（湖南?。╆P(guān)于婁底市漣源市2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況與2023年財政預(yù)算草案的報告
關(guān)于漣源市2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況與2023年財政預(yù)算草案的報告
——2023年3月22日在漣源市第十八屆人民代表大會第三次會議上
市財政局局長 梅雄飛
各位代表：
根據(jù)預(yù)算法規(guī)定，受市人民政府委托，現(xiàn)向大會報告2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況及2023年財政預(yù)算草案，請予審查，并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2022年全市財政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年是黨和國家歷史上極為重要的一年。全市上下堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，以迎接黨的二十大勝利召開和學(xué)習(xí)、宣傳、貫徹黨的二十大精神為主線，在市委市政府堅強領(lǐng)導(dǎo)和市人大監(jiān)督、審計監(jiān)督指導(dǎo)下，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全面落實“三高四新”戰(zhàn)略定位和使命任務(wù)，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，提升效能實施積極財政政策，全市財政運行總體平穩(wěn)，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
（一）2022年預(yù)算收支執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算收支情況
2022年，我市完成地方一般公共預(yù)算收入95505萬元（其中稅收收入66795萬元，非稅收入28710萬元），同比增長9.65%。調(diào)入資金49602萬元，上級補助收入531595萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入82813萬元，上年結(jié)余7526萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4458萬元，本年收入總計771499萬元。
全年完成一般公共預(yù)算支出670294萬元，同比增長3.3%。上解上級支出20406萬元，債務(wù)還本支出61049萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金9809萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出9941萬元，本年支出總計771499萬元，年度一般公共預(yù)算收支實現(xiàn)平衡。
2.政府性基金收支情況
2022年政府性基金收入完成59733萬元，同比減收53870萬元，下降47.42%。上級補助收入6691萬元，地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入80500萬元，上年結(jié)余20513萬元，政府性基金收入總計167437萬元；全市政府性基金支出145408萬元，下降18.51%，上解上級支出69萬元，調(diào)出資金4161萬元；收支相抵，年終結(jié)余17799萬元。
3.社會保險基金收支情況
2022年我市社會保險基金收入95101萬元，社會保險基金支出83876萬元，本年結(jié)余11225萬元，年末滾存結(jié)余50177萬元。
分險種來看：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入36430萬元，支出23891萬元，滾存結(jié)余47203萬元；機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金收入58245萬元，支出59097萬元，滾存結(jié)余1844萬元；失業(yè)保險基金收入426萬元，支出888萬元，滾存結(jié)余1130萬元。
4.國有資本經(jīng)營收支情況
2022年我市本級無國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，僅有國有資本經(jīng)營預(yù)算上級補助收入37萬元，上年結(jié)余60萬元，對應(yīng)的國有資本經(jīng)營預(yù)算支出69萬元，年終結(jié)余28萬元。
5.地方政府債券收支情況
2022年，我市新增一般債券21800萬元，新增專項債券80500萬元，再融資一般債券61013萬元。
當(dāng)年形成地方政府債務(wù)還本支出61049萬元，全為地方政府一般債務(wù)還本支出。我市2022年末地方政府債券余額為720510萬元，比上年末余額618246萬元增加102264萬元，其中：一般債券余額426712萬元，比上年末余額404948萬元增加21764萬元；專項債券余額293798萬元，比上年末余額213298萬元增加80500萬元。
（二）落實市人大預(yù)算決議情況
2022年，我們認(rèn)真貫徹黨中央、省、市委市政府決策部署，對照市人大有關(guān)決議要求和財經(jīng)委審查意見，全面落實疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全要求，深化預(yù)算管理改革，防范化解重大風(fēng)險，齊心協(xié)力戰(zhàn)疫情、抓收入、優(yōu)支出、保民生，為全市經(jīng)濟(jì)社會穩(wěn)健發(fā)展提供了有力支持。
1.頂壓奮進(jìn)，加強財政收支管理。面對疫情影響、減稅降費和剛性支出擴(kuò)大等因素疊加導(dǎo)致財政收支矛盾異常突出的形勢，按照有保有壓的原則，堅定不移增收節(jié)支。全力拓寬“聚財之道”，推進(jìn)“三高四新”財源建設(shè)工程，廣泛培植稅源，做大財政收入“蛋糕”。2022年地方財政收入邁上9億元臺階，完成9.55億元，增長9.65%，增量和增幅在婁底五縣市區(qū)排名第一。精準(zhǔn)把控“用財之度”，不斷調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，出臺《關(guān)于落實過緊日子要求 嚴(yán)格財政支出管理的通知》，大力壓減一般性支出，在以前年度壓縮基礎(chǔ)上，2022年再壓減非剛性、非重點項目支出5%。
