（湖南省）關(guān)于永州市藍(lán)山縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況（預(yù)計(jì)）與2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于藍(lán)山縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況（預(yù)計(jì)）與2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2021年1月19日在縣十七屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上
縣財(cái)政局副局長(zhǎng) ?段忠生
各位代表：
我受縣人民政府委托，向會(huì)議報(bào)告全縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位縣政協(xié)委員和其他列席同志提出意見(jiàn)。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況（預(yù)計(jì)）
2020年，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及其常委會(huì)的有效監(jiān)督下，全縣財(cái)政堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，按照?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)的總體目標(biāo)，積極面對(duì)組織收入壓力增加、支出增長(zhǎng)勢(shì)頭不減、收支矛盾異常突出的特殊困難，積極發(fā)揮“生財(cái)、聚財(cái)、理財(cái)”職能，有力地促進(jìn)了全縣各項(xiàng)事業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況是：
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.地方一般公共預(yù)算收入完成情況
2020年，全縣地方一般公共預(yù)算收入完成80662萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)7%，占預(yù)算（預(yù)算調(diào)整數(shù)，下同）的103.9%；其中稅收收入56487萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)5%；非稅收入24175萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)12.1%；稅收占地方一般公共預(yù)算收入的比重為70%。
2.一般公共預(yù)算支出完成情況
2020年，全縣一般公共預(yù)算支出完成389900萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)33.1%，占預(yù)算的100.4%，主要是中央安排的特殊轉(zhuǎn)移支付收入、毛俊水庫(kù)項(xiàng)目轉(zhuǎn)移支付增加和財(cái)政向城投注資導(dǎo)致支出大幅增加。其中:一般公共服務(wù)支出24745萬(wàn)元，公共安全支出13847萬(wàn)元，教育支出59091萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出8200萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出5810萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出47415萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出45793萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出8207萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出15218萬(wàn)元，農(nóng)林水支出83175萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出18553萬(wàn)元，資源勘探工業(yè)信息等支出7209萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出665萬(wàn)元，金融支出686萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出3447萬(wàn)元，住房保障支出10310萬(wàn)元，糧油物資儲(chǔ)備支出862萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2024萬(wàn)元，其他支出29460萬(wàn)元，債務(wù)付息支出5183萬(wàn)元。
3.一般公共預(yù)算收支平衡情況
2020年全縣一般公共預(yù)算收支平衡情況是：地方一般公共預(yù)算收入80662萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入214803萬(wàn)元，地方政府債券轉(zhuǎn)貸補(bǔ)助收入39514萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算調(diào)入81600萬(wàn)元，上年結(jié)余429萬(wàn)元，收入總計(jì)417008萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出389900萬(wàn)元，上解支出4072萬(wàn)元，地方政府一般債券還本支出20889萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2147萬(wàn)元，支出總計(jì)417008萬(wàn)元,當(dāng)年收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
本級(jí)政府性基金收入97084萬(wàn)元（其中國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入95057萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入2007萬(wàn)元），占預(yù)算的94.4%，債券轉(zhuǎn)貸收入30700萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性收入5905萬(wàn)元（其中政府性基金轉(zhuǎn)移支付收入1105萬(wàn)元，抗疫特別國(guó)債轉(zhuǎn)移支付收入4800萬(wàn)元），上年結(jié)余131萬(wàn)元，收入總計(jì)133820萬(wàn)元。本級(jí)政府性基金支出47279萬(wàn)元，占預(yù)算的72.1%，上解支出16萬(wàn)元，調(diào)出資金81600萬(wàn)元，抗疫特別國(guó)債支出4800萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出125萬(wàn)元，支出總計(jì)133820萬(wàn)元，當(dāng)年收支平衡。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況?
