（廣東?。╆P(guān)于湛江市2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告
湛江市2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告
湛江市財(cái)政局局長 李曜
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將湛江市2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案提請市十四屆人大八次會議審議，并請市政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，面對突如其來的新冠肺炎疫情和復(fù)雜嚴(yán)峻的國內(nèi)外形勢，全市各級財(cái)政部門在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，積極的財(cái)政政策更加積極有為，全力支持疫情防控，做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六保”任務(wù)，在大戰(zhàn)大考中經(jīng)受住嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，預(yù)算執(zhí)行情況良好，為湛江全面建成小康社會取得決定性成就、全力建設(shè)省域副中心城市、加快打造現(xiàn)代化沿海經(jīng)濟(jì)帶重要發(fā)展極提供了堅(jiān)強(qiáng)財(cái)政保障。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.全市一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2020年來源于我市財(cái)政總收入706.11億元（快報數(shù)，下同），同比增長8.2%。2020年全市一般公共預(yù)算收入137.78億元，完成年度匯總預(yù)算的105.9%，同比增長5%，增速排名全省第5位。其中：稅收收入87.74億元，同比下降4.7%，占一般公共預(yù)算收入比重為63.7%；非稅收入50.03億元，同比增長27.8%，占一般公共預(yù)算收入比重為36.3%。加上上級補(bǔ)助、調(diào)入資金、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金和債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入等，全市一般公共預(yù)算收入總計(jì)660.63億元。
2020年全市一般公共預(yù)算支出539.23億元，完成年度匯總預(yù)算的108%，同比增長6.4%。加上上解省支出、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、債務(wù)還本支出和年終結(jié)余等，全市一般公共預(yù)算支出總計(jì)660.63億元。
2.市直一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2020年市直一般公共預(yù)算收入55.81億元，完成年度預(yù)算的106.1%，同比增長6.2%，其中：稅收收入34.63億元，同比下降5.1%，占一般公共預(yù)算收入比重為62.1%；非稅收入21.18億元，同比增長31.8%，占一般公共預(yù)算收入比重為37.9%。加上上級補(bǔ)助收入、下級上解收入、調(diào)入資金、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金和債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入等，市直一般公共預(yù)算收入總計(jì)354.13億元。
2020年市直一般公共預(yù)算支出137.38億元，同比增長35.5%。加上補(bǔ)助下級支出、上解省支出、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、債務(wù)還本支出和年終結(jié)余等，市直一般公共預(yù)算支出總計(jì)354.13億元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.全市政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全市政府性基金預(yù)算收入169.37億元，完成年度匯總預(yù)算的111.3%，同比增長70.2%，其中：土地出讓收入144.17億元，同比增長76.4%。加上上級補(bǔ)助收入、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入等，全市政府性基金預(yù)算收入總計(jì)347.25億元。
2020年全市政府性基金預(yù)算支出268.73億元，同比增長68.1%。加上上解支出、調(diào)出資金和年終結(jié)余等，全市政府性基金預(yù)算支出總計(jì)347.25億元。
2.市直政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年市直政府性基金預(yù)算收入85.04億元，完成年度預(yù)算的117.3%，同比增長209%，其中：土地出讓收入77.17億元，同比增長283.7 %。加上上級補(bǔ)助收入、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入等，市直政府性基金預(yù)算收入總計(jì)206.95億元。
2020年市直政府性基金預(yù)算支出99.98億元，同比增長184.3%。加上補(bǔ)助下級支出、上解支出、調(diào)出資金和年終結(jié)余等，市直政府性基金預(yù)算支出總計(jì)206.95億元。
（三）市直國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2020年市直國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.53億元，加上國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)，收入總計(jì)0.97億元。
2020年市直國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.69億元，加上國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付和調(diào)出資金，支出總計(jì)0.97億元。
（四）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全市社會保險基金總收入235.13億元，完成年度預(yù)算的101.5%。2020年全市社會保險基金總支出246.04億元，完成年度預(yù)算的102.5%。2020年全市社會保險基金當(dāng)期收支結(jié)余-10.91億元（缺口資金在省下?lián)芷髽I(yè)養(yǎng)老調(diào)撥金及其他險種基金歷年滾存結(jié)余中解決），年末滾存結(jié)余139.06億元。
（五）地方政府債務(wù)情況
1.地方政府債務(wù)限額余額情況。省批準(zhǔn)2020年我市地方政府債務(wù)限額551.94億元，比上年新增128億元。其中，新增一般債務(wù)限額18億元、新增專項(xiàng)債務(wù)限額110億元。2020年全市地方政府債務(wù)余額執(zhí)行數(shù)537.5億元，控制在債務(wù)限額以內(nèi)。其中，按債務(wù)形式分，政府債券531.41億元、非債券形式債務(wù)6.09億元；按償債來源分，一般債務(wù)176.1億元、專項(xiàng)債務(wù)361.4億元。
2.地方政府債券發(fā)行情況。2020年省下達(dá)我市地方政府債券152.17億元。其中：新增債券128億元（一般債券18億元、專項(xiàng)債券110億元），再融資債券24.17億元（一般債券21.74億元、專項(xiàng)債券2.43億元）。
3.地方政府債務(wù)還本付息情況。2020年全市各級財(cái)政按照償債計(jì)劃，將債務(wù)還本付息支出列入相應(yīng)預(yù)算體系安排。2020年全市償還地方政府債券本金24.39億元，包括一般債券本金21.9億元、專項(xiàng)債券本金2.49億元；全市支付地方政府債券利息14.2億元，包括一般債券利息5.41億元、專項(xiàng)債券利息8.79億元。
