（廣東?。╆P(guān)于深圳市深汕特別合作區(qū)2022年預(yù)算（草案）
深圳市深汕特別合作區(qū)2022年預(yù)算（草案）
第一部分 2022年財(cái)政綜合預(yù)算（草案）
一、編制依據(jù)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中共廣東省委廣東省人民政府關(guān)于深汕特別合作區(qū)體制機(jī)制調(diào)整方案的批復(fù)》（粵委〔2017〕123號(hào)）和市財(cái)政局的相關(guān)要求，制定本區(qū)2022年財(cái)政綜合預(yù)算（草案）。
二、編制指導(dǎo)思想
以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記重要講話精神，全面貫徹習(xí)近平總書記出席深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)建立40周年慶祝大會(huì)和視察廣東、深圳重要講話、重要指示精神，認(rèn)真落實(shí)省委十二屆九次全會(huì)、市委六屆十三次全會(huì)部署,更加積極有效發(fā)揮財(cái)政職能作用，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)力資源配置，提高發(fā)展平衡性，增強(qiáng)集中財(cái)力辦大事和基層公共服務(wù)保障能力，努力打造粵港澳大灣區(qū)東部門戶、粵東沿海經(jīng)濟(jì)帶新中心、深圳自主創(chuàng)新拓展區(qū)、現(xiàn)代化國(guó)際性濱海智慧新城,為深圳朝著建設(shè)中國(guó)特色社會(huì)主義先行示范區(qū)的方向前行、努力創(chuàng)建社會(huì)主義現(xiàn)代化的城市范例貢獻(xiàn)深汕力量。
三、編制基本原則及思路
一是突出增強(qiáng)對(duì)重大戰(zhàn)略、重要項(xiàng)目的財(cái)力保障力度。嚴(yán)格執(zhí)行《深汕特別合作區(qū)貫徹落實(shí)深圳市建設(shè)中國(guó)特色社會(huì)主義先行示范區(qū)的行動(dòng)方案（2019-2025年）》，主動(dòng)對(duì)接深圳產(chǎn)業(yè)外溢輻射，圍繞做好產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移承接目標(biāo)，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)增強(qiáng)重大戰(zhàn)略任務(wù)的支持力度，提高對(duì)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系等重大戰(zhàn)略任務(wù)的財(cái)力保障能力。
二是突出增強(qiáng)對(duì)民生事業(yè)的財(cái)力保障，著力構(gòu)建優(yōu)質(zhì)均衡的公共服務(wù)體系。踐行以人民為中心的發(fā)展思想，瞄準(zhǔn)“民生七有”，突出財(cái)政支出的公共性、普惠性，優(yōu)先保障教育、社保、醫(yī)療、就業(yè)、養(yǎng)老、住房等重點(diǎn)民生領(lǐng)域，強(qiáng)化對(duì)公共服務(wù)領(lǐng)域的資金投入。
三是突出增強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理理念和風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)。更加突出績(jī)效管理理念，加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政資金的績(jī)效管理，提升財(cái)政資源配置的科學(xué)性和有效性。堅(jiān)持底線思維，堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過“緊日子”，堅(jiān)持?；?、兜底線、可持續(xù)，加強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展能力評(píng)估，主動(dòng)應(yīng)對(duì)防范各種風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)帶來的不確定性。
四、2022年財(cái)政綜合預(yù)算收支情況
（一）一般公共預(yù)算總收入為41.51億元，其中，一般公共預(yù)算收入4.64億元，轉(zhuǎn)移性收入36.88億元。按照以收定支原則，安排一般公共預(yù)算總支出41.51億元。
（二）政府性基金總收入為80.61億元， 其中，政府性基金補(bǔ)助收入（國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入）60億元，上年結(jié)余15.01億元，專項(xiàng)債轉(zhuǎn)貸收入5.6億元。按照收支平衡的原則，安排政府性基金總支出80.61億元。
