（湖南?。╆P(guān)于懷化市洪江市2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案報(bào)告
洪江市2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案報(bào)告
——2021年1月6日在洪江市第五屆人民代表大會(huì)第七次會(huì)議上
市財(cái)政局局長(zhǎng)? 袁 賓
各位代表：
受市人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案，請(qǐng)予審查，并請(qǐng)市政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
??? （一）一般公共預(yù)算
2020年地方財(cái)政收入完成55961萬(wàn)元，為預(yù)算的102.29%，比上年增長(zhǎng)7.92%。其中:地方稅收收入完成37607萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100.01%,比上年增長(zhǎng)5.5%，非稅收入完成18354萬(wàn)元，為預(yù)算的107.31%，比上年增長(zhǎng)13.21%,地方收入非稅占比為32.8%。
2、支出情況
一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成299598萬(wàn)元，為年初預(yù)算的99.46%。支出主要項(xiàng)目包括：一般公共服務(wù)支出27345萬(wàn)元，下降11.44%；國(guó)防支出563萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.26%；公共安全支出11990萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.85%；教育支出57926萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.96%；科學(xué)技術(shù)支出10212萬(wàn)元，增長(zhǎng)55.03%；文化體育與傳媒支出3456萬(wàn)元，下降0.12%；社會(huì)保障和就業(yè)支出58411萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.54%；醫(yī)療衛(wèi)生支出39705萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.62%；節(jié)能環(huán)保支出7701萬(wàn)元，下降12.68%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出7231萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.42%；農(nóng)林水事務(wù)支出48364萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.94%；交通運(yùn)輸支出8635萬(wàn)元，下降14.12%；資源勘探電力信息等事務(wù)支出2376萬(wàn)元，下降33.05%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出779萬(wàn)元，下降37.38%；金融支出70萬(wàn)元，與上年持平；國(guó)土海洋氣象等事務(wù)支出2141萬(wàn)元，下降16.2%；住房保障支出4773萬(wàn)元，下降44.73%；糧油物資儲(chǔ)備事務(wù)支出325萬(wàn)元，下降4.69%%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2861萬(wàn)元，增長(zhǎng)112.87%；債務(wù)付息支出4734萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.37%。
3、收支平衡情況
地方財(cái)政收入55961萬(wàn)元加上上級(jí)補(bǔ)助收入227009萬(wàn)元、上年結(jié)余115萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算調(diào)入資金8000萬(wàn)元、收回存量資金4300萬(wàn)元、地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入20930萬(wàn)元，收入總計(jì)316315萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出299598萬(wàn)元加上上解支出5187萬(wàn)元、再融資債券還本支出11530萬(wàn)元，支出總計(jì)316315萬(wàn)元。一般公共預(yù)算收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算
1、收入情況
本級(jí)政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成31809萬(wàn)元,完成調(diào)整預(yù)算的61.47%,同比下降55.38%。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入預(yù)計(jì)完成29480萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的58.38%，同比下降57.23%。
2、支出情況
政府性基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成70638萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14.83%。其中：本級(jí)基金收入安排支出24058萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入安排支出4580萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債券安排的支出36400萬(wàn)元、抗疫特別國(guó)債安排的支出5600萬(wàn)元。
3、收支平衡情況
