（廣東?。╆P(guān)于陽(yáng)江市江城區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
陽(yáng)江市江城區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
——2022年2月22日在陽(yáng)江市江城區(qū)第九屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
陽(yáng)江市江城區(qū)財(cái)政局黨組書記、局長(zhǎng) 梁文時(shí)
各位代表：
受區(qū)人民政府的委托，現(xiàn)將江城區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案提請(qǐng)區(qū)九屆人大二次會(huì)議審議。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年是“十四五”開局之年，也是實(shí)現(xiàn)第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)的開局之年，區(qū)財(cái)政部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記對(duì)廣東系列重要講話和重要指示批示精神，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大和區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，深入貫徹新發(fā)展理念，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，加力提質(zhì)增效實(shí)施積極財(cái)政政策，加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和科學(xué)謀劃，積極向上級(jí)爭(zhēng)取政策支持，推動(dòng)財(cái)政重點(diǎn)工作不斷取得新突破，有力地服務(wù)和支持了經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展。在全區(qū)各部門的共同努力下，全年財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算收支情況（快報(bào)數(shù)，下同）
1.一般公共預(yù)算收入情況
2021年全區(qū)一般公共預(yù)算收入51646萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100.87%，比上年收入47867萬(wàn)元增加3779萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.89%。其中：稅收收入41351萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100.37%，比上年收入36479萬(wàn)元增收4872萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.36%；非稅收入10295萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的102.95%，比上年收入11388萬(wàn)元減收1093萬(wàn)元，下降9.6%。
2.一般公共預(yù)算支出情況
2021年全區(qū)一般公共預(yù)算支出201466萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的76.59%,比上年支出202277萬(wàn)元減支811萬(wàn)元，下降0.4%。全區(qū)主要支出項(xiàng)目是：
?。?）一般公共服務(wù)支出27803萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的104.91%，比上年增支3829萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.97%。
?。?）國(guó)防支出414萬(wàn)元,完成年度預(yù)算的115%，比上年增支64萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.29%。
?。?）公共安全支出2918萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的82.04%，比上年增支1006萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.62%。
?。?）教育支出57580萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的95.83%，比上年增支5392萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.33%。
（5）科學(xué)技術(shù)支出628萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的121.47%，比上年增支93萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.38%。
（6）文化體育與傳媒支出2568萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的58.98%，比上年增支117萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.77%。
?。?）社會(huì)保障和就業(yè)支出44474萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的 80.28%，比上年增支4844萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.22%。
?。?）衛(wèi)生健康支出35820萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的85.62%，比上年增支15417萬(wàn)元，增長(zhǎng)75.56%，增長(zhǎng)主要原因：城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助資金支出比2020年增加。
?。?）節(jié)能環(huán)保支出429萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的176.54%，比上年減支524萬(wàn)元，下降54.98%，下降主要原因：2020年撥付專項(xiàng)污染防治攻堅(jiān)資金墊高了基數(shù)。
?。?0）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1452萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的248.21%，比上年減支5442萬(wàn)元，下降78.94%，下降主要原因：2020年撥付了推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境債券資金5000萬(wàn)元，2021年沒有相關(guān)債券資金。
