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懷化市2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算草案報告
——2021年1月12日在懷化市第五屆人民代表大會第五次會議上
懷化市財政局局長 ?胡和平
各位代表：
受市人民政府委托，我向大會報告2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算草案，請予審查，并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2020年預算執(zhí)行情況
（一）一般公共預算
全市地方收入完成99.57億元，增長4.5%。全市一般公共預算支出完成481.77億元，增長2.4%。
市本級地方收入完成33.61億元，增長0.9%，加上上級補助、調入資金等收入35.24億元后，市本級一般公共預算支出完成68.85億元，增長1%。市本級一般公共預算當年收支平衡。
2020年，我們全力爭取上級資金和政策扶持力度，全市上級補助收入為334億元，比2019年增加21億元，增長6.7%。其中：返還性收入11.12億元、均衡性轉移支付66億元、縣級基本財力保障36億元、國家重點生態(tài)功能區(qū)轉移支付7.8億元。市本級上級補助收入為25.5億元，增加2.03億元，增長8.5%。其中：返還性收入4.76億元、轉移支付20.74億元。
（二）政府性基金預算
市本級政府性基金收入完成57.1億元，加上新增專項債券收入42.73億元以及抗疫特別國債2.69億元，收入合計102.52億元。政府性基金支出完成?99.04億元。收支相抵后預計結余為3.48億元。
（三）國有資本經(jīng)營預算
市本級國有資本經(jīng)營收入完成0.22億元。國有資本經(jīng)營支出完成0.11億元，調入一般公共預算0.11億元。收支相抵后結余為零。
（四）社會保險基金預算
市本級社會保險基金收入完成56.52億元。社會保險基金支出完成56.36億元。收支相抵后當年結余0.16億元，年末累計結余49.76億元。
（五）地方政府債務情況
省財政廳核定市本級2020年地方政府債務限額為310.26億元，年末地方政府債務余額為310.26億元，未超過債務限額。
需要說明的是，以上數(shù)據(jù)均為快報數(shù)，決算數(shù)如有變化，我們將在報告全市及市本級2020年財政決算時一并報告。
二、落實市人大預算決議情況
2020年，我們全面貫徹市委的決策部署，認真落實市五屆人大四次會議的有關決議和上級政策要求，各項工作穩(wěn)步推進。
（一）對沖疫情影響，兜底民生保障。努力克服新冠肺炎疫情影響，充分發(fā)揮減稅降費、直達資金和新增債券等積極財政政策的助力作用，加大資金統(tǒng)籌力度，全力保障民生投入。全市社會保障和就業(yè)支出完成67.44億元，剔除企業(yè)養(yǎng)老保險省級統(tǒng)籌因素后同口徑增長15%；教育支出完成87.98億元，增長6.9%；醫(yī)療衛(wèi)生與健康支出完成49.7億元，增長7.4%；科學技術支出完成12.84億元，增長50%。全市民生支出占比超過76%。
（二）推進改革提效，強化績效管理。推進財源稅收綜合治理機制改革，繼續(xù)完善全市綜合治稅平臺綜合調控功能，全年預警43戶企業(yè)稅收風險，查補入庫稅款近億元。推行以電子化征繳為手段的非稅管理改革，公布收費清單，推行手機支付寶、微信等移動收繳方式，提高非稅收入征管效率。推進預算績效管理改革，健全完善“預算編制有目標，預算執(zhí)行有監(jiān)控，預算完成有評價，評價結果有反饋，反饋結果有應用”的全過程預算績效管理機制。
（三）堅持厲行節(jié)約，嚴防債務風險。嚴格落實中央八項規(guī)定及省委、省政府“約法三章”要求，執(zhí)行“四減一控”壓減一般性支出，市本級將壓減的一般性支出1.38億元統(tǒng)籌用于消化暫付款；落實上級“隱性債務按計劃化解、關注債務責任明晰、不發(fā)生區(qū)域性金融風險”的要求，“嚴堵后門”、“開好前門”，認真落實全市債務化解工作方案，圓滿完成年度化債任務。
各位代表，過去的一年，市人民政府及財政部門認真執(zhí)行市人大的各項決議，實現(xiàn)了收支平衡。但是我們也要清醒認識到，財政運行還存在一些問題，主要是：預算編制還需更加科學，預算執(zhí)行還需加快進度等，對此我們將高度重視，并在今后的工作中加以解決。
三、2021年預算草案
2021年是我國現(xiàn)代化建設進程中具有特殊重要性的一年。做好全年工作，意義十分重大。我市財政工作的指導思想為：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，堅決落實習近平總書記關于湖南工作系列重要講話指示精神和中央、省委、市委經(jīng)濟工作會議精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構建新發(fā)展格局，以推動高質量發(fā)展為主題，以深化供給側結構性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，大力實施“三高四新”戰(zhàn)略，堅持創(chuàng)新引領開放崛起，堅持擴大內需戰(zhàn)略基點，堅持系統(tǒng)觀念和底線思維，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，堅持精準施策，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展成果，推動經(jīng)濟平穩(wěn)健康運行、社會和諧穩(wěn)定，確保“十四五”開好局，以優(yōu)異成績慶祝建黨100周年。堅決貫徹落實預算法及其實施條例，加快建設現(xiàn)代財政制度，進一步健全完善預算管理體制機制，積極的財政政策要提質增效、更可持續(xù)，政府繼續(xù)過“緊日子”，大力壓縮非急需非剛性支出，重點支持鄉(xiāng)村振興、污染防治、防范化解債務風險、科技創(chuàng)新、供給側結構性改革、“三農(nóng)”工作、保障和改善民生等領域，提高財政資金配置效率和使用效益，全力服務經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。