?2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入706萬(wàn)元，占預(yù)算的3.4%，其中農(nóng)商銀行股本分紅收入700萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入3萬(wàn)元，年初預(yù)算的城投幸福里住宅小區(qū)和改制企業(yè)資產(chǎn)處置收入未能如期實(shí)現(xiàn)。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出706萬(wàn)元，當(dāng)年收支平衡。
（四）社?；痤A(yù)算執(zhí)行情況
2020年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算包括城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn)等三項(xiàng)，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)自2020年9月起實(shí)行市級(jí)統(tǒng)籌，因此縣級(jí)不再編列決算。2020年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入總計(jì)39558萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出總計(jì)31318萬(wàn)元，當(dāng)年收支結(jié)余8240萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余28397萬(wàn)元。
?二、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行主要特點(diǎn)
（一）提高政治站位，助力疫情防控阻擊戰(zhàn)。嚴(yán)格按照“堅(jiān)定信心、同舟共濟(jì)、科學(xué)防治、精準(zhǔn)施策”的總要求，全力以赴打好新冠肺炎疫情防控的人民戰(zhàn)爭(zhēng)、總體戰(zhàn)、阻擊戰(zhàn)。一是積極履行職責(zé)。提高政治站位，履行聯(lián)防聯(lián)控職責(zé)，根據(jù)疫情態(tài)勢(shì)和防控需要，全年共投入疫情防控資金4766萬(wàn)元，其中中央、省級(jí)2373萬(wàn)元，縣本級(jí)2393萬(wàn)元，為疫情防控提供了有力支撐。建立了疫情期間財(cái)政快速反應(yīng)機(jī)制，啟動(dòng)緊急采購(gòu)機(jī)制，開(kāi)辟資金撥付綠色通道，簡(jiǎn)化辦事流程，提高辦事效率。二是加大企業(yè)幫扶。全面落實(shí)上級(jí)關(guān)于促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展的一系列決策部署，加大企業(yè)幫扶、金融支持、稅費(fèi)支持、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境等力度，最大限度減少疫情對(duì)“六穩(wěn)”的影響和沖擊，全力支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，安排了企業(yè)水電、房租、物流補(bǔ)貼248萬(wàn)元。三是強(qiáng)化疫情資金監(jiān)管。對(duì)本年中央財(cái)政安排的抗疫特別國(guó)債、特殊轉(zhuǎn)移支付等直達(dá)資金23073萬(wàn)元嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用，加快資金支付進(jìn)度，確保最大限度發(fā)揮資金效益。同時(shí)對(duì)新冠肺炎疫情防控資金撥付使用情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤，主動(dòng)加強(qiáng)與審計(jì)部門(mén)協(xié)調(diào)配合，對(duì)疫情防控資金進(jìn)行跟蹤問(wèn)效，確保防控資金使用規(guī)范。
（二）加強(qiáng)收入組織，不斷增加地方財(cái)力。財(cái)稅部門(mén)科學(xué)應(yīng)對(duì)穩(wěn)增長(zhǎng)壓力，始終把收入組織擺在突出位置。一是鞏固和拓展減稅降費(fèi)成效。繼續(xù)不折不扣落實(shí)已出臺(tái)的減稅降費(fèi)政策，全年新增減稅降費(fèi)2.16億元，密切關(guān)注各行業(yè)稅負(fù)變化，做好監(jiān)測(cè)和研判。進(jìn)一步加大宣傳和政策解讀力度，提高納稅人和繳費(fèi)人政策知曉度，幫助用足用好政策。同時(shí)加大對(duì)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)的扶持力度，全年撥付產(chǎn)業(yè)扶持資金4017萬(wàn)元。二是強(qiáng)化征管措施。堅(jiān)持依法征管、應(yīng)收盡收，建立健全調(diào)度分析機(jī)制，定期分析收入形勢(shì)，協(xié)調(diào)解決征管難題。充分運(yùn)用綜合治稅平臺(tái)，壓實(shí)征稅、協(xié)稅、護(hù)稅責(zé)任，全面排查和梳理稅源，全力挖潛增收。貫徹落實(shí)《藍(lán)山縣2020年增強(qiáng)財(cái)政可用財(cái)力工作方案》，通過(guò)加快國(guó)有土地出讓、加快國(guó)有企業(yè)處置、推進(jìn)片區(qū)開(kāi)發(fā)、開(kāi)展房地產(chǎn)小區(qū)清理等措施，千方百計(jì)增加可用財(cái)力。三是積極向上爭(zhēng)資。主動(dòng)對(duì)接中央、省級(jí)財(cái)政政策走向及資金安排重點(diǎn)，積極配合部門(mén)做好項(xiàng)目的規(guī)劃、篩選、申報(bào)工作，并積極與上級(jí)部門(mén)溝通聯(lián)系，全年共爭(zhēng)取專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金52206萬(wàn)元，增長(zhǎng)123.7%，爭(zhēng)取一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金158457萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.8%。
