（湖南?。╆P(guān)于湘西州吉首市2020年預(yù)算執(zhí)行情況與2021年預(yù)算草案報(bào)告
關(guān)于吉首市2020年預(yù)算執(zhí)行情況與2021年預(yù)算草案報(bào)告
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，全市財(cái)政工作堅(jiān)持“項(xiàng)目興市、改革興市、實(shí)干興市”發(fā)展思路，堅(jiān)決支持疫情防控，持續(xù)打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)，全力助推企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，各財(cái)稅部門(mén)齊心協(xié)力抓征管，全市地方收入增幅穩(wěn)步回升，地方一般公共預(yù)算收入同比增長(zhǎng)4%，增長(zhǎng)比例位列全州第二，財(cái)政收入總量穩(wěn)居全州第一，圓滿(mǎn)完成2020年財(cái)政收入增幅由負(fù)轉(zhuǎn)正的要求。
（一）2020年預(yù)算收支情況
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
收入預(yù)算執(zhí)行情況：據(jù)快報(bào)數(shù)反映，全市一般公共預(yù)算收入完成170358萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.00%。從收入級(jí)次來(lái)看，地方一般公共預(yù)算收入完成108680萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.70%；上劃州級(jí)收入完成3萬(wàn)元，同比下降50.00%；上劃省級(jí)收入完成11905萬(wàn)元，同比下降0.46%；上劃中央級(jí)收入完成49770萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.26%。從收入結(jié)構(gòu)來(lái)看，全口徑稅收收入完成134638萬(wàn)元，同比下降0.57%，占一般公共預(yù)算收入的79.03%；納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入完成35720萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)19.11%，占地方一般公共預(yù)算收入的32.87%。
支出預(yù)算執(zhí)行情況：據(jù)快報(bào)數(shù)反映，全市一般公共預(yù)算支出完成451336萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.28%，其中涉民生六項(xiàng)支出完成293827萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的65.10%。
分科目來(lái)看，主要支出執(zhí)行情況如下：
教育支出91792萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.89%。其中：籌集資金78634萬(wàn)元，支持普通教育發(fā)展；籌集資金4202萬(wàn)元，支持中等職業(yè)教育發(fā)展。
衛(wèi)生健康支出72723萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.05%。其中：籌集資金14564萬(wàn)元，用于財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助；籌集資金6511萬(wàn)元，用于公共衛(wèi)生服務(wù)及突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理等相關(guān)支出；籌集資金4350萬(wàn)元，支持公立醫(yī)院及基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)發(fā)展；籌集資金3616萬(wàn)元，用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。
農(nóng)林水事物支出50522萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)22.14%。其中：籌集資金23752萬(wàn)元，支持扶貧相關(guān)工作；籌集資金4582萬(wàn)元，支持水利工程建設(shè)；籌集資金3514萬(wàn)元，推進(jìn)農(nóng)村綜合改革，促進(jìn)農(nóng)村和諧穩(wěn)定；籌集資金3000萬(wàn)元，支持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展；籌集資金1698萬(wàn)元，建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田；籌集資金1283萬(wàn)元，用于森林資源管理和森林生態(tài)效益補(bǔ)償。
社會(huì)保障和就業(yè)支出48283萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.96%。其中：籌集資金13405萬(wàn)元，用于保障行政事業(yè)單位養(yǎng)老；籌集資金4617萬(wàn)元，用于最低生活保障；籌集資金3777萬(wàn)元，用于財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助；籌集資金2639萬(wàn)元，用于就業(yè)補(bǔ)助，支持創(chuàng)業(yè)就業(yè)；籌集資金1825萬(wàn)元，用于支持殘疾人事業(yè)。
