（廣東?。╆P(guān)于陽江市江城區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報告
陽江市江城區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報告
——2023年2月22日在陽江市江城區(qū)第九屆人民代表大會第三次會議上
陽江市江城區(qū)財政局局長 梁文時
各位代表：
受區(qū)人民政府的委托，現(xiàn)將江城區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案提請區(qū)九屆人大三次會議審議。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年是黨的二十大召開之年，也是實施“十四五”規(guī)劃的重要之年。在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大和區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，區(qū)財政部門堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，貫徹落實黨的二十大精神，堅持“以政領(lǐng)財、以財輔政”，緊緊圍繞黨的二十大作出的戰(zhàn)略部署，牢牢結(jié)合省第十三次黨代會、市第八次黨代會及區(qū)第九次黨代會提出的各項工作部署，全面落實“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的要求，深入落實積極的財政政策，抓好穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策和接續(xù)政策落實，全力支持疫情防控，大力挖掘增收節(jié)支潛力，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保持適度支出強度，兜牢兜實“三?！钡拙€，全力保障重點領(lǐng)域支出，在發(fā)展中保障和改善民生，推動財政重點工作不斷取得新突破，有力地服務(wù)和支持了經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展。在全區(qū)各部門的共同努力下，2022年江城區(qū)財政運行平穩(wěn)，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算收支情況（快報數(shù)，下同）
1.一般公共預(yù)算收入情況
2022年江城區(qū)一般公共預(yù)算收入完成49811萬元，完成調(diào)整預(yù)算49710萬元的100.2%，扣除留抵退稅因素后（可比口徑）增長2.55%，按自然口徑計算下降2.39%，其中，稅收收入完成31982萬元，完成調(diào)整預(yù)算35200萬元的90.86%，扣除留抵退稅因素后（可比口徑）下降16.56%，按自然口徑計算下降22.66%，占一般公共預(yù)算收入的64.2%；非稅收入完成17829萬元，完成調(diào)整預(yù)算14510萬元的122.87%，增長84.18%，占一般公共預(yù)算收入的35.8%。
2.一般公共預(yù)算支出情況
2022年江城區(qū)一般公共預(yù)算支出完成238447萬元，完成調(diào)整預(yù)算274340萬元的86.92%，比去年同期202367萬元增支36080萬元，增長17.83%，主要支出項目是：
?。?）一般公共服務(wù)支出完成30053萬元，完成調(diào)整預(yù)算24087萬元的124.77%，比去年同期27774萬元增支2279萬元，增長8.21%；
（2）公共安全支出完成3021萬元，完成調(diào)整預(yù)算1082萬元的279.21%，比去年同期2918萬元增支103萬元，增長3.53%；
（3）教育支出完成62888萬元，完成調(diào)整預(yù)算77467萬元的81.17%，比去年同期57577萬元增支5311萬元，增長9.22%；
?。?）文化旅游體育與傳媒支出完成3248萬元，完成調(diào)整預(yù)算2523萬元的128.74%，比去年同期2563萬元增支685萬元，增長26.73%；
（5）社會保障和就業(yè)支出完成47867萬元，完成調(diào)整預(yù)算49050萬元的97.64%，比去年同期44332萬元增支3535萬元，增長7.97%；
?。?）衛(wèi)生健康支出完成41145萬元，完成調(diào)整預(yù)算43139萬元的96.43%，比去年同期37039萬元增支4106萬元，增長11.09%；
?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成1897萬元，完成調(diào)整預(yù)算2612萬元的72.63%，比去年同期1452萬元增支445萬元，增長30.65%；
?。?）農(nóng)林水支出完成26334萬元，完成調(diào)整預(yù)算50788萬元的51.9%，比去年同期11604萬元增支14730萬元，增長126.94%；
?。?）住房保障支出完成9287萬元，完成調(diào)整預(yù)算14799萬元的62.75%，比去年同期9065萬元增支231萬元，增長2.55%；
?。?0）債務(wù)付息支出完成3567萬元，完成調(diào)整預(yù)算1238萬元的288.13%，比去年同期2708萬元增支859萬元，增長31.72%；