（三）2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入為1.84億元，其中，國(guó)企上繳利潤(rùn)收入89萬元，國(guó)企改制清算收入1.83億元。2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)計(jì)為1.84億元。安排調(diào)出資金1.84億元，全部調(diào)出至一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用。
第二部分 深汕特別合作區(qū)2022年一般公共預(yù)算（草案）
一、2022年一般公共預(yù)算收入計(jì)劃
一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)為415,130.31萬元（41.51億元）。各項(xiàng)收入預(yù)計(jì)如下：
（一）一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)46,364萬元（4.64億元），按可比口徑（上年預(yù)算數(shù)）增長(zhǎng)14%。
1.稅收收入預(yù)計(jì)為39,990萬元（4億元），同比增長(zhǎng)17%，我區(qū)各項(xiàng)建設(shè)陸續(xù)投產(chǎn)，GDP等數(shù)據(jù)增長(zhǎng)較快，相應(yīng)增值稅、企業(yè)所得稅較2021年預(yù)算數(shù)增幅較大；考慮到房地產(chǎn)開放，土地增值稅、房產(chǎn)稅等各項(xiàng)稅收與2021年預(yù)算數(shù)基本持平。
2.非稅收入預(yù)計(jì)為6,374萬元（0.64億元），與上年預(yù)算數(shù)基本持平。國(guó)家“減費(fèi)”政策持續(xù)，2022年專項(xiàng)收入預(yù)計(jì)較2021年預(yù)算增長(zhǎng)幅度較?。怀掷m(xù)盤活國(guó)有資產(chǎn)，預(yù)計(jì)國(guó)有資產(chǎn)有償使用收入與2021年預(yù)算數(shù)持平。
（二）轉(zhuǎn)移性收入預(yù)計(jì)368,766.31萬元（36.88億元）。
1.上級(jí)補(bǔ)助收入71,733萬元（7.17億元），主要包括：一是省財(cái)政廳提前下達(dá)2022年一般公共預(yù)算省級(jí)分享收入返還補(bǔ)助10,234萬元；二是2022年增值稅“五五分享”稅收返還收入489萬元；三是深汕西改擴(kuò)建工程補(bǔ)助資金4億元；四是2022年農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付5,000萬元；五是2022年省級(jí)涉農(nóng)統(tǒng)籌整合轉(zhuǎn)移支付資金1,284萬元；六是完善義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1,361萬元；七是新改擴(kuò)建公辦普通高中開辦運(yùn)行經(jīng)費(fèi)6,825萬元；八是“村村通”自來水管網(wǎng)改造工程資金4,200萬元；九是廈深高鐵運(yùn)行補(bǔ)貼2,319萬元；十是2022年土地指標(biāo)跨省域調(diào)劑收入安排的支出預(yù)算（支持農(nóng)村廁所革命整村推進(jìn)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)）18萬元；十一是2022年度下派選調(diào)生到村工作中央財(cái)政補(bǔ)助資金3萬元。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入 59,153.31 萬元（5.92 億元）。一是上年結(jié)余收入 12,544.47 萬元（1.25 億元）；二是上年結(jié)轉(zhuǎn)收入 46,608.84 萬元（4.66 億元），均為結(jié)轉(zhuǎn)使用的上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金剩余指標(biāo)，包括：2020-2021 年水務(wù)發(fā)展專項(xiàng)資金余額 20,728.54 萬元、2020-2021 年村村通自來水工程專項(xiàng)資金余額 12,189.98 萬元、2019 年鄉(xiāng)村振興余額5,423.78 萬元、農(nóng)綜改轉(zhuǎn)移支付 5,000 萬元、2020-2021年完善義務(wù)教育經(jīng)費(fèi) 2292.64 萬元、其他資金合計(jì) 973.9 萬元。
3.調(diào)入資金230,591萬元（23.06億元），一是從政府性基金預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算115,501萬元（11.55億元），二是從國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入18,438萬元（1.84億元），三是從其他資金調(diào)入96,652萬元（主要盤活存量資金9.67億元）。
4.動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7289萬元。
二、2022年一般公共預(yù)算支出計(jì)劃
按照收支平衡的原則，一般公共預(yù)算總支出預(yù)計(jì)為415130.31萬元（41.51億元）。其主要項(xiàng)目安排如下：