住房保障支出25528萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.25%。其中：籌集資金22112萬(wàn)元，用于農(nóng)村危房改造、公共租賃住房、老舊小區(qū)改造等保障性安居工程建設(shè)；籌集資金3416萬(wàn)元，用于住房公積金補(bǔ)貼。
交通運(yùn)輸支出27170萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)383.45%。其中：籌集資金14568萬(wàn)元，用于公路建設(shè)；籌集資金6393萬(wàn)元，用于其他公路水路運(yùn)輸支出。
文化旅游體育與傳媒支出4979萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)63.09%。其中：籌集資金3861萬(wàn)元，支持文化和旅游發(fā)展；籌集資金662萬(wàn)元，支持新聞、廣播電視發(fā)展。
節(jié)能環(huán)保支出7749萬(wàn)元，同比下降6.05%。其中：籌集資金2112萬(wàn)元，支持水體污染防治；籌集資金640萬(wàn)元，用于自然生態(tài)保護(hù)；籌集資金3578萬(wàn)元，用于其他節(jié)能環(huán)保支出。
科學(xué)技術(shù)支出4567萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)99.61%（增長(zhǎng)主要原因是疫情期間對(duì)企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)）。其中：籌集資金4490萬(wàn)元，支持技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)等支出。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
收入預(yù)算執(zhí)行情況：據(jù)快報(bào)數(shù)反映，全市政府性基金預(yù)算收入150018萬(wàn)元，其中國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入141141萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入6510萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入2367萬(wàn)元。
支出預(yù)算執(zhí)行情況：據(jù)快報(bào)數(shù)反映，政府性基金支出109541萬(wàn)元，其中文化旅游體育與傳媒支出66萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出797萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出51540萬(wàn)元，其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債券收入安排、彩票公益金安排等支出43790萬(wàn)元，債務(wù)付息支出3539萬(wàn)元，抗疫特別國(guó)債安排的支出9809萬(wàn)元。
調(diào)出資金99184萬(wàn)元（調(diào)入到一般公共預(yù)算安排的支出）。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入4000萬(wàn)元，支出4000萬(wàn)元。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入56769萬(wàn)元，支出49289萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余51831萬(wàn)元。（數(shù)據(jù)截至11月底）
分險(xiǎn)種來(lái)看，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入4316萬(wàn)元，支出2967萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余8698萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入17434萬(wàn)元，支出18348萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余1401萬(wàn)元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）基金收入14160萬(wàn)元，支出8532萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余32658萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入20385萬(wàn)元，支出19203萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余7415萬(wàn)元；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入474萬(wàn)元，支出239萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余1659萬(wàn)元。
5.地方政府債務(wù)情況
我市始終把防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擺在突出位置，多次召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議研究部署化債事宜，綜合采取各種有效措施，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解有序推進(jìn)，一般債券規(guī)模逐年減少，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)由一類(lèi)降為二類(lèi)。全市地方政府債務(wù)余額839105萬(wàn)元，其中一般債務(wù)622215萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)216890萬(wàn)元。政府隱性債務(wù)余額304773萬(wàn)元。