?。?1）其他支出完成5199萬元，完成調(diào)整預(yù)算3897萬元的133.41%，比去年同期104萬元增支5095萬元，增長4899.04%。
2022年全區(qū)一般公共預(yù)算收入49811萬元，上級返還性收入9959萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入164976萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入6326萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入25073萬元，上年結(jié)余22287萬元，市補助收入24753萬元，調(diào)入資金1125萬元，總計收入304311萬元。全區(qū)一般公共預(yù)算支出238447萬元，債務(wù)還本支出5440萬元，上解支出22773萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金16509萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出21142萬元，總計支出304311萬元，收支平衡。
?。ǘ┱曰痤A(yù)算收支情況
1.政府性基金預(yù)算收入情況
2022年江城區(qū)政府性基金預(yù)算收入完成7494萬元，完成調(diào)整預(yù)算10754萬元的69.69%，比去年同期27404萬元減收19910萬元，下降72.56%。主要收入項目是：國有土地使用權(quán)出讓收入完成7494萬元，完成調(diào)整預(yù)算10592萬元的70.75%，比去年同期26735萬元減收19241萬元，下降71.97%。
2.政府性基金預(yù)算支出情況
2022年江城區(qū)政府性基金預(yù)算支出完成66108萬元，完成調(diào)整預(yù)算58921萬元的112.2%，比去年同期23810萬元增支42298萬元，增長177.65%。主要支出項目是：
（1）社會保障和就業(yè)支出完成636萬元，完成調(diào)整預(yù)算209萬元的304.31%，比去年同期303萬元增支333萬元，增長109.9%；
（2）城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成10086萬元，完成調(diào)整預(yù)算4177萬元的241.47%，比去年同期2915萬元增支7171萬元，增長246%；
?。?）其他支出完成50388萬元，完成調(diào)整預(yù)算50601萬元的99.56%，比去年同期15324萬元增支35064萬元，增長228.82%；
?。?）債務(wù)付息支出完成4930萬元，完成調(diào)整預(yù)算4000萬元的123.25%，比去年同期3898萬元增支1032萬元，增長26.48%。
2022年全區(qū)政府性基金預(yù)算收入7494萬元，上級補助13616萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入56170萬元，上年結(jié)余1170萬元，總計收入78450萬元；全區(qū)政府性基金預(yù)算支出66108萬元，債務(wù)還本支出6170萬元，調(diào)出資金1125萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出5047萬元，總計支出78450萬元，收支平衡。
?。ㄈ┥鐣ｋU基金收支情況
1.社會保險基金收入情況
2022年全區(qū)社會保險基金預(yù)算收入36930萬元，主要收入項目是：
?。?）城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入18994萬元。
?。?）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入17936萬元。
2.社會保險基金支出情況
2022年全區(qū)社會保險基金預(yù)算支出32467萬元，主要支出項目是：
?。?）城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出11804萬元。
（2）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出20663萬元。
2021年全區(qū)社會保險基金結(jié)余43888萬元，2022年收入36930萬元，支出32467萬元，2022年全區(qū)社會保險基金結(jié)余48351萬元（48351萬元含機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金未清算14200萬元，含城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金由活期轉(zhuǎn)存為定期存款28000萬元，清算后結(jié)余6151萬元）。
（四）政府性債務(wù)情況
1.地方政府債務(wù)限額余額情況
2022年政府債務(wù)余額290843萬元，其中：一般債務(wù)余額123992萬元，專項債務(wù)余額166851萬元，比上年增加70000萬元。2022年政府債務(wù)限額294212萬元，其中：一般債務(wù)限額125361萬元，專項債務(wù)限額168851萬元。
2.地方政府債券發(fā)行情況
