（湖南?。╆P(guān)于懷化市洪江市2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案報告
洪江市2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案報告
——2021年1月6日在洪江市第五屆人民代表大會第七次會議上
市財政局局長? 袁 賓
各位代表：
受市人民政府委托，我向大會報告2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案，請予審查，并請市政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況
??? （一）一般公共預(yù)算
2020年地方財政收入完成55961萬元，為預(yù)算的102.29%，比上年增長7.92%。其中:地方稅收收入完成37607萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.01%,比上年增長5.5%，非稅收入完成18354萬元，為預(yù)算的107.31%，比上年增長13.21%,地方收入非稅占比為32.8%。
2、支出情況
一般公共預(yù)算支出預(yù)計完成299598萬元，為年初預(yù)算的99.46%。支出主要項目包括：一般公共服務(wù)支出27345萬元，下降11.44%；國防支出563萬元，增長11.26%；公共安全支出11990萬元，增長1.85%；教育支出57926萬元，增長3.96%；科學(xué)技術(shù)支出10212萬元，增長55.03%；文化體育與傳媒支出3456萬元，下降0.12%；社會保障和就業(yè)支出58411萬元，增長1.54%；醫(yī)療衛(wèi)生支出39705萬元，增長5.62%；節(jié)能環(huán)保支出7701萬元，下降12.68%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出7231萬元，增長20.42%；農(nóng)林水事務(wù)支出48364萬元，增長0.94%；交通運輸支出8635萬元，下降14.12%；資源勘探電力信息等事務(wù)支出2376萬元，下降33.05%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出779萬元，下降37.38%；金融支出70萬元，與上年持平；國土海洋氣象等事務(wù)支出2141萬元，下降16.2%；住房保障支出4773萬元，下降44.73%；糧油物資儲備事務(wù)支出325萬元，下降4.69%%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2861萬元，增長112.87%；債務(wù)付息支出4734萬元，增長7.37%。
3、收支平衡情況
地方財政收入55961萬元加上上級補助收入227009萬元、上年結(jié)余115萬元、政府性基金預(yù)算調(diào)入資金8000萬元、收回存量資金4300萬元、地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入20930萬元，收入總計316315萬元。一般公共預(yù)算支出299598萬元加上上解支出5187萬元、再融資債券還本支出11530萬元，支出總計316315萬元。一般公共預(yù)算收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算
1、收入情況
本級政府性基金預(yù)算收入預(yù)計完成31809萬元,完成調(diào)整預(yù)算的61.47%,同比下降55.38%。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入預(yù)計完成29480萬元，完成調(diào)整預(yù)算的58.38%，同比下降57.23%。
2、支出情況
政府性基金預(yù)算支出預(yù)計完成70638萬元，同比增長14.83%。其中：本級基金收入安排支出24058萬元、上級補助收入安排支出4580萬元、專項債券安排的支出36400萬元、抗疫特別國債安排的支出5600萬元。
3、收支平衡情況
本級政府性基金預(yù)算收入31809萬元，上級補助收入4580萬元，上年結(jié)余289萬元，專項債券轉(zhuǎn)貸收入36400萬元，抗疫特別國債轉(zhuǎn)貸收入5600萬元，收入總計78678萬元。政府性基金預(yù)算支出70638萬元，基金上解支出40萬元，調(diào)出資金8000萬元，支出總計78678萬元，預(yù)算收支平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算
2020年國有資本經(jīng)營收入預(yù)計0萬元，支出預(yù)計0萬元，收支平衡。