2.蓄勢賦能，助推經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。積極爭取謀發(fā)展。抓住國家實施積極財政政策的機遇，全年爭取上級各項資金63.22億元，新增專項債券資金8.05億元，支持公共衛(wèi)生、民生服務(wù)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等“兩新一重”領(lǐng)域重點項目建設(shè)，促進(jìn)市域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。落實政策降成本。不折不扣落實各項減稅降費政策，全年留抵退稅14643萬元，緩減免稅收13172萬元，切實減輕市場主體稅費負(fù)擔(dān)。進(jìn)一步完善融資擔(dān)保體系，為29家小微企業(yè)發(fā)放“瀟湘財銀貸”貸款16115萬元，緩解企業(yè)融資壓力。助推企業(yè)促轉(zhuǎn)型。安排2000萬元工業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展引導(dǎo)資金，爭取制造業(yè)強省、工業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型引導(dǎo)等獎補資金2200萬元，支持實體經(jīng)濟(jì)企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。
3.情系百姓，全力保障民生福祉。堅持人民至上，全年民生支出52.48億元，占一般公共預(yù)算支出78.3%，高于全省水平8個百分點。全力支持抗大疫、救大災(zāi)。投入資金2億元，全力保障常態(tài)化疫情防控資金需求。加強公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，全年公共衛(wèi)生投入達(dá)1.2億元。緊急撥付抗旱救災(zāi)資金1910萬元，加速農(nóng)業(yè)保險快核快賠，全力支持抗旱救災(zāi)、森林防火。穩(wěn)步推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。市本級安排8000萬元專項資金，統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金2.8億元，推動鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接。安排村社區(qū)運轉(zhuǎn)經(jīng)費1.28億元，提高村社區(qū)干部基本報酬。爭取中央預(yù)算內(nèi)投資資金2.9億元，推動高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田、保障性安居工程、農(nóng)村公路、水利等項目建設(shè)，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件。三是著力保障民生福祉。投入教育經(jīng)費12.65億元，加快推進(jìn)長郡潤和、芙蓉學(xué)校、鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園、高中學(xué)校等城鄉(xiāng)學(xué)校建設(shè)。發(fā)放困難群眾救助資金1.5億元，殘疾人“兩項補貼”提高到每人每月75元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)補助標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到每人每年89元。開展惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”專項治理行動，全年發(fā)放各類惠民惠農(nóng)補貼97項、419批次，發(fā)放資金6.86億元。
4.攻堅克難，持續(xù)推進(jìn)財政改革。深化預(yù)算管理改革。全面啟用預(yù)算管理一體化系統(tǒng)編制政府預(yù)算和部門預(yù)算，實現(xiàn)指標(biāo)、支付、核算全覆蓋。實施“預(yù)算績效管理年”行動，選取31個社會關(guān)注度高的資金項目進(jìn)行重點績效評價，涉及評價資金16.4億元。堅持“應(yīng)公開、盡公開”原則，預(yù)決算公開工作在全省排名提升60余位。加力盤活國有“三資”。全面清查各類國有資產(chǎn)資源，盤活行政事業(yè)性國有資產(chǎn)5處，處置國有企業(yè)資產(chǎn)7處、閑置土地資源16處。加強政府債務(wù)管理。出臺《漣源市隱性債務(wù)風(fēng)險化解方案》《漣源市政府性債務(wù)風(fēng)險應(yīng)急處置預(yù)案》等文件，壓實部門化債責(zé)任，構(gòu)建“誰形成誰化解”的隱性債務(wù)化解機制。強化專項債券項目申報、發(fā)行、建設(shè)全過程管理，管好用活專項債券資金。
5.創(chuàng)新探索，全面規(guī)范財政管理。落實落細(xì)“三?！敝С鲐?zé)任。提請出臺《漣源市促進(jìn)財政平穩(wěn)運行實施意見》，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，樹立底線思維，兜牢兜實“三?！钡拙€。著力履行財政監(jiān)督職能。開展七大領(lǐng)域地方財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪涡袆雍凸珓?wù)員工資津貼補貼獎金專項清理，加強財政法規(guī)政策宣傳，強化會計信息質(zhì)量監(jiān)督和專項資金核查，對27個行政事業(yè)單位開展財務(wù)專項檢查和督查，追繳違紀(jì)資金196.92萬元。全面加強政府采購與投資評審。進(jìn)一步簡化政府采購流程，完善預(yù)留采購份額、價格評審優(yōu)惠、優(yōu)先采購等措施，優(yōu)化政府采購營商環(huán)境。全面推行電子賣場，全年共完成訂單19859筆，交易成交額達(dá)4.62億元。高質(zhì)量推進(jìn)項目評審，高效完成了老舊小區(qū)、安全飲水提質(zhì)改造等重點項目評審，全年共評審項目239個，送審預(yù)算金額10.57億元，審減金額2.24億元，綜合審減率21.17%。