2022年發(fā)行地方政府債券81243萬元(再融資債券11243萬元）。其中：一般債券25073萬元(再融資債券5073萬元），專項債券56170萬元(再融資債券6170萬元）。
3.地方政府債務(wù)還本情況
2022年按照償債計劃，償還地方政府債券本金11610萬元，其中：一般債券還本5440萬元，專項債券還本6170萬元。
一年來，我們著重抓了以下幾方面工作：
（一）堅持做實財政收入，著力增強財政保障能力
緊緊圍繞實現(xiàn)增收目標(biāo)和促進(jìn)財政可持續(xù)發(fā)展，重點做好狠抓收入、向上爭資、盤活資金、支持財源建設(shè)等幾方面工作，實現(xiàn)了一些成效：一是一般公共預(yù)算收入實現(xiàn)可比正增長。積極應(yīng)對經(jīng)濟(jì)下行壓力，嚴(yán)格落實減稅降費政策，堅持依法依規(guī)組織收入。按可比口徑計算，2022年江城區(qū)一般公共預(yù)算收入扣除留抵退稅2521萬元后累計完成52332萬元，比去年同期51031萬元增收1301萬元，可比增長2.55%。二是向上爭資取得良好成效。圍繞扎實做好重大項目建設(shè)和民生保障工作思路，緊抓政策機遇，加大力度爭取中央、省、市資金支持。全年累計爭取到上級各類補助和債券資金共28.96億元，比2021年18.57億元增加10.39億元，其中爭取到債券資金7億元，額度之大為歷年之最，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)發(fā)展提供有力保障。三是財政存量資金充分發(fā)揮效益。加強財政資金動態(tài)監(jiān)控，及時收回部門結(jié)余資金和連續(xù)兩年以上未用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，全年共盤活財政存量資金24392萬元，切實優(yōu)化資源配置，不斷增強財政保障能力。四是財源項目建設(shè)得到進(jìn)一步加強。持續(xù)加大力度促進(jìn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)擴能增效。全年共投入2.53億元支持三大產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)，園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施日臻完善，承載能力不斷加強，為招商引資和項目引進(jìn)夯實基礎(chǔ)。
?。ǘ┚珳?zhǔn)為企紓困解難，力促全區(qū)經(jīng)濟(jì)保穩(wěn)提質(zhì)
堅持助企紓困與激發(fā)活力并舉，支持市場主體增強信心、增添動力。一是落實減稅降費各項政策措施。堅持應(yīng)減盡減、應(yīng)緩盡緩，確保減稅降費系列政策落地見效。全年江城區(qū)范圍內(nèi)落實減稅、緩稅、退稅7億元（全口徑），其中辦理留抵退稅2.66億元（全口徑）。二是加強財政政策支持。全面落實疫情期間減免租金政策，對符合條件要求的承租戶減免租金。據(jù)統(tǒng)計，江城區(qū)全年共減免租金76萬元，確保政策紅利精準(zhǔn)惠及承租戶。三是強化各類惠企助企經(jīng)費撥付。為緩解中小微企業(yè)資金壓力、支持企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，2022年區(qū)財政共撥付企業(yè)技術(shù)改造資金、產(chǎn)業(yè)共建扶持資金、小微工業(yè)企業(yè)上規(guī)模獎補資金、中小企業(yè)發(fā)展專項資金合計912萬元。四是加大政府采購支持中小企業(yè)力度。2022年全區(qū)政府采購805宗，計劃采購金額4352萬元，實際采購金額4164萬元，節(jié)約資金188萬元，其中中小企業(yè)獲得政府采購合同金額 3050萬元，占全區(qū)采購規(guī)模的 73%。另外，2022年度全區(qū)各部門通過政府采購脫貧地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品“832平臺”交易預(yù)留份額69.73萬元，實際交易總額104.2萬元，超額完成預(yù)留份額任務(wù)。
（三）強化財政資金統(tǒng)籌，持續(xù)增強區(qū)級發(fā)展動能
充分發(fā)揮債券、涉農(nóng)和直達(dá)資金提速項目建設(shè)、支持民生事業(yè)發(fā)展的積極作用。一是推動債券資金使用提質(zhì)增效。2022年江城區(qū)共爭取債券資金7億元，區(qū)財政已撥付完畢。全年累計已使用 67022萬元，使用率為 95.75%，其中專項債券使用率為 100%、一般債券使用率為 85.11%。有效利用專項債券資金加力重點項目和重大民生工程建設(shè)，著力彌補經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的短板領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)。二是統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金賦能鄉(xiāng)村振興。堅持辦成一批大事要事，有力推動涉農(nóng)領(lǐng)域工作。