（湖南?。╆P(guān)于懷化市2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案報(bào)告
懷化市2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案報(bào)告
——2021年1月12日在懷化市第五屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上
懷化市財(cái)政局局長 ?胡和平
各位代表：
受市人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案，請(qǐng)予審查，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算
全市地方收入完成99.57億元，增長4.5%。全市一般公共預(yù)算支出完成481.77億元，增長2.4%。
市本級(jí)地方收入完成33.61億元，增長0.9%，加上上級(jí)補(bǔ)助、調(diào)入資金等收入35.24億元后，市本級(jí)一般公共預(yù)算支出完成68.85億元，增長1%。市本級(jí)一般公共預(yù)算當(dāng)年收支平衡。
2020年，我們?nèi)幦∩霞?jí)資金和政策扶持力度，全市上級(jí)補(bǔ)助收入為334億元，比2019年增加21億元，增長6.7%。其中：返還性收入11.12億元、均衡性轉(zhuǎn)移支付66億元、縣級(jí)基本財(cái)力保障36億元、國家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付7.8億元。市本級(jí)上級(jí)補(bǔ)助收入為25.5億元，增加2.03億元，增長8.5%。其中：返還性收入4.76億元、轉(zhuǎn)移支付20.74億元。
（二）政府性基金預(yù)算
市本級(jí)政府性基金收入完成57.1億元，加上新增專項(xiàng)債券收入42.73億元以及抗疫特別國債2.69億元，收入合計(jì)102.52億元。政府性基金支出完成?99.04億元。收支相抵后預(yù)計(jì)結(jié)余為3.48億元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算
市本級(jí)國有資本經(jīng)營收入完成0.22億元。國有資本經(jīng)營支出完成0.11億元，調(diào)入一般公共預(yù)算0.11億元。收支相抵后結(jié)余為零。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成56.52億元。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成56.36億元。收支相抵后當(dāng)年結(jié)余0.16億元，年末累計(jì)結(jié)余49.76億元。
（五）地方政府債務(wù)情況
省財(cái)政廳核定市本級(jí)2020年地方政府債務(wù)限額為310.26億元，年末地方政府債務(wù)余額為310.26億元，未超過債務(wù)限額。
需要說明的是，以上數(shù)據(jù)均為快報(bào)數(shù)，決算數(shù)如有變化，我們將在報(bào)告全市及市本級(jí)2020年財(cái)政決算時(shí)一并報(bào)告。
二、落實(shí)市人大預(yù)算決議情況
2020年，我們?nèi)尕瀼厥形臎Q策部署，認(rèn)真落實(shí)市五屆人大四次會(huì)議的有關(guān)決議和上級(jí)政策要求，各項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn)。
（一）對(duì)沖疫情影響，兜底民生保障。努力克服新冠肺炎疫情影響，充分發(fā)揮減稅降費(fèi)、直達(dá)資金和新增債券等積極財(cái)政政策的助力作用，加大資金統(tǒng)籌力度，全力保障民生投入。全市社會(huì)保障和就業(yè)支出完成67.44億元，剔除企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)省級(jí)統(tǒng)籌因素后同口徑增長15%；教育支出完成87.98億元，增長6.9%；醫(yī)療衛(wèi)生與健康支出完成49.7億元，增長7.4%；科學(xué)技術(shù)支出完成12.84億元，增長50%。全市民生支出占比超過76%。
（二）推進(jìn)改革提效，強(qiáng)化績效管理。推進(jìn)財(cái)源稅收綜合治理機(jī)制改革，繼續(xù)完善全市綜合治稅平臺(tái)綜合調(diào)控功能，全年預(yù)警43戶企業(yè)稅收風(fēng)險(xiǎn)，查補(bǔ)入庫稅款近億元。推行以電子化征繳為手段的非稅管理改革，公布收費(fèi)清單，推行手機(jī)支付寶、微信等移動(dòng)收繳方式，提高非稅收入征管效率。推進(jìn)預(yù)算績效管理改革，健全完善“預(yù)算編制有目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控，預(yù)算完成有評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋，反饋結(jié)果有應(yīng)用”的全過程預(yù)算績效管理機(jī)制。