與此同時，我們也清醒認(rèn)識到，財政運行管理中還面臨一些突出問題和挑戰(zhàn)。主要是：財政收入增長的基礎(chǔ)不穩(wěn)，“三?！眽毫Υ?，收支平衡日趨緊張，政府債務(wù)負(fù)擔(dān)較重；部分領(lǐng)域支出結(jié)構(gòu)僵化固化，預(yù)算約束剛性有待加強，資金使用效益有待提高。財政自給程度低，資金調(diào)度日趨緊張。對此，我們高度重視，正積極采取措施整改。
二、2023年全市財政預(yù)算草案
2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年。面對錯綜復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢，中央“六個統(tǒng)籌”協(xié)調(diào)推進(jìn)，“五大政策”協(xié)同發(fā)力，存量增量措施疊加實施，著力穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價，改善社會預(yù)期，提振發(fā)展信心，我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展迎來重大機遇期，經(jīng)濟(jì)運行有望整體提升。從收入看，市委市政府統(tǒng)籌推進(jìn)“十大攻堅行動” “四個雙倍增”和 “一區(qū)三基地”建設(shè)，加上中央對地方轉(zhuǎn)移支付增長3.6%（共3500億元），預(yù)計今年財政增收面臨較多積極因素。從支出看，“三?！焙蛡鶆?wù)還本付息等剛性支出持續(xù)增長，鄉(xiāng)村振興、糧食生產(chǎn)、科教人才、生態(tài)環(huán)保、基本民生、防范化解債務(wù)風(fēng)險等中央和省、市重大戰(zhàn)略部署都需要財力保障，全市可統(tǒng)籌使用的財力增量極為有限，財政收支矛盾更加突出，保穩(wěn)定、促發(fā)展、防風(fēng)險的任務(wù)更加繁重。面對收支平衡緊張加劇形勢，我們將堅定發(fā)展信心、保持清醒認(rèn)識、樹牢底線思維，增強憂患意識，發(fā)揚斗爭精神，迎難而上、轉(zhuǎn)危為機，更好服務(wù)全市經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。
（一）預(yù)算編制和財政工作的總體要求
根據(jù)中央和省、市有關(guān)要求，結(jié)合我市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展目標(biāo)，2023年預(yù)算編制和財政工作的總體要求是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大和十四屆全國人大一次會議及中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，緊緊圍繞“三高四新”戰(zhàn)略定位和使命任務(wù)，大力支持“材料谷”等重點產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)，著力推動經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步回升和高質(zhì)量發(fā)展。建立健全現(xiàn)代預(yù)算制度，嚴(yán)格預(yù)算約束，優(yōu)化財政資源配置，實施“預(yù)算績效提升年”行動。全面落實過緊日子苦日子要求，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，強化財會監(jiān)督；筑牢“三?！钡拙€，切實保障和改善民生，持續(xù)加強政府債務(wù)管理，防范財政運行風(fēng)險。完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，為全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化新漣源提供堅實保障。
做好2023年預(yù)算編制和財政工作，將堅定貫徹市委經(jīng)濟(jì)工作會議精神，聚焦“提總量”與“優(yōu)質(zhì)量”“爭增量”與“盤存量”“緊支出”與“保剛需”“強監(jiān)督”與“控風(fēng)險”四個重點方向，以深化財源建設(shè)穩(wěn)增長，實現(xiàn)收入質(zhì)的有效提升和量的合理增長；以提升管理績效推改革，全面提升財政治理效能和治理水平；以強化三大支撐調(diào)結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)質(zhì)量變革和效率提升；以固基本守底線保民生，提升財政公共服務(wù)水平；以加強財政監(jiān)管防風(fēng)險，確保社會發(fā)展大局穩(wěn)定，切實做到生財有道、聚財有方、用財有效、理財有規(guī)，為統(tǒng)籌保障“穩(wěn)增長、防風(fēng)險、保民生、調(diào)結(jié)構(gòu)、推改革”五件大事提供財力支撐、展現(xiàn)財政擔(dān)當(dāng)。將遵循“重點、統(tǒng)籌、節(jié)約、創(chuàng)新、底線”五項原則：一是堅持聚焦重點。緊扣“三個統(tǒng)籌”大局，集中財力辦大事保重點，突出加大對擴(kuò)大內(nèi)需、鄉(xiāng)村振興、基本民生、綠色低碳等領(lǐng)域支持。同時注重政府投資績效、防止盲目擴(kuò)大投資，鼓勵和吸引民間資本參與。二是堅持全面統(tǒng)籌。強化全口徑預(yù)算管理，統(tǒng)籌四本預(yù)算，克服突出收支矛盾，從嚴(yán)從重編制預(yù)算，硬化預(yù)算執(zhí)行，同時積極向上爭資爭項，對接關(guān)注省以下財政體制調(diào)整，提升綜合治稅能力，狠抓非稅收入征管，全面盤活“三資”，較大幅度增加市本級可用財力。保持必要支出強度，加強國家和省、市重大戰(zhàn)略任務(wù)財力保障。三是堅持勤儉節(jié)約。從嚴(yán)控制一般性支出，強化“三公”經(jīng)費管理。勤儉辦一切事業(yè)，將過緊日子苦日子思想貫穿預(yù)算管理全過程。四是堅持改革創(chuàng)新。深化拓展預(yù)算改革成果，健全現(xiàn)代預(yù)算制度，全面實施預(yù)算績效管理，充分發(fā)揮財政在宏觀經(jīng)濟(jì)治理中的重要作用，精準(zhǔn)配置政府資源，引導(dǎo)撬動市場資源，進(jìn)一步提升財政政策效能和資金績效。五是堅持兜穩(wěn)底線。積極應(yīng)對復(fù)雜嚴(yán)峻形勢，強化底線思維，加強 “三?！北Ｕ?，深度優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)控財政供養(yǎng)人員范圍，配合做好統(tǒng)籌盤活因職責(zé)職能變化自收自支富余人員調(diào)整和編外聘用人員管理工作，盡最大努力保障“人頭”經(jīng)費和市委、市政府重大決策部署，嚴(yán)格政府債務(wù)管理，在有效支持高質(zhì)量發(fā)展中保障財政可持續(xù)和政府債務(wù)風(fēng)險總體可控。