（一）一般公共服務(wù)支出，反映政府提供的一般公共服務(wù)的支出，預(yù)計(jì)支出107,605.58萬元（10.76億元），主要是保障合作區(qū)各單位人員工資福利、基本運(yùn)轉(zhuǎn)以及四鎮(zhèn)人員費(fèi)用、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移承接、重大招商引資項(xiàng)目等產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金。
（二）國(guó)防支出，反映用于國(guó)防方面的支出。預(yù)計(jì)支出103.2萬元，主要為四鎮(zhèn)征兵支出。
（三）公共安全支出，反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全的支出，計(jì)劃安排12,579.42萬元（1.26億元），主要是保障深汕公安分局人員工資、基本運(yùn)轉(zhuǎn)和履職需要。
（四）教育支出，反映政府教育事務(wù)支出，預(yù)計(jì)支出29,262.65萬元（2.93億元），主要是用于合作區(qū)完善義務(wù)教育、高中園開辦及運(yùn)營(yíng)、開展教育管理、校舍建設(shè)、師資力量培養(yǎng)、教育政策研究、南山外國(guó)語(yǔ)學(xué)校（集團(tuán)）深汕西中心學(xué)校運(yùn)營(yíng)等事務(wù)。
（五）科學(xué)技術(shù)支出，反映政府科學(xué)管理、基礎(chǔ)研究、科技服務(wù)支持等方面的支出，預(yù)計(jì)支出2.5萬元，主要為支付科技年鑒入刊費(fèi)。
（六）文化旅游體育與傳媒支出，反映政府在文化、旅游、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出，預(yù)計(jì)支出754.03萬元。
（七）社會(huì)保障與就業(yè)支出，反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出，計(jì)劃安排9,683.53萬元。主要是用于健全合作區(qū)人力資源和社會(huì)保障管理，改善合作區(qū)就業(yè)環(huán)境，退役安置，提供生活救助等社會(huì)事務(wù)服務(wù)。
（八）衛(wèi)生健康支出，反映政府衛(wèi)生健康方面的支出，預(yù)計(jì)支出7,534.52萬元，主要用于衛(wèi)生健康管理、政策研究、疾病預(yù)防、醫(yī)療及新冠肺炎疫情防控等應(yīng)急事項(xiàng)的支出。
（九）節(jié)能環(huán)保支出，反映政府節(jié)能環(huán)保支出，預(yù)計(jì)支出7,074.11萬元，主要是用于環(huán)境保護(hù)管理、監(jiān)測(cè)監(jiān)察、污染防治減排、能源節(jié)約利用、綜合管廊運(yùn)維等工作。
（十）城鄉(xiāng)社區(qū)支出，反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，計(jì)劃安排94,708.41萬元（9.47億元），主要用于開展城鄉(xiāng)社區(qū)管理規(guī)劃、健全城鄉(xiāng)公共設(shè)施、提升環(huán)境衛(wèi)生水平、建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管等工作。
（十一）農(nóng)林水支出，反映政府農(nóng)林水務(wù)支出，預(yù)計(jì)支出65,955.34萬元（6.60億元），主要是用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)和草原、村村通自來水工程、水務(wù)發(fā)展支出。
（十二）交通運(yùn)輸支出，反映交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面支出。預(yù)計(jì)支出42,728.03萬元（4.27億元），主要是支付深汕西高速改擴(kuò)建工程資金、廈深高鐵運(yùn)行補(bǔ)貼等項(xiàng)目。
（十三）資源勘探工業(yè)信息等支出，反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。預(yù)計(jì)支出70萬元，主要用于開展區(qū)產(chǎn)業(yè)空間規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)集群規(guī)劃調(diào)研、節(jié)能監(jiān)察、節(jié)能診斷、節(jié)能對(duì)標(biāo)等工作。
（十四）自然資源海洋氣象等支出，反映用于國(guó)土資源、海洋、測(cè)繪、地震等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出，計(jì)劃支出8,371.11萬元，主要是區(qū)土地整備局開展土地收儲(chǔ)工作支出、繳納森林植被恢復(fù)費(fèi)和耕地占用稅支出。