（三）堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)防債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及省委、省政府“約法三章”要求，執(zhí)行“四減一控”壓減一般性支出，市本級(jí)將壓減的一般性支出1.38億元統(tǒng)籌用于消化暫付款；落實(shí)上級(jí)“隱性債務(wù)按計(jì)劃化解、關(guān)注債務(wù)責(zé)任明晰、不發(fā)生區(qū)域性金融風(fēng)險(xiǎn)”的要求，“嚴(yán)堵后門”、“開好前門”，認(rèn)真落實(shí)全市債務(wù)化解工作方案，圓滿完成年度化債任務(wù)。
各位代表，過去的一年，市人民政府及財(cái)政部門認(rèn)真執(zhí)行市人大的各項(xiàng)決議，實(shí)現(xiàn)了收支平衡。但是我們也要清醒認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行還存在一些問題，主要是：預(yù)算編制還需更加科學(xué)，預(yù)算執(zhí)行還需加快進(jìn)度等，對(duì)此我們將高度重視，并在今后的工作中加以解決。
三、2021年預(yù)算草案
2021年是我國現(xiàn)代化建設(shè)進(jìn)程中具有特殊重要性的一年。做好全年工作，意義十分重大。我市財(cái)政工作的指導(dǎo)思想為：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，堅(jiān)決落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于湖南工作系列重要講話指示精神和中央、省委、市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，大力實(shí)施“三高四新”戰(zhàn)略，堅(jiān)持創(chuàng)新引領(lǐng)開放崛起，堅(jiān)持?jǐn)U大內(nèi)需戰(zhàn)略基點(diǎn)，堅(jiān)持系統(tǒng)觀念和底線思維，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，堅(jiān)持精準(zhǔn)施策，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康運(yùn)行、社會(huì)和諧穩(wěn)定，確?！笆奈濉遍_好局，以優(yōu)異成績慶祝建黨100周年。堅(jiān)決貫徹落實(shí)預(yù)算法及其實(shí)施條例，加快建設(shè)現(xiàn)代財(cái)政制度，進(jìn)一步健全完善預(yù)算管理體制機(jī)制，積極的財(cái)政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)，政府繼續(xù)過“緊日子”，大力壓縮非急需非剛性支出，重點(diǎn)支持鄉(xiāng)村振興、污染防治、防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、科技創(chuàng)新、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、“三農(nóng)”工作、保障和改善民生等領(lǐng)域，提高財(cái)政資金配置效率和使用效益，全力服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。
根據(jù)上述要求，提出如下預(yù)算草案：
（一）一般公共預(yù)算
2021年，全市地方收入預(yù)計(jì)完成105.05億元，增長5.5%。全市一般公共預(yù)算支出擬安排496.22億元，比上年的481.77億元增加14.45億元，增長3%。
市本級(jí)地方收入預(yù)計(jì)完成35.46億元，增長5.5%。加上上級(jí)補(bǔ)助、調(diào)入資金等收入34.77億元，市本級(jí)擬安排一般公共預(yù)算支出70.23億元，比上年的68.85億元增加1.38億元，增長2%。市本級(jí)一般公共預(yù)算收支平衡。
省級(jí)對(duì)全市上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)為344億元。省級(jí)對(duì)市本級(jí)上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)為26.24億元，其中：返還性收入4.76億元、轉(zhuǎn)移支付21.48億元。
（二）政府性基金預(yù)算
2021年，市本級(jí)政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成54.5億元；支出擬安排52.92億元，調(diào)入一般公共預(yù)算1.58億元。當(dāng)年收支平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算
2021年，市本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成0.1億元；支出擬安排0.05億元，按要求調(diào)入一般公共預(yù)算0.05億元。當(dāng)年收支平衡。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