二、2020年全市財(cái)政工作回顧
2020年，全市各級財(cái)政部門始終把政治建設(shè)擺在首位，勇于擔(dān)當(dāng)作為，全面貫徹中央、省、市的決策部署，認(rèn)真落實(shí)市十四屆人大六次會議審議預(yù)算決議要求，全力支持我市統(tǒng)籌做好疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展各項(xiàng)工作，推動湛江高質(zhì)量發(fā)展取得重大成果，有效發(fā)揮財(cái)政基礎(chǔ)性支柱性作用。
（一）統(tǒng)籌調(diào)度、備足糧草，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，全方位保障我市打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)和加快復(fù)工復(fù)產(chǎn)復(fù)學(xué)。面對來勢洶洶的疫情，全市財(cái)政系統(tǒng)以聞令而動的政治自覺和責(zé)任擔(dān)當(dāng)，千方百計(jì)調(diào)度籌集資金，全力以赴保障我市做好“雙統(tǒng)籌”工作。
迅速開通“五條通道”，支持打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。一是開通防控資金多渠道籌集通道，全市累計(jì)籌集4.41億元，保障我市疫情防控和經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策措施落實(shí)到位，實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)人群核酸排查“全免費(fèi)”、患者救治“零負(fù)擔(dān)”、困難群眾“全救助”、防疫經(jīng)費(fèi)“全保障”。二是開通防控資金快速撥付通道，全力加強(qiáng)資金調(diào)度，防疫資金撥付當(dāng)天辦結(jié)，促使資金以最快的速度到達(dá)資金使用單位。三是開通防控物資采購綠色通道，全面落實(shí)防疫物資采購便利化措施，確保防疫物資迅速投入疫情防控的關(guān)鍵領(lǐng)域。四是開通醫(yī)護(hù)、病患保障通道，嚴(yán)格落實(shí)患者救治費(fèi)用補(bǔ)助、參加防治工作的醫(yī)務(wù)人員和防疫工作者給予臨時性工作補(bǔ)貼等政策，傳遞市委、市政府的關(guān)心關(guān)愛。五是開通票據(jù)發(fā)放快捷通道，疫情期間積極做好票據(jù)發(fā)放工作，重點(diǎn)保障醫(yī)療票據(jù)供應(yīng)。
聚力打好“政策組合拳”，助力復(fù)工復(fù)產(chǎn)復(fù)學(xué)。一是扶持企業(yè)技改和創(chuàng)新。通過獎補(bǔ)鼓勵工業(yè)企業(yè)進(jìn)行技術(shù)改造，生產(chǎn)抗疫應(yīng)急物資。二是支持降低企業(yè)融資成本。發(fā)揮粵財(cái)普惠（湛江）融資擔(dān)保公司作用，對疫情防控相關(guān)領(lǐng)域重點(diǎn)企業(yè)及受疫情影響較大的中小微企業(yè)，降低新增融資擔(dān)保項(xiàng)目的擔(dān)保費(fèi)率；為疫情防控重點(diǎn)保障企業(yè)發(fā)放優(yōu)惠貸款資金17.31億元，爭取中央財(cái)政貼息資金2009萬元，貼息規(guī)模位列全省第4。三是支持實(shí)施援企穩(wěn)崗政策。全市減免企業(yè)社會保險費(fèi)17億元，并對企業(yè)在疫情防控期間復(fù)產(chǎn)用工按規(guī)定給予相應(yīng)財(cái)政補(bǔ)貼。四是支持學(xué)校復(fù)學(xué)。統(tǒng)籌預(yù)算資金解決困難學(xué)生學(xué)習(xí)終端設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)覆蓋等問題，確保線上教育全覆蓋，實(shí)現(xiàn)“停課不停教，停課不停學(xué)”；投入680萬元集中采購300萬個口罩，保障開學(xué)防疫物資;安排2275萬元用于教室安裝空調(diào)，確保全市35個高考考點(diǎn)空調(diào)全覆蓋，為疫情下的高考學(xué)子營造舒適的考試環(huán)境。
（二）攻堅(jiān)克難、實(shí)干擔(dān)當(dāng)，全力抓收入聚財(cái)力，充實(shí)湛江振興發(fā)展的“錢袋子”。2020年初，在疫情影響造成財(cái)政收入指標(biāo)連續(xù)走低、部分重點(diǎn)項(xiàng)目資金難以為繼的情況下，科學(xué)研判形式，出實(shí)招硬招，促進(jìn)財(cái)政收入形勢連續(xù)好轉(zhuǎn)，籌集資金大幅增加，有力保障重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)工作資金需求。
大力組織財(cái)政收入，奮力完成收入任務(wù)。市委、市政府先后部署召開三次全市性會議研究推進(jìn)財(cái)政收入組織工作，形成財(cái)政收入管理強(qiáng)大合力。多次召開財(cái)稅聯(lián)席會議，科學(xué)預(yù)測分析稅費(fèi)情況，健全涉稅信息共享機(jī)制，實(shí)現(xiàn)財(cái)稅工作無縫對接，抓好重點(diǎn)稅收征管，確保應(yīng)收盡收。盤活資產(chǎn)資源，挖掘非稅收入增長潛力，積極做好土地出讓、水田指標(biāo)轉(zhuǎn)讓等工作。在全市各級各部門共同努力下，全市一般公共預(yù)算收入增速從5月起連續(xù)8個月回升，并在三季度末實(shí)現(xiàn)正增長，全年增長5%，增速排名全省第5位。全市土地出讓收入144.17億元，同比增長76.4%。
積極籌集資金，籌集資金金額創(chuàng)歷史新高。在市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)親自推動下，市財(cái)政局及時把握政策機(jī)遇，主動協(xié)調(diào)全市各級各有關(guān)部門，積極與上級部門溝通聯(lián)系，全力爭取上級資金支持。2020年，市直部門共爭取上級資金274.86億元，比2019年增加90.1億元，同比增長48.8%。其中：爭取新增債券額度128億元，同比增長31%；爭取抗疫特別國債18.95億元、特殊轉(zhuǎn)移支付資金15.17億元；爭取湛江港30萬噸航道改擴(kuò)建工程項(xiàng)目補(bǔ)助資金10億元。同時，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)服務(wù)我市重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)。協(xié)調(diào)促成巴斯夫配套項(xiàng)目市場化融資快速落地，2020年6月28日市基投集團(tuán)與國家開發(fā)銀行廣東省分行簽訂了70億元的長期貸款合同；2020年我市被財(cái)政部列為財(cái)政支持深化民營和小微企業(yè)金融服務(wù)綜合改革試點(diǎn)城市，為全省兩個試點(diǎn)城市之一，獲得中央財(cái)政獎勵專項(xiàng)資金3000萬元，可撬動銀行資金15億元為我市民營和小微企業(yè)服務(wù)。
（三）科學(xué)應(yīng)變、主動求變，積極的財(cái)政政策更加積極有為，發(fā)揮財(cái)政在經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的“穩(wěn)定器”作用。加力提效實(shí)施積極的財(cái)政政策，充分發(fā)揮逆周期調(diào)節(jié)作用，有效對沖疫情給我市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展帶來的不利影響。
做好“加法”，進(jìn)一步加大財(cái)政支出和政府有效投資力度。2020年，全市一般公共預(yù)算支出增長6.4%，全市政府性基金預(yù)算支出增長68.1%，財(cái)政支出保持增長態(tài)勢。用好用活直達(dá)資金和債券資金，我市共收到中央直達(dá)資金49.94億元，已全部分配，支出49.9億元，支出進(jìn)度99.9%，支出進(jìn)度排名全省第2位；共收到新增債券資金128億元，撥付進(jìn)度100%，實(shí)際使用進(jìn)度95.36%，其中特殊轉(zhuǎn)移支付一般債券資金3億元，實(shí)際使用進(jìn)度100%，有效支持補(bǔ)短板、惠民生、促消費(fèi)、擴(kuò)內(nèi)需。