2022年共統(tǒng)籌整合省級涉農(nóng)資金5696.28萬元，完成報備項目38個，充分優(yōu)化涉農(nóng)資金投向，支持優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，不斷推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)和農(nóng)村公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。三是直達(dá)資金保障效果顯著。2022年江城區(qū)中央和地方直達(dá)資金累計支出95822萬元，有效保障城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險補助、城鄉(xiāng)義務(wù)教育補助和涉農(nóng)資金等民生項目支出，確保直達(dá)資金精準(zhǔn)高效發(fā)揮作用。
?。ㄋ模﹥?yōu)化公共服務(wù)供給，點面共進(jìn)深化民生福祉
堅持以人民為中心，踐行“為民理財”工作理念，有力兜牢“三?！钡拙€。深入貫徹落實過“緊日子”要求，堅持精打細(xì)算、節(jié)用裕民，有效保障全區(qū)民生支出需求。一方面堅持“大投入”實現(xiàn)“廣覆蓋”。2022年江城區(qū)民生支出193073萬元，占一般公共預(yù)算支出的80.97%，不斷強化教育、醫(yī)療、社會保障、農(nóng)林水等各項群眾關(guān)注的民生事業(yè)發(fā)展投入，切實發(fā)揮好財政在民生工作中?；?、兜底線、促公平的重要作用。其中，全區(qū)教育支出62888萬元，有效推進(jìn)江城第一中學(xué)、共青湖學(xué)校等一批教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；全區(qū)衛(wèi)生健康支出41145萬元，支持全區(qū)疫情防控，不斷促進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)改革，推動區(qū)衛(wèi)生健康事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展；全區(qū)社會保障和就業(yè)支出47867萬元，持續(xù)有力保障好困難群眾基本生活，保障好就業(yè)這個最大的民生，落實好社會救助和保障標(biāo)準(zhǔn)與物價上漲聯(lián)動機制；全區(qū)農(nóng)林水事務(wù)支出26334萬元，不斷鞏固拓展脫貧攻堅成果，持續(xù)推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治，有力支持鄉(xiāng)村振興示范帶建設(shè)，在實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略上實現(xiàn)新突破。另一方面找準(zhǔn)“小切口”服務(wù)“大民生”。2022年區(qū)財政累計撥付超1.6億元支持推進(jìn)江城區(qū)十件民生實事，重點投向強化底線民生保障、提高教育保障水平、提升農(nóng)村橋梁道路安全保障水平等領(lǐng)域，努力讓群眾的獲得感、幸福感、安全感更加充實、更有保障、更可持續(xù)。
?。ㄎ澹┥钊胪七M(jìn)改革創(chuàng)新，充分激發(fā)財政發(fā)展活力
積極推進(jìn)財政改革與發(fā)展，深入實施績效評價，進(jìn)一步推進(jìn)財政信息化建設(shè)，激活財政發(fā)展內(nèi)生動力。一是始終堅持預(yù)算和績效管理改革一體化推進(jìn)。不斷建設(shè)完善績效指標(biāo)庫，充分結(jié)合不同領(lǐng)域和行業(yè)特點完善個性化績效指標(biāo)，全年新增共性指標(biāo)22條，修改完善個性化指標(biāo)76條。同時，經(jīng)區(qū)政府同意，制定印發(fā)了《江城區(qū)區(qū)級財政資金績效評審管理辦法（試行）》《江城區(qū)區(qū)級部門整體支出績效評價管理辦法》《江城區(qū)區(qū)級財政預(yù)算績效目標(biāo)管理暫行辦法》，加快建立全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，切實提高財政資金效益。二是做好廣東非稅收入收繳一體化系統(tǒng)建設(shè)工作。繼2021年廣東非稅收入收繳一體化系統(tǒng)平臺上線后，2022年區(qū)屬各學(xué)校、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心等101個二級單位上線該系統(tǒng)平臺，基本覆蓋全區(qū)所有非稅收入執(zhí)收單位，全年通過系統(tǒng)平臺共征收非稅收入9074萬元。根據(jù)上級財政部門工作部署，2022年全區(qū)共72個單位上線電子繳款書，有效實現(xiàn)“辦理+繳費+憑證”全流程電子化。三是進(jìn)一步推進(jìn)財政預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)。按照“全省一盤棋”工作思路，做好“數(shù)字財政”系統(tǒng)應(yīng)用各項工作，持續(xù)做好預(yù)算編制、資金撥付和賬務(wù)核算動態(tài)監(jiān)控，部門和單位預(yù)算執(zhí)行責(zé)任主體意識不斷增強。全年累計通過“數(shù)字政府”公共財政綜合管理平臺撥付資金14840筆，撥付金額41.45億元，有效提高了資金撥付效率和準(zhǔn)確率。