（二）2023年預(yù)算編制原則
一是堅持“以收定支、收支平衡；依法合規(guī)、合理預(yù)計；規(guī)范統(tǒng)一、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)；全面綜合、突出重點；防范風(fēng)險、平穩(wěn)運行；公開透明、講求績效” “人員經(jīng)費按實際，公用經(jīng)費按標(biāo)準(zhǔn)、項目經(jīng)費視財力”的基本原則。二是推行預(yù)算改革，實施零基預(yù)算。所有支出安排先定規(guī)劃、政策，后定項目、資金，原則上不再采取切塊方式新增預(yù)算。三是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強化剛需保障。調(diào)整優(yōu)化財力用于保障剛性支出，提升“三保 ”在預(yù)算安排中的優(yōu)先次序。盡力而為、量力而行安排新增支出。四是加強預(yù)算管理，強化預(yù)算績效。全面實行“收支兩條線”管理。強化預(yù)算剛性約束，除中央和省委省政府、市委市政府新增重大支出決策，年中一般不新增預(yù)算。盤活存量，及時清理收回結(jié)余資金和兩年以上結(jié)轉(zhuǎn)資金，對結(jié)轉(zhuǎn)資金較多的項目相應(yīng)減少預(yù)算安排。統(tǒng)籌各類預(yù)算收入、單位資金，統(tǒng)一安排各項支出。四本預(yù)算與政府采購預(yù)算、政府購買服務(wù)預(yù)算、新增資產(chǎn)配置預(yù)算同時編制，預(yù)算績效目標(biāo)與部門預(yù)算“五同步”。五是落實過緊日子苦日子要求，全面壓減非剛性支出。從嚴(yán)從緊編制預(yù)算，削減和取消低效無效支出，以政府過緊日子苦日子換來老百姓過好子，把錢用在刀刃上。六是貫徹落實《湖南省預(yù)算審查監(jiān)督條例》，全面遵循《預(yù)算管理一體化規(guī)范》。嚴(yán)格按條例規(guī)定和規(guī)范要求編制2023年預(yù)算。
（三）2023年主要支出政策
2023年積極的財政政策要加力提效，注重精準(zhǔn)、更可持續(xù)，注重加強與就業(yè)、產(chǎn)業(yè)、科技、社會政策協(xié)調(diào)配合，聚力支持打好“發(fā)展六仗”，合力推動高質(zhì)量發(fā)展。主要支出政策如下：
1.多措并舉擴(kuò)大內(nèi)需。促進(jìn)消費恢復(fù)。加大稅收、社會保障、轉(zhuǎn)移支付等調(diào)節(jié)手段，優(yōu)化收入分配結(jié)構(gòu)，增強消費能力。支持消費新業(yè)態(tài)、新模式有序發(fā)展，引導(dǎo)新能源汽車、養(yǎng)老服務(wù)等消費，擴(kuò)圍消費方式。支持冷鏈物流與現(xiàn)代農(nóng)業(yè)融合發(fā)展和打造“長株潭現(xiàn)代物流服務(wù)區(qū)”重要節(jié)點城市，健全市鄉(xiāng)村三級物流配送體系，激發(fā)消費活力。增加有效投資。支持人民醫(yī)院新院、漣源市第二人民醫(yī)院（楊家灘）、智慧家居產(chǎn)業(yè)園、高新區(qū)小學(xué)等項目建設(shè)，支持“建筑之鄉(xiāng)”五年行動計劃實施，銜接使用專項債、政策性開發(fā)性金融工具等資源，通過政府投資引導(dǎo)和政策激勵，帶動全社會投資高質(zhì)高效增長。激發(fā)市場主體活力。加快平臺公司市場化改革步伐，提高國企核心競爭力，支持實施民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展“六個一”行動，在財政補助、稅費優(yōu)惠、政府采購等方面對各類市場主體一視同仁，優(yōu)化民營企業(yè)發(fā)展環(huán)境，激勵民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大。
2.服務(wù)融入新發(fā)展格局。推進(jìn)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)。持續(xù)支持“助企紓困增效”和“材料谷”建設(shè)攻堅行動，實施產(chǎn)業(yè)發(fā)展“百十一”工程，擴(kuò)大先進(jìn)制造業(yè)有效投資。支持企業(yè)關(guān)鍵核心技術(shù)和關(guān)鍵產(chǎn)品“揭榜掛帥”攻關(guān)。支持制造業(yè)企業(yè)應(yīng)用數(shù)字技術(shù)，推動產(chǎn)業(yè)數(shù)字化和數(shù)字產(chǎn)業(yè)化。推進(jìn)實施重大發(fā)展戰(zhàn)略。優(yōu)化債券、轉(zhuǎn)移支付資源配置，加強財稅、金融、用地政策協(xié)同。堅持以人為核心推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化，統(tǒng)籌城區(qū)生產(chǎn)、生活、生態(tài)、安全需要，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施提質(zhì)增效、市政公用設(shè)施提檔升級、公共服務(wù)設(shè)施提標(biāo)擴(kuò)面、環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施提級擴(kuò)能，增強城區(qū)綜合承載能力，為實施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略、協(xié)同推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化和鄉(xiāng)村振興提供有力支撐。致力將產(chǎn)業(yè)園區(qū)打造成經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的主戰(zhàn)場，出臺婁底高新區(qū)財政體制，支持高新區(qū)“五好園區(qū)”建設(shè)和創(chuàng)建國家級園區(qū)。加大對鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)費保障力度，支持推進(jìn)農(nóng)村宜居宜業(yè)和美責(zé)鄉(xiāng)村建設(shè)和農(nóng)村人居環(huán)境整治提升五年行動。