做好“減法”，用政府的“緊日子”換來百姓的“好日子”。2020年累計(jì)壓減非急需非剛性支出3.52億元，將節(jié)省的資金用于做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)等重點(diǎn)領(lǐng)域。落實(shí)減稅降費(fèi)政策，足額辦理地方增值稅留抵稅額退稅約3.36億元，支持減免國有資產(chǎn)類經(jīng)營性用房承租戶租金3797.18萬元，切實(shí)減輕疫情對企業(yè)造成的負(fù)擔(dān)。
做好“乘法”，精準(zhǔn)保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出。強(qiáng)化預(yù)算約束，精打細(xì)算，集中資金保障先進(jìn)制造、民生領(lǐng)域、基礎(chǔ)設(shè)施短板等關(guān)鍵領(lǐng)域。特別是在支持落實(shí)“六保”任務(wù)上精準(zhǔn)發(fā)力：統(tǒng)籌5.79億元用于技能提升、援企穩(wěn)崗和創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息等方面；加大民生兜底力度，落實(shí)困難群眾救助資金17.86億元、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼資金3.37億元，發(fā)放低收入群體價格臨時補(bǔ)貼1.92億元，惠及困難群眾216.33萬人次；撥付市級儲備糧油利費(fèi)補(bǔ)貼資金0.92億元，筑牢糧食安全底線；及時調(diào)度縣（市、區(qū)）庫款，保障基層運(yùn)轉(zhuǎn)；撥付專項(xiàng)資金6.41億元，保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定。
（四）服務(wù)大局、優(yōu)化支出，支持落實(shí)重大決策部署，做強(qiáng)湛江高質(zhì)量發(fā)展的“動力引擎”。不斷優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌財(cái)力支持我市加快構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系和現(xiàn)代化立體交通體系，提升城市發(fā)展能級，解決不平衡不充分問題，全力服務(wù)我市高質(zhì)量發(fā)展大局。
支持打好打贏三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。一是支持打贏精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。投入14.47億元用于扶貧相關(guān)項(xiàng)目；投入24.5億元支持解決“兩不愁三保障”突出問題；省通報2019年扶貧開發(fā)成效，我市扶貧資金績效評價排名全省第2位。二是支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。投入13.39億元支持推進(jìn)污染防治項(xiàng)目和做好環(huán)境保護(hù)各項(xiàng)工作。三是打好防范化解重大風(fēng)險攻堅(jiān)戰(zhàn)。全方位加強(qiáng)政府債務(wù)管理，及時安排資金按時足額償還到期債券本息；全年化解隱性債務(wù)142.41億元；全市未出現(xiàn)違法違規(guī)舉債及債務(wù)違約情況；建立并嚴(yán)格落實(shí)市政府向市人大常委會報告地方政府債務(wù)管理情況制度。根據(jù)省財(cái)政廳通報結(jié)果，2019年我市法定債務(wù)率的風(fēng)險等級評定為綠色等級，全市總體債務(wù)風(fēng)險安全可控。
支持推進(jìn)“四大抓手”。一是支持加快交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。統(tǒng)籌15.88億元落實(shí)重點(diǎn)交通項(xiàng)目資本金和建設(shè)資金，推進(jìn)國鐵干線、高速公路、國省道、縣鄉(xiāng)道和“四好農(nóng)村路”建設(shè)，加快打造全國性綜合交通樞紐。二是支持促進(jìn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)擴(kuò)能增效。統(tǒng)籌安排16億元推動巴斯夫項(xiàng)目；統(tǒng)籌省市預(yù)算資金5.66億元、新增政府債券資金38.3億元，用于工業(yè)園區(qū)高質(zhì)量發(fā)展、民營經(jīng)濟(jì)及中小微企業(yè)發(fā)展和先進(jìn)裝備制造業(yè)，大力振興實(shí)體經(jīng)濟(jì)。三是支持推動中心城區(qū)擴(kuò)容提質(zhì)。市財(cái)政安排6.6億元實(shí)施市政建設(shè)計(jì)劃；2019-2020年市財(cái)政統(tǒng)籌安排7.6億元支持全市創(chuàng)文基礎(chǔ)建設(shè)補(bǔ)短板，城市品位和文明水平穩(wěn)步提升。四是支持實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。統(tǒng)籌中央、省、市資金88.28億元支持實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，其中投入28.25億元推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治。投入2.23億元支持我市1636個村和307個社區(qū)基層組織建設(shè)，加強(qiáng)黨對鄉(xiāng)村振興工作的全面領(lǐng)導(dǎo)。投入4.88億元用于永久基本農(nóng)田保護(hù)和高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，我市在省2019年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)考核中排名靠前，為廣東省獲得國務(wù)院督查激勵作出湛江貢獻(xiàn)。
支持實(shí)施“五大產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃”。推進(jìn)更高水平開放和創(chuàng)新，投入5150萬元支持湛江綜合保稅區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；投入5060萬元激勵、引導(dǎo)和促進(jìn)企業(yè)擴(kuò)大進(jìn)出口貿(mào)易，不斷優(yōu)化營商環(huán)境，促進(jìn)穩(wěn)外貿(mào)穩(wěn)外資；統(tǒng)籌省市科技發(fā)展專項(xiàng)資金1.33億元，支持發(fā)展科技企業(yè)孵化器和眾創(chuàng)空間、海洋科技產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心建設(shè)運(yùn)營等，大力實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略；統(tǒng)籌安排7.7億元建設(shè)湛江灣實(shí)驗(yàn)室；投入5955萬元支持實(shí)施重點(diǎn)人才工程，為科技創(chuàng)新強(qiáng)市建設(shè)提供智力支撐。
（五）不忘初心、牢記使命，用心用情用功支持解決群眾最急最憂最盼的緊迫問題，人民群眾獲得感、幸福感、安全感不斷增強(qiáng)。2020年，全市民生類支出441.6億元，同比增長6.7%，占全市一般公共預(yù)算支出比重為81.9%；全市“三?！敝С?64.08億元，支出進(jìn)度102.85%，切實(shí)兜牢“三保”底線；我市列入省“十件民生實(shí)事”項(xiàng)目支出16.33億元，完成年初預(yù)算的115.55%，支出進(jìn)度排名全省第5位；落實(shí)各級財(cái)政資金37.36億元，保障我市“十件民生實(shí)事”辦成辦好。
