人員支出，把厲行節(jié)約落實到財政管理全過程各方面。加強“四本預(yù)算”的統(tǒng)籌銜接，將本級資金與中央、省及市資金實行錯位配置，預(yù)算項目優(yōu)先從中央、省及市資金中安排，騰出本級財力保障本級剛性支出和重點支出。量力而行出臺增支政策，新增支出控制在財政能力可承受范圍內(nèi)，嚴(yán)禁超財力鋪攤子、上項目，嚴(yán)禁違規(guī)興建樓堂館所，嚴(yán)禁建設(shè)形象工程、政績工程。
（二）精準(zhǔn)施策助企紓困，為促進高質(zhì)量發(fā)展提供堅實支撐
全力落實財政支持穩(wěn)住經(jīng)濟大盤各項措施，進一步提振市場主體信心。大力優(yōu)化完善政策工具。積極落實退稅減稅降費政策，加快組合式稅費支持政策紅利精準(zhǔn)落實到位，促進企業(yè)良性發(fā)展。大力促進市場主體高質(zhì)量發(fā)展。用活用好一攬子財政穩(wěn)經(jīng)濟政策，綜合運用財政補貼、稅費優(yōu)惠、政府采購等政策，扶持中小微企業(yè)、個體工商戶和制造業(yè)等行業(yè)發(fā)展，支持推動“個轉(zhuǎn)企、小升規(guī)”，培育創(chuàng)新型和專精特新等優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)，促進企業(yè)技術(shù)改造，激發(fā)市場主體活力。大力落實就業(yè)優(yōu)先政策。支持要深入實施“促進就業(yè)九條”，支持開展職業(yè)技能培訓(xùn)，高質(zhì)量推動“粵菜師傅”“廣東技工”“南粵家政”三項工程。
?。ㄈ┤υ鰪娒裆Ｕ?，力促民生福祉達到新水平
把實現(xiàn)人民對美好生活的向往作為現(xiàn)代化建設(shè)的出發(fā)點和落腳點，在經(jīng)濟發(fā)展和財力可持續(xù)基礎(chǔ)上加強保障和改善民生，在高質(zhì)量發(fā)展中促進共同富裕。支持教育優(yōu)先發(fā)展。加快學(xué)位建設(shè)，增加優(yōu)質(zhì)教育資源供給，提升各級各類教育發(fā)展水平。兜牢民生底線。按照上級工作部署，進一步推動低保、特困人員供養(yǎng)、孤兒基本生活保障、殘疾人兩項補貼和基本公共衛(wèi)生服務(wù)等民生保障項目，辦實辦好省市區(qū)民生實事，切實織密織牢社會保障網(wǎng)，讓現(xiàn)代化建設(shè)成果更多更公平惠及全區(qū)人民。
?。ㄋ模┥罨斦母铮岣哓斦F(xiàn)代化管理水平
瞄準(zhǔn)健全現(xiàn)代預(yù)算制度目標(biāo)，緊抓財政改革不放松。推動預(yù)算績效管理改革。探索建立部門整體支出核心績效指標(biāo)體系，推動預(yù)算績效管理一體化融合，優(yōu)化預(yù)算監(jiān)督管理，健全預(yù)算管理激勵約束，績效監(jiān)控、評價結(jié)果實行與政策完善、預(yù)算安排調(diào)整等掛鉤，逐步健全全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系。深化財政管理數(shù)字化改革。加快“數(shù)字財政”平臺建設(shè)與應(yīng)用，逐步強化大數(shù)據(jù)智能化開發(fā)，推動跨部門信息集成，強化預(yù)算動態(tài)監(jiān)控和閉環(huán)管理，實現(xiàn)資金來源和去向全程留痕、可追溯。
?。ㄎ澹┒道伟l(fā)展安全底線，切實防范財政運行風(fēng)險
強化風(fēng)險意識、底線思維，把防風(fēng)險擺在更加突出的位置，高度警惕和防范財政領(lǐng)域風(fēng)險。始終堅持“三保”在財政支出中的優(yōu)先順序，堅持國家和省定“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先順序，兜牢“三?！钡拙€。持續(xù)加強地方政府債務(wù)管理，做好新增債券資金項目申報、發(fā)行、使用、管理工作，堅決遏制新增政府隱性債務(wù)，持續(xù)防范隱性債務(wù)風(fēng)險。進一步增強法治觀念，堅持依法理財管財，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》等財經(jīng)法規(guī)，把緊把嚴(yán)預(yù)算支出關(guān)口，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，堅決糾正不合理不合規(guī)支出，確保財經(jīng)紀(jì)律紅線不踩、底線不碰。
?。┩七M全面從嚴(yán)治黨，力促財政干部隊伍展現(xiàn)新作為
深入開展“競標(biāo)爭先”行動、展現(xiàn)“比學(xué)趕超”狀態(tài)，促使財政干部永葆“闖”的精神、“創(chuàng)”的勁頭、“干”的作風(fēng)。始終以永遠在路上的堅定和執(zhí)著，進一步增強堅定不移全面從嚴(yán)治黨的政治定力，深刻領(lǐng)悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，把黨的全面領(lǐng)導(dǎo)貫穿謀劃預(yù)算安排、落實財政政策、推進財政改革發(fā)展全過程各方面，確保財政事業(yè)始終沿著正確方向前進。始終堅持黨管干部原則，樹立正確的選人用人導(dǎo)向，加強財政干部政治歷練、實踐鍛煉、專業(yè)訓(xùn)練，增強財政干部推動發(fā)展、服務(wù)群眾、防范化解風(fēng)險的本領(lǐng)，為實現(xiàn)新時代新征程黨的使命任務(wù)提供堅強保障。
各位代表，在新的一年里，全區(qū)財政部門將繼續(xù)在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，認真落實本次大會決議，自覺接受區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)，自信自強、守正創(chuàng)新，踔厲奮發(fā)、勇毅前行，以奮發(fā)有為的精神狀態(tài)和“時時放心不下”的責(zé)任意識做好財政工作，在全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程上譜寫財政新篇章。