（四）社會保險基金預(yù)算
社會保險基金收入完成44621.6萬元。其中：機關(guān)養(yǎng)老保險基金收入28683.21萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入15611.09萬元，失業(yè)保險基金收入327.3萬元。（2020年企業(yè)養(yǎng)老保險基金改為省級統(tǒng)籌，職工醫(yī)療保險基金、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金、工傷保險基金改為懷化市級統(tǒng)籌，分別由省、懷化市編制預(yù)決算。）
社會保險基金支出預(yù)計完成39502.6萬元。其中：機關(guān)養(yǎng)老保險基金支出28060.34萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出11241.94萬元，失業(yè)保險基金支出200.32萬元。
收支相抵后，當年社?；鹗罩ЫY(jié)余5119萬元，年末社?；饾L存結(jié)余39103.96萬元。
（五）地方政府債務(wù)情況
2020年底，全市政府債務(wù)余額預(yù)計為258497.63萬元，控制在限額以內(nèi)，其中：一般債務(wù)余額149160.03萬元，專項債務(wù)余額109337.60萬元，債務(wù)期限包括3年、5年、7年、10年、15年等，綜合利率約為3.6%。
2020年當年全市共發(fā)行地方政府債券57330萬元，其中，新增一般債券9400萬元，新增專項債券36400萬元，再融資債券11530萬元。
2020年當年全市地方政府債券到期11530元（全部為一般債券），通過發(fā)行再融資債券償還。使用預(yù)算資金償還債券利息7188萬元，其中，一般債券利息4734萬元，專項債券利息2454萬元。
上述財政收支和政府債務(wù)數(shù)據(jù)為快報數(shù)，在完成決算審查匯總及與上下級財政結(jié)算后，決算結(jié)果屆時報市人大常委會審批。
（六）2020年預(yù)算執(zhí)行效果
2020年，財政部門全面貫徹市委市政府的決策部署，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，以高質(zhì)量發(fā)展為指引，堅持開源節(jié)流，切實發(fā)揮財政職能作用，不斷提高財政政策的精準度和有效性。
——收入目標得到有力落實。一是全力完成財稅收入任務(wù)。2020年財稅部門努力克服新冠疫情的影響，緊緊圍繞年初制定的目標任務(wù)，積極研判新形勢新要求，主動施為，建立財源稅收綜合治理體系，落實《洪江市2020年行業(yè)稅收清理工作實施方案》，全力搶抓收入征管，堅持提前研判、科學(xué)調(diào)度，實行以旬保月，以月保季，以季保年，全年地方財政收入實現(xiàn)增收5.5%，圓滿完成了年初收入目標。二是積極爭取上級補助。全年爭取均衡性轉(zhuǎn)移支付增量2450萬元、縣級基本財力保障機制轉(zhuǎn)移支付增量2341萬元、特殊轉(zhuǎn)移支付資金13188萬元、中央預(yù)算內(nèi)基建投資5358萬元、新增債券資金45800萬元，為兜實兜牢“三?！敝С龊椭攸c項目建設(shè)提供了財力保障。
——疫情防控得到有力支持。一是做好疫情防控后勤保障。新冠肺炎疫情爆發(fā)以來，第一時間啟動財政應(yīng)急預(yù)案，印發(fā)《洪江市財政局新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作暨資金保障方案》，建立疫情防控應(yīng)急經(jīng)費保障機制，開通資金撥付、政府采購綠色通道，全力支持疫情防控各項政策措施落實。全年累計統(tǒng)籌安排防疫資金3048萬元，為疫情防控取得階段性成效提供了強有力的資金保障。二是大力支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。政府與企業(yè)共克時艱，安排專項資金為企業(yè)采購口罩6.6萬個，發(fā)放紅外測溫槍100把、84消毒液1500升、75%濃度酒精350升，還免費為企業(yè)送去3天的預(yù)防中藥；積極兌現(xiàn)企業(yè)獎補政策，撥付援企穩(wěn)崗資金400萬元，撥付三興爐料、錳業(yè)公司2家企業(yè)電價補貼188.87萬元，撥付銀泉藥業(yè)等企業(yè)中草藥獎補資金135.43萬元；打通資金血脈，解決融資難題，財政部門通過財政信貸補償機制支持四維混凝土、沃世達電子等3家企業(yè)爭取貸款資金1300萬元。全市53家規(guī)模工業(yè)企業(yè)在懷化市率先實現(xiàn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，復(fù)工率100%。