?。?1）農(nóng)林水支出11605萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的41.78%，比上年減支27136萬(wàn)元，下降70.04%，下降主要原因：一是精準(zhǔn)扶貧、省定貧困村新農(nóng)村建設(shè)、農(nóng)村人居環(huán)境整治等幾項(xiàng)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)已基本完成，上級(jí)財(cái)政不再下達(dá)以上幾項(xiàng)補(bǔ)助資金，上級(jí)補(bǔ)助資金大幅減少；二是2021年沒有投入農(nóng)林水方面的債券資金。
?。?2）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出414萬(wàn)元，比上年減支55萬(wàn)元，下降11.73%。
?。?3）住房保障支出9056萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的29.57%，比上年減支140萬(wàn)元，下降1.52%。
（14）糧油物資儲(chǔ)備支出325萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的124.05%，比上年增支140萬(wàn)元，增長(zhǎng)75.68%。
（15）債務(wù)付息支出2708萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的451.33%，比上年增支233萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.41%。
?。?6）其他支出104萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的2.27%，比上年減支84萬(wàn)元，下降44.68%。
2021年全區(qū)一般公共預(yù)算收入51646萬(wàn)元，上級(jí)返還性收入9959萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入121012萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入7347萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入27476萬(wàn)元，上年結(jié)余5945萬(wàn)元，市補(bǔ)助收入27616萬(wàn)元，調(diào)入資金22558萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)資金4867萬(wàn)元，總計(jì)收入278426萬(wàn)元。全區(qū)一般公共預(yù)算支出201466萬(wàn)元，債務(wù)還本支出27476萬(wàn)元，上解支出28462萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出21022萬(wàn)元，總計(jì)支出278426萬(wàn)元，收支平衡。
?。ǘ┱曰痤A(yù)算收支情況
1.政府性基金收入情況
2021年全區(qū)政府性基金預(yù)算收入26379萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的57.4%，比上年收入11627萬(wàn)元增收14752萬(wàn)元，增長(zhǎng)126.88%。主要收入項(xiàng)目是：
?。?）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入25710萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的56.88%，比上年收入11381萬(wàn)元增收14329萬(wàn)元，增長(zhǎng)125.9%。
?。?）農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入195萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的25.79%，比上年收入246萬(wàn)元減收51萬(wàn)元，下降20.73%。
2.政府性基金支出情況
2021年全區(qū)政府性基金預(yù)算支出24143萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的147.23%，比上年支出38497萬(wàn)元減支14354萬(wàn)元，下降37.29%。主要支出項(xiàng)目是：
（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出303萬(wàn)元,比上年減支1萬(wàn)元，下降0.33%。
?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)支出3248萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的28.46%，比上年減支1440萬(wàn)元，下降30.72%，下降主要原因：銀嶺科技產(chǎn)業(yè)園土地整治項(xiàng)目專項(xiàng)債券資金減少。
?。?）其他支出15324萬(wàn)元，比上年減支15320萬(wàn)元，下降49.99%。
（4）債務(wù)付息支出3898萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的121.81%，比上年增支1247萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.04%。
2021年全區(qū)政府性基金預(yù)算收入26379萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助3152萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入26276萬(wàn)元，上年結(jié)余3337萬(wàn)元，總計(jì)收入59144萬(wàn)元；全區(qū)政府性基金支出24143萬(wàn)元，債務(wù)還本支出11276萬(wàn)元，調(diào)出資金22558萬(wàn)元,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1167萬(wàn)元，總計(jì)支出59144萬(wàn)元，收支平衡。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金收支情況
1.社會(huì)保險(xiǎn)基金收入情況
2021年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入32397萬(wàn)元，主要收入項(xiàng)目是：
?。?）城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入12232萬(wàn)元。