2021年，市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成62.06億元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算收入5.22億元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金（含生育保險(xiǎn)基金）預(yù)算收入14.39億元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)收入36.85億元，失業(yè)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入0.53億元，工傷保險(xiǎn)基金預(yù)算收入5.07億元?；鹬С鰯M安排60.14億元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算支出5.14億元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金預(yù)算支出14.46億元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出35.19億元，失業(yè)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出0.49億元，工傷保險(xiǎn)基金預(yù)算支出4.86億元。收支相抵后當(dāng)年結(jié)余1.92億元，年末累計(jì)結(jié)余51.68億元。
四、完成預(yù)算的主要措施
（一）促發(fā)展。持續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，繼續(xù)實(shí)施工業(yè)企業(yè)技改稅收增量獎(jiǎng)補(bǔ)和減稅降費(fèi)政策。加快推進(jìn)5G、新能源充電樁、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)等新基建項(xiàng)目建設(shè)，培育經(jīng)濟(jì)新增長點(diǎn)。加快推進(jìn)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)建設(shè)，深入對(duì)接粵港澳大灣區(qū)、長三角區(qū)域一體化、成渝城市群，采取有力措施支持“總部經(jīng)濟(jì)”發(fā)展。推進(jìn)園區(qū)專業(yè)化建設(shè)，繼續(xù)抓好“135工程”升級(jí)版建設(shè)。主動(dòng)對(duì)接“八大工程”，加快建設(shè)“六大基地”，構(gòu)建市域制造業(yè)集聚發(fā)展“C”型走廊。市本級(jí)安排科技與產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)資金超2億元，積極培育稅源新增長極。
（二）強(qiáng)征管。以預(yù)算法和實(shí)施條例等相關(guān)法律為遵循，深入落實(shí)《懷化市財(cái)源稅收綜合治理重點(diǎn)工作推進(jìn)方案》，發(fā)揮好財(cái)稅綜合信息平臺(tái)的大數(shù)據(jù)分析比對(duì)作用，加強(qiáng)財(cái)稅征管，加大欠稅清繳，強(qiáng)化靈活用工互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)企業(yè)稅收管理，嚴(yán)防跑冒滴漏。積極做好資源資產(chǎn)“兩個(gè)盤活”，整合利用河沙等各類資源，出讓好特許經(jīng)營權(quán)。加快土地招拍掛出讓進(jìn)度，推進(jìn)地下車庫、經(jīng)濟(jì)適用房和房改房辦證。多措并舉確保地方收入完成5.5%增幅預(yù)期。
（三）防風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格重大項(xiàng)目立項(xiàng)管控機(jī)制，從嚴(yán)控制新上政府投資項(xiàng)目。嚴(yán)格執(zhí)行化債方案，積極穩(wěn)妥化解存量隱性債務(wù)，嚴(yán)禁搞虛假化債隱蔽后移風(fēng)險(xiǎn)。充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)作用，加大“六個(gè)一批”措施落實(shí)力度，重點(diǎn)推進(jìn)“債轉(zhuǎn)股”。在現(xiàn)有28家平臺(tái)公司數(shù)量的基礎(chǔ)上，再壓減三分之一。加強(qiáng)資源資產(chǎn)合理配置，推進(jìn)平臺(tái)公司轉(zhuǎn)型發(fā)展。市本級(jí)安排償債支出17.1億元，將地方政府債務(wù)利息足額納入預(yù)算保障，并按計(jì)劃化解隱性債務(wù)和消化暫付款。
（四）優(yōu)支出。政府繼續(xù)過“緊日子”，進(jìn)一步加大非急需非剛性支出壓減力度，市本級(jí)按照20%比例壓減公用經(jīng)費(fèi)、按照40%比例壓減到單位的專項(xiàng)支出，“三公經(jīng)費(fèi)”只減不增；堅(jiān)持“零基預(yù)算”，打破支出基數(shù)概念和固化格局；堅(jiān)持底線思維，確?！叭！敝С霾粩噫?，嚴(yán)守疫情防控、應(yīng)急搶險(xiǎn)安全底線，確保市委市政府重大決策貫徹落實(shí)。市本級(jí)安排教育支出6.75億元、鄉(xiāng)村振興及精準(zhǔn)扶貧資金1.1億元、新冠肺炎疫情防控專項(xiàng)0.1億元。
各位代表，新的一年，我們將深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)思想，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會(huì)的監(jiān)督支持下，認(rèn)真落實(shí)省委、省政府和市委的決策部署，銳意進(jìn)取、攻堅(jiān)克難，為加快建設(shè)現(xiàn)代化新懷化而奮勇前進(jìn)！