?。┳⒅刎斦Y金監(jiān)管，穩(wěn)步提升財政管理水平
堅持多措并舉推進(jìn)財政資金監(jiān)管，廣泛凝聚共識，共謀監(jiān)管合力，切實嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，確保財政資金使用經(jīng)得起各方面檢驗。一是落實好主體責(zé)任，嚴(yán)格監(jiān)督檢查。進(jìn)一步規(guī)范機關(guān)單位和村級財務(wù)管理，靈活運用監(jiān)督檢查、開展培訓(xùn)班、績效評價等多種方式，強化資金使用跟蹤問效，確保財政資金規(guī)范安全使用。二是積極防范化解政府債務(wù)風(fēng)險。突出安全發(fā)展定位，積極防范化解財政風(fēng)險。按照償債計劃，2022年共償還地方政府債券本金11610萬元。三是規(guī)范工程審核。以節(jié)約財政投資和提高財政資金使用效益為目標(biāo)，規(guī)范業(yè)務(wù)流程。2022年全區(qū)審核項目375項，審定金額12.12億元，核減率4.13%，核減金額5214.44萬元，切實提高審核質(zhì)量和效率。四是自覺接受人大審查監(jiān)督。深入落實區(qū)人大有關(guān)要求，提高預(yù)決算草案編制質(zhì)量，認(rèn)真落實國有資產(chǎn)管理報告制度，自覺配合區(qū)人大做好政府債務(wù)審查監(jiān)督，扎實落實區(qū)人大及其常委會有關(guān)決議，及時報告工作落實和進(jìn)展情況。積極主動回應(yīng)人大代表關(guān)切，廣泛聽取吸納意見建議，做好解釋說明和提案建議辦理工作。
各位代表，過去的一年，是全區(qū)財政發(fā)展歷經(jīng)艱辛、飽經(jīng)考驗的一年。回顧一年來的工作，盡管過程非常艱難，但總體上實現(xiàn)了全年一般公共預(yù)算收入可比正增長、專項債券100%完成支出、用于支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展和民生事業(yè)的各項支出得到有效保障，這主要得益于區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)，得益于區(qū)人大、區(qū)政協(xié)及各位代表委員們的監(jiān)督指導(dǎo)，得益于全區(qū)人民群眾的充分理解。在看到成績的同時，我們也清醒地認(rèn)識到一些存在問題：一是受經(jīng)濟(jì)下行、減稅降費系列政策落地和新冠疫情反復(fù)等因素的疊加影響，2022年稅收收入降幅較大，充分培植稅源、探索新的增收路徑任重道遠(yuǎn)；二是剛性支出增長趨勢明顯，支出壓力增大。區(qū)財政用于做好“三?！敝С觥⒀a齊教科文衛(wèi)、底線民生等領(lǐng)域短板需求較大，而兩本預(yù)算收入不理想，財政資金調(diào)度緊張，收支矛盾非常突出；三是過“緊日子”的思想還需進(jìn)一步落實落細(xì)，在開源節(jié)流、勤儉節(jié)約上尚需下更大功夫。我們高度重視這些問題，將繼續(xù)堅定信心、知難行難，積極采取措施加以解決。
二、2023年預(yù)算草案
2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，也是我區(qū)全方位推動高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵之年，做好預(yù)算編制和財政各項工作意義重大。按照中央、省委、市委、區(qū)委對經(jīng)濟(jì)工作的總體部署以及財政改革總體要求，根據(jù)2023年度全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)，結(jié)合對2023年財政經(jīng)濟(jì)形勢的分析和預(yù)測，并參考上年度執(zhí)行情況，全區(qū)2023年財政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大和中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，著力推動高質(zhì)量發(fā)展。更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，積極的財政政策要加力提效，注重精準(zhǔn)、更可持續(xù)；完善減稅降費措施，加強財政資源統(tǒng)籌，保持必要的支出強度；大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅持黨政機關(guān)過“緊日子”，兜牢基層“三保”底線，提高財政資源配置效率；加強財政承受能力評估，保障財政可持續(xù)和地方政府債務(wù)風(fēng)險可控。要緊扣區(qū)委、區(qū)政府中心工作，堅持“向海發(fā)展、工業(yè)立區(qū)”發(fā)展路徑，為奮力打造陽江高質(zhì)量發(fā)展首善之區(qū)展現(xiàn)財政作為。