——民生福祉得到有力保障。牢固樹立過“緊日子”思想，按照精打細算、勤儉節(jié)約的原則，堅決壓減一般性開支和非急需、非剛性、非重點項目支出。2020年我市各預(yù)算單位公用經(jīng)費安排較2019年壓減20%，專項工作經(jīng)費壓減40%，切實把保障和改善民生作為財政支出的“優(yōu)先選項”。一是支持鞏固脫貧攻堅成果。持續(xù)加大財政專業(yè)扶貧資金投入力度，統(tǒng)籌安排扶貧資金14574.28萬元，其中市本級財政投入扶貧資金5319.6萬元，確保各項扶貧政策有效實施，通過加強扶貧資金和項目監(jiān)管，組織專項資金檢查和績效評價，確保財政扶貧資金發(fā)揮效益。二是支持發(fā)展均衡優(yōu)質(zhì)教育。促進義務(wù)教育均衡發(fā)展，投入資金1200余萬元用于加快鄉(xiāng)村小規(guī)模學(xué)校、鄉(xiāng)鎮(zhèn)寄宿制學(xué)校、教師周轉(zhuǎn)宿舍的建設(shè)，完善標準化教學(xué)點，推進我市義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善和能力提升。資助困難學(xué)生學(xué)業(yè)，撥付家庭經(jīng)濟困難學(xué)生補助經(jīng)費361萬元，貧困家庭幼兒園入園補助資金131.2萬元，愛心營養(yǎng)餐經(jīng)費2117萬元。支持中職教育穩(wěn)定發(fā)展，落實中職學(xué)生獎助學(xué)金政策，撥付中職學(xué)生助學(xué)金169.35萬元，中職免學(xué)費585.54萬元，安排1900萬元用于職中產(chǎn)教融合實訓(xùn)基地建設(shè)。支持改善重點高中辦學(xué)條件，安排資金2220萬元用于黔陽一中學(xué)生宿舍和藝術(shù)綜合樓建設(shè)。三是支持社會保障和就業(yè)。安排資金 10023萬元，用于城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險財政補助，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基礎(chǔ)養(yǎng)老金標準提高到每人每月113元；安排資金6831.8萬元，發(fā)放困難群眾救助補助、困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼，城鄉(xiāng)最低生活保障標準人均每月分別達到380元、237元；安排就業(yè)專項資金 2617 萬元,落實就業(yè)困難人員社會保險、職業(yè)培訓(xùn)等補貼政策;安排資金 2692.74萬元，為4211名優(yōu)撫對象發(fā)放撫恤金和生活補助；安排資金278 萬元，為 161名義務(wù)兵發(fā)放了家屬優(yōu)待金；安排資金278萬元，支持城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、困難群眾醫(yī)保扶貧再保障、自然災(zāi)害救助、殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練、殘疾人輔具適配等。四是支持衛(wèi)生健康事業(yè)。安排資金1000萬元用于人民醫(yī)院住院樓擴建、市中醫(yī)醫(yī)院整體搬遷等項目，提升醫(yī)療服務(wù)能力；安排城鄉(xiāng)居民醫(yī)療參保補貼 18999.05萬元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險財政補助標準提高到每人550元/年；安排1490.78萬元對城鄉(xiāng)困難群眾開展醫(yī)療救助；安排資金 2027.72萬元對貧困戶住院實行“一站式結(jié)算”；安排 2977.34萬元向城鄉(xiāng)居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，基本公共衛(wèi)生服務(wù)財政補貼標準提高到每人74元/年；安排 1689.05萬元落實計劃生育獎勵等扶持政策；安排 849.7 萬元用于保障基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)實施基本藥物制度改革。五是支持人居環(huán)境改善。撥付棚戶區(qū)改造資金2525.5萬元，舊改資金510.45萬元，啟動了古城棚戶區(qū)改造二期和安江老城區(qū)、黔城古城老舊小區(qū)改造項目，惠及群眾家庭3622戶；撥付農(nóng)村危房改造資金540.8萬元，改造危房738間，受益農(nóng)戶246戶；安排資金 100 萬元，改造農(nóng)村廁所1363個；安排資金789萬元，用于托口等鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理和管網(wǎng)建設(shè)；撥付資金518 萬元，用于禁捕退捕和禁食退養(yǎng)；安排移民專項扶持項目資金6726萬元用于水庫庫區(qū)和移民安置區(qū)的基本農(nóng)田開發(fā)、水利建設(shè)項目、道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目。