（十五）住房保障支出，集中反映政府用于住房方面的支出。預(yù)計(jì)支出3,285.41萬元。主要用于我區(qū)住房發(fā)展規(guī)劃編制、智慧小區(qū)建設(shè)管理前期課題研究及建設(shè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)編制服務(wù)項(xiàng)目、公共住房分配實(shí)施細(xì)則項(xiàng)目等支出。
（十六）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出，反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出，預(yù)計(jì)支出11,790.97萬元（1.18億元）。主要用于安全生產(chǎn)、信訪工作、社會(huì)治理、法治宣傳等支出。
（十七）債務(wù)付息及發(fā)行支出，計(jì)劃安排1,600萬元，主要為支付2021年再融資債券5.8億元的利息及發(fā)行費(fèi)用。
（十八）年初預(yù)留，反映年初預(yù)留的，在年度預(yù)算執(zhí)行中再根據(jù)實(shí)際支出情況分解至各科目中反映的支出。計(jì)劃安排10,315.50萬元（1.03億元），主要用于：一是預(yù)留“四鎮(zhèn)一場(chǎng)”接管、增人增資經(jīng)費(fèi)；二是支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展、民生提升、加強(qiáng)信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)，用于合作區(qū)本級(jí)以及區(qū)各單位、市駐區(qū)單位政策性預(yù)留項(xiàng)目、應(yīng)急和臨時(shí)性項(xiàng)目等不可預(yù)計(jì)支出。
（十九）上解支出，反映下級(jí)政府對(duì)上級(jí)政府的體制上解支出。安排1,706萬元，根據(jù)上級(jí)有關(guān)要求編列該數(shù)據(jù)。
第三部分 深汕特別合作區(qū)政府性基金預(yù)算（草案）
一、2022年政府性基金收入預(yù)算
政府性基金收入預(yù)算806,110萬元（80.61億元）。主要包括：一是政府性基金上級(jí)補(bǔ)助收入600,000萬元（60億元）。二是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金150,110萬元（15.01億元），其中結(jié)轉(zhuǎn)收入為2021年市財(cái)政局下達(dá)我區(qū)房屋征收資金59,189萬元（5.92億元）；結(jié)余收入為區(qū)本級(jí)政府性基金結(jié)余90,921萬元（9.09億元）。三是2022年政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入56,000萬元（5.6億元）。
二、2022年政府性基金支出預(yù)算
按照以收定支的原則，相應(yīng)安排2022年合作區(qū)政府性基金預(yù)算總支出806,110萬元（80.61億元）。主要包括：
（一）安排2022年政府投資計(jì)劃切塊資金400,000萬元（40億元）。
（二）安排征地拆遷資金233,956萬元（23.40億元）。其中:一是區(qū)級(jí)項(xiàng)目征地拆遷相關(guān)工作支出174,767萬元（17.48億元），二是2021年結(jié)轉(zhuǎn)的房屋征收資金支出59,189萬元（5.92億元）。
（三）安排專項(xiàng)債收入對(duì)應(yīng)支出56000萬元（5.6億元）。
（四）安排政府專項(xiàng)債發(fā)行及付息支出合計(jì)653萬元，其中，發(fā)行費(fèi)用233萬元，付息支出420萬元。
（五）調(diào)出資金115,501萬元（11.55億元），全部是從政府性基金調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用。
第四部分 深汕特別合作區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（草案）
一、2022年合作區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入
2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)為18,438萬元（1.84億元）。主要包括：一是國(guó)企上繳利潤(rùn)收入89萬元，二是國(guó)企改制清算收入18,349萬元（1.83億元）。
二、2022年合作區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出
2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)計(jì)為18,438萬元（1.84億元）。安排調(diào)出資金18,438萬元（1.84億元），全部調(diào)出至一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用。
第五部分 其他說明事項(xiàng)
一、省級(jí)返還收入的說明