（二）財(cái)政重點(diǎn)工作開(kāi)展情況
1.強(qiáng)化財(cái)政資金保障，打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。一是全力保障疫情防控資金落實(shí)到位。2020年累計(jì)撥付疫情防控資金7192萬(wàn)元，及時(shí)購(gòu)置設(shè)備和防控物資，支持建設(shè)重癥病區(qū)和改造發(fā)熱門(mén)診，促進(jìn)公共衛(wèi)生體系、重大疫情防控救治體系、應(yīng)急物資保障體系建設(shè)。二是全力提高疫情防控資金撥付效率。堅(jiān)持“特事特辦、急事急辦”的原則，開(kāi)通資金撥付綠色通道，采取“先撥付、后清算”方式，全力提高撥付效率。在全市人民的共同努力下，我市取得了抗疫斗爭(zhēng)重大戰(zhàn)略成果，成為全省唯一一個(gè)零病例的中心城市。
2.做好“六穩(wěn)”“六?！保龠M(jìn)經(jīng)濟(jì)回穩(wěn)向好。一是做好“三個(gè)減法”，復(fù)工復(fù)產(chǎn)全面到位。加大推進(jìn)減稅降費(fèi)力度，減免各項(xiàng)稅費(fèi)43740萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20.11%，其中2020年新出臺(tái)政策減稅降費(fèi)（即疫情期間減稅降費(fèi)）累計(jì)減免4311萬(wàn)元。落實(shí)社保減免政策，減免養(yǎng)老金、工傷保險(xiǎn)金、失業(yè)保險(xiǎn)金共計(jì)5580萬(wàn)元，切實(shí)為企業(yè)紓困解難。扎實(shí)推進(jìn)租金減免，全面落實(shí)疫情期間減免租金政策，全市國(guó)有資產(chǎn)類(lèi)經(jīng)營(yíng)用房等租金減免3835萬(wàn)元，有效緩解中小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困難。二是用好管好，直達(dá)資金落地見(jiàn)效。重點(diǎn)監(jiān)督直達(dá)資金使用“最后一公里”情況，緊盯支出形成和實(shí)際效果。2020年，我市收到直達(dá)資金54226萬(wàn)元，已全部分配下達(dá)，實(shí)際形成支出51750萬(wàn)元，支出率95.43%，支出進(jìn)度按時(shí)完成，政策落實(shí)及時(shí)到位。三是持續(xù)投入，提高民生保障水平。充實(shí)民生資金，收回盤(pán)活存量資金19462萬(wàn)元，壓減各部門(mén)公用經(jīng)費(fèi)3155萬(wàn)元，全部用于保民生、三大攻堅(jiān)戰(zhàn)等重點(diǎn)支出。保障民生支出，投入資金5652萬(wàn)元，支持“民轉(zhuǎn)公”幼兒園建設(shè)，添置義務(wù)教育設(shè)施設(shè)備、校舍維修，保障學(xué)校正常開(kāi)學(xué)，加快乾雅小學(xué)、乾東芙蓉學(xué)校建設(shè)，新增學(xué)位4860個(gè)，有效化解城鎮(zhèn)“大班額”；投入資金3383萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資助全覆蓋；投入資金1870萬(wàn)元，深入推進(jìn)營(yíng)養(yǎng)餐改善計(jì)劃。投入資金2892萬(wàn)元，支持16個(gè)老舊小區(qū)改造，有力改善老城區(qū)居民生活環(huán)境。投入資金13855萬(wàn)元，完善市人民醫(yī)院、婦幼保健院、疾控中心等公立醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)設(shè)施。四是夯實(shí)基礎(chǔ)，加快補(bǔ)齊發(fā)展短板。完善基礎(chǔ)設(shè)施，爭(zhēng)取專(zhuān)項(xiàng)債券42300萬(wàn)元，支持高鐵東站、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園、驛安停車(chē)場(chǎng)等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)；投入資金3518萬(wàn)元，支持城市道路建設(shè)和209、319繞城線(xiàn)、農(nóng)村公路提質(zhì)改造。助推產(chǎn)業(yè)發(fā)展，投入資金3500萬(wàn)元，支持湘西黃金茶、生豬等農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)投保1216萬(wàn)元，有效提升農(nóng)戶(hù)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。投入資金808萬(wàn)元，支持工業(yè)企業(yè)提質(zhì)改造。投入資金2608萬(wàn)元，用于旅游精品線(xiàn)路建設(shè)和融媒體發(fā)展等，做強(qiáng)文化旅游產(chǎn)業(yè)。兌現(xiàn)企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金7934萬(wàn)元，支持企業(yè)做大做強(qiáng)，培育壯大實(shí)體經(jīng)濟(jì)。