促進(jìn)教育優(yōu)先發(fā)展。全市教育支出117.37億元，同比增長7%。撥付義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)10.4億元，投入1.16億元新增市區(qū)公辦義務(wù)教育學(xué)位10110個；投入1.67億元支持學(xué)前教育發(fā)展，新增全市公辦學(xué)前教育學(xué)位4500個；投入4.5億元落實(shí)“兩相當(dāng)”政策、山區(qū)和農(nóng)村邊遠(yuǎn)地區(qū)教師生活補(bǔ)助、原民辦代課教師生活困難補(bǔ)助；落實(shí)普通高中和中職助學(xué)金及免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助1.29億元；投入6.92億元支持嶺南師范學(xué)院和廣東醫(yī)科大學(xué)新校區(qū)建設(shè)，全力促進(jìn)教育均衡發(fā)展和質(zhì)量提升。
促進(jìn)公共衛(wèi)生應(yīng)急和醫(yī)療服務(wù)能力提升。全市衛(wèi)生健康支出76.1億元，同比增長3.4%。共投入14.08億元加強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生補(bǔ)短板建設(shè)，推進(jìn)廣東醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院海東院區(qū)、市第一中醫(yī)醫(yī)院搬遷改造、市婦幼保健院新院3個項(xiàng)目動工建設(shè)，推進(jìn)市第四人民醫(yī)院升級改造、湛江中心人民醫(yī)院急危重癥救治及服務(wù)輻射能力提升建設(shè)；支持廣東醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院和湛江中心人民醫(yī)院建設(shè)高水平醫(yī)院，升級建設(shè)10家縣級公立醫(yī)院、7間中心衛(wèi)生院、13家公立醫(yī)院發(fā)熱門診和113家基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)發(fā)熱診室。投入5.4億元用于落實(shí)健康教育、預(yù)防接種、兒童健康管理、孕產(chǎn)婦健康管理等基本公共衛(wèi)生服務(wù)。
促進(jìn)民生保障提高標(biāo)準(zhǔn)。投入底線民生保障資金46億元、醫(yī)療保障資金41.4億元，八項(xiàng)民生保障標(biāo)準(zhǔn)繼續(xù)提高：1.農(nóng)村、城鎮(zhèn)低保保障標(biāo)準(zhǔn)分別從每人每月484元、702元提高到532元、772元，人均補(bǔ)差水平分別從251元、554元、提高到276元、609元；2.特困人員供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)與最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)同步提高，確保不低于當(dāng)?shù)爻青l(xiāng)最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)的1.6倍；3.集中養(yǎng)育孤兒和散居孤兒基本生活保障標(biāo)準(zhǔn)分別從每人每月1685元、1025元提高到1820元、1110元；4.困難殘疾人生活津貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼分別從每人每年1980元、2640元提高到2100元、2820元；5.城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基礎(chǔ)養(yǎng)老金最低標(biāo)準(zhǔn)從每人每月170元提高到180元;6.城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)從每人每年520元提高到550元；7.基本公共衛(wèi)生服務(wù)人均財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)從每年69元提高74元；8.部分優(yōu)撫對象等人員撫恤和生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)按不同人員類別提高，提高幅度最高達(dá)12.5%。
促進(jìn)各項(xiàng)民生社會事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。各級財(cái)政投入1.83億元支持實(shí)施“粵菜師傅”、“廣東技工”、“南粵家政”三項(xiàng)工程。安排3.16億元推動粵西水資源配置工程，加快解決雷州半島干旱缺水的歷史問題。安排3.2億元推動湛江文化中心項(xiàng)目正式動工建設(shè)，統(tǒng)籌安排5.86億元支持文化館、圖書館、檔案館、博物館建設(shè)。安排3308.72萬元支持開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭,組織涉黑涉惡資金繳入市級庫4.95億元，安排1.1億元支持實(shí)施全民禁毒工程，推動平安湛江建設(shè)。
（六）深化改革、優(yōu)化服務(wù)，扎實(shí)推進(jìn)依法理財(cái)管財(cái)，財(cái)政治理能力顯著提升。將依法行政、依法理財(cái)貫穿于財(cái)政工作、財(cái)政改革的各方面和全過程，推動財(cái)政管理規(guī)范化法治化，提升“財(cái)”為“政”服務(wù)水平。
全面實(shí)施預(yù)算績效管理改革。將部門和單位整體預(yù)算收支全面納入績效管理，2020年部門整體自評實(shí)現(xiàn)全覆蓋；將預(yù)算績效管理范圍覆蓋四本預(yù)算；績效目標(biāo)全面納入項(xiàng)目庫管理，進(jìn)一步完善“花錢必問效”的績效評價機(jī)制，全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系加快形成。在全省2020年縣級財(cái)政管理績效綜合評價中，遂溪縣得分進(jìn)入全國前200名，徐聞縣、廉江市規(guī)范預(yù)算編制評價獲滿分。
深化財(cái)政電子票據(jù)管理改革。在市中心人民醫(yī)院、廣東醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院正式運(yùn)用“區(qū)塊鏈＋財(cái)政醫(yī)療電子票據(jù)＋”技術(shù)，打造湛江財(cái)政電子票據(jù)數(shù)字化管理改革新模式，打通非稅繳費(fèi)便民服務(wù)“最后一公里”。
深化國有資產(chǎn)管理改革。開展全市國有資產(chǎn)清理整治專項(xiàng)行動；推行市直行政事業(yè)單位經(jīng)營性資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管；積極盤活市直行政事業(yè)單位土地資產(chǎn)；開展劃轉(zhuǎn)國有企業(yè)資本充實(shí)社?；鸸ぷ?，市直3家國有企業(yè)列入劃轉(zhuǎn)范圍；積極配合市國資委推進(jìn)國有企業(yè)退休人員社會化管理；扎實(shí)開展國有資產(chǎn)管理向人大報告工作。
提升工程審核效率。主動服務(wù)市委、市政府中心工作，立足為財(cái)政節(jié)支增效的定位，全年共送審金額53.8億元，審定金額49.08億元，核減金額4.72億元，核減率8.77%。
強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督職能。對市直80個部門（單位）開展財(cái)政存量資金專項(xiàng)核查，收回4000多萬元，有效盤活財(cái)政存量資金；對市直單位“私車公養(yǎng)”問題、“三公”等行政經(jīng)費(fèi)以及市慈善會資金使用管理情況開展專項(xiàng)核查，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。
推行“一個部門對口一個科室”改革。以機(jī)構(gòu)改革為契機(jī)，對部門的資金管理業(yè)務(wù)由過去分散多個科室管理調(diào)整為一個科室全方位全流程對口服務(wù)，理順科室職責(zé)邊界，優(yōu)化服務(wù)和資金統(tǒng)籌，實(shí)現(xiàn)部門辦事“只進(jìn)一個門、只跑一個科、服務(wù)一張單、辦事一張網(wǎng)、完整一本賬”，提高政務(wù)服務(wù)水平、優(yōu)化營商環(huán)境。