?。?）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入20165萬(wàn)元。
2.社會(huì)保險(xiǎn)基金支出情況
2021年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出30091萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是：
（1）城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出10548萬(wàn)元。
?。?）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出19543萬(wàn)元。
2020年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金結(jié)余41582萬(wàn)元，2021年收入32397萬(wàn)元，支出30091萬(wàn)元，2021年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金結(jié)余43888萬(wàn)元。
?。ㄋ模┱詡鶆?wù)情況
1.地方政府債務(wù)限額余額情況
2021年政府債務(wù)余額224212萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)余額105361萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)余額118851萬(wàn)元，比上年增加37600萬(wàn)元。2021年政府債務(wù)限額224212萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)限額105361萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)限額118851萬(wàn)元。
2.地方政府債券發(fā)行情況
2021年發(fā)行地方政府債券53753萬(wàn)元(再融資債券38753萬(wàn)元）。其中：一般債券27477萬(wàn)元(再融資債券27477萬(wàn)元），專項(xiàng)債券26276萬(wàn)元(再融資債券11276萬(wàn)元）。
3.地方政府債務(wù)還本情況
2021年按照償債計(jì)劃，償還地方政府債券本金16153萬(wàn)元，其中：一般債券還本4877萬(wàn)元，專項(xiàng)債券還本11276萬(wàn)元。
一年來(lái)，我們著重抓了以下幾方面工作：
---謀篇布局，勤征挖潛，強(qiáng)化財(cái)政組織收入力度。全年全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成51646萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.89%。一方面，聚焦稅收組織：加強(qiáng)財(cái)稅部門協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，科學(xué)研判經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)和收入形勢(shì)，強(qiáng)化稅收征管，確保顆粒歸倉(cāng)。2021年稅收收入完成41351萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算收入的80.07%，重點(diǎn)領(lǐng)域支出得到有力保障。另一方面，優(yōu)化非稅征管：積極挖掘增收潛力，增強(qiáng)征管質(zhì)效，嚴(yán)格按照“收支兩條線”原則，不斷提高非稅收入精細(xì)化、科學(xué)化管理水平，2021年非稅收入完成10295萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算收入的19.93%，有效增加財(cái)政收入。為緩解我區(qū)資金調(diào)度困難，區(qū)財(cái)政部門積極主動(dòng)向上級(jí)部門爭(zhēng)取資金支持，2021年共爭(zhēng)取到上級(jí)各類補(bǔ)助和債券資金共15.83億元，統(tǒng)籌用于做好“六穩(wěn)”“六保”工作和項(xiàng)目建設(shè)，為增強(qiáng)區(qū)各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展后勁提供有力支撐。
---圍繞中心，服務(wù)大局，積極推進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。一是大規(guī)模減稅降費(fèi)政策卓有成效。堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，大力貫徹落實(shí)減稅降費(fèi)政策，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，助力企業(yè)釋放發(fā)展活力，積極效應(yīng)全面凸顯。二是持續(xù)加大力度促進(jìn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)擴(kuò)能增效。2021年共投入4.6億元支持三大產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)，園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施日臻完善，承載能力不斷加強(qiáng)。三是支持民營(yíng)企業(yè)和中小企業(yè)實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)發(fā)展。2021年共撥付升級(jí)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)資金1585.6萬(wàn)元，促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，切實(shí)增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力。四是穩(wěn)步推進(jìn)國(guó)有企業(yè)改制工作。原陽(yáng)江市江城區(qū)食品總公司、江城區(qū)糧食儲(chǔ)備公司、江城區(qū)糧食資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理公司3家公司已全面完成更名改制工作，有效防止國(guó)有資產(chǎn)流失，激發(fā)了企業(yè)活力和競(jìng)爭(zhēng)力，助力國(guó)有企業(yè)破浪前行。