3.打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，夯實(shí)高質(zhì)量發(fā)展基礎(chǔ)。一是債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范化解取得新進(jìn)展。牢固樹(shù)立“一盤(pán)棋”思想，堅(jiān)持“按季計(jì)劃、按月調(diào)度、提前安排”，穩(wěn)步推進(jìn)債務(wù)化解，累計(jì)償還債務(wù)本息58654萬(wàn)元，其中化解隱性債務(wù)14913萬(wàn)元，完成全年隱性債務(wù)化解任務(wù)。同時(shí)嚴(yán)格管控，未新增任何隱性債務(wù)。通過(guò)清理甄別，轉(zhuǎn)化部分關(guān)注類(lèi)債務(wù)，實(shí)現(xiàn)三類(lèi)債務(wù)總額下降。二是脫貧攻堅(jiān)鞏固成效取得新成果。2020年實(shí)際統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金4210萬(wàn)元，實(shí)際支出4210萬(wàn)元，整合率、支出率均達(dá)100%；投入專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金9851萬(wàn)元，實(shí)際支出9393萬(wàn)元，圓滿(mǎn)達(dá)到省考核要求，脫貧攻堅(jiān)成果得到全面鞏固。三是污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)取得新成效。同花垣縣、鳳凰縣分別簽訂《武水流域橫向生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償協(xié)議》，切實(shí)保護(hù)武水流域水環(huán)境。2020年投入資金14685萬(wàn)元，推進(jìn)德邦尾礦庫(kù)閉庫(kù)治理、無(wú)主尾礦搶險(xiǎn)等環(huán)境整治工作，全面提升吉首山清水秀新形象。
4.全面加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，切實(shí)提升資金績(jī)效。一是穩(wěn)步開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。對(duì)77個(gè)預(yù)算單位下達(dá)績(jī)效目標(biāo)批復(fù)，涉及預(yù)算資金約170000萬(wàn)元。開(kāi)展2020年度全市各相關(guān)單位的市本級(jí)部門(mén)整體和50萬(wàn)以上項(xiàng)目財(cái)政資金績(jī)效自我評(píng)價(jià)。完成省、州二級(jí)抗疫特別國(guó)債項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)的申報(bào)，涉及省州級(jí)項(xiàng)目資金9360萬(wàn)元，具體項(xiàng)目25個(gè)，完成資金申報(bào)率100%。二是加強(qiáng)財(cái)政投資評(píng)審。2020年完成評(píng)審項(xiàng)目復(fù)核354個(gè)，送審金額308027萬(wàn)元，審定金額249055萬(wàn)元，審減不合理資金58972萬(wàn)元，審減率19%。三是加大政府采購(gòu)力度。2020年我市共執(zhí)行政府采購(gòu)預(yù)算12111萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)11744萬(wàn)元，節(jié)約資金367萬(wàn)元，節(jié)約率3.03%。四是加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理。加強(qiáng)國(guó)企監(jiān)管，出臺(tái)市屬?lài)?guó)有企業(yè)重大事項(xiàng)報(bào)告制度和監(jiān)管辦法。深化國(guó)企改革，促進(jìn)平臺(tái)公司轉(zhuǎn)型，完善現(xiàn)代企業(yè)制度，推進(jìn)混合所有制改革，加快公司向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型。加速人才引進(jìn)，選拔和引進(jìn)專(zhuān)業(yè)技術(shù)、管理人才，打造專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)，提高平臺(tái)公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。按要求向人大常委會(huì)報(bào)告2019年全市國(guó)有資產(chǎn)管理及行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)管理情況。完成部分處非資產(chǎn)辦證。五是強(qiáng)化審計(jì)落實(shí)整改。對(duì)省審計(jì)廳關(guān)于吉首市第二季度重大政策措施落實(shí)情況跟蹤審計(jì)、省委第二巡視組交辦問(wèn)題進(jìn)行分類(lèi)梳理、查找原因，制定措施，推進(jìn)整改落實(shí)。
2020年是極不平凡的一年。面對(duì)突如其來(lái)的新冠疫情，在市委、市政府科學(xué)領(lǐng)導(dǎo)和市人大、市政協(xié)監(jiān)督支持下，各部門(mén)相互配合，財(cái)稅部門(mén)積極克服困難，奮力完成既定目標(biāo)，全市財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，但一些困難和問(wèn)題逐漸凸顯，不容忽視。一是財(cái)政收支矛盾突出。受疫情及減稅降費(fèi)等因素疊加影響，對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)造成重大沖擊，導(dǎo)致前期我市財(cái)政收入一路走低。同時(shí)，落實(shí)“三?！?、支持三大攻堅(jiān)戰(zhàn)、維護(hù)城市建設(shè)等剛性支出“只增不減”，財(cái)政運(yùn)行壓力增加，財(cái)政收支矛盾加劇。二是優(yōu)質(zhì)財(cái)源急需增加。當(dāng)前房地產(chǎn)業(yè)占我市經(jīng)濟(jì)比重較大，傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)不快，新興產(chǎn)業(yè)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展相對(duì)滯后，急需優(yōu)化傳統(tǒng)財(cái)源、做強(qiáng)支柱財(cái)源、涵養(yǎng)新興財(cái)源。