貫徹上述指導(dǎo)思想，2023年預(yù)算編制著重把握以下原則：一是全面實行帶項目編制預(yù)算。堅持“先有項目后有預(yù)算”，建立以項目管理為重點的預(yù)算編制模式，編早編細(xì)編實年度預(yù)算，大幅減少資金年中二次分配，確保預(yù)算一經(jīng)批準(zhǔn)即可執(zhí)行。二是全力保障重點工作任務(wù)。堅持突出重點、加大支出結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，全力保障區(qū)委、區(qū)政府重點工作落實，合理保障部門運轉(zhuǎn)履職必需支出。結(jié)合非財政撥款、結(jié)轉(zhuǎn)資金和存量資產(chǎn)等合理安排支出預(yù)算。三是堅持厲行節(jié)約勤儉辦事業(yè)。將過“緊日子”作為預(yù)算管理長期堅持的基本方針，建立節(jié)約型財政保障機制，厲行節(jié)約精打細(xì)算，嚴(yán)控一般性支出，嚴(yán)禁超范圍、超預(yù)算實施政府購買服務(wù)，勤儉辦一切事業(yè)。四是提升項目預(yù)算績效管理效能。加強重點領(lǐng)域項目績效管理，圍繞部門核心績效指標(biāo)體系謀劃預(yù)算項目，加強績效目標(biāo)編審和新增政策績效評估，強化績效約束，將績效評價結(jié)果與完善政策、調(diào)整預(yù)算安排有機銜接。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想和原則，2023年預(yù)算安排如下：
2023年，我區(qū)共編制了四本預(yù)算，即一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算。
?。ㄒ唬?023年全區(qū)一般公共預(yù)算草案
2023年全區(qū)一般公共預(yù)算收入擬安排53050萬元，增長6.5%。
2023年全區(qū)一般公共預(yù)算收入主要項目的安排情況是：
1.稅收收入43050萬元，比上年收入31982萬元增加11068萬元，增長34.61%。
2.非稅收入10000萬元，比上年收入17829萬元減少7829萬元，下調(diào)43.91%。其中：
?。?）專項收入4500萬元，比上年收入4727萬元減少227萬元，下調(diào)4.8%。
?。?）行政事業(yè)性收費收入1320萬元，比上年收入360萬元增加960萬元，增長266.67%。
（3）罰沒收入1700萬元，比上年收入846萬元增加854萬元，增長100.95%。
?。?）國有資源(資產(chǎn))有償使用收入2480萬元，比上年收入4988萬元減少2508萬元，下調(diào)50.28%。
（5）其他收入0萬元，比上年收入6908萬元減少6908萬元，下調(diào)100%。
2023年財政支出預(yù)算，根據(jù)當(dāng)年一般公共預(yù)算收入安排53050萬元，加上級返還性收入9959萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付補助收入240592萬元、專項轉(zhuǎn)移支付補助收入6651萬元、上年結(jié)余收入21142萬元、調(diào)入資金20000萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入10000萬元，總計收入361394萬元，剔除各項上解支出30402萬元和債務(wù)還本支出321萬元，全區(qū)預(yù)算可安排財力為330671萬元，比上年303155萬元增長9.08%。
2023年全區(qū)一般公共預(yù)算總支出擬安排361394萬元，其中：
1.一般公共預(yù)算支出計劃相應(yīng)安排330671萬元，主要項目安排情況是：
?。?）一般公共服務(wù)支出35465萬元，比上年預(yù)算安排增加6780萬元，增長23.64%。
（2）國防支出559萬元，比上年預(yù)算安排增加135萬元，增長31.84%。
（3）公共安全支出5081萬元，比上年預(yù)算安排增加1403萬元，增長38.15%。
?。?）教育支出74299萬元，比上年預(yù)算安排增加8498萬元，增長12.91%。
?。?）科學(xué)技術(shù)支出565萬元，比上年預(yù)算安排減少165萬元，下調(diào)22.6%。
（6）文化旅游體育與傳媒支出3897萬元，比上年預(yù)算安排減少1976萬元，下調(diào)33.65%。
（7）社會保障和就業(yè)支出73988萬元，比上年預(yù)算安排增加9593萬元，增長14.9%。
（8）衛(wèi)生健康支出44825萬元，比上年預(yù)算安排增加1523萬元，增長3.52%。
?。?）節(jié)能環(huán)保支出370萬元，比上年預(yù)算安排減少124萬元，下調(diào)25.1%。
?。?0）城鄉(xiāng)社區(qū)支出9076萬元，比上年預(yù)算安排增加6344萬元，增長232.21%。
（11）農(nóng)林水支出27780萬元，比上年預(yù)算安排減少16796萬元，下調(diào)37.68%。
?。?2）交通運輸支出0萬元，比上年預(yù)算安排減少11萬元，下調(diào)100.00%。
?。?3）資源勘探信息等支出682萬元，比上年預(yù)算安排增加614萬元，增長902.94%。
?。?4）住房保障支出34372萬元，比上年預(yù)算安排增加 2239萬元，增長6.97%。
?。?5）糧油物資儲備支出980萬元，比上年預(yù)算安排增加715萬元，增長269.81%。
（16）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2200萬元，比上年預(yù)算安排增加327萬元，增長17.46%。
（17）預(yù)備費支出3350萬元，比上年預(yù)算安排增加320萬元，增長10.56%。