本級(jí)政府性基金預(yù)算收入31809萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入4580萬(wàn)元，上年結(jié)余289萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入36400萬(wàn)元，抗疫特別國(guó)債轉(zhuǎn)貸收入5600萬(wàn)元，收入總計(jì)78678萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算支出70638萬(wàn)元，基金上解支出40萬(wàn)元，調(diào)出資金8000萬(wàn)元，支出總計(jì)78678萬(wàn)元，預(yù)算收支平衡。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)計(jì)0萬(wàn)元，支出預(yù)計(jì)0萬(wàn)元，收支平衡。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成44621.6萬(wàn)元。其中：機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入28683.21萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入15611.09萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金收入327.3萬(wàn)元。（2020年企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金改為省級(jí)統(tǒng)籌，職工醫(yī)療保險(xiǎn)基金、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金、工傷保險(xiǎn)基金改為懷化市級(jí)統(tǒng)籌，分別由省、懷化市編制預(yù)決算。）
社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)計(jì)完成39502.6萬(wàn)元。其中：機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出28060.34萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出11241.94萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金支出200.32萬(wàn)元。
收支相抵后，當(dāng)年社?；鹗罩ЫY(jié)余5119萬(wàn)元，年末社?；饾L存結(jié)余39103.96萬(wàn)元。
（五）地方政府債務(wù)情況
2020年底，全市政府債務(wù)余額預(yù)計(jì)為258497.63萬(wàn)元，控制在限額以?xún)?nèi)，其中：一般債務(wù)余額149160.03萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)余額109337.60萬(wàn)元，債務(wù)期限包括3年、5年、7年、10年、15年等，綜合利率約為3.6%。
2020年當(dāng)年全市共發(fā)行地方政府債券57330萬(wàn)元，其中，新增一般債券9400萬(wàn)元，新增專(zhuān)項(xiàng)債券36400萬(wàn)元，再融資債券11530萬(wàn)元。
2020年當(dāng)年全市地方政府債券到期11530元（全部為一般債券），通過(guò)發(fā)行再融資債券償還。使用預(yù)算資金償還債券利息7188萬(wàn)元，其中，一般債券利息4734萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債券利息2454萬(wàn)元。
上述財(cái)政收支和政府債務(wù)數(shù)據(jù)為快報(bào)數(shù)，在完成決算審查匯總及與上下級(jí)財(cái)政結(jié)算后，決算結(jié)果屆時(shí)報(bào)市人大常委會(huì)審批。
（六）2020年預(yù)算執(zhí)行效果
2020年，財(cái)政部門(mén)全面貫徹市委市政府的決策部署，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，以高質(zhì)量發(fā)展為指引，堅(jiān)持開(kāi)源節(jié)流，切實(shí)發(fā)揮財(cái)政職能作用，不斷提高財(cái)政政策的精準(zhǔn)度和有效性。
——收入目標(biāo)得到有力落實(shí)。一是全力完成財(cái)稅收入任務(wù)。2020年財(cái)稅部門(mén)努力克服新冠疫情的影響，緊緊圍繞年初制定的目標(biāo)任務(wù)，積極研判新形勢(shì)新要求，主動(dòng)施為，建立財(cái)源稅收綜合治理體系，落實(shí)《洪江市2020年行業(yè)稅收清理工作實(shí)施方案》，全力搶抓收入征管，堅(jiān)持提前研判、科學(xué)調(diào)度，實(shí)行以旬保月，以月保季，以季保年，全年地方財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)增收5.5%，圓滿(mǎn)完成了年初收入目標(biāo)。二是積極爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助。全年?duì)幦【庑赞D(zhuǎn)移支付增量2450萬(wàn)元、縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制轉(zhuǎn)移支付增量2341萬(wàn)元、特殊轉(zhuǎn)移支付資金13188萬(wàn)元、中央預(yù)算內(nèi)基建投資5358萬(wàn)元、新增債券資金45800萬(wàn)元，為兜實(shí)兜牢“三?！敝С龊椭攸c(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)提供了財(cái)力保障。