六是加強基層經(jīng)費保障。安排資金5114萬元，確保村級組織運行經(jīng)費足額保障到位，嚴格落實逐年提高在職村干部基本報酬的要求，擴大了離任村干部生活困難補助范圍，進一步改善了村級組織辦公條件。安排資金1720萬元，落實提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員收入政策；安排資金1260萬元，為脫貧攻堅、人口普查等中心工作提供經(jīng)費保障。
——財政管理效能得到有力提升。切實強化財政監(jiān)管，依法規(guī)范財政、財務(wù)行為，促進財政資金安全運行和高效使用。一是嚴格財政資金管理。實施國庫資金動態(tài)監(jiān)控機制及中央直達資金監(jiān)控機制，確保上級直達資金及“三?！辟Y金優(yōu)先撥付，出臺了《洪江市財政資金審批撥付辦法》，進一步完善了資金撥付審批流程。二是強化預(yù)算績效管理。貫徹落實《中共洪江市委辦公室 洪江市政府辦公室關(guān)于印發(fā)<全面實施預(yù)算績效管理實施方案>的通知》（洪辦發(fā)〔2020〕1號）文件精神,及時對2020年單位編制的部門整體績效目標和專項資金績效目標進行審核，做到與預(yù)算批復(fù)同下達，同公開。三是積極盤活存量資金。嚴格按照上級文件要求，將賬上沉淀的資金盤活，對連續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)2年以上未使用的財政專項資金進行清收，收回存量資金4300萬元，統(tǒng)籌用于民生保障。四是加強財政投資評審管理。秉承“客觀公正，科學(xué)合理”的工作理念，加強財政投資項目質(zhì)量與造價控制，逐步規(guī)范評審要求和評審標準，逐步實現(xiàn)了評審范圍全覆蓋。全年評審項目232個，送審金額49117.7萬元，審定金額41512.8萬元，審減金額7604.9萬元，審減率達15.48%。進一步規(guī)范中介機構(gòu)的評審行為，提高中介機構(gòu)預(yù)、結(jié)算審核質(zhì)量和效。五是強化鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政財務(wù)管理。出臺了《洪江市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管實施細則》，強化資金監(jiān)管，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金安全高效運行；扎實基層財政所建設(shè)，安江鎮(zhèn)、沙灣鄉(xiāng)2個財政所成功創(chuàng)建為省星級財政所，龍船塘鄉(xiāng)、沅河鎮(zhèn)2個財政所成功創(chuàng)建為懷化市星級財政所；對村級財務(wù)實行“一月一督查，一季一評比一通報”制度，建立健全監(jiān)管臺帳，狠抓公開公示落實，確保村級財務(wù)規(guī)范有序。
——各項財政改革得到有力推進。以機制創(chuàng)新為切入點，深入推進財政改革，力促財政管理提質(zhì)增效。一是有序推動政府購買服務(wù)改革。按照政府購買服務(wù)必須堅持先有預(yù)算、后購買服務(wù)的原則，編制2020年政府購買服務(wù)年度預(yù)算，做好政府購買服務(wù)項目事前、事中、事后監(jiān)督實施，對政府購買服務(wù)項目社會效益進行績效評價。通過統(tǒng)籌制度建設(shè)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、預(yù)算編制、績效評價等多項工作安排，建立購買制度，嚴格購買程序，提升購買服務(wù)信息公開透明度等有力措施，完善政府購買服務(wù)規(guī)范化運作機制，穩(wěn)健有序的推進我市政府購買服務(wù)工作。2020年，我市政府購買服務(wù)規(guī)范化程度不斷提高，預(yù)算通過政府購買服務(wù)項目168個、預(yù)算資金1.75億元，占一般公共預(yù)算支出的5.81 %，財政資金使用效益明顯大幅提升，群眾獲得感和滿意度明顯提高。二是積極參與經(jīng)營性事業(yè)單位改革。一方面全力做好所屬大馬園藝場轉(zhuǎn)企改制工作，嚴格按照上級經(jīng)營類事業(yè)單位改革工作要求制定了改革方案、人員安置方案、資產(chǎn)清查方案，完成了機構(gòu)編制核銷工作。