?。?8）債務(wù)付息支出4074萬元，比上年預(yù)算安排增加2836萬元，增長229.08%。
（19）其他支出9108萬元，比上年預(yù)算安排增加5261萬元，增長136.76%。
2.轉(zhuǎn)移性支出計劃安排30723萬元，主要是：
?。?）上解支出30402萬元。
?。?）債務(wù)還本支出321萬元。
當(dāng)中，為了貫徹落實《財政部關(guān)于加強地方財政預(yù)算收支管理做好縣級“三?！惫ぷ鞯耐ㄖ罚ㄘ旑A(yù)〔2019〕128 號）及《關(guān)于加強我省財政預(yù)算收支管理做好縣級“三保”工作的通知》（粵財預(yù)〔2019〕113 號）文件精神，我區(qū)已足額編制“三?！鳖A(yù)算，共安排資金187283萬元。
?。ǘ?023年全區(qū)政府性基金預(yù)算草案
2023年全區(qū)政府性基金預(yù)算收入總計擬安排88239萬元，主要項目的安排情況是：
1.農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入772萬元。
2.國有土地使用權(quán)出讓收入48820萬元。
3.專項債券轉(zhuǎn)貸收入33600萬元。
4.上年結(jié)余5047萬元。
按收支平衡預(yù)算2023年全區(qū)政府性基金預(yù)算支出總計擬安排88239萬元，主要項目的安排情況是：
1.文化旅游體育與傳媒支出31萬元。
2.社會保障和就業(yè)支出326萬元。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出27885萬元。
4.其他支出34287萬元。
5.債務(wù)付息支出5710萬元。
6.調(diào)出資金20000萬元。
?。ㄈ?023年國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
1.實施情況
編制范圍：區(qū)本級應(yīng)納入國有資本經(jīng)營預(yù)算編制范圍的企業(yè)7戶，已納入編制的企業(yè)7戶。
2.國有資本經(jīng)營預(yù)算收入
2023年全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排12萬元，比上年增加12萬元。收入增長的主要原因：江城區(qū)2022年編制國有資本經(jīng)營預(yù)算為0。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
2023年全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排12萬元，比上年增加12萬元。
（四）2023年全區(qū)社會保險基金預(yù)算草案
2023年全區(qū)社會保險基金預(yù)算收入擬安排65296萬元，主要項目的安排情況是：
1.城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入36742萬元。
2.機關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險基金收入28554萬元。
2023年全區(qū)社會保險基金預(yù)算支出擬安排55341萬元，主要項目的安排情況是：
1.城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出33710萬元。
2.機關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險基金支出21631萬元。
2023年全區(qū)社會保險基金累計結(jié)余預(yù)算35983萬元，主要項目的安排情況是：
1.城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金本年結(jié)余3032萬元，累計結(jié)余25347萬元。
2.機關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險基金本年結(jié)余6923萬元，累計結(jié)余10636萬元。
?。ㄎ澹?023年地方政府債務(wù)情況
1.市財政局提前下達(dá)區(qū)2023年新增債務(wù)限額50000萬元，其中，一般債務(wù)10000萬元；專項債務(wù)40000萬元。
2.市財政局提前下達(dá)區(qū)2023年新增債券資金43600萬元，其中，一般債券10000萬元；專項債券33600萬元。
三、完成2023年預(yù)算目標(biāo)的主要措施
2023年我區(qū)財政工作將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，繼續(xù)勤征挖潛做大財政“蛋糕”，強化統(tǒng)籌保證財政支出強度、加快支出進(jìn)度，繼續(xù)兜牢兜實“三?！钡拙€，持續(xù)改善民生，推動江城區(qū)經(jīng)濟(jì)社會邁上高質(zhì)量發(fā)展快車道，努力使全區(qū)人民群眾體會到有質(zhì)量的增長、有感受的發(fā)展和有實物量的變化。
?。ㄒ唬﹫猿滞跐撛鍪站圬斄?，確保區(qū)級財政平穩(wěn)運行