3.增強創(chuàng)新發(fā)展科教人才支撐。支持科技創(chuàng)新高地建設(shè)。落實高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠措施，鞏固企業(yè)科技創(chuàng)新主體地位。辦好人民滿意教育。支持學(xué)校教學(xué)和生活配套設(shè)施提質(zhì)擴(kuò)容。支持普高 “徐特立項目”和職高“楚怡項目”建設(shè)，擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)教育資源供給。支持人才強市建設(shè)。支持實施“芙蓉計劃”和“人才新政36條”，用好用活人才發(fā)展專項資金，加大頂尖人才和創(chuàng)新團(tuán)隊引進(jìn)培育力度。
4.支持全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。保障糧食安全。協(xié)調(diào)推進(jìn)“智慧田長制”“六大強農(nóng)”行動和高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田、小型農(nóng)田水利等建設(shè)，夯實糧食安全根基。提高水稻農(nóng)業(yè)保險保額，加大種糧大戶補貼力度，進(jìn)一步調(diào)動種糧農(nóng)民積極性。鞏固拓展脫貧攻堅成果。提高鞏固脫貧攻堅銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展比重。密切關(guān)注疫情、自然災(zāi)害等對脫貧人口影響，堅決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線。發(fā)展鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)。接續(xù)實施“六大強農(nóng)行動”，加速構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，支持鞏固拓展脫貧攻堅成果示范園區(qū)（橋頭河）建設(shè)。支持發(fā)展特色精細(xì)農(nóng)業(yè)，推動形成“一鎮(zhèn)一業(yè)、一村一品”格局，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增值、農(nóng)民增收。
5.推動生態(tài)文明建設(shè)。支持綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展。落實“碳達(dá)峰”行動，鼓勵制造業(yè)企業(yè)開展綠色化改造，支持風(fēng)電、光伏等新能源和儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。支持打好污染防治攻堅戰(zhàn)。深入打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，支持白馬水庫生態(tài)修復(fù)工程、湄江鎮(zhèn)廢棄煤礦地下水污染治理工程、伏口鎮(zhèn)良相煤礦礦井涌水治理工程等項目建設(shè)，支持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測能力建設(shè)，為污染防治提供有力支撐。支持生態(tài)系統(tǒng)治理。支持耕地輪作休耕、綠色種養(yǎng)循環(huán)農(nóng)業(yè)等，提升生態(tài)涵養(yǎng)能力。支持推進(jìn)“林長制”，開展國土綠化行動，推進(jìn)生態(tài)廊道建設(shè)，加強森林、濕地等生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)修復(fù)。
6.持續(xù)增進(jìn)民生福祉。落實就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略。足額保障省、婁底市、市本級民生實事資金。支持穩(wěn)崗位與擴(kuò)崗位并舉，做好高校畢業(yè)生、退役軍人、農(nóng)民工和城鎮(zhèn)困難人員等重點群體就業(yè)。健全社會保障體系。完善大病保險和醫(yī)療救助制度，便利異地就醫(yī)結(jié)算。繼續(xù)提高城鄉(xiāng)低保最低生活指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)和殘疾人兩項補貼標(biāo)準(zhǔn)，保障困難群體基本生活。支持健康漣源建設(shè)。促進(jìn)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源均衡布局。落實“乙類乙管”總體方案“保健康、防重癥”要求，支持新冠重癥患者救治能力建設(shè)，確保平穩(wěn)度過轉(zhuǎn)換期。支持文旅體育事業(yè)發(fā)展。實施新時代文藝精品創(chuàng)作工程，加強文物保護(hù)利用。支持地域文化研究和《漣源作家文存》出版發(fā)行。支持舉辦婁底市第二屆旅發(fā)大會和全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建。完善彩票公益金管理辦法，推動競技體育、全民健身事業(yè)協(xié)同發(fā)展。支持平安漣源建設(shè)。保障“一村一輔警”、訴源治理、反電詐等投入，助力政法保安全。支持森林防火基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升火情預(yù)防、撲滅和應(yīng)急救援能力。