二、2021年全市預(yù)算草案
2021年是“十四五”規(guī)劃的開(kāi)局之年，是向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍的開(kāi)啟之年，也是中國(guó)共產(chǎn)黨百年華誕。在收支平衡壓力進(jìn)一步加大的情況下，財(cái)政部門(mén)應(yīng)堅(jiān)定信心，擔(dān)當(dāng)作為，化挑戰(zhàn)為機(jī)遇，變壓力為動(dòng)力，推動(dòng)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定健康可持續(xù)發(fā)展。
（一）預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則
根據(jù)上級(jí)有關(guān)要求，結(jié)合財(cái)政收支形勢(shì)，2021年我市預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆一中、二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及其《實(shí)施條例》，圍繞市委、市政府的決策部署，堅(jiān)持“保三保、控一般、促統(tǒng)籌、提績(jī)效”的原則，做到編好預(yù)算、管好資金、改好體制；繼續(xù)壓縮一般性支出，切實(shí)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)；全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，提升財(cái)政資金使用效益；盤(pán)活財(cái)政存量資金，加大財(cái)政資金統(tǒng)籌力度；深化支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)改革，推進(jìn)財(cái)政預(yù)算信息公開(kāi)，提高預(yù)算透明度，深入推進(jìn)“五個(gè)中心”“五區(qū)”聯(lián)動(dòng)發(fā)展、“三個(gè)興市”“兩個(gè)率先”，更快更好地建設(shè)武陵山區(qū)旅游中心城市。
2021年，全市部門(mén)預(yù)算單位168個(gè)，其中一級(jí)部門(mén)預(yù)算單位73個(gè)，二級(jí)部門(mén)預(yù)算單位95個(gè)。預(yù)算編制時(shí)，做到“三?！敝С鋈~保障，政府一般債務(wù)付息優(yōu)先保障，市委、市政府重大決定事項(xiàng)支出必須保障。
（二）收入預(yù)計(jì)及支出安排
1.一般公共預(yù)算安排情況
2021年全市一般公共預(yù)算收入按上年調(diào)整預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)8%左右安排，預(yù)計(jì)達(dá)到179021萬(wàn)元，其中地方一般公共預(yù)算收入111874萬(wàn)元。
我市地方一般公共預(yù)算收入111874萬(wàn)元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入139250萬(wàn)元（財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付69000萬(wàn)元，有指定用途的轉(zhuǎn)移支付預(yù)計(jì)70250萬(wàn)元），債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入（再融資一般債券收入）33062萬(wàn)元，調(diào)入資金43947萬(wàn)元，財(cái)政收入總計(jì)328133萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出295071萬(wàn)元，其中保工資支出79515萬(wàn)元、保運(yùn)轉(zhuǎn)支出9809萬(wàn)元、?；久裆С?1804萬(wàn)元，三保支出共計(jì)171128萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出58%（根據(jù)省預(yù)算編制事前審核要求，三保支出口徑僅按國(guó)標(biāo)統(tǒng)計(jì)）；債務(wù)還本支出33062萬(wàn)元，財(cái)政支出總計(jì)328133萬(wàn)元，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)收支平衡。
2.政府性基金預(yù)算安排情況
政府性基金預(yù)算按照收入項(xiàng)目做到應(yīng)收盡收、以收定支，并統(tǒng)籌做好與一般公共預(yù)算協(xié)調(diào)互助。2021年全市政府性基金預(yù)算收入安排109583萬(wàn)元，支出安排65636萬(wàn)元，調(diào)出資金安排43947萬(wàn)元，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)收支平衡。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況（企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算全省統(tǒng)一編制；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金上劃州統(tǒng)籌管理，本級(jí)不再編制2021年預(yù)算）