一方面，堅持勤征挖潛。加大稅收征管力度，深挖稅源增收潛力，堅持嚴(yán)征細(xì)管，做到應(yīng)收盡收、顆粒歸倉，切實保障重點領(lǐng)域的資金需求，提升財政統(tǒng)籌保障能力。全力以赴抓好非稅收入，不斷健全和規(guī)范非稅收入管理，千方百計做大財政“蛋糕”。另一方面，積極向上爭資。緊緊圍繞中央、省、市、區(qū)重點工作，在吃透上情、結(jié)合實情的基礎(chǔ)上，搶抓政策機遇，強化部門協(xié)作，形成工作合力，謀劃好對口項目，共同推進(jìn)資金爭取工作取得新突破。
(二)堅持助企紓困出實招，支持服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局
通過深入貫徹上級助企紓困政策、精準(zhǔn)落實助企紓困扶持措施，大力提振市場主體信心，充分激發(fā)各類市場主體活力。加大財政支持力度，用足用活積極財政政策，積極服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，持續(xù)優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，支持制造業(yè)當(dāng)家，促進(jìn)實體企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
（三）堅持統(tǒng)籌資金促建設(shè)，助推重點項目提檔加速
深入推動鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施，持續(xù)完善涉農(nóng)資金整合機制，支持發(fā)展壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)，加快推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)，支持深入實施“百縣千鎮(zhèn)萬村高質(zhì)量發(fā)展工程”。推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展動能升級，加大對特色產(chǎn)業(yè)、企業(yè)支持力度，支持做大做強園區(qū)，強化重大項目資金保障力度。做好2023年債券使用相關(guān)工作，切實提高工作的前瞻性、計劃性和有效性。
?。ㄋ模﹫猿址?wù)大局惠民生，提升財政公共服務(wù)水平
堅決兜牢“三?！钡拙€，通過壓一般、保重點各項有效措施，把有限的資金用在刀刃上。進(jìn)一步明確各項民生保障政策功能定位，全力保障民生支出，緊緊圍繞解決群眾急難愁盼的問題精準(zhǔn)發(fā)力：進(jìn)一步提升基礎(chǔ)教育質(zhì)量，辦好人民滿意的教育；大力推進(jìn)醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力；落實好社會保障和就業(yè)支出，加大困難群體兜底力度；持續(xù)推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治，支持打造城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)的綠美家園，奮力繪就綠美江城新畫卷。提升積極的財政政策效能，著力補短板、強弱項，支持高質(zhì)量辦好2023年民生實事，確保各項民生實事資金需求，推動各項惠民政策落地見效。
?。ㄎ澹﹫猿稚罨母锛せ盍?，健全現(xiàn)代財政治理體系
持續(xù)深化預(yù)算管理制度改革，切實提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。大力推進(jìn)預(yù)算績效管理，持續(xù)推進(jìn)財政支出績效評價，不斷優(yōu)化健全覆蓋事前、事中、事后全過程的預(yù)算績效管理機制，力爭2023年財政資金運行效益進(jìn)一步提高。加強國庫集中支付制度改革，做好廣東非稅收入收繳一體化系統(tǒng)建設(shè)工作，深化財政領(lǐng)域“放管服”改革，切實提高財政資金的收繳和撥付效率，以信息化、數(shù)字化賦能財政高質(zhì)量發(fā)展。
?。﹫猿址婪讹L(fēng)險守底線，全面鞏固財政保障能力
牢固樹立風(fēng)險意識和底線思維，認(rèn)真抓好債務(wù)管理工作，通過嚴(yán)控增量、化解存量、加強防范等各項措施，堅決守住不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性風(fēng)險底線。突出統(tǒng)籌安排，科學(xué)合理調(diào)度庫款資金，確保全區(qū)庫款保障水平處于合理區(qū)間。進(jìn)一步規(guī)范機關(guān)單位和村級財務(wù)管理，強化制度約束，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律。 各位代表！成績需要用我們的雙手去創(chuàng)造，藍(lán)圖必將在接力前行中實現(xiàn)。站在新發(fā)展階段的歷史起點，承載著打造陽江高質(zhì)量發(fā)展首善之區(qū)的重?fù)?dān)，做好2023年財政工作任務(wù)特別艱巨、責(zé)任十分重大。我們要以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引，堅決把思想和行動統(tǒng)一到區(qū)委、區(qū)政府各項工作部署上來，主動接受區(qū)人大、區(qū)政協(xié)和社會各界的監(jiān)督，認(rèn)真聽取各方的意見建議，堅持解放思想、開拓創(chuàng)新，踔厲奮發(fā)、篤行不怠，奮力譜寫全方位推動江城區(qū)高質(zhì)量發(fā)展的財政新篇章！