——疫情防控得到有力支持。一是做好疫情防控后勤保障。新冠肺炎疫情爆發(fā)以來(lái)，第一時(shí)間啟動(dòng)財(cái)政應(yīng)急預(yù)案，印發(fā)《洪江市財(cái)政局新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作暨資金保障方案》，建立疫情防控應(yīng)急經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，開(kāi)通資金撥付、政府采購(gòu)綠色通道，全力支持疫情防控各項(xiàng)政策措施落實(shí)。全年累計(jì)統(tǒng)籌安排防疫資金3048萬(wàn)元，為疫情防控取得階段性成效提供了強(qiáng)有力的資金保障。二是大力支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。政府與企業(yè)共克時(shí)艱，安排專(zhuān)項(xiàng)資金為企業(yè)采購(gòu)口罩6.6萬(wàn)個(gè)，發(fā)放紅外測(cè)溫槍100把、84消毒液1500升、75%濃度酒精350升，還免費(fèi)為企業(yè)送去3天的預(yù)防中藥；積極兌現(xiàn)企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)政策，撥付援企穩(wěn)崗資金400萬(wàn)元，撥付三興爐料、錳業(yè)公司2家企業(yè)電價(jià)補(bǔ)貼188.87萬(wàn)元，撥付銀泉藥業(yè)等企業(yè)中草藥獎(jiǎng)補(bǔ)資金135.43萬(wàn)元；打通資金血脈，解決融資難題，財(cái)政部門(mén)通過(guò)財(cái)政信貸補(bǔ)償機(jī)制支持四維混凝土、沃世達(dá)電子等3家企業(yè)爭(zhēng)取貸款資金1300萬(wàn)元。全市53家規(guī)模工業(yè)企業(yè)在懷化市率先實(shí)現(xiàn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，復(fù)工率100%。
——民生福祉得到有力保障。牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，按照精打細(xì)算、勤儉節(jié)約的原則，堅(jiān)決壓減一般性開(kāi)支和非急需、非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出。2020年我市各預(yù)算單位公用經(jīng)費(fèi)安排較2019年壓減20%，專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)壓減40%，切實(shí)把保障和改善民生作為財(cái)政支出的“優(yōu)先選項(xiàng)”。一是支持鞏固脫貧攻堅(jiān)成果。持續(xù)加大財(cái)政專(zhuān)業(yè)扶貧資金投入力度，統(tǒng)籌安排扶貧資金14574.28萬(wàn)元，其中市本級(jí)財(cái)政投入扶貧資金5319.6萬(wàn)元，確保各項(xiàng)扶貧政策有效實(shí)施，通過(guò)加強(qiáng)扶貧資金和項(xiàng)目監(jiān)管，組織專(zhuān)項(xiàng)資金檢查和績(jī)效評(píng)價(jià)，確保財(cái)政扶貧資金發(fā)揮效益。二是支持發(fā)展均衡優(yōu)質(zhì)教育。促進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展，投入資金1200余萬(wàn)元用于加快鄉(xiāng)村小規(guī)模學(xué)校、鄉(xiāng)鎮(zhèn)寄宿制學(xué)校、教師周轉(zhuǎn)宿舍的建設(shè)，完善標(biāo)準(zhǔn)化教學(xué)點(diǎn)，推進(jìn)我市義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善和能力提升。資助困難學(xué)生學(xué)業(yè)，撥付家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)361萬(wàn)元，貧困家庭幼兒園入園補(bǔ)助資金131.2萬(wàn)元，愛(ài)心營(yíng)養(yǎng)餐經(jīng)費(fèi)2117萬(wàn)元。支持中職教育穩(wěn)定發(fā)展，落實(shí)中職學(xué)生獎(jiǎng)助學(xué)金政策，撥付中職學(xué)生助學(xué)金169.35萬(wàn)元，中職免學(xué)費(fèi)585.54萬(wàn)元，安排1900萬(wàn)元用于職中產(chǎn)教融合實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)。支持改善重點(diǎn)高中辦學(xué)條件，安排資金2220萬(wàn)元用于黔陽(yáng)一中學(xué)生宿舍和藝術(shù)綜合樓建設(shè)。三是支持社會(huì)保障和就業(yè)。安排資金 10023萬(wàn)元，用于城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)提高到每人每月113元；安排資金6831.8萬(wàn)元，發(fā)放困難群眾救助補(bǔ)助、困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼，城鄉(xiāng)最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)人均每月分別達(dá)到380元、237元；安排就業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金 2617 萬(wàn)元,落實(shí)就業(yè)困難人員社會(huì)保險(xiǎn)、職業(yè)培訓(xùn)等補(bǔ)貼政策;安排資金 2692.74萬(wàn)元，為4211名優(yōu)撫對(duì)象發(fā)放撫恤金和生活補(bǔ)助；安排資金278 萬(wàn)元，為 161名義務(wù)兵發(fā)放了家屬優(yōu)待金；安排資金278萬(wàn)元，支持城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、困難群眾醫(yī)保扶貧再保障、自然災(zāi)害救助、殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練、殘疾人輔具適配等。四是支持衛(wèi)生健康事業(yè)。