（四）收入預(yù)計及支出安排
1．一般公共預(yù)算。結(jié)合前述形勢判斷，2023年全市一般公共預(yù)算地方收入按增長8%以上安排。全市地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計突破10億大關(guān)，為 103172萬元，增長8.02%，預(yù)計上級補助收入526683萬元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)收入9941萬元，從政府性基金預(yù)算調(diào)入資金20000萬元，存量資金中調(diào)入41721.24萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入7486萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金9809萬元，收入總量718812.24萬元。市級一般公共預(yù)算支出701074.2萬元，上解支出14900萬元，補充預(yù)算周轉(zhuǎn)金2000萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用838.04萬元，支出總量718812.24萬元。收支平衡。
市級一般公共預(yù)算支出項目按功能分類如下：一般公共服務(wù)支出70566.79萬元，國防支出412萬元，公共安全支出23377.58萬元，教育支出112820.66萬元，科學(xué)技術(shù)支出2054.37萬元，文化旅游體育與傳媒支出5457.87萬元，社會保障和就業(yè)支出131668.93萬元，衛(wèi)生健康支出104516.71萬元，節(jié)能環(huán)保支出17843.13萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出18453.2萬元，農(nóng)林水支出116234.55萬元，交通運輸支出15178.16萬元，資源勘探信息等支出4134.56萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出3945.02萬元，自然資源海洋氣象等支出10614.69萬元，住房保障支出19821.64萬元，糧油物資儲備支出275萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5849.06萬元，預(yù)備費7000萬元，其他支出17850.28萬元，債務(wù)付息支出13000萬元。
2．政府性基金預(yù)算。根據(jù)基金項目收入情況和實際支出需要，量入為出、以收定支，按基金項目編制。2023年政府性基金預(yù)算收入為79400萬元，其中國有土地使用權(quán)出讓收入77000萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費1000萬元，污水處理費1400萬元，加上上級轉(zhuǎn)移支付收入5600萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入17799萬元，專項債券轉(zhuǎn)貸收入3200萬元，收入總量105999萬元。本級支出81393.8萬元，上解支出100萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算20000萬元，專項債券支出3200萬元（漣源市第二人民醫(yī)院），結(jié)轉(zhuǎn)下年使用4505.2萬元，支出總量105999萬元。收支平衡。?
3．國有資本經(jīng)營預(yù)算。國有資本經(jīng)營預(yù)算按照收支平衡的原則編制。國有資本經(jīng)營預(yù)算收入10000萬元(城投集團(tuán)上繳利潤收入)，國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入37.18萬元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)收入28.18萬元，收入總量10065.36萬元。安排支出10037.18萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用28.18萬元。
4．社會保險基金預(yù)算。根據(jù)險種繳費費率、社會平均工資以及社會保險參保面等因素，市級社會保險基金安排收入96360萬元，安排支出87644萬元，本年收支結(jié)余8717萬元，年末滾存結(jié)余57764萬元。分險種來看，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金：繳費收入8545萬元，財政補貼收入24522萬元，利息收入82萬元，外縣市轉(zhuǎn)移收入233萬元，上年結(jié)余收入47203萬元，收入總量80585萬元；基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出25031萬元，外縣市轉(zhuǎn)移性支出190萬元，年終結(jié)余55364萬元，支出總量80585萬元。機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險：本級收入32037萬元，財政補貼收入29420萬元，利息收入18萬元，外縣市轉(zhuǎn)移收入1504萬元，上年結(jié)余收入1844萬元，收入總量64823萬元；基本養(yǎng)老金支出60923萬元，外縣市轉(zhuǎn)移性支出1500萬元，年終結(jié)余2400萬元，支出總量64823萬元。
5．預(yù)算績效目標(biāo)編制情況。全市208家單位編制了2512個預(yù)算績效目標(biāo)，為加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，提高資金使用效益奠定了良好基礎(chǔ)。
（五）政府債券限額余額和還本付息情況
1.限額情況。我市政府債券限額731232萬元（一般債券限額434234萬元、專項債券限額296998萬元）。2023年新增債券限額10686萬元，其中：一般債券限額7486萬元（國省干線農(nóng)村公路967萬元、新冠感染重癥救治和轉(zhuǎn)運能力提升586萬元、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)5933萬元），專項債券限額3200萬元（漣源市第二人民醫(yī)院）。