根據(jù)《廣東省財(cái)政廳關(guān)于開展2021年省對(duì)部分地區(qū)專項(xiàng)補(bǔ)助資金清算工作的通知》，省財(cái)政廳正在開展2021年返還收入清算工作，暫未下達(dá)2021年返還補(bǔ)助。根據(jù)《廣東省財(cái)政廳關(guān)于提前下達(dá)2022年省對(duì)部分地區(qū)專項(xiàng)補(bǔ)助資金的通知》（粵財(cái)預(yù)〔2021〕93號(hào)），省財(cái)政廳提前下達(dá)我區(qū)2022年返還補(bǔ)助10,234萬元。因此本草案根據(jù)上述文件將提前下達(dá)的10,234萬元編入2022年預(yù)算，2021年返還補(bǔ)助需待省財(cái)政廳完成清算工作后下達(dá)，本草案暫不編制。
二、2022年征地拆遷資金安排情況的說明
市財(cái)政局于2019年下達(dá)我區(qū)征地拆遷資金20億元，2020年我區(qū)結(jié)合土地整備部門征地拆遷工作的推進(jìn)情況，將其中8億元收回國(guó)庫(kù)并調(diào)入2021年一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用，計(jì)劃在其他年度重新安排征地拆遷資金。因此，我區(qū)在2022年預(yù)算草案中綜合考慮，補(bǔ)充安排征地拆遷資金約17.5億元，確保征地拆遷資金切實(shí)發(fā)揮效益。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算控制情況
合作區(qū)2022年“三公”經(jīng)費(fèi)安排791.85萬元，較上年減少939.83萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元；公務(wù)接待費(fèi)142.40萬元，較上年增加67.4萬元，主要是我區(qū)2022年較上年度新增了預(yù)算單位區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村海洋漁業(yè)局、區(qū)建筑工務(wù)署、四鎮(zhèn)政府和學(xué)校等機(jī)構(gòu)，相應(yīng)調(diào)增公務(wù)接待費(fèi)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)649.45萬元，由公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)128.45萬元和公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)521萬元構(gòu)成，較上年預(yù)算數(shù)減少1007.23萬元，主要是執(zhí)行壓減一般性支出要求，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年壓減128.23萬元，深汕公安分局進(jìn)一步明確公務(wù)用車購(gòu)置需求，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)減少約879萬元。具體情況如下表：
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算控制數(shù)情況表
項(xiàng)目 | 2022年預(yù)算 控制數(shù)（萬元） |
合計(jì) | 791.85 |
1.因公出國(guó)（境）費(fèi) | 0 |
2.公務(wù)接待費(fèi) | 142.40 |
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 649.45 |
其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 128.45 |
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 521 |
四、關(guān)于年初預(yù)留經(jīng)費(fèi)的說明
考慮到合作區(qū)初步完成機(jī)構(gòu)調(diào)整，人員尚未全部到位，“四鎮(zhèn)一場(chǎng)”暫未正式成為我區(qū)預(yù)算單位，為保障相關(guān)工作的順利開展，在一般公共預(yù)算支出—年初預(yù)留中預(yù)留經(jīng)費(fèi)。一是“四鎮(zhèn)”接管經(jīng)費(fèi)，目前我區(qū)四鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)尚未全面接管，工資體系尚未明確，四鎮(zhèn)涉及的人員費(fèi)用、機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)等費(fèi)用均由海豐縣按標(biāo)準(zhǔn)、原渠道保障，為保障全面接管后調(diào)整的費(fèi)用，做到應(yīng)保盡保，需預(yù)留資金用于四鎮(zhèn)接管。二是支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展、民生提升經(jīng)費(fèi)，用于合作區(qū)本級(jí)以及區(qū)各單位、市駐區(qū)單位政策性預(yù)留項(xiàng)目、應(yīng)急和臨時(shí)性項(xiàng)目等不可預(yù)計(jì)支出，其中市駐區(qū)各單位原則上應(yīng)向其上級(jí)主管部門申請(qǐng)安排年度部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)，如上級(jí)財(cái)政無安排，由市駐區(qū)各單位就相關(guān)事項(xiàng)報(bào)區(qū)黨工委、區(qū)管委會(huì)審議通過后，由區(qū)財(cái)政在年初預(yù)留安排專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