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算按照統(tǒng)籌層次和社會(huì)保險(xiǎn)險(xiǎn)種編制。2021年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排26706萬(wàn)元（不含企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金），上年結(jié)余12250萬(wàn)元，收入總計(jì)38956萬(wàn)元；支出安排25637萬(wàn)元（不含企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金），年末滾存結(jié)余13319萬(wàn)元，支出總計(jì)38956萬(wàn)元，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)收支平衡。
4.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算按照“收支平衡、不列赤字”的原則編制，并加大與一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌力度。2021年全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排4000萬(wàn)元，支出安排4000萬(wàn)元，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)收支平衡。
三、2021年重點(diǎn)工作
2021年，我們將緊緊圍繞市委、市政府的決策部署，主動(dòng)適應(yīng)新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、構(gòu)建新發(fā)展格局、服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展的新形勢(shì)、新要求，堅(jiān)決落實(shí)中央關(guān)于“積極的財(cái)政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)”要求，牢固樹(shù)立底線(xiàn)思維，堅(jiān)持政府“過(guò)緊日子”思想，充分發(fā)揮財(cái)政職能，培植涵養(yǎng)財(cái)源，穩(wěn)定財(cái)政收入、提高收入質(zhì)量、優(yōu)化財(cái)政支出，進(jìn)一步做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)，努力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展，加快培育“州域南部核心經(jīng)濟(jì)區(qū)”，著力打造武陵山區(qū)旅游中心城市。重點(diǎn)做好以下幾方面工作：
（一）堅(jiān)決做大收入盤(pán)子。一是深入培植涵養(yǎng)財(cái)源。持續(xù)推進(jìn)減稅降費(fèi)等惠企暖企政策落細(xì)落實(shí)，幫助企業(yè)紓困解難，全面優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，切實(shí)減輕市場(chǎng)主體負(fù)擔(dān)。大力支持招商引資，不斷擴(kuò)大有效投資，支持優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)回升動(dòng)力，持續(xù)做大經(jīng)濟(jì)總量，不斷拓寬收入來(lái)源。完善區(qū)域配套，提升土地價(jià)值，做大土地出讓收入。二是依法加強(qiáng)收入征管。進(jìn)一步加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，健全財(cái)稅聯(lián)席會(huì)議機(jī)制。科學(xué)制定分解預(yù)期目標(biāo)，強(qiáng)化征收機(jī)關(guān)抓收的主動(dòng)性和責(zé)任感。切實(shí)加大日常征管力度，繼續(xù)做好協(xié)稅護(hù)稅、綜合治稅，確保依法征管、應(yīng)收盡收。三是努力爭(zhēng)取上級(jí)資金。圍繞“十四五”規(guī)劃，抓住供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和需求側(cè)改革機(jī)遇，積極向上申報(bào)項(xiàng)目，大力爭(zhēng)取基建投資等各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)資金。加強(qiáng)政策動(dòng)向研究，及時(shí)做好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，爭(zhēng)取更多的專(zhuān)項(xiàng)債券額度。加大匯報(bào)銜接力度，努力爭(zhēng)取一般性轉(zhuǎn)移支付資金。