深化人大聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督管理改革。充分把握財(cái)政預(yù)算執(zhí)行系統(tǒng)一體化實(shí)施時機(jī)，搭建人大聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)接口，實(shí)現(xiàn)人大監(jiān)督系統(tǒng)和財(cái)政預(yù)算執(zhí)行系統(tǒng)實(shí)時聯(lián)通，財(cái)政資金從被動監(jiān)管向主動聯(lián)網(wǎng)接受監(jiān)督的轉(zhuǎn)變，促進(jìn)財(cái)政管理更加規(guī)范化、精細(xì)化。
（七）強(qiáng)化管理、大膽創(chuàng)新，全面加強(qiáng)管黨治黨，精心打造忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)呢?cái)政干部隊(duì)伍。以黨建和全面從嚴(yán)治黨引領(lǐng)隊(duì)伍建設(shè)，激發(fā)全市財(cái)政干部奮勇拼搏、真抓實(shí)干，取得優(yōu)異業(yè)績。我市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行分析工作獲全省一等獎，財(cái)政支農(nóng)政策培訓(xùn)工作被省評為優(yōu)秀。
加強(qiáng)黨的建設(shè)，堅(jiān)持黨對財(cái)政一切工作的全面領(lǐng)導(dǎo)。把政治建設(shè)擺在首位，深入學(xué)習(xí)貫徹《習(xí)近平談治國理政》第三卷和習(xí)近平總書記重要講話、重要指示批示精神。制定了《湛江市財(cái)政局黨建工作指引手冊》等10項(xiàng)制度。精心打造“紅船精神”、“廉政建設(shè)”宣傳走廊及“黨員活動室”，建設(shè)基層黨建示范點(diǎn)。動員19名黨員干部參加我市網(wǎng)格化疫情防控工作。通過黨建引領(lǐng)，全體財(cái)政干部切實(shí)增強(qiáng)“四個意識”、堅(jiān)定“四個自信”、堅(jiān)決做到“兩個維護(hù)”，確保財(cái)政工作始終沿著正確方向奮勇前進(jìn)。
推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，營造全市財(cái)政系統(tǒng)海晏河清政治生態(tài)。召開視頻會議部署全市財(cái)政系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。精心組織開展紀(jì)律教育學(xué)習(xí)月活動，強(qiáng)化黨紀(jì)黨規(guī)教育。共排查廉政風(fēng)險點(diǎn)161個，同步制定防范措施246 條。開展副處級以上領(lǐng)導(dǎo)干部全面從嚴(yán)治黨約談、副科級以上干部集體廉政談話、新提拔干部任前廉政談話活動，筑牢財(cái)政干部拒腐防變思想防線。
樹立競爭擇優(yōu)的用人導(dǎo)向，激勵財(cái)政干部新?lián)?dāng)新作為。大膽提拔使用在狀態(tài)、有激情、敢擔(dān)當(dāng)、出實(shí)效的年輕干部以及經(jīng)得起急難險重任務(wù)挑戰(zhàn)的干部。強(qiáng)化考核獎懲，制定了《湛江市財(cái)政局考勤和請（休）假制度》和《湛江市財(cái)政局績效考核辦法》，將考核結(jié)果與年終績效考核激勵獎金掛鉤，突出獎勤罰懶，充分調(diào)動財(cái)政干部的工作積極性和創(chuàng)造性，推動形成能者上、庸者下、劣者汰的正確導(dǎo)向。
各位代表，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，2020年全市財(cái)政系統(tǒng)團(tuán)結(jié)實(shí)干、奮發(fā)有為、共抗疫情，圓滿完成了全市財(cái)政工作目標(biāo)，有效促進(jìn)了我市高質(zhì)量發(fā)展。回顧過去五年，我們櫛風(fēng)沐雨、砥礪前行，全市財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行，為我市經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)財(cái)政支撐。一是財(cái)政實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)。在不折不扣落實(shí)大規(guī)模減稅降費(fèi)政策情況下，五年全市一般公共預(yù)算收入總量達(dá)到638.81億元，比上一個五年增長24.2%。二是財(cái)政支出保持較高強(qiáng)度。五年全市一般公共預(yù)算支出總量達(dá)到2347.51億元，比上一個五年增長72.3%。三是財(cái)政的基礎(chǔ)和重要支柱作用有效發(fā)揮。五年來，全市各級財(cái)政民生投入累計(jì)達(dá)到1907.47億元，民生支出占全市一般公共預(yù)算支出比重保持在八成以上，有力支持民生社會事業(yè)發(fā)展，讓改革發(fā)展成果更多更公平惠及全市人民；共爭取省下達(dá)我市新增債券資金354.44億元，為民生補(bǔ)短板、鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)保、市政建設(shè)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)及交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等重點(diǎn)領(lǐng)域提供有力資金保障。四是財(cái)政治理能力不斷提升。穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算編制執(zhí)行監(jiān)督管理改革，預(yù)算管理制度更加完善；全面實(shí)施績效預(yù)算管理改革，財(cái)政資源配置效率和使用效益不斷提高；持續(xù)深化財(cái)政管理“放管服”，建立了國有資產(chǎn)管理、政府債務(wù)管理向人大報告制度，人大聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督管理改革取得良好成效，依法理財(cái)管財(cái)水平明顯提高。
同時，我們也清醒地認(rèn)識到當(dāng)前財(cái)政工作存在的問題和不足，如財(cái)政收入增速趨緩與財(cái)政支出剛性增長矛盾更加突出，財(cái)政資金使用效益還需進(jìn)一步提高，個別部門依法理財(cái)管財(cái)理念不強(qiáng)等。對于這些問題，我們將積極采取措施加以解決。
三、2021年預(yù)算草案
“十四五”時期是我國在全面建成小康社會、實(shí)現(xiàn)第一個百年奮斗目標(biāo)之后，乘勢而上開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程、向第二個百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍的第一個五年；也是我市提能級、強(qiáng)基礎(chǔ)、建高地、優(yōu)生態(tài)、增福祉，基本建成省域副中心城市和現(xiàn)代化沿海經(jīng)濟(jì)帶重要發(fā)展極的重要五年。全市財(cái)政部門必須肩負(fù)起重大歷史使命，深刻把握新發(fā)展階段對財(cái)政工作的新要求，堅(jiān)定不移貫徹新發(fā)展理念，積極服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局；要圍繞湛江“十四五”發(fā)展目標(biāo)，找準(zhǔn)財(cái)政工作著力點(diǎn)，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，推動湛江全力建設(shè)省域副中心城市、加快打造現(xiàn)代化沿海經(jīng)濟(jì)帶重要發(fā)展極。
2021年是“十四五”開局之年，也是湛江搶抓政策窗口期和戰(zhàn)略機(jī)遇期，是打基礎(chǔ)、強(qiáng)功能、走上發(fā)展快車道的關(guān)鍵一年。做好2021年預(yù)算編制和財(cái)政工作意義重大，全市財(cái)政部門要堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，按照中央、省、市的決策部署，科學(xué)研判財(cái)政形勢，系統(tǒng)謀劃財(cái)政工作，主動擔(dān)當(dāng)作為，為實(shí)現(xiàn)市委、市政府工作目標(biāo)任務(wù)提供堅(jiān)實(shí)財(cái)政保障。