五、關(guān)于社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的說明
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算由市財(cái)政局統(tǒng)一編制，合作區(qū)按規(guī)定不需另行編制社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。
六、舉借債務(wù)情況說明
截至2022年3月，我區(qū)專項(xiàng)債限額合計(jì)6.8億元，余額6.8億元；一般債限額5.8億元，余額5.8億元。一是2021年政府債務(wù)相關(guān)情況。2021年度專項(xiàng)債券限額1.2億元，余額1.2億元；再融資一般債券限額5.8億元，余額5.8億元。2021年度發(fā)行專項(xiàng)債券1.2億元，發(fā)行再融資一般債券5.8億元，無還本付息額。二是2022年地方政府債券相關(guān)情況。2022年度無債券需還本，2022年初安排付息支出1993萬元，其中，再融資一般債券付息支出1573萬元，專項(xiàng)債付息支出420萬元。我區(qū)2022年提前批限額為5.6億元，已于3月22日發(fā)行完畢，具體分配項(xiàng)目分別為區(qū)建筑工務(wù)署“管廊項(xiàng)目”3.1億元和深汕城投公司“臨安里保障性住房項(xiàng)目”2.5億元。
七、預(yù)算績(jī)效工作開展情況說明
我區(qū)扎實(shí)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作，不斷建立健全預(yù)算績(jī)效管理工作流程。一是開展績(jī)效目標(biāo)編報(bào)工作。組織各單位開展2022年部門整體績(jī)效目標(biāo)、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編報(bào)工作，根據(jù)“二上”預(yù)算申報(bào)情況，區(qū)本級(jí)23家預(yù)算單位均納入整體績(jī)效目標(biāo)管理，475個(gè)項(xiàng)目均納入項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理。二是開展績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作。組織全區(qū)共17家區(qū)本級(jí)預(yù)算單位開展2021年度績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理工作，要求預(yù)算單位對(duì)偏離績(jī)效目標(biāo)、預(yù)期無效目標(biāo)和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較差項(xiàng)目及時(shí)整改，通過績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)共有13個(gè)項(xiàng)目存在運(yùn)行問題，相關(guān)單位已按要求報(bào)送績(jī)效監(jiān)控整改情況。三是開展績(jī)效自評(píng)工作。全區(qū)共12家預(yù)算單位開展了2020年度績(jī)效自評(píng)，涉及項(xiàng)目共337個(gè)，實(shí)現(xiàn)績(jī)效自評(píng)全覆蓋；建立自評(píng)抽查和結(jié)果通報(bào)機(jī)制，選取了11個(gè)項(xiàng)目和1個(gè)整體支出績(jī)效自評(píng)進(jìn)行重點(diǎn)復(fù)核，并對(duì)績(jī)效自評(píng)結(jié)果進(jìn)行通報(bào)，要求相關(guān)單位整改落實(shí)。四是開展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作。對(duì)“村村通”自來水管網(wǎng)改造工程、區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)和社會(huì)建設(shè)局2020年度部門整體支出、森林防火隔離帶清除雜灌草施工經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、赤石鎮(zhèn)中心小學(xué)主教學(xué)樓重建工程及配套教學(xué)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目、2019-2020年度水務(wù)大管家等5個(gè)2020年重點(diǎn)項(xiàng)目開展績(jī)效評(píng)價(jià)，項(xiàng)目范圍包括一般公共預(yù)算、政府性基金、政府采購(gòu)、市對(duì)區(qū)轉(zhuǎn)移支付和部門整體支出。