---多管齊下，全力以赴，持續(xù)提高民生福祉水平。一是保障“三?！敝С龅玫接辛ΡＵ?。堅(jiān)持“三?！倍档撞凰尚?，我區(qū)全年“三?！敝С隼塾?jì)18.59億元，切實(shí)兜牢“三保”支出底線。二是支持教育優(yōu)先發(fā)展。2021年全區(qū)教育支出5.76億元，統(tǒng)籌用于落實(shí)城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)、做好學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、完善扶貧助學(xué)機(jī)制等方面，切實(shí)推進(jìn)教育領(lǐng)域條件改善和質(zhì)量提升。三是支持多渠道促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)。2021年安排就業(yè)保障資金1238萬(wàn)元，突出支持重點(diǎn)群體就業(yè)，做好高校畢業(yè)生、農(nóng)民工、退役軍人等重點(diǎn)人群就業(yè)工作。四是衛(wèi)生健康支出保障到位。2021年共投入超1.5億元支持區(qū)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展，逐步推進(jìn)江城區(qū)人民醫(yī)院工程建設(shè)，不斷促進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)改革，推動(dòng)區(qū)衛(wèi)生健康事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。持續(xù)支持抓好疫情防控，統(tǒng)籌安排用于疫情防控的各類資金共1737萬(wàn)元，其中安排新冠病毒疫苗及接種費(fèi)用1257萬(wàn)元，確保我區(qū)疫情防控資金需要，做到足額安排、快速撥付、特事快辦。五是支持平安建設(shè)。2021年為保障區(qū)公共安全安排支出2918萬(wàn)元，切實(shí)做好禁毒整治、治安監(jiān)控、掃黑除惡的經(jīng)費(fèi)保障工作，為我區(qū)社會(huì)大局穩(wěn)定提供有力的資金支持。六是抓好各項(xiàng)支農(nóng)惠農(nóng)政策落實(shí)。積極做好規(guī)范項(xiàng)目申報(bào)、補(bǔ)貼補(bǔ)助發(fā)放、涉農(nóng)資金整合等各項(xiàng)工作，提高財(cái)政支農(nóng)資金使用效益。2021年全區(qū)農(nóng)林水事務(wù)累計(jì)支出11605萬(wàn)元，大力支持我區(qū)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展，增加農(nóng)民收入，持續(xù)推進(jìn)農(nóng)村生活垃圾處理、生活污水處理、村道和村內(nèi)道路硬底化、集中供水、農(nóng)村廁所改造等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，助推鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施。
---嚴(yán)抓監(jiān)管，力求規(guī)范，全面促進(jìn)科學(xué)管財(cái)理財(cái)。一是持續(xù)加強(qiáng)監(jiān)督檢查。在涉企和個(gè)人補(bǔ)貼（補(bǔ)助）資金、會(huì)計(jì)監(jiān)督、預(yù)決算公開等方面加強(qiáng)檢查，檢查對(duì)象涵蓋全區(qū)所有行政事業(yè)單位，嚴(yán)格規(guī)范財(cái)務(wù)管理和財(cái)政資金使用。二是規(guī)范工程審核。以節(jié)約財(cái)政投資和提高財(cái)政資金使用效益為目標(biāo)，規(guī)范業(yè)務(wù)流程。2021年，全區(qū)審核項(xiàng)目549項(xiàng)，審定金額4.19億元，核減率2.85%，核減金額1230.6萬(wàn)元，切實(shí)提高審核質(zhì)量和效率。三是壓縮資金沉淀規(guī)模，積極盤活存量資金1.9億元，推動(dòng)財(cái)政資金科學(xué)高效運(yùn)轉(zhuǎn)，解決好資金該用未用、使用績(jī)效低下等問題，提高財(cái)政保障能力。
---蹄疾步穩(wěn)，深化改革，深入激發(fā)財(cái)政體制活力。進(jìn)一步深化財(cái)政管理改革，我區(qū)財(cái)政改革在重要領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)取得一些成效。一是深入實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)。制定印發(fā)《關(guān)于做好2021年區(qū)級(jí)財(cái)政性資金支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》，在績(jī)效評(píng)價(jià)領(lǐng)域建立了第三方評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)網(wǎng)上信息管理平臺(tái)，推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理制度化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、信息化，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。二是全力推進(jìn)“數(shù)字財(cái)政”建設(shè)工作。按照“全區(qū)一盤棋”工作思路，做好系統(tǒng)預(yù)算指標(biāo)數(shù)據(jù)錄入、財(cái)政資金撥付、會(huì)計(jì)核算全覆蓋、推送直達(dá)資金指標(biāo)和支付數(shù)據(jù)自動(dòng)上報(bào)等工作。2021年累計(jì)通過“數(shù)字政府”公共財(cái)政綜合管理平臺(tái)撥付資金13878筆，撥付金額35.7億元，有效提高了資金撥付效率。三是實(shí)施非稅系統(tǒng)一體化建設(shè)。制定印發(fā)了《關(guān)于做好江城區(qū)實(shí)施全省非稅系統(tǒng)一體化建設(shè)工作的通知》，我區(qū)60個(gè)一級(jí)預(yù)算單位和2個(gè)非預(yù)算單位納入非稅系統(tǒng)一體化管理，持續(xù)加強(qiáng)區(qū)財(cái)政部門、非稅代理銀行和執(zhí)收單位之間的協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，規(guī)范非稅執(zhí)收，切實(shí)提高我區(qū)非稅收繳政務(wù)服務(wù)水平。四是深化政府采購(gòu)領(lǐng)域“放管服”改革。全年全區(qū)政府采購(gòu)共828宗，計(jì)劃采購(gòu)金額5551萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)金額5519萬(wàn)元，節(jié)約資金32萬(wàn)元。制定印發(fā)了《關(guān)于簡(jiǎn)化江城區(qū)區(qū)級(jí)政府采購(gòu)資金支付流程的通知》，健全完善規(guī)范有序的政府采購(gòu)運(yùn)行機(jī)制，優(yōu)化政府采購(gòu)資金支付流程；做好宣傳推廣和組織協(xié)調(diào)工作，穩(wěn)步推進(jìn)廣東省政府采購(gòu)智慧云平臺(tái)在江城區(qū)順利實(shí)施建設(shè)；大力推廣通過“832平臺(tái)”采購(gòu)農(nóng)副產(chǎn)品，運(yùn)用政府采購(gòu)政策支持鄉(xiāng)村振興工作取得良好進(jìn)展；全面開展政府采購(gòu)意向公開工作，切實(shí)提高政府采購(gòu)?fù)该鞫取?span style="display:none">工作報(bào)告_十四五_報(bào)告模板