2.余額情況。我市政府債券余額731196萬元（一般債券余額434198萬元、專項債券余額296998萬元）。
3.政府債券還本付息情況。2023年政府債券應(yīng)還本金69779萬元（一般債券38781萬元、專項債券30998萬元）；應(yīng)付利息23058萬元（一般債券付息12966萬元、專項債券付息10082萬元）。
需要說明的是，一是按照預(yù)算法規(guī)定，市級年初預(yù)算部分上級補助預(yù)算數(shù)為上級提前下達(dá)數(shù)，同時也根據(jù)上年執(zhí)行數(shù)進(jìn)行部分預(yù)估。二是預(yù)算法規(guī)定在預(yù)算草案批準(zhǔn)前，可安排必須支付的本年度部門基本支出、項目支出，處置突發(fā)事件等支出。根據(jù)上述規(guī)定，截至目前，全市一般公共預(yù)算支出180200萬元。市人代會批準(zhǔn)預(yù)算后，我們將按照批準(zhǔn)的預(yù)算執(zhí)行。三是債券還本支出69779萬元暫未列入年初預(yù)算，發(fā)行再融資債券（借新還舊）償還后通過預(yù)算調(diào)整反映。四是企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金、失業(yè)保險基金、職工基本醫(yī)療保險基金、工傷保險基金屬于全省統(tǒng)籌，由省級統(tǒng)一編制預(yù)算，未納入市級預(yù)算收支范圍。
三、完成2023年預(yù)算任務(wù)的主要措施
2023年我們將全面貫徹落實中央、省、市有關(guān)會議精神和市委市政府工作部署，圍繞年度預(yù)算安排，堅持新發(fā)展理念，積極發(fā)揮財政職能作用，著力推動全市經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。
（一）落實積極財政政策，努力服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，在落實積極財政政策上進(jìn)一步提質(zhì)增效，助力全市經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。一是縱深推進(jìn)財源建設(shè)工程。理順高新區(qū)財政體制機制，支持園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和重大產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)，發(fā)揮園區(qū)財源建設(shè)主戰(zhàn)場、財稅增收主陣地作用，全面提升園區(qū)畝均稅收能力。繼續(xù)抓好支柱產(chǎn)業(yè)、重點園區(qū)、骨干稅源企業(yè)培育，支持廢鋼產(chǎn)業(yè)做大做強，推動建筑業(yè)、汽貿(mào)物流行業(yè)等總部經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。加大綜合治稅力度，逐步完善和強化以“數(shù)”治稅，做好重點領(lǐng)域稅收征管，打好堵漏挖潛攻堅戰(zhàn)。二是積極向上爭資爭項。搶抓政策機遇“窗口期”，密切跟進(jìn)中央、省政策動態(tài)，準(zhǔn)確把握中央預(yù)算內(nèi)投資、鄉(xiāng)村振興、生態(tài)治理、專項債券等方面的支持政策，積極爭取、統(tǒng)籌用好中央基建投資、地方政府專項債券、先進(jìn)制造業(yè)發(fā)展專項資金等，支持推進(jìn)全市項目建設(shè)，增強財政資金對擴(kuò)大有效投資的撬動作用。三是支持實體經(jīng)濟(jì)做大做強。堅持“放水養(yǎng)魚”，堅決將減稅降費政策落到實處。加強財稅政策與金融、產(chǎn)業(yè)、投資、區(qū)域等政策的協(xié)同配合，用好風(fēng)險補償、融資擔(dān)保、財政貼息等財政工具，為企業(yè)特別是中小微企業(yè)、個體工商戶紓難解困。
（二）強化財政資源統(tǒng)籌，奮力保障民生福祉
牢固樹立“以人民為中心”的發(fā)展思想，統(tǒng)籌資金辦好省、市民生實事，加快補齊民生短板，讓發(fā)展成果惠及更多群眾。一是堅持民生保障優(yōu)先。樹牢黨政機關(guān)長期“過緊日子過苦日子”思想，持續(xù)壓減一般性開支和非重點非剛性支出，把節(jié)省出來的資金用于保障改善民生，用政府過“緊日子苦日子”換取老百姓過“好日子”。二是支持就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略。落實運用稅費減免、資金補助、貸款貼息等政策，落實穩(wěn)崗補貼、創(chuàng)業(yè)補貼，大力支持高校畢業(yè)生、退役軍人、農(nóng)民工、城鎮(zhèn)困難人員等重點群體就業(yè)，支持開展“點菜式”“訂單式”就業(yè)培訓(xùn)和“零就業(yè)家庭”清零行動，拓寬就業(yè)渠道。三是支持辦好人民滿意教育。保持財政教育投入穩(wěn)定增長，加大普惠性學(xué)前教育資源供給，全力支持農(nóng)村薄弱學(xué)校改造、高新區(qū)小學(xué)、城南學(xué)校、楚怡中等職業(yè)學(xué)校等項目建設(shè)，全面改善辦學(xué)條件，促進(jìn)全市城鄉(xiāng)教育一體化發(fā)展。四是支持健全社會保障體系。不斷完善城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老、基本醫(yī)療保險籌資和待遇調(diào)整機制，及時發(fā)放城鄉(xiāng)低保、特殊困難群體、殘疾人、計生特殊家庭、退役軍人等群體的補助，全力保障疫情防控必要支出，加強基層公共衛(wèi)生服務(wù)能力建設(shè)，提升醫(yī)療救助和服務(wù)水平。五是支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。健全“三農(nóng)”投入保障機制，穩(wěn)步提高土地出讓收入用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村比例。加強涉農(nóng)資金統(tǒng)籌使用，加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化建設(shè)，落實“六大強農(nóng)行動”，支持高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田及水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。嚴(yán)格落實耕地地力保護(hù)補貼和稻谷價格補貼發(fā)放政策，提高農(nóng)業(yè)保險抗風(fēng)險能力，進(jìn)一步調(diào)動種糧農(nóng)民積極性。