安排資金1000萬(wàn)元用于人民醫(yī)院住院樓擴(kuò)建、市中醫(yī)醫(yī)院整體搬遷等項(xiàng)目，提升醫(yī)療服務(wù)能力；安排城鄉(xiāng)居民醫(yī)療參保補(bǔ)貼 18999.05萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高到每人550元/年；安排1490.78萬(wàn)元對(duì)城鄉(xiāng)困難群眾開(kāi)展醫(yī)療救助；安排資金 2027.72萬(wàn)元對(duì)貧困戶(hù)住院實(shí)行“一站式結(jié)算”；安排 2977.34萬(wàn)元向城鄉(xiāng)居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，基本公共衛(wèi)生服務(wù)財(cái)政補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高到每人74元/年；安排 1689.05萬(wàn)元落實(shí)計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)等扶持政策；安排 849.7 萬(wàn)元用于保障基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施基本藥物制度改革。五是支持人居環(huán)境改善。撥付棚戶(hù)區(qū)改造資金2525.5萬(wàn)元，舊改資金510.45萬(wàn)元，啟動(dòng)了古城棚戶(hù)區(qū)改造二期和安江老城區(qū)、黔城古城老舊小區(qū)改造項(xiàng)目，惠及群眾家庭3622戶(hù)；撥付農(nóng)村危房改造資金540.8萬(wàn)元，改造危房738間，受益農(nóng)戶(hù)246戶(hù)；安排資金 100 萬(wàn)元，改造農(nóng)村廁所1363個(gè)；安排資金789萬(wàn)元，用于托口等鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理和管網(wǎng)建設(shè)；撥付資金518 萬(wàn)元，用于禁捕退捕和禁食退養(yǎng)；安排移民專(zhuān)項(xiàng)扶持項(xiàng)目資金6726萬(wàn)元用于水庫(kù)庫(kù)區(qū)和移民安置區(qū)的基本農(nóng)田開(kāi)發(fā)、水利建設(shè)項(xiàng)目、道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。六是加強(qiáng)基層經(jīng)費(fèi)保障。安排資金5114萬(wàn)元，確保村級(jí)組織運(yùn)行經(jīng)費(fèi)足額保障到位，嚴(yán)格落實(shí)逐年提高在職村干部基本報(bào)酬的要求，擴(kuò)大了離任村干部生活困難補(bǔ)助范圍，進(jìn)一步改善了村級(jí)組織辦公條件。安排資金1720萬(wàn)元，落實(shí)提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員收入政策；安排資金1260萬(wàn)元，為脫貧攻堅(jiān)、人口普查等中心工作提供經(jīng)費(fèi)保障。
——財(cái)政管理效能得到有力提升。切實(shí)強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，依法規(guī)范財(cái)政、財(cái)務(wù)行為，促進(jìn)財(cái)政資金安全運(yùn)行和高效使用。一是嚴(yán)格財(cái)政資金管理。實(shí)施國(guó)庫(kù)資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制及中央直達(dá)資金監(jiān)控機(jī)制，確保上級(jí)直達(dá)資金及“三?！辟Y金優(yōu)先撥付，出臺(tái)了《洪江市財(cái)政資金審批撥付辦法》，進(jìn)一步完善了資金撥付審批流程。二是強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理。貫徹落實(shí)《中共洪江市委辦公室 洪江市政府辦公室關(guān)于印發(fā)<全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施方案>的通知》（洪辦發(fā)〔2020〕1號(hào)）文件精神,及時(shí)對(duì)2020年單位編制的部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)和專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行審核，做到與預(yù)算批復(fù)同下達(dá)，同公開(kāi)。三是積極盤(pán)活存量資金。嚴(yán)格按照上級(jí)文件要求，將賬上沉淀的資金盤(pán)活，對(duì)連續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)2年以上未使用的財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金進(jìn)行清收，收回存量資金4300萬(wàn)元，統(tǒng)籌用于民生保障。四是加強(qiáng)財(cái)政投資評(píng)審管理。秉承“客觀公正，科學(xué)合理”的工作理念，加強(qiáng)財(cái)政投資項(xiàng)目質(zhì)量與造價(jià)控制，逐步規(guī)范評(píng)審要求和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)，逐步實(shí)現(xiàn)了評(píng)審范圍全覆蓋。全年評(píng)審項(xiàng)目232個(gè)，送審金額49117.7萬(wàn)元，審定金額41512.8萬(wàn)元，審減金額7604.9萬(wàn)元，審減率達(dá)15.48%。進(jìn)一步規(guī)范中介機(jī)構(gòu)的評(píng)審行為，提高中介機(jī)構(gòu)預(yù)、結(jié)算審核質(zhì)量和效。五是強(qiáng)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政財(cái)務(wù)管理。出臺(tái)了《洪江市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管實(shí)施細(xì)則》，強(qiáng)化資金監(jiān)管，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金安全高效運(yùn)行；扎實(shí)基層財(cái)政所建設(shè)，安江鎮(zhèn)、沙灣鄉(xiāng)2個(gè)財(cái)政所成功創(chuàng)建為省星級(jí)財(cái)政所，龍船塘鄉(xiāng)、沅河鎮(zhèn)2個(gè)財(cái)政所成功創(chuàng)建為懷化市星級(jí)財(cái)政所；對(duì)村級(jí)財(cái)務(wù)實(shí)行“一月一督查，一季一評(píng)比一通報(bào)”制度，建立健全監(jiān)管臺(tái)帳，狠抓公開(kāi)公示落實(shí)，確保村級(jí)財(cái)務(wù)規(guī)范有序。