2021年全區(qū)財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，但我們清醒地看到當(dāng)前財(cái)政工作中存在的一些問題和挑戰(zhàn)：一是收入堆頭小，財(cái)政收入增長(zhǎng)乏力，發(fā)展活力不足；二是財(cái)政收支平衡壓力加大，收支矛盾仍然突出，“三?！敝饷裆攸c(diǎn)支出面臨較大的保障困難；三是財(cái)政資金使用效益需進(jìn)一步提升，“重分配、輕管理”和“重使用、輕績(jī)效”的問題仍然存在，支出的時(shí)效性有待提升；四是財(cái)政管理改革有待進(jìn)一步深化，財(cái)政資源統(tǒng)籌和可持續(xù)性有待增強(qiáng)，“數(shù)字財(cái)政”改革還需逐步深化。對(duì)此，我們既正視問題，又堅(jiān)定信心，將采取積極有力的措施加以解決。
二、2022年預(yù)算草案
2022年是黨的二十大召開之年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵一年，做好預(yù)算編制和財(cái)政各項(xiàng)工作意義重大。按照中央、省委、市委、區(qū)委對(duì)經(jīng)濟(jì)工作的總體部署以及財(cái)政改革總體要求，根據(jù)2022年度全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)，結(jié)合對(duì)2022年財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的分析和預(yù)測(cè)，并參考上年度執(zhí)行情況，全區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神以及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，深入貫徹習(xí)近平總書記對(duì)廣東系列重要講話和重要指示精神，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，緊扣省委“1＋1＋9”工作部署，圍繞市委“兩個(gè)定位”戰(zhàn)略目標(biāo)、“123＋N”工作安排和區(qū)委確定的“七大目標(biāo)、八個(gè)打造”，堅(jiān)持“向海發(fā)展、工業(yè)立區(qū)”發(fā)展路徑，奮力打造陽(yáng)江“兩個(gè)定位”首善之區(qū)。推動(dòng)積極的財(cái)政政策落實(shí)落細(xì)，要提升效能，要更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持在合理區(qū)間。深化全區(qū)財(cái)政“一盤棋”工作格局，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，增強(qiáng)江城區(qū)重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障，全面落實(shí)過“緊日子”要求，深化預(yù)算管理制度改革，強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，兜牢“三保”底線，持續(xù)改善民生，著力穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)基本盤，促進(jìn)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展。
貫徹上述指導(dǎo)思想，2022年預(yù)算編制著重把握以下原則：一是統(tǒng)籌平衡，量入為出。加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，堅(jiān)持量入為出、收支聯(lián)動(dòng)，根據(jù)事業(yè)發(fā)展實(shí)際需要和財(cái)力可能科學(xué)核定預(yù)算，確保安排預(yù)算規(guī)模與財(cái)力水平相適應(yīng)。二是優(yōu)化結(jié)構(gòu)，突出重點(diǎn)。不折不扣落實(shí)過“緊日子”要求，增強(qiáng)重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障，以中央、省、市和區(qū)的重大戰(zhàn)略部署和重點(diǎn)工作任務(wù)為依據(jù)，科學(xué)編制支出預(yù)算。加大支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整力度，著力保障改善民生，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。三是突出績(jī)效，強(qiáng)化約束。強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)編審，做實(shí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，加快建立全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系。嚴(yán)格落實(shí)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與完善政策、調(diào)整預(yù)算安排有機(jī)銜接，提高資金使用績(jī)效。四是防控風(fēng)險(xiǎn)，安全持續(xù)。加強(qiáng)政府債務(wù)管理，規(guī)范舉債融資，強(qiáng)化債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)算和監(jiān)控，增強(qiáng)“三?！敝С霰Ｕ夏芰?，確保財(cái)政可持續(xù)發(fā)展。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想和原則，2022年預(yù)算安排如下：
?。ㄒ唬?022年全區(qū)一般公共預(yù)算草案
2022年全區(qū)一般公共預(yù)算收入擬安排58876萬(wàn)元，增長(zhǎng)14%。
2022年全區(qū)一般公共預(yù)算收入主要項(xiàng)目的安排情況是：
1.稅收收入48876萬(wàn)元，比上年收入41351萬(wàn)元增收7525萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.2%。
2.非稅收入10000萬(wàn)元，比上年收入10295萬(wàn)元減收295萬(wàn)元，下調(diào)2.87%，其中：
?。?）專項(xiàng)收入4500萬(wàn)元，比上年收入6939萬(wàn)元減收2439萬(wàn)元，下調(diào)35.15%。