（二）堅(jiān)持優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。一是扎緊支出一個(gè)“口子”。今后較長(zhǎng)一段時(shí)期，財(cái)政將處于緊運(yùn)行狀態(tài)。堅(jiān)持厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)，牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”思想，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，切實(shí)硬化預(yù)算約束。堅(jiān)持“以收定支”，有多少錢(qián)辦多少事；堅(jiān)持“有保有壓”，不該花、不必花、暫時(shí)可以不花的錢(qián)一律不花。二是守好“三?！币粭l底線(xiàn)。堅(jiān)決兜住“三?！钡拙€(xiàn)，把“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆睌[在首位、優(yōu)先安排。堅(jiān)持以人民為中心，扎實(shí)兜牢就業(yè)、教育、醫(yī)療、養(yǎng)老等基本民生服務(wù)，全面保障疫情常態(tài)化防控，堅(jiān)守“民生財(cái)政”本色。三是落實(shí)新發(fā)展理念一根指針。統(tǒng)籌用好各類(lèi)公共資源，科學(xué)安排各類(lèi)資金，全力支持重點(diǎn)項(xiàng)目、重大工程建設(shè)，扎實(shí)推進(jìn)“五個(gè)中心”建設(shè)和“五區(qū)”聯(lián)動(dòng)發(fā)展，促進(jìn)新發(fā)展理念在吉首落地生根、開(kāi)花結(jié)果。
（三）全力抓好重點(diǎn)工作。一是堅(jiān)決防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，堅(jiān)持底線(xiàn)思維，進(jìn)一步壓實(shí)責(zé)任，將化債任務(wù)細(xì)化落實(shí)到責(zé)任單位、責(zé)任人。堅(jiān)持“一月一調(diào)度、提前一季度做計(jì)劃”的工作機(jī)制，加大土地出讓籌資力度，加強(qiáng)與金融機(jī)構(gòu)洽談對(duì)接，確保還本付息落實(shí)到位。嚴(yán)格項(xiàng)目管理，根據(jù)財(cái)力狀況合理安排政府投資項(xiàng)目。二是堅(jiān)決推動(dòng)脫貧攻堅(jiān)同鄉(xiāng)村振興有效銜接。嚴(yán)格落實(shí)黨中央“四個(gè)不摘”要求，保持財(cái)政支持政策總體穩(wěn)定，合理安排財(cái)政投入規(guī)模，支持農(nóng)村公路全面提質(zhì)，繼續(xù)促進(jìn)城鄉(xiāng)供水一體化，實(shí)施高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)工程，加快黃金茶、生豬養(yǎng)殖、白云貢米等農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村集群創(chuàng)建，促進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)和實(shí)施鄉(xiāng)村振興取得新成果。三是堅(jiān)決支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。深入踐行“綠水青山就是金山銀山”理念，緊扣“藍(lán)天碧水凈土保衛(wèi)戰(zhàn)”，加大資金投入，做好財(cái)力保障，全力支持城鄉(xiāng)垃圾治理、水環(huán)境綜合治理、耕地污染綜合治理等工作，確保全市生態(tài)環(huán)境得到新改善。
（四）確保資金安全高效。一是推進(jìn)預(yù)算管理一體化。預(yù)算管理一體化是財(cái)政部門(mén)統(tǒng)一部署實(shí)施的一項(xiàng)重要改革。2021年，要按照省州財(cái)政部門(mén)的安排，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真組織，細(xì)化落實(shí)人民銀行、預(yù)算單位、金融機(jī)構(gòu)等工作任務(wù)，加快建成一體化系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金從預(yù)算安排源頭到使用末端全過(guò)程流向明確、來(lái)源清晰、賬目可查。二是大力盤(pán)活存量資金。擴(kuò)大部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金清理收回范圍，對(duì)基本支出、“三公”經(jīng)費(fèi)和結(jié)轉(zhuǎn)一年以上的項(xiàng)目支出全額收回，統(tǒng)籌安排用于“三保”和急需支出，防止資金沉淀，及時(shí)發(fā)揮資金效益。三是推動(dòng)資金快速直達(dá)。盡快形成實(shí)物工作量，點(diǎn)對(duì)點(diǎn)將直達(dá)資金撥付到最終收款人，第一時(shí)間直達(dá)基層、惠企利民。同時(shí)，運(yùn)用監(jiān)控系統(tǒng)，建立臺(tái)賬、定期對(duì)賬，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、賬目清晰、安全使用。四是全面加強(qiáng)監(jiān)督檢查。全面做好財(cái)政日常監(jiān)管和財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督，健全資金分配過(guò)程的制衡和監(jiān)督。充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督、財(cái)政檢查職能，全面運(yùn)用“互聯(lián)網(wǎng)+”監(jiān)督平臺(tái)，盯準(zhǔn)盯緊專(zhuān)項(xiàng)資金，確保各類(lèi)財(cái)政資金安全高效。
各位代表，2021年是現(xiàn)代化建設(shè)進(jìn)程中具有特殊重要性的一年，我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受人大代表監(jiān)督，虛心聽(tīng)取政協(xié)委員的意見(jiàn)建議，迎難而上，銳意進(jìn)取，全力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展，確?！笆奈濉遍_(kāi)好局，以?xún)?yōu)異的成績(jī)慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年！