根據(jù)上述要求，提出如下預算草案：
（一）一般公共預算
2021年，全市地方收入預計完成105.05億元，增長5.5%。全市一般公共預算支出擬安排496.22億元，比上年的481.77億元增加14.45億元，增長3%。
市本級地方收入預計完成35.46億元，增長5.5%。加上上級補助、調入資金等收入34.77億元，市本級擬安排一般公共預算支出70.23億元，比上年的68.85億元增加1.38億元，增長2%。市本級一般公共預算收支平衡。
省級對全市上級補助收入預計為344億元。省級對市本級上級補助收入預計為26.24億元，其中：返還性收入4.76億元、轉移支付21.48億元。
（二）政府性基金預算
2021年，市本級政府性基金預算收入預計完成54.5億元；支出擬安排52.92億元，調入一般公共預算1.58億元。當年收支平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預算
2021年，市本級國有資本經(jīng)營預算收入預計完成0.1億元；支出擬安排0.05億元，按要求調入一般公共預算0.05億元。當年收支平衡。
（四）社會保險基金預算
2021年，市本級社會保險基金預算收入預計完成62.06億元，其中：機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金預算收入5.22億元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金（含生育保險基金）預算收入14.39億元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險收入36.85億元，失業(yè)保險基金預算收入0.53億元，工傷保險基金預算收入5.07億元?；鹬С鰯M安排60.14億元，其中：機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金預算支出5.14億元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金預算支出14.46億元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險支出35.19億元，失業(yè)保險基金預算支出0.49億元，工傷保險基金預算支出4.86億元。收支相抵后當年結余1.92億元，年末累計結余51.68億元。
四、完成預算的主要措施
（一）促發(fā)展。持續(xù)深化供給側結構性改革，繼續(xù)實施工業(yè)企業(yè)技改稅收增量獎補和減稅降費政策。加快推進5G、新能源充電樁、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)等新基建項目建設，培育經(jīng)濟新增長點。加快推進承接產(chǎn)業(yè)轉移示范區(qū)建設，深入對接粵港澳大灣區(qū)、長三角區(qū)域一體化、成渝城市群，采取有力措施支持“總部經(jīng)濟”發(fā)展。推進園區(qū)專業(yè)化建設，繼續(xù)抓好“135工程”升級版建設。主動對接“八大工程”，加快建設“六大基地”，構建市域制造業(yè)集聚發(fā)展“C”型走廊。市本級安排科技與產(chǎn)業(yè)引導資金超2億元，積極培育稅源新增長極。
（二）強征管。以預算法和實施條例等相關法律為遵循，深入落實《懷化市財源稅收綜合治理重點工作推進方案》，發(fā)揮好財稅綜合信息平臺的大數(shù)據(jù)分析比對作用，加強財稅征管，加大欠稅清繳，強化靈活用工互聯(lián)網(wǎng)平臺經(jīng)濟企業(yè)稅收管理，嚴防跑冒滴漏。積極做好資源資產(chǎn)“兩個盤活”，整合利用河沙等各類資源，出讓好特許經(jīng)營權。加快土地招拍掛出讓進度，推進地下車庫、經(jīng)濟適用房和房改房辦證。多措并舉確保地方收入完成5.5%增幅預期。
（三）防風險。嚴格重大項目立項管控機制，從嚴控制新上政府投資項目。嚴格執(zhí)行化債方案，積極穩(wěn)妥化解存量隱性債務，嚴禁搞虛假化債隱蔽后移風險。充分發(fā)揮金融機構作用，加大“六個一批”措施落實力度，重點推進“債轉股”。在現(xiàn)有28家平臺公司數(shù)量的基礎上，再壓減三分之一。加強資源資產(chǎn)合理配置，推進平臺公司轉型發(fā)展。市本級安排償債支出17.1億元，將地方政府債務利息足額納入預算保障，并按計劃化解隱性債務和消化暫付款。
（四）優(yōu)支出。政府繼續(xù)過“緊日子”，進一步加大非急需非剛性支出壓減力度，市本級按照20%比例壓減公用經(jīng)費、按照40%比例壓減到單位的專項支出，“三公經(jīng)費”只減不增；堅持“零基預算”，打破支出基數(shù)概念和固化格局；堅持底線思維，確?！叭！敝С霾粩噫?，嚴守疫情防控、應急搶險安全底線，確保市委市政府重大決策貫徹落實。市本級安排教育支出6.75億元、鄉(xiāng)村振興及精準扶貧資金1.1億元、新冠肺炎疫情防控專項0.1億元。
各位代表，新的一年，我們將深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義經(jīng)濟思想，在市委的堅強領導下，在市人大及其常委會的監(jiān)督支持下，認真落實省委、省政府和市委的決策部署，銳意進取、攻堅克難，為加快建設現(xiàn)代化新懷化而奮勇前進！