?。?）行政事業(yè)性收費(fèi)收入490萬(wàn)元，比上年收入657萬(wàn)元減收167萬(wàn)元，下調(diào)25.42%。
?。?）罰沒收入2000萬(wàn)元，比上年收入620萬(wàn)元增收1380萬(wàn)元，增長(zhǎng)222.58%。
?。?）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入10萬(wàn)元，比上年收入3萬(wàn)元增收7萬(wàn)元，增長(zhǎng)233.33%。
?。?）國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入3000萬(wàn)元，比上年收入2066萬(wàn)元增收934萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.21%。
?。?）其他收入比上年收入減收10萬(wàn)元，下調(diào)100%。
2022年財(cái)政支出預(yù)算，根據(jù)當(dāng)年一般公共預(yù)算收入安排58876萬(wàn)元，加上級(jí)返還性收入9959萬(wàn)元、一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入193500萬(wàn)元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入11656萬(wàn)元、上年結(jié)余收入21022萬(wàn)元、調(diào)入資金20000萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入5000萬(wàn)元，總計(jì)收入320013萬(wàn)元，剔除各項(xiàng)上解支出16493萬(wàn)元，債務(wù)還本支出365萬(wàn)元，全區(qū)預(yù)算可安排財(cái)力為303155萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)15.24%。按照《預(yù)算法》的規(guī)定，2022年全區(qū)一般公共預(yù)算支出計(jì)劃相應(yīng)安排303155萬(wàn)元。為了貫徹落實(shí)《財(cái)政部關(guān)于加強(qiáng)地方財(cái)政預(yù)算收支管理 做好縣級(jí)“三?！惫ぷ鞯耐ㄖ罚ㄘ?cái)預(yù)〔2019〕128號(hào)）及《關(guān)于加強(qiáng)我省財(cái)政預(yù)算收支管理 做好縣級(jí)“三?！惫ぷ鞯耐ㄖ罚ɑ涁?cái)預(yù)〔2019〕113號(hào)）文件精神，我區(qū)已足額編制“三?！鳖A(yù)算，共安排資金195686萬(wàn)元。
2022年全區(qū)一般公共預(yù)算支出擬安排303155萬(wàn)元，主要項(xiàng)目的安排情況是：
1.一般公共服務(wù)支出28685萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排增加2183萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.24%。
2.國(guó)防支出424萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排增加64萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.78%。
3.公共安全支出3678萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排增加121萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.4%。
4.教育支出65801萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排增加5717萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.52%。
5.科學(xué)技術(shù)支出730萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排增加213萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.20%。
6.文化旅游體育與傳媒支出5873萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排增加1519萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.89%。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出64395萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排增加8996萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.24%。
8.衛(wèi)生健康支出43302萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排減少55萬(wàn)元，下調(diào)0.13%。
9.節(jié)能環(huán)保支出494萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排增加251萬(wàn)元，增長(zhǎng)103.29%。
10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出2732萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排增加2147萬(wàn)元，增長(zhǎng)367.01%。
11.農(nóng)林水支出44576萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排增加16798萬(wàn)元，增長(zhǎng)60.47%。
12.交通運(yùn)輸支出11萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排增長(zhǎng)100%。
13.資源勘探信息等支出68萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排減少32萬(wàn)元，下調(diào)32%。
14.住房保障支出32133萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排增加1506萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.92%。
15.糧油物資儲(chǔ)備支出265萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排增加3萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.15%。