——各項(xiàng)財(cái)政改革得到有力推進(jìn)。以機(jī)制創(chuàng)新為切入點(diǎn)，深入推進(jìn)財(cái)政改革，力促財(cái)政管理提質(zhì)增效。一是有序推動(dòng)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)改革。按照政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)必須堅(jiān)持先有預(yù)算、后購(gòu)買(mǎi)服務(wù)的原則，編制2020年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)年度預(yù)算，做好政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目事前、事中、事后監(jiān)督實(shí)施，對(duì)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目社會(huì)效益進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。通過(guò)統(tǒng)籌制度建設(shè)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、預(yù)算編制、績(jī)效評(píng)價(jià)等多項(xiàng)工作安排，建立購(gòu)買(mǎi)制度，嚴(yán)格購(gòu)買(mǎi)程序，提升購(gòu)買(mǎi)服務(wù)信息公開(kāi)透明度等有力措施，完善政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)規(guī)范化運(yùn)作機(jī)制，穩(wěn)健有序的推進(jìn)我市政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)工作。2020年，我市政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)規(guī)范化程度不斷提高，預(yù)算通過(guò)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目168個(gè)、預(yù)算資金1.75億元，占一般公共預(yù)算支出的5.81 %，財(cái)政資金使用效益明顯大幅提升，群眾獲得感和滿(mǎn)意度明顯提高。二是積極參與經(jīng)營(yíng)性事業(yè)單位改革。一方面全力做好所屬大馬園藝場(chǎng)轉(zhuǎn)企改制工作，嚴(yán)格按照上級(jí)經(jīng)營(yíng)類(lèi)事業(yè)單位改革工作要求制定了改革方案、人員安置方案、資產(chǎn)清查方案，完成了機(jī)構(gòu)編制核銷(xiāo)工作。另一方面積極配合全市經(jīng)營(yíng)類(lèi)事業(yè)單位改革，督促4家涉改單位制定國(guó)有資產(chǎn)處置方案，并批復(fù)實(shí)施。三是切實(shí)推進(jìn)政府采購(gòu)“放管服”改革。進(jìn)一步簡(jiǎn)政放權(quán)，減少政府采購(gòu)審批程序和審批事項(xiàng)，積極搭建洪江市政府采購(gòu)電子賣(mài)場(chǎng)，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)線上交易政府限額標(biāo)準(zhǔn)以下的貨物、服務(wù)、工程物資。全年申報(bào)政府采購(gòu)項(xiàng)目231個(gè)，采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算22674.25萬(wàn)元，實(shí)際支出采購(gòu)金額20955.79萬(wàn)元,節(jié)約資金1718.46萬(wàn)元，資金節(jié)約率7.6 %。四是深化財(cái)源稅收綜合治理改革。貫徹落實(shí)《關(guān)于深化財(cái)源稅收綜合治理改革的實(shí)施辦法》（洪辦發(fā)電〔2020〕2號(hào)），建立“黨政領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)稅主責(zé)、部門(mén)協(xié)同、司法保障、紀(jì)檢監(jiān)督”的稅收治理機(jī)制，同時(shí)結(jié)合綜合治稅信息平臺(tái)建設(shè)體系，堅(jiān)持向改革創(chuàng)新和科學(xué)管理要財(cái)源稅收。通過(guò)加強(qiáng)財(cái)稅治理能力和治理體系建設(shè)，集中整治與制度建設(shè)相結(jié)合，確保財(cái)源穩(wěn)定增長(zhǎng)，稅收足額入庫(kù)。