（一）2021年財(cái)政收入形勢分析
有利因素：隨著疫情防控成效不斷鞏固，復(fù)工復(fù)產(chǎn)加快推進(jìn)，國內(nèi)大循環(huán)帶動經(jīng)濟(jì)形勢總體回暖，經(jīng)濟(jì)增長動力和活力大幅增強(qiáng)，為經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展和財(cái)政收入增長提供了有利基礎(chǔ)。減稅降費(fèi)、“放管服”改革和營商環(huán)境整治，帶動企業(yè)發(fā)展和稅源增加。重點(diǎn)項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)達(dá)產(chǎn)，稅收效應(yīng)逐步顯現(xiàn)。
不利因素：新冠肺炎疫情對2021年經(jīng)濟(jì)的影響依然存在，疫情變化和外部環(huán)境存在不確定性。2020年為應(yīng)對新冠肺炎疫情沖擊，我市深入挖掘非稅增收潛力，全市水田指標(biāo)轉(zhuǎn)讓、拆舊復(fù)墾指標(biāo)交易等大額一次性非稅收入共計(jì)19.24億元，形成較高基數(shù)。減稅降費(fèi)政策也將繼續(xù)影響2021年財(cái)政收入。
（二）2021年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想
編制2021年預(yù)算的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會及中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，深入貫徹習(xí)近平總書記對廣東系列重要講話和重要指示批示精神，全面落實(shí)省“1+1+9”工作部署，認(rèn)真落實(shí)市委十一屆十二次全會精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展成果，全力支持推進(jìn)“三個一”建設(shè)、做好“四篇文章”、推進(jìn)“四大抓手”、實(shí)施“五大產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃”，全力支持打造國家戰(zhàn)略聯(lián)動與融合發(fā)展的重要連接點(diǎn)和支撐點(diǎn)，全力支持做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)；積極的財(cái)政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)，牢固樹立“大財(cái)政、大預(yù)算、大資產(chǎn)”理念，全面落實(shí)過“緊日子”要求，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，保持適度支出強(qiáng)度，增強(qiáng)中央和省、市重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障；堅(jiān)持依法理財(cái)管財(cái)，深化預(yù)算管理制度改革，加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度，為我市“十四五”開好局、全力建設(shè)省域副中心城市、加快打造現(xiàn)代化沿海經(jīng)濟(jì)帶重要發(fā)展極提供堅(jiān)實(shí)財(cái)力保障。
（三）2021年預(yù)算編制的原則
在財(cái)政政策和預(yù)算安排上，主要堅(jiān)持四個原則：一是堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，推動積極財(cái)政政策持續(xù)發(fā)力。在收入上，積極穩(wěn)妥組織收入，做好土地經(jīng)營文章，強(qiáng)化財(cái)政資源統(tǒng)籌，形成“大財(cái)政、大預(yù)算、大資產(chǎn)”格局；在支出上，多方籌集資金，保持適度支出強(qiáng)度，堅(jiān)定實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略，更好發(fā)揮積極財(cái)政政策作用。二是堅(jiān)持保障重點(diǎn)，突出財(cái)政服務(wù)發(fā)展大局。突出“三保”優(yōu)先，確?！叭！敝С鲎泐~編列，不留缺口；突出“以政領(lǐng)財(cái)”，把財(cái)政資源配置放到全市發(fā)展大局中謀劃，把落實(shí)中央、省決策部署和市委、市政府中心工作作為預(yù)算安排的首要任務(wù)；突出節(jié)用裕民，把過“緊日子”作為預(yù)算安排長期堅(jiān)持的基本方針，大力壓減一般性支出和非急需非剛性支出，用政府部門的“緊日子”保障人民群眾的“好日子”。三是堅(jiān)持績效預(yù)算，促進(jìn)財(cái)政資金提質(zhì)增效。全面實(shí)施預(yù)算績效管理，構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，確保資金安排精準(zhǔn)有效；強(qiáng)化財(cái)稅政策支持和引導(dǎo)，充分發(fā)揮財(cái)政資金的放大和帶動作用，提升財(cái)政資金使用效益。四是堅(jiān)持嚴(yán)控風(fēng)險，確保財(cái)政可持續(xù)發(fā)展。嚴(yán)格控制財(cái)政風(fēng)險，防止脫離實(shí)際、寅吃卯糧，影響財(cái)政可持續(xù)和穩(wěn)定運(yùn)行，給長遠(yuǎn)發(fā)展留下隱患。防范化解債務(wù)風(fēng)險，全面加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，穩(wěn)妥推進(jìn)地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險化解工作。
（四）2021年全市及市直財(cái)政預(yù)算草案
1.2021年一般公共預(yù)算
（1）全市一般公共預(yù)算
結(jié)合我市財(cái)政收入形勢，參照全省5%的增長預(yù)期，2021年全市一般公共預(yù)算預(yù)期收入144.67億元，同比增長5%。其中：稅收收入100億元，同比增長14%，占一般公共預(yù)算收入比重為69.1%；非稅收入44.67億元，同比下降10.7%，占一般公共預(yù)算收入比重為30.9%。加上上級補(bǔ)助收入、上年結(jié)余收入、調(diào)入資金和動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等，全市一般公共預(yù)算預(yù)期收入總計(jì)576.22億元。
2021年全市一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)480億元。加上上解省支出、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、債務(wù)還本支出和年終結(jié)余等，全市一般公共預(yù)算支出總計(jì)576.22億元。
（2）市直一般公共預(yù)算
2021年市直一般公共預(yù)算預(yù)期收入58.6億元，同比增長5%。其中：稅收收入39.48億元，同比增長14%，占一般公共預(yù)算收入比重為67.4%；非稅收入19.12億元，同比下降9.7%，占一般公共預(yù)算收入比重為32.6%。加上上級補(bǔ)助收入、下級上解收入、上年結(jié)余收入、調(diào)入資金和動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等，市直一般公共預(yù)算預(yù)期收入總計(jì)277.49億元。
2021年市直一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)106.5億元。加上補(bǔ)助下級支出、上解省支出、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金和年終結(jié)余等，市直一般公共預(yù)算支出總計(jì)277.49億元。
2.2021年政府性基金預(yù)算