另一方面積極配合全市經(jīng)營類事業(yè)單位改革，督促4家涉改單位制定國有資產(chǎn)處置方案，并批復(fù)實施。三是切實推進政府采購“放管服”改革。進一步簡政放權(quán)，減少政府采購審批程序和審批事項，積極搭建洪江市政府采購電子賣場，通過互聯(lián)網(wǎng)線上交易政府限額標準以下的貨物、服務(wù)、工程物資。全年申報政府采購項目231個，采購項目預(yù)算22674.25萬元，實際支出采購金額20955.79萬元,節(jié)約資金1718.46萬元，資金節(jié)約率7.6 %。四是深化財源稅收綜合治理改革。貫徹落實《關(guān)于深化財源稅收綜合治理改革的實施辦法》（洪辦發(fā)電〔2020〕2號），建立“黨政領(lǐng)導(dǎo)、財稅主責(zé)、部門協(xié)同、司法保障、紀檢監(jiān)督”的稅收治理機制，同時結(jié)合綜合治稅信息平臺建設(shè)體系，堅持向改革創(chuàng)新和科學(xué)管理要財源稅收。通過加強財稅治理能力和治理體系建設(shè)，集中整治與制度建設(shè)相結(jié)合，確保財源穩(wěn)定增長，稅收足額入庫。
——財政運行風(fēng)險得到有力防范。一是完善機制，加強指導(dǎo)。嚴格執(zhí)行地方政府債務(wù)限額管理，完善債務(wù)日常監(jiān)測體系，建立債券項目支出進度跟蹤機制，壓實債務(wù)管理主體責(zé)任，指導(dǎo)債務(wù)單位用好債券資金，防范債務(wù)風(fēng)險。二是落實資金，有序化債。嚴格按照《洪江市政府隱性債務(wù)化解方案》，做好還本付息測算，多方面籌集資金，通過積極穩(wěn)妥的措施化解存量債務(wù)，嚴格控制債務(wù)新增。2020年累計償還三類債務(wù)本金2.65億元，其中：償還政府隱性債務(wù)本金2.22億元、償還關(guān)注類債務(wù)本金0.43億元，累計償還三類債務(wù)利息1.56億元。確保了我市債務(wù)風(fēng)險等級不升格，債務(wù)率有序下降。三是開好前門，合規(guī)舉債。通過認真研究、提前謀劃，主動匯報對接，2020年全市共爭取上級各項債券額度4.58億元，比2019年增加2.35億元，增幅105.38%，為重點項目提供了有力地資金保障。四是堵住“后門”，遏制增量。嚴格規(guī)范政府舉債擔(dān)保行為，2020年全市沒有增加隱性債務(wù)。
各位代表，2020年是我市財政經(jīng)濟形勢最為錯綜復(fù)雜的一年，在新冠疫情防控工作常態(tài)化過程中，財政工作面臨著既要保減稅降費政策落實，又要保年初收入計劃落實；既要保剛性支出需求，又要保財政收支平衡；既要保收入總量，又要保收入質(zhì)量等重重壓力和矛盾。在矛盾交織的多重壓力下，全市上下一路爬坡過坎、攻堅克難，較好地完成了年初確定的各項目標任務(wù)。同時，我們也清醒地認識到，財政工作仍面臨一些困難和問題，主要體現(xiàn)在收入增速放緩期、政府償債高峰期、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型陣痛期、土地市場回落期等“四期疊加”的形勢還在延續(xù)；支出剛性需求與可用財力增長有限而形成的缺口難以平衡；“三?！敝С霾粩噫満蛡鶆?wù)風(fēng)險不發(fā)生的底線必須堅守。對此，我們將高度重視，進一步強化問題導(dǎo)向，不斷提高財政管理能力和服務(wù)水平。
二、2021年財政預(yù)算草案
2021年是建黨100周年，又是“十四五”規(guī)劃的開局之年。針對我市財政收支矛盾突出、財政運行中不確定、不穩(wěn)定的因素較多的現(xiàn)實情況，我們將按照市人大和市委市政府對預(yù)算編制的總體要求，認真研究，更加科學(xué)合理編制2021年預(yù)算。
編制2021年預(yù)算的指導(dǎo)思想：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和中央、省委、市委經(jīng)濟工作會議精神，堅持穩(wěn)中求進總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，實施零基預(yù)算，強化績效評價結(jié)果運用，全面做好“六?！薄傲€(wěn)”工作，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險、保穩(wěn)定，為我市“一核三區(qū)、協(xié)調(diào)發(fā)展”戰(zhàn)略提供財力保障。
編制2021年預(yù)算的基本原則：以收定支，量力而行；穩(wěn)中求進，保障重點；零基預(yù)算，優(yōu)化結(jié)構(gòu)。
根據(jù)上述要求，提出如下預(yù)算草案：
（一）一般公共預(yù)算
2021年，全市地方財政收入計劃擬安排為59038萬元，同比增長5.5%，非稅占比32.8%，其中：地方稅收收入39675萬元，同比增長5.5%；非稅收入19363萬元，同比增長5.5%。