——財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)得到有力防范。一是完善機(jī)制，加強(qiáng)指導(dǎo)。嚴(yán)格執(zhí)行地方政府債務(wù)限額管理，完善債務(wù)日常監(jiān)測(cè)體系，建立債券項(xiàng)目支出進(jìn)度跟蹤機(jī)制，壓實(shí)債務(wù)管理主體責(zé)任，指導(dǎo)債務(wù)單位用好債券資金，防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。二是落實(shí)資金，有序化債。嚴(yán)格按照《洪江市政府隱性債務(wù)化解方案》，做好還本付息測(cè)算，多方面籌集資金，通過(guò)積極穩(wěn)妥的措施化解存量債務(wù)，嚴(yán)格控制債務(wù)新增。2020年累計(jì)償還三類(lèi)債務(wù)本金2.65億元，其中：償還政府隱性債務(wù)本金2.22億元、償還關(guān)注類(lèi)債務(wù)本金0.43億元，累計(jì)償還三類(lèi)債務(wù)利息1.56億元。確保了我市債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)不升格，債務(wù)率有序下降。三是開(kāi)好前門(mén)，合規(guī)舉債。通過(guò)認(rèn)真研究、提前謀劃，主動(dòng)匯報(bào)對(duì)接，2020年全市共爭(zhēng)取上級(jí)各項(xiàng)債券額度4.58億元，比2019年增加2.35億元，增幅105.38%，為重點(diǎn)項(xiàng)目提供了有力地資金保障。四是堵住“后門(mén)”，遏制增量。嚴(yán)格規(guī)范政府舉債擔(dān)保行為，2020年全市沒(méi)有增加隱性債務(wù)。
各位代表，2020年是我市財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)最為錯(cuò)綜復(fù)雜的一年，在新冠疫情防控工作常態(tài)化過(guò)程中，財(cái)政工作面臨著既要保減稅降費(fèi)政策落實(shí)，又要保年初收入計(jì)劃落實(shí)；既要保剛性支出需求，又要保財(cái)政收支平衡；既要保收入總量，又要保收入質(zhì)量等重重壓力和矛盾。在矛盾交織的多重壓力下，全市上下一路爬坡過(guò)坎、攻堅(jiān)克難，較好地完成了年初確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政工作仍面臨一些困難和問(wèn)題，主要體現(xiàn)在收入增速放緩期、政府償債高峰期、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型陣痛期、土地市場(chǎng)回落期等“四期疊加”的形勢(shì)還在延續(xù)；支出剛性需求與可用財(cái)力增長(zhǎng)有限而形成的缺口難以平衡；“三?！敝С霾粩噫満蛡鶆?wù)風(fēng)險(xiǎn)不發(fā)生的底線必須堅(jiān)守。對(duì)此，我們將高度重視，進(jìn)一步強(qiáng)化問(wèn)題導(dǎo)向，不斷提高財(cái)政管理能力和服務(wù)水平。
二、2021年財(cái)政預(yù)算草案
2021年是建黨100周年，又是“十四五”規(guī)劃的開(kāi)局之年。針對(duì)我市財(cái)政收支矛盾突出、財(cái)政運(yùn)行中不確定、不穩(wěn)定的因素較多的現(xiàn)實(shí)情況，我們將按照市人大和市委市政府對(duì)預(yù)算編制的總體要求，認(rèn)真研究，更加科學(xué)合理編制2021年預(yù)算。
編制2021年預(yù)算的指導(dǎo)思想：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和中央、省委、市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，實(shí)施零基預(yù)算，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，全面做好“六保”“六穩(wěn)”工作，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定，為我市“一核三區(qū)、協(xié)調(diào)發(fā)展”戰(zhàn)略提供財(cái)力保障。
編制2021年預(yù)算的基本原則：以收定支，量力而行；穩(wěn)中求進(jìn)，保障重點(diǎn)；零基預(yù)算，優(yōu)化結(jié)構(gòu)。
根據(jù)上述要求，提出如下預(yù)算草案：
（一）一般公共預(yù)算
2021年，全市地方財(cái)政收入計(jì)劃擬安排為59038萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.5%，非稅占比32.8%，其中：地方稅收收入39675萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.5%；非稅收入19363萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.5%。
一般公共預(yù)算收入總計(jì)預(yù)計(jì)為325218萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.8%，其中：地方財(cái)政收入59038萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入221790萬(wàn)元（其中財(cái)力性補(bǔ)助收入95252萬(wàn)元），再融資一般債券轉(zhuǎn)貸收入16195萬(wàn)元，調(diào)入資金28195萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算支出擬安排303836萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.4%，支出主要項(xiàng)目包括：一般公共服務(wù)支出26695萬(wàn)元；國(guó)防支出520萬(wàn)元；公共安全支出10920萬(wàn)元；教育支出57980萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出10417萬(wàn)元；文化體育與傳媒支出3556萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出59500萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出38827萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出7405萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出6870萬(wàn)元；農(nóng)林水支出48592萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出8742萬(wàn)元；資源勘探電力信息等事務(wù)支出2200萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出810萬(wàn)元；金融支出70萬(wàn)元；國(guó)土海洋氣象等事務(wù)支出2056萬(wàn)元；住房保障支出4050萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備事務(wù)支出310萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1402萬(wàn)元；債務(wù)付息支出4914萬(wàn)元；其他支出4000萬(wàn)元；預(yù)備費(fèi)4000萬(wàn)元(為一般公共預(yù)算支出的1.33%)。