2021年全市政府性基金預(yù)算預(yù)期收入247.15億元，同比增長45.9%，其中：土地出讓收入227.7億元，同比增長57.9%。加上上級補(bǔ)助收入、上年結(jié)余收入等，全市政府性基金預(yù)算預(yù)期收入總計(jì)306.28億元。根據(jù)“以收定支”原則，2021年全市政府性基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)219.42億元，加上上解省支出、調(diào)出資金和年終結(jié)余等，全市政府性基金預(yù)算支出總計(jì)306.28億元。
2021年市直政府性基金預(yù)算預(yù)期收入156.93億元，同比增長84.5%，其中：土地出讓收入150億元，同比增長94.4%。加上上級補(bǔ)助收入、上年結(jié)余收入等，市直政府性基金預(yù)算預(yù)期收入總計(jì)188.38億元。根據(jù)“以收定支”原則，2021年市直政府性基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)99.54億元，加上補(bǔ)助下級支出、上解省支出、調(diào)出資金和年終結(jié)余等，市直政府性基金預(yù)算支出總計(jì)188.38億元。
3.2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算
2021年市直國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)期收入總計(jì)0.62億元，相應(yīng)安排市直國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.62億元。
4.2021年社會保險基金預(yù)算
2021年全市社會保險基金預(yù)算預(yù)期收入312.01億元，比上年增加76.88億元,同比增長32.7%；2021年全市社會保險基金預(yù)算支出305.61億元，同比增長24.2%。2021年全市社會保險基金預(yù)算當(dāng)期收支結(jié)余6.4億元，各險種年末滾存結(jié)余共計(jì)145.46億元。
5.2021年地方政府債務(wù)情況
2021年全市各級財(cái)政嚴(yán)格落實(shí)債務(wù)償還計(jì)劃，將債務(wù)還本付息支出列入相應(yīng)預(yù)算體系安排。2021年全市安排償還地方政府債券本金62.15億元，包括一般債券本金15.65億元、專項(xiàng)債券本金46.5億元；全市安排地方政府債券利息18.73億元，包括一般債券利息5.94億元、專項(xiàng)債券利息12.79億元。待省年中下達(dá)2021年政府債務(wù)限額、新增債務(wù)限額后，依法編制預(yù)算調(diào)整方案，提交市人大常委會審議。
6.市級重點(diǎn)支出安排情況
圍繞貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記對廣東系列重要講話和重要指示批示精神，深入落實(shí)黨中央國務(wù)院、省委省政府和市委市政府決策部署，緊扣“全力建設(shè)省域副中心城市、加快打造現(xiàn)代化沿海經(jīng)濟(jì)帶重要發(fā)展極”總目標(biāo)總?cè)蝿?wù)，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)保障重點(diǎn)領(lǐng)域資金需求。
（1）堅(jiān)持以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，安排民生支出69.16億元。
①支持優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)，安排教育支出6.93億元。其中：安排2.5億元用于城區(qū)學(xué)位建設(shè)，支持加快湛江一中新校區(qū)建設(shè)；安排1.14億元支持學(xué)校修繕改造及信息化建設(shè);積極落實(shí)各學(xué)段生均撥款經(jīng)費(fèi)和農(nóng)村寄宿制學(xué)校建設(shè)經(jīng)費(fèi)。
②支持全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，安排農(nóng)林水（鄉(xiāng)村振興）支出10.62億元。其中：安排3.06億元，支持基層組織建設(shè)，落實(shí)正常離任村干部生活補(bǔ)助及村務(wù)監(jiān)督委員會成員補(bǔ)貼；安排1.9億元用于村莊衛(wèi)生保潔，推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治；安排鄉(xiāng)村發(fā)展專項(xiàng)資金0.7億元，支持美麗宜居村莊建設(shè)；安排0.3億元用于良種良法推廣；安排儲備糧油專項(xiàng)資金1.17億元，保障糧食安全。
③支持全面建設(shè)健康湛江，安排衛(wèi)生健康支出4.93億元。其中：安排2.81億元落實(shí)城鄉(xiāng)居民醫(yī)保政策；安排0.5億元支持做好疫情防控及公共衛(wèi)生應(yīng)急工作。
④支持構(gòu)建多層次社會保障體系，安排社保就業(yè)支出13.17億元。其中：安排2.29億元加強(qiáng)住房保障；安排2.15億元落實(shí)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險政策；安排1.27億元支持擁軍優(yōu)屬；安排國企解困資金0.7億元，支持做好困難國企退休人員生活保障和解決遺留問題；安排全市性人才發(fā)展專項(xiàng)資金0.39億元，支持實(shí)施人才強(qiáng)市戰(zhàn)略。
⑤支持推動綠色發(fā)展，安排節(jié)能環(huán)保支出7.77億元。其中：安排污水處理費(fèi)、垃圾焚燒處理費(fèi)2.46億元，打好碧水、藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)；安排1.71億元支持環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場化。
⑥支持統(tǒng)籌發(fā)展和安全，安排公共安全支出10.34億元。其中：安排公安專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5.89億元完善社會治安防控體系；安排0.7億元用于消防隊(duì)伍建設(shè)、消防訓(xùn)練基地建設(shè)及設(shè)備購置等，保障消防安全；安排0.35億元推進(jìn)市司法勞教場所項(xiàng)目建設(shè)。
⑦支持加快建設(shè)社會主義文化強(qiáng)市，安排文廣旅體支出1.8億元。其中：安排0.19億元加強(qiáng)宣傳湛江，提高湛江知名度和美譽(yù)度；落實(shí)湛江市慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年系列宣傳活動經(jīng)費(fèi)。另外，爭取新增債券資金支持湛江文化中心建設(shè)。
⑧支持做強(qiáng)交通樞紐支撐功能，安排交通運(yùn)輸支出13.6億元。其中：安排航道建設(shè)維護(hù)經(jīng)費(fèi)2億元；安排機(jī)場高速公路資本金2億元；安排1億元推進(jìn)省道S374線霞山百蓬至麻章田寮村段改建工程（湛江大道）遠(yuǎn)期工程；安排航班補(bǔ)貼、高鐵補(bǔ)貼、公交補(bǔ)貼、公共自行車運(yùn)維補(bǔ)貼等2.5億元；安排國省道、縣鄉(xiāng)道、“四好農(nóng)村路”建設(shè)和養(yǎng)護(hù)資金2.55億元。
（2）支持優(yōu)化現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，安排實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展資金11.91億元。其中：安排7.17億元，落實(shí)東海島石化產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目資本金和產(chǎn)業(yè)園區(qū)擴(kuò)能增效專項(xiàng)激勵資金，扶持新能源汽車產(chǎn)業(yè)、企業(yè)技改和民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展，加快構(gòu)建現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系；安排3.8億元，支持湛江灣實(shí)驗(yàn)室建設(shè)、運(yùn)營、人才引進(jìn)，推動科技創(chuàng)新發(fā)展；安排專項(xiàng)資金加大招商引資力度。