16.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1873萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排增加668萬(wàn)元，增長(zhǎng)55.44%。
17.預(yù)備費(fèi)3030萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排增加430萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.54%。
18.債務(wù)付息支出1238萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排增加638萬(wàn)元，增長(zhǎng)106.33%。
19.其他支出3847萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排減少726萬(wàn)元，下調(diào)15.88%。
（二）2022年全區(qū)政府性基金預(yù)算草案
2022年全區(qū)政府性基金預(yù)算收入總計(jì)擬安排55290萬(wàn)元，主要項(xiàng)目的安排情況是：
1.國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入43562萬(wàn)元。
2.農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入561萬(wàn)元。
3.上年結(jié)余收入1167萬(wàn)元。
4.地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入10000萬(wàn)元（老舊小區(qū)改造工程）。
2022年全區(qū)政府性基金預(yù)算支出總計(jì)擬安排55290萬(wàn)元，主要項(xiàng)目的安排情況是：
1.大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出180萬(wàn)元。
2.小型水庫(kù)移民扶助基金支出29萬(wàn)元。
3.國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入支出19807萬(wàn)元。
4.農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出561萬(wàn)元。
5.城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出145萬(wàn)元。
6.其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入支出10000萬(wàn)元（老舊小區(qū)改造工程）。
7.彩票公益金支出568萬(wàn)元。
8.債務(wù)付息支出4000萬(wàn)元。
9.調(diào)出資金20000萬(wàn)元。
?。ㄈ?022年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
2022年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入擬安排59185萬(wàn)元，主要項(xiàng)目的安排情況是：
1.城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入33940萬(wàn)元。
2.機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入25245萬(wàn)元。
2022年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出擬安排49499萬(wàn)元，主要項(xiàng)目的安排情況是：
1.城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出29027萬(wàn)元。
2.機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出20472萬(wàn)元。
2022年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金累計(jì)結(jié)余預(yù)算50501萬(wàn)元，主要項(xiàng)目的安排情況是：
1.城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金本年結(jié)余4913萬(wàn)元，累計(jì)結(jié)余26052萬(wàn)元。
2.機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金本年結(jié)余4773萬(wàn)元，累計(jì)結(jié)余24449萬(wàn)元。
三、完成2022年預(yù)算目標(biāo)的主要措施
2022年我區(qū)財(cái)政工作將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹習(xí)近平總書記對(duì)廣東系列重要講話和重要指示精神，貫徹落實(shí)市第八次黨代會(huì)和區(qū)第九次黨代會(huì)精神，結(jié)合新發(fā)展階段江城區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新任務(wù)，加強(qiáng)對(duì)我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財(cái)政運(yùn)行情況分析，繼續(xù)提高財(cái)政收入質(zhì)量，持續(xù)深化改革，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。
?。ㄒ唬┖换A(chǔ)穩(wěn)增收，著力打造發(fā)展財(cái)政
準(zhǔn)確把握穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，科學(xué)組織收入，優(yōu)化財(cái)政收入結(jié)構(gòu)，做大財(cái)政“蛋糕”。注重優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，一方面加強(qiáng)財(cái)稅部門聯(lián)動(dòng)，不斷發(fā)掘稅源征收增長(zhǎng)點(diǎn)，積極拓寬稅收增收渠道，確保應(yīng)收盡收、顆粒歸倉(cāng)，實(shí)現(xiàn)財(cái)政可持續(xù)、高質(zhì)量增長(zhǎng)；另一方面規(guī)范非稅收入征繳，增強(qiáng)工作的預(yù)見性，壯大地方財(cái)政實(shí)力，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。
（二）優(yōu)結(jié)構(gòu)保重點(diǎn)，著力打造服務(wù)財(cái)政