一般公共預(yù)算收入總計預(yù)計為325218萬元，增長2.8%，其中：地方財政收入59038萬元，上級補助收入221790萬元（其中財力性補助收入95252萬元），再融資一般債券轉(zhuǎn)貸收入16195萬元，調(diào)入資金28195萬元。
一般公共預(yù)算支出擬安排303836萬元，同比增長1.4%，支出主要項目包括：一般公共服務(wù)支出26695萬元；國防支出520萬元；公共安全支出10920萬元；教育支出57980萬元；科學(xué)技術(shù)支出10417萬元；文化體育與傳媒支出3556萬元；社會保障和就業(yè)支出59500萬元；衛(wèi)生健康支出38827萬元；節(jié)能環(huán)保支出7405萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出6870萬元；農(nóng)林水支出48592萬元；交通運輸支出8742萬元；資源勘探電力信息等事務(wù)支出2200萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出810萬元；金融支出70萬元；國土海洋氣象等事務(wù)支出2056萬元；住房保障支出4050萬元；糧油物資儲備事務(wù)支出310萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1402萬元；債務(wù)付息支出4914萬元；其他支出4000萬元；預(yù)備費4000萬元(為一般公共預(yù)算支出的1.33%)。加上上解支出5187萬元、再融資一般債務(wù)還本支出16195萬元，一般公共預(yù)算支出總計325218萬元，增長2.8%，收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算
2021年，市本級政府性基金收入擬安排69756萬元，上級基金專項收入預(yù)計4680萬元，政府性基金收入總計74436萬元。
市本級政府性基金支出擬安排41521萬元，上級基金專項支出4680萬元，基金上解支出40萬元、調(diào)出資金28195萬元。政府性基金支出總計74436萬元。收支平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算
2021年，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入擬安排0萬元，支出擬安排0萬元，收支平衡。
（四）社會保險基金預(yù)算
2021年，社會保險基金收入擬安排46534.31萬元，支出擬安排41235.18萬元，收支相抵，當年收支結(jié)余5299.13萬元，年末滾存結(jié)余44403.09萬元。
三、2021年財政重點工作
（一）聚焦抓收入，更加注重挖潛增效
要強化稅收征管，以財稅信息綜合平臺為依托，強化部門聯(lián)動，完善協(xié)稅護稅機制，以電力、金融、房地產(chǎn)、建筑等行業(yè)為重點，針對稅種分類施策，確保全年稅收收入完成。
要盤活國有資源，加快推進河道疏浚項目，按照要求將河道砂石收入納入財政非稅收入，實行“收支兩條線”管理，做大財政“蛋糕”。
要抓好土地創(chuàng)收，建立工作專班，定期召開部門聯(lián)席會議調(diào)度土地收入。通過盤活存量土地，加強土地指標供需對接，確保實現(xiàn)全年收入目標。
（二）聚焦穩(wěn)增長，更加注重財源培植
加強爭資爭項工作。要牢固樹立抓爭資爭項就是抓發(fā)展機遇、就是抓經(jīng)濟社會發(fā)展的思想，緊緊抓住上級政策機遇，研究投資重點方向，圍繞“新基建”、“兩新一重”對標對表，建立儲備項目庫，做好項目前期工作，緊密對接上級有關(guān)部門，爭取重大項目、重點資金，推動經(jīng)濟社會各項事業(yè)健康發(fā)展。
加強招商引資工作。推動政府職能深刻轉(zhuǎn)變，加快營造穩(wěn)定公平透明、可預(yù)期的營商環(huán)境。以高新區(qū)為依托，加大財政投入，完善園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快與湖南金榮集團的合作，主動對接沿海地區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，培植壯大支柱稅源企業(yè)。
激發(fā)市場主體活力。落實中央大規(guī)模減稅降費政策，強化涉企服務(wù)，發(fā)揮財政資金的“撬動”作用，通過融資擔(dān)保、信貸風(fēng)險補償、貼息、租金減免等方式支持四維集團、新昌石化、林泉藥業(yè)等龍頭企業(yè)做大做強。
（三）聚焦調(diào)結(jié)構(gòu)，更加注重民生保障