加上上解支出5187萬(wàn)元、再融資一般債務(wù)還本支出16195萬(wàn)元，一般公共預(yù)算支出總計(jì)325218萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.8%，收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算
2021年，市本級(jí)政府性基金收入擬安排69756萬(wàn)元，上級(jí)基金專(zhuān)項(xiàng)收入預(yù)計(jì)4680萬(wàn)元，政府性基金收入總計(jì)74436萬(wàn)元。
市本級(jí)政府性基金支出擬安排41521萬(wàn)元，上級(jí)基金專(zhuān)項(xiàng)支出4680萬(wàn)元，基金上解支出40萬(wàn)元、調(diào)出資金28195萬(wàn)元。政府性基金支出總計(jì)74436萬(wàn)元。收支平衡。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
2021年，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入擬安排0萬(wàn)元，支出擬安排0萬(wàn)元，收支平衡。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
2021年，社會(huì)保險(xiǎn)基金收入擬安排46534.31萬(wàn)元，支出擬安排41235.18萬(wàn)元，收支相抵，當(dāng)年收支結(jié)余5299.13萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余44403.09萬(wàn)元。
三、2021年財(cái)政重點(diǎn)工作
（一）聚焦抓收入，更加注重挖潛增效
要強(qiáng)化稅收征管，以財(cái)稅信息綜合平臺(tái)為依托，強(qiáng)化部門(mén)聯(lián)動(dòng)，完善協(xié)稅護(hù)稅機(jī)制，以電力、金融、房地產(chǎn)、建筑等行業(yè)為重點(diǎn)，針對(duì)稅種分類(lèi)施策，確保全年稅收收入完成。
要盤(pán)活國(guó)有資源，加快推進(jìn)河道疏浚項(xiàng)目，按照要求將河道砂石收入納入財(cái)政非稅收入，實(shí)行“收支兩條線”管理，做大財(cái)政“蛋糕”。
要抓好土地創(chuàng)收，建立工作專(zhuān)班，定期召開(kāi)部門(mén)聯(lián)席會(huì)議調(diào)度土地收入。通過(guò)盤(pán)活存量土地，加強(qiáng)土地指標(biāo)供需對(duì)接，確保實(shí)現(xiàn)全年收入目標(biāo)。
（二）聚焦穩(wěn)增長(zhǎng)，更加注重財(cái)源培植
加強(qiáng)爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)工作。要牢固樹(shù)立抓爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)就是抓發(fā)展機(jī)遇、就是抓經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的思想，緊緊抓住上級(jí)政策機(jī)遇，研究投資重點(diǎn)方向，圍繞“新基建”、“兩新一重”對(duì)標(biāo)對(duì)表，建立儲(chǔ)備項(xiàng)目庫(kù)，做好項(xiàng)目前期工作，緊密對(duì)接上級(jí)有關(guān)部門(mén)，爭(zhēng)取重大項(xiàng)目、重點(diǎn)資金，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)健康發(fā)展。
加強(qiáng)招商引資工作。推動(dòng)政府職能深刻轉(zhuǎn)變，加快營(yíng)造穩(wěn)定公平透明、可預(yù)期的營(yíng)商環(huán)境。以高新區(qū)為依托，加大財(cái)政投入，完善園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快與湖南金榮集團(tuán)的合作，主動(dòng)對(duì)接沿海地區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，培植壯大支柱稅源企業(yè)。
激發(fā)市場(chǎng)主體活力。落實(shí)中央大規(guī)模減稅降費(fèi)政策，強(qiáng)化涉企服務(wù)，發(fā)揮財(cái)政資金的“撬動(dòng)”作用，通過(guò)融資擔(dān)保、信貸風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償、貼息、租金減免等方式支持四維集團(tuán)、新昌石化、林泉藥業(yè)等龍頭企業(yè)做大做強(qiáng)。
（三）聚焦調(diào)結(jié)構(gòu)，更加注重民生保障
繼續(xù)壓減一般性支出。堅(jiān)持政府帶頭過(guò)緊日子的，牢固樹(shù)立艱苦奮斗、勤儉辦事、厲行節(jié)約的思想，從嚴(yán)從緊編制部門(mén)預(yù)算。嚴(yán)格核定非稅收入執(zhí)收成本，一般性支出在上年壓減20%的基礎(chǔ)上，最低按5%比例進(jìn)一步壓減。從嚴(yán)從緊控制“三公”經(jīng)費(fèi)和會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出，加強(qiáng)對(duì)相關(guān)支出事項(xiàng)必要性、合理性的審核，不得安排無(wú)實(shí)質(zhì)內(nèi)容的公務(wù)活動(dòng)。