進(jìn)一步強(qiáng)化資金統(tǒng)籌，科學(xué)調(diào)配財(cái)政資金，確保各項(xiàng)重點(diǎn)支出。始終把保障和改善民生作為財(cái)政工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，不斷調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提升基本公共服務(wù)均等化水平。一是加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)主體支持，加大政策實(shí)施力度。嚴(yán)格落實(shí)國(guó)家出臺(tái)的各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，確保減稅降費(fèi)政策紅利落地。二是支持產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展。確保項(xiàng)目有序推進(jìn)，促進(jìn)區(qū)委、區(qū)政府各項(xiàng)重大決策順利實(shí)施。三是進(jìn)一步控支減項(xiàng)，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，牢固樹立過“緊日子”的思想，繼續(xù)大力壓減非重點(diǎn)、非剛性支出，堅(jiān)持節(jié)儉辦一切事業(yè)，把有效騰挪出來(lái)的寶貴財(cái)政資源用到各項(xiàng)重點(diǎn)領(lǐng)域上。
（三）補(bǔ)短板兜底線，著力打造民生財(cái)政
堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，加強(qiáng)財(cái)力統(tǒng)籌，財(cái)政支出進(jìn)一步向民生領(lǐng)域傾斜，提高民生支出比重和底線民生保障水平，全面落實(shí)區(qū)十件民生實(shí)事和區(qū)委、區(qū)政府各項(xiàng)重點(diǎn)民生項(xiàng)目資金需求，著力推進(jìn)全區(qū)基本公共服務(wù)財(cái)政保障能力均等化。支持逐步提高城鄉(xiāng)低保、特困人員供養(yǎng)、困難殘疾人生活等補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步完善社會(huì)救助體系，增強(qiáng)人民群眾的獲得感、幸福感和安全感。助力新冠肺炎疫情常態(tài)化防控，支持全民免費(fèi)接種新冠病毒疫苗，支持補(bǔ)齊重大傳染病預(yù)防控制和公共衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等短板，織牢織密公共衛(wèi)生防護(hù)網(wǎng)。全面落實(shí)各項(xiàng)穩(wěn)就業(yè)補(bǔ)貼政策，繼續(xù)加大就業(yè)補(bǔ)助資金投入，充分發(fā)揮財(cái)政資金對(duì)就業(yè)引導(dǎo)和托底保障作用。支持加大公共文化投入，提升公共文化設(shè)施服務(wù)水平。支持教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展，完善扶困助學(xué)機(jī)制，推進(jìn)教師隊(duì)伍建設(shè)，促進(jìn)基礎(chǔ)教育均衡發(fā)展。深入推進(jìn)“平安江城”建設(shè)，繼續(xù)為江城區(qū)掃黑除惡和禁毒等專項(xiàng)斗爭(zhēng)工作提供強(qiáng)有力的經(jīng)費(fèi)保障，確保專項(xiàng)斗爭(zhēng)工作取得實(shí)效。
?。ㄋ模┐僖?guī)范提效益，著力打造規(guī)范財(cái)政
進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，規(guī)范行政行為。堅(jiān)持“收支兩條線”管理制度，加強(qiáng)日常監(jiān)督檢查。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法及預(yù)算法實(shí)施條例，做好相關(guān)配套制度建設(shè)，依法組織財(cái)政收入、安排支出。嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)本級(jí)人大批準(zhǔn)的預(yù)算，嚴(yán)控預(yù)算調(diào)整調(diào)劑，全面推進(jìn)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度與績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度“雙監(jiān)控”。全面規(guī)范預(yù)決算信息公開，確保信息公開的及時(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性，提升財(cái)政資金管理透明度。強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)管理，完善國(guó)有資產(chǎn)管理制度，促進(jìn)資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理、價(jià)值管理與實(shí)物管理有機(jī)結(jié)合，切實(shí)規(guī)范國(guó)有資產(chǎn)處置行為。
?。ㄎ澹┥罡母锲茍?jiān)冰，著力打造活力財(cái)政
一是持續(xù)深化預(yù)算管理制度改革。緊跟市級(jí)改革步伐，健全完善預(yù)算管理改革配套系列制度，切實(shí)提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。二是大力推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，持續(xù)推進(jìn)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)，加快健全覆蓋事前、事中、事后全過程的預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，涵納做好事前績(jī)效評(píng)估、做細(xì)績(jī)效目標(biāo)管理、做實(shí)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、做優(yōu)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)各個(gè)方面，力爭(zhēng)2022年財(cái)政資金運(yùn)行效益進(jìn)一步提高。三是做好“數(shù)字財(cái)政”建設(shè)工作。深化財(cái)政領(lǐng)域“放管服”改革，切實(shí)提高財(cái)政資金撥付效率，以信息化、數(shù)字化賦能財(cái)政高質(zhì)量發(fā)展。
逐夢(mèng)新征程，奮斗創(chuàng)未來(lái)。各位代表，新的一年，讓我們以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，以一往無(wú)前的奮斗姿態(tài)、風(fēng)雨無(wú)阻的精神狀態(tài)，乘勢(shì)而上、突破進(jìn)階，完成全年財(cái)政預(yù)算目標(biāo)，努力為我區(qū)打造陽(yáng)江“兩個(gè)定位”首善之區(qū)再立新功，以優(yōu)異的成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開！