（三）創(chuàng)新財政管理改革，著力提升財政治理效能。把財政可持續(xù)發(fā)展擺在更加突出位置，進(jìn)一步破除體制機制障礙，補齊管理制度短板，構(gòu)建完善綜合統(tǒng)籌、規(guī)范透明、約束有力、講求績效、持續(xù)安全的現(xiàn)代預(yù)算制度。一是深化預(yù)算管理制度改革。強化“四本預(yù)算”統(tǒng)籌，深化全口徑預(yù)算管理。全面應(yīng)用預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，加快推進(jìn)財政支出標(biāo)準(zhǔn)化，建立以基本支出標(biāo)準(zhǔn)、項目支出標(biāo)準(zhǔn)、重大基本公共服務(wù)支出標(biāo)準(zhǔn)為主體的財政支出標(biāo)準(zhǔn)體系，使預(yù)算編制更科學(xué)規(guī)范、更精準(zhǔn)精細(xì)、更具有剛性約束力。全面實施預(yù)算績效管理，堅持“花錢必問效，無效必問責(zé)”，加強全方位、全過程、全覆蓋預(yù)算績效評估，確保每一分錢花在刀刃上。二是加強國有“三資”盤活。樹立“大資產(chǎn)”理念，逐步構(gòu)建全市國有資產(chǎn)資源經(jīng)營體系，全力推進(jìn)市屬國有企業(yè)總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)雙倍增及市場化轉(zhuǎn)型攻堅行動，構(gòu)建國資監(jiān)管大格局。加大存量資金統(tǒng)籌力度，結(jié)轉(zhuǎn)一年以上的往來資金全額收回財政，確有必要保留的實行穿透式管理。三是加強績效管理。樹立“大績效”理念，推動實施“績效管理提升年”行動，樹立“大績效理念”，落實落細(xì)績效管理要求，將績效要求貫穿到財政政策制定、資金分配使用、財稅改革、財會監(jiān)督、內(nèi)部管理等各方面，真正把績效理念轉(zhuǎn)化為績效行動。四是強化財經(jīng)紀(jì)律約束。全面構(gòu)建財會“大監(jiān)督”體系，逐步構(gòu)建財政主責(zé)監(jiān)督、有關(guān)部門依責(zé)監(jiān)督、各單位內(nèi)部監(jiān)督、相關(guān)中介機構(gòu)執(zhí)業(yè)監(jiān)督、行業(yè)協(xié)會自律監(jiān)督的財會監(jiān)督體系。同時，依法履行財會監(jiān)督主責(zé)，聚焦惠民惠農(nóng)資金管理、黨政機關(guān)過“緊日子苦日子”、財務(wù)管理、國有資產(chǎn)管理、政府采購、政府債務(wù)風(fēng)險防控等重點領(lǐng)域開展監(jiān)督，切實維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律的嚴(yán)肅性和權(quán)威性。有力推進(jìn)財會監(jiān)督與人大監(jiān)督貫通協(xié)調(diào)，依法向人大報告預(yù)決算、國有資產(chǎn)管理、政府債務(wù)等有關(guān)情況，建立健全信息溝通、協(xié)同監(jiān)督、成果共享等工作機制，形成合力。
（四）堅持統(tǒng)籌發(fā)展安全，竭力兜牢財政風(fēng)險底線。兼顧當(dāng)前和長遠(yuǎn)，強化憂患意識和底線思維，統(tǒng)籌好促發(fā)展和防風(fēng)險的關(guān)系，堅決守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險的底線。一是防范化解政府債務(wù)風(fēng)險。堅決貫徹落實中央、省化債工作要求，嚴(yán)格按照“一債一策”方案和年度化債計劃，加強部門聯(lián)動，壓實部門責(zé)任，加大工作力度，確保按時按要求完成年度化債目標(biāo)任務(wù)。圍繞專項債“借用管還”各環(huán)節(jié)，開展專項債項目穿透式監(jiān)測，及時掌握資金使用、項目建設(shè)進(jìn)度、運營管理等情況，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。加快推進(jìn)平臺公司市場化轉(zhuǎn)型，支持平臺公司實現(xiàn)“總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)收益率雙倍增”，防止風(fēng)險向財政轉(zhuǎn)移。繼續(xù)推進(jìn)閑置國有資產(chǎn)資源清查處置，依法依規(guī)加大土地出讓力度，確保債務(wù)風(fēng)險等級不上升，堅決守住不新增隱性債務(wù)的政策紅線與不發(fā)生資金斷鏈等重大事件的風(fēng)險底線。二是兜牢兜實“三?！钡拙€。全面落實“三保”責(zé)任，堅持“三?！鳖A(yù)算編制、支出執(zhí)行、庫款保障“三個優(yōu)先”，完善“三保”預(yù)算審核、執(zhí)行監(jiān)測、風(fēng)險處置“三個流程”，積極爭取上級財政部門支持，確保不發(fā)生“三?！憋L(fēng)險。三是堅守財政運行底線。強化國庫庫款管理，加強庫款余額動態(tài)監(jiān)控，優(yōu)化庫款支出秩序，嚴(yán)禁對外借款，及時兌付工資、社保、民生補貼、債務(wù)還本付息等剛性支出，出現(xiàn)風(fēng)險苗頭及時預(yù)警，堅決確保庫款運行安全。
各位代表！任重道遠(yuǎn)須策馬，風(fēng)正潮平好揚帆。新的一年，我們將更加緊密的團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護(hù)”，在市委市政府堅強領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真落實人大會議決議，虛心聽取政協(xié)意見建議，以更高政治站位、更強使命擔(dān)當(dāng)、更實政策舉措、更深為民情懷、更嚴(yán)工作作風(fēng)，認(rèn)真履行職能職責(zé)，為社會主義現(xiàn)代化新漣源建設(shè)作出新的更大貢獻(xiàn)！