（3）支持全面提升城市品質(zhì)，安排城鄉(xiāng)社區(qū)支出14.92億元。其中：安排8億元實(shí)施市政建設(shè)計(jì)劃；安排2.8億元用于市委黨校遷建項(xiàng)目建設(shè)；安排重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)前期經(jīng)費(fèi)2億元；安排1.5億元支持創(chuàng)建全國文明城市。
（4）堅(jiān)持防控風(fēng)險的底線思維，安排防范化解風(fēng)險支出25.16億元，支持打好打贏防范化解重大風(fēng)險攻堅(jiān)戰(zhàn)。
四、完成2021年預(yù)算任務(wù)的主要措施
深入貫徹習(xí)近平總書記出席深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)建立40周年慶祝大會和視察廣東重要講話、重要指示批示精神，聚焦財(cái)政主責(zé)主業(yè)，抓好收支管理，深化財(cái)政改革，依法理財(cái)管財(cái)，不斷提高財(cái)政治理能力，全力確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。
（一）堅(jiān)持抓好收入管理，確保財(cái)政收入穩(wěn)步增長。落實(shí)常態(tài)化疫情防控下促進(jìn)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展措施，全面加強(qiáng)稅收征管，挖掘增收潛力，做到應(yīng)收盡收。提升城市經(jīng)營理念，保障土地收儲工作資金需要，確保完成年度土地出讓收入目標(biāo)。繼續(xù)抓好國有資產(chǎn)（資源）有償使用收入，想方設(shè)法盤活現(xiàn)有的國有行政事業(yè)單位、國有企業(yè)等土地資源和閑置資產(chǎn)。支持鋼鐵、石化、造紙等產(chǎn)業(yè)聚集，加大招商引資力度，培養(yǎng)財(cái)源稅源。
（二）堅(jiān)持實(shí)施積極的財(cái)政政策，激發(fā)湛江高質(zhì)量發(fā)展活力。健全常態(tài)化過“緊日子”長效機(jī)制，對部門預(yù)算一般性項(xiàng)目支出按不低于10%予以壓減，對非重點(diǎn)、非剛性事業(yè)發(fā)展類資金，在上年度預(yù)算的基礎(chǔ)上調(diào)減15%，壓減騰出資金統(tǒng)籌用于重點(diǎn)領(lǐng)域支出，堅(jiān)決兜牢民生底線。把握好政策時度效，推動積極的財(cái)政政策提質(zhì)增效、更可持續(xù)，增強(qiáng)國家、省、市重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展成果，在支持加快培育完整內(nèi)需體系、實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略、推動產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈優(yōu)化升級、全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、改善人民生活品質(zhì)等重點(diǎn)領(lǐng)域上展現(xiàn)新作為，促進(jìn)我市實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量、更有效率、更加公平、更可持續(xù)、更為安全的發(fā)展，建設(shè)更高水平幸福湛江。
（三）堅(jiān)持深化財(cái)政改革，加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度。圍繞“建立現(xiàn)代財(cái)稅金融體制”，深入推進(jìn)預(yù)算績效管理改革，完善“花錢必問效”機(jī)制，將績效評價結(jié)果與預(yù)算安排、政策調(diào)整和改進(jìn)管理掛鉤，提升財(cái)政資源配置效率。深入推進(jìn)財(cái)政事權(quán)與支出責(zé)任改革，加快建立權(quán)責(zé)清晰、財(cái)力協(xié)調(diào)、區(qū)域均衡的市和縣（市、區(qū)）財(cái)政關(guān)系。深入推進(jìn)涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合改革，加快涉農(nóng)資金支出進(jìn)度，助力鄉(xiāng)村振興。全面加強(qiáng)“數(shù)字財(cái)政”建設(shè)，運(yùn)用信息化手段支撐預(yù)算管理制度改革。深化財(cái)政“放管服”改革，切實(shí)提高財(cái)政決策、管理和服務(wù)水平。
（四）堅(jiān)持依法理財(cái)管財(cái)，提升財(cái)政治理能力。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法及修訂后的預(yù)算法實(shí)施條例，強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，嚴(yán)禁無預(yù)算或超預(yù)算支出，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政收支管理。主動做好預(yù)算決算公開工作，接受社會監(jiān)督，曬出“明白賬”，打造“陽光財(cái)政”。在做好防范化解政府債務(wù)風(fēng)險的前提下，扎實(shí)推進(jìn)新增地方政府債券的申報、發(fā)行、使用和管理工作。嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算，嚴(yán)控預(yù)算調(diào)整調(diào)劑；嚴(yán)格落實(shí)國有資產(chǎn)管理、政府債務(wù)管理向人大報告制度；完善人大、審計(jì)、財(cái)政以及各部門單位橫向聯(lián)系機(jī)制，自覺接受人大、審計(jì)及社會監(jiān)督，不斷推進(jìn)依法行政、依法理財(cái)。
（五）堅(jiān)持把政治建設(shè)擺在首位，鍛造高素質(zhì)財(cái)政干部隊(duì)伍。牢記財(cái)政部門政治機(jī)關(guān)定位，組織深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記重要講話和重要指示批示精神，教育引導(dǎo)全市財(cái)政干部增強(qiáng)“四個意識”、堅(jiān)定“四個自信”、堅(jiān)決做到“兩個維護(hù)”。加強(qiáng)財(cái)政綜合素質(zhì)能力培訓(xùn)，提升財(cái)政干部政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。深入推進(jìn)財(cái)政系統(tǒng)全面從嚴(yán)治黨，不斷優(yōu)化政治生態(tài)，建設(shè)廉潔財(cái)政。健全“能者上、庸者下、劣者汰”的選人用人機(jī)制，激發(fā)財(cái)政干部干事創(chuàng)業(yè)精氣神，提升忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)恼纹犯?，在服?wù)市委、市政府中心工作大局中體現(xiàn)財(cái)政部門的擔(dān)當(dāng)作為。
各位代表，2021年是中國共產(chǎn)黨成立100周年，全市財(cái)政部門將在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受市人大的監(jiān)督和指導(dǎo)，秉持以人民為中心，永葆初心、牢記使命，繼續(xù)奮斗、勇往直前，主動做好各項(xiàng)財(cái)政工作，為湛江市全力建設(shè)省域副中心城市、加快打造現(xiàn)代化沿海經(jīng)濟(jì)帶重要發(fā)展極作出更大的貢獻(xiàn)。
此外，根據(jù)市人大常委會有關(guān)決議，將湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、奮勇高新技術(shù)開發(fā)區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況及2021年預(yù)算草案作為附件呈上，請各位代表一并審議。