大力壓減非剛性、非重點(diǎn)、非急需項(xiàng)目支出。明確會(huì)議紀(jì)要執(zhí)行時(shí)效，超過(guò)兩年的會(huì)議紀(jì)要在預(yù)算安排時(shí)不予考慮，確需安排的重新上會(huì)研究；由各部門(mén)牽頭對(duì)本部門(mén)近年出臺(tái)、提標(biāo)的優(yōu)惠、獎(jiǎng)補(bǔ)政策進(jìn)行全面清理，報(bào)市委市政府重新統(tǒng)一研究，對(duì)于績(jī)效不明顯、超出財(cái)力承受能力的進(jìn)行取消或退坡。清理單位結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金，大力盤(pán)活財(cái)政存量資金，將清理收回的資金統(tǒng)籌用于重點(diǎn)民生領(lǐng)域。
全力保障民生各項(xiàng)支出。堅(jiān)持兜牢兜實(shí)“三保”和厲行節(jié)約統(tǒng)籌推進(jìn)，2021年全市行政事業(yè)單位人員住房公積金財(cái)政配套比例提高到12%，年終一次性獎(jiǎng)金（13月工資）納入財(cái)政預(yù)算安排。堅(jiān)持新冠疫情防控與穩(wěn)企援崗統(tǒng)籌并進(jìn)，健全完善突發(fā)公共事件財(cái)政應(yīng)急保障機(jī)制，落實(shí)財(cái)政政策，支持企業(yè)恢復(fù)和擴(kuò)大生產(chǎn)。堅(jiān)持鞏固扶貧攻堅(jiān)成果與實(shí)施鄉(xiāng)村振興統(tǒng)籌并進(jìn)，發(fā)展農(nóng)業(yè)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，加快構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，補(bǔ)齊高質(zhì)量發(fā)展短板。堅(jiān)持推動(dòng)長(zhǎng)江流域生態(tài)保護(hù)和環(huán)境污染治理統(tǒng)籌并進(jìn)，打好藍(lán)天、碧水、凈土三大保衛(wèi)戰(zhàn)。堅(jiān)持教育、醫(yī)療、衛(wèi)生、養(yǎng)老等各項(xiàng)民生事業(yè)統(tǒng)籌并進(jìn)，逐步加大基本公共服務(wù)投入力度，穩(wěn)步提高城鄉(xiāng)醫(yī)保、社會(huì)救助、撫恤優(yōu)待等標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)提高人民群眾的政策獲得感、幸福感。
（四）聚焦防風(fēng)險(xiǎn)，更加注重債務(wù)管理
用活用好債券資金。要指導(dǎo)債券項(xiàng)目實(shí)施單位做好項(xiàng)目前期工作，編細(xì)編實(shí)資金平衡方案，加快推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，充分發(fā)揮債券資金拉投資、保增長(zhǎng)、補(bǔ)短板的作用，防止債券資金“趴賬”睡覺(jué)的現(xiàn)象。
有序化解存量債務(wù)。做細(xì)做實(shí)化債方案，督促債務(wù)單位按時(shí)償還到期債務(wù)，逐筆化解隱性債務(wù)。特別是要指導(dǎo)、支持平臺(tái)公司加強(qiáng)與金融機(jī)構(gòu)對(duì)接，通過(guò)經(jīng)營(yíng)創(chuàng)收、資產(chǎn)處置、借新還舊等多種方式提前謀劃籌措好償債資金。確保隱性債務(wù)不新增、 “三?！辟Y金不斷鏈、風(fēng)險(xiǎn)事件不發(fā)生，推動(dòng)三類(lèi)債務(wù)之和有序下降。
推進(jìn)平臺(tái)轉(zhuǎn)型發(fā)展。做好經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)資源清查歸集，將經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)資源注入國(guó)投集團(tuán)，通過(guò)打造經(jīng)營(yíng)板塊、做大資產(chǎn)盤(pán)子、做活經(jīng)營(yíng)收入、提升造血功能，逐步實(shí)現(xiàn)國(guó)投集團(tuán)“去平臺(tái)、市場(chǎng)化”，助力經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
（五）聚焦促改革，更加注重公平規(guī)范
全面實(shí)行零基預(yù)算，打破支出基數(shù)概念和預(yù)算支出固化僵化的格局，取消各部門(mén)原有的支出基數(shù)，以零為基數(shù)重新核定預(yù)算支出。
全面推進(jìn)預(yù)算一體化改革，以預(yù)算管理一體化系統(tǒng)依托，統(tǒng)從預(yù)算編制到執(zhí)行，通過(guò)嵌入系統(tǒng)的管理規(guī)則，規(guī)范預(yù)算管理和硬化預(yù)算約束，同時(shí)實(shí)現(xiàn)各級(jí)預(yù)算數(shù)據(jù)的集中統(tǒng)一管理和上下貫通。
全面實(shí)施績(jī)效管理。全方位推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作，建立健全以績(jī)效結(jié)果為導(dǎo)向的資金分配機(jī)制，評(píng)價(jià)結(jié)果作為預(yù)算安排的重要依據(jù)，確保把每一分錢(qián)都用在保民生、促發(fā)展的刀刃上。
各位代表，2021年是“十四五”開(kāi)局之年，財(cái)政改革發(fā)展任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)市委市政府決策部署，自覺(jué)接受人大監(jiān)督，認(rèn)真聽(tīng)取政協(xié)意見(jiàn)，振奮精神、迎難而上，改革創(chuàng)新、狠抓落實(shí)，為建設(shè)美麗幸福富饒新洪江提供堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)力保障！