繼續(xù)壓減一般性支出。堅持政府帶頭過緊日子的，牢固樹立艱苦奮斗、勤儉辦事、厲行節(jié)約的思想，從嚴從緊編制部門預(yù)算。嚴格核定非稅收入執(zhí)收成本，一般性支出在上年壓減20%的基礎(chǔ)上，最低按5%比例進一步壓減。從嚴從緊控制“三公”經(jīng)費和會議費、培訓(xùn)費支出，加強對相關(guān)支出事項必要性、合理性的審核，不得安排無實質(zhì)內(nèi)容的公務(wù)活動。
大力壓減非剛性、非重點、非急需項目支出。明確會議紀要執(zhí)行時效，超過兩年的會議紀要在預(yù)算安排時不予考慮，確需安排的重新上會研究；由各部門牽頭對本部門近年出臺、提標的優(yōu)惠、獎補政策進行全面清理，報市委市政府重新統(tǒng)一研究，對于績效不明顯、超出財力承受能力的進行取消或退坡。清理單位結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金，大力盤活財政存量資金，將清理收回的資金統(tǒng)籌用于重點民生領(lǐng)域。
全力保障民生各項支出。堅持兜牢兜實“三保”和厲行節(jié)約統(tǒng)籌推進，2021年全市行政事業(yè)單位人員住房公積金財政配套比例提高到12%，年終一次性獎金（13月工資）納入財政預(yù)算安排。堅持新冠疫情防控與穩(wěn)企援崗統(tǒng)籌并進，健全完善突發(fā)公共事件財政應(yīng)急保障機制，落實財政政策，支持企業(yè)恢復(fù)和擴大生產(chǎn)。堅持鞏固扶貧攻堅成果與實施鄉(xiāng)村振興統(tǒng)籌并進，發(fā)展農(nóng)業(yè)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，加快構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，補齊高質(zhì)量發(fā)展短板。堅持推動長江流域生態(tài)保護和環(huán)境污染治理統(tǒng)籌并進，打好藍天、碧水、凈土三大保衛(wèi)戰(zhàn)。堅持教育、醫(yī)療、衛(wèi)生、養(yǎng)老等各項民生事業(yè)統(tǒng)籌并進，逐步加大基本公共服務(wù)投入力度，穩(wěn)步提高城鄉(xiāng)醫(yī)保、社會救助、撫恤優(yōu)待等標準，切實提高人民群眾的政策獲得感、幸福感。
（四）聚焦防風(fēng)險，更加注重債務(wù)管理
用活用好債券資金。要指導(dǎo)債券項目實施單位做好項目前期工作，編細編實資金平衡方案，加快推進項目建設(shè)，充分發(fā)揮債券資金拉投資、保增長、補短板的作用，防止債券資金“趴賬”睡覺的現(xiàn)象。
有序化解存量債務(wù)。做細做實化債方案，督促債務(wù)單位按時償還到期債務(wù)，逐筆化解隱性債務(wù)。特別是要指導(dǎo)、支持平臺公司加強與金融機構(gòu)對接，通過經(jīng)營創(chuàng)收、資產(chǎn)處置、借新還舊等多種方式提前謀劃籌措好償債資金。確保隱性債務(wù)不新增、 “三?！辟Y金不斷鏈、風(fēng)險事件不發(fā)生，推動三類債務(wù)之和有序下降。
推進平臺轉(zhuǎn)型發(fā)展。做好經(jīng)營性資產(chǎn)資源清查歸集，將經(jīng)營性資產(chǎn)資源注入國投集團，通過打造經(jīng)營板塊、做大資產(chǎn)盤子、做活經(jīng)營收入、提升造血功能，逐步實現(xiàn)國投集團“去平臺、市場化”，助力經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。
（五）聚焦促改革，更加注重公平規(guī)范
全面實行零基預(yù)算，打破支出基數(shù)概念和預(yù)算支出固化僵化的格局，取消各部門原有的支出基數(shù)，以零為基數(shù)重新核定預(yù)算支出。
全面推進預(yù)算一體化改革，以預(yù)算管理一體化系統(tǒng)依托，統(tǒng)從預(yù)算編制到執(zhí)行，通過嵌入系統(tǒng)的管理規(guī)則，規(guī)范預(yù)算管理和硬化預(yù)算約束，同時實現(xiàn)各級預(yù)算數(shù)據(jù)的集中統(tǒng)一管理和上下貫通。
全面實施績效管理。全方位推進預(yù)算績效管理工作，建立健全以績效結(jié)果為導(dǎo)向的資金分配機制，評價結(jié)果作為預(yù)算安排的重要依據(jù)，確保把每一分錢都用在保民生、促發(fā)展的刀刃上。
各位代表，2021年是“十四五”開局之年，財政改革發(fā)展任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實市委市政府決策部署，自覺接受人大監(jiān)督，認真聽取政協(xié)意見，振奮精神、迎難而上，改革創(chuàng)新、狠抓落實，為建設(shè)美麗幸福富饒新洪江提供堅強的財力保障！