???（三）聚焦富民增收，提升民生保障水平。堅(jiān)持公共財(cái)政的民生宗旨，把保障和改善基本民生放在更加重要的位置，持續(xù)加大投入力度，牢牢兜住基本民生底線，全縣民生保障支出29.28億元，占一般公共預(yù)算支出的比重達(dá)75.1%。一是加大對(duì)三大攻堅(jiān)戰(zhàn)的投入。全年安排扶貧資金9207萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)實(shí)施健康扶貧、教育扶貧、產(chǎn)業(yè)扶貧等項(xiàng)目，為全力打好精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)構(gòu)筑了堅(jiān)強(qiáng)后盾；投入環(huán)保專(zhuān)項(xiàng)資金8207萬(wàn)元，支持生態(tài)保護(hù)、污染防治、農(nóng)村環(huán)境整治、污水處理等項(xiàng)目推進(jìn)，全力打造宜居環(huán)境；全年完成化債任務(wù)28210萬(wàn)元，其中縣財(cái)政資金安排化債資金12208萬(wàn)元。二是加快推進(jìn)教育強(qiáng)縣建設(shè)。2020年教育支出59091萬(wàn)元。鞏固完善義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障政策，將公辦學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)納入財(cái)政保障范圍，逐步提高普通高中教育公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。統(tǒng)籌資金支持學(xué)位建設(shè)，支持“三名”工程，加大獎(jiǎng)補(bǔ)力度，提升教育質(zhì)量。三是強(qiáng)化社會(huì)保障體系建設(shè)。2020年社會(huì)保障支出47415萬(wàn)元。按照“兜底線、織密網(wǎng)、建機(jī)制”的基本要求，全面建設(shè)多層次的社會(huì)保障體系，實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和最低生活保障應(yīng)保盡保。四是促進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。2020年衛(wèi)生健康支出45793萬(wàn)元，夯實(shí)公共衛(wèi)生服務(wù)基礎(chǔ)，繼續(xù)加大重大公共衛(wèi)生服務(wù)投入，推動(dòng)縣域醫(yī)供體建設(shè)，支持中醫(yī)醫(yī)院新建、婦幼保健院搬遷、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化等項(xiàng)目建設(shè)。
（四）貫徹新發(fā)展理念，積極穩(wěn)妥防范風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)持控增量、化存量、提質(zhì)量、降總量，守住了風(fēng)險(xiǎn)防控底線。一是綜合施策。緊緊圍繞化債方案，明確化債目標(biāo)，細(xì)化化債責(zé)任，綜合運(yùn)用預(yù)算安排、土地出讓、債務(wù)置換、整改消化、合規(guī)轉(zhuǎn)化企業(yè)經(jīng)營(yíng)性債務(wù)等方式，全面完成全年化債目標(biāo)，政府隱性債務(wù)累計(jì)化債完成率104%。二是推動(dòng)融資平臺(tái)轉(zhuǎn)型。平臺(tái)公司再壓減，縣經(jīng)建投資開(kāi)發(fā)有限公司合并至縣城市建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司。加快推進(jìn)平臺(tái)公司市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型工作，助推縣城投公司發(fā)展房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、城市公交運(yùn)營(yíng)、行政事業(yè)單位臨街鋪面出租、園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)、工業(yè)污水處理、自來(lái)水廠擴(kuò)容等業(yè)務(wù)，提升其造血功能。三是積極爭(zhēng)取債券資金。堅(jiān)持一手抓化債，一手抓發(fā)展，積極爭(zhēng)取新增債券資金，全年?duì)幦⌒略鰝Y金49325萬(wàn)元，較上年增加17926萬(wàn)元，其中新增一般債券18625萬(wàn)元，新增專(zhuān)項(xiàng)債券30700萬(wàn)元，有力支持了重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。
（五）深化財(cái)政改革，構(gòu)建現(xiàn)代財(cái)政體系。堅(jiān)持現(xiàn)代財(cái)政制度建設(shè)方向，完善財(cái)政管理制度體系。一是加大財(cái)政監(jiān)管力度。全面落實(shí)一般性支出壓減15%的要求，壓減部門(mén)預(yù)算資金553萬(wàn)元；全年政府采購(gòu)節(jié)約資金1577萬(wàn)元，節(jié)約率10.6%；加強(qiáng)財(cái)政投資評(píng)審，2020年完成1072個(gè)項(xiàng)目評(píng)審,審減金額30938萬(wàn)元，審減率15.7%；收回財(cái)政存量資金9831萬(wàn)元。二是規(guī)范預(yù)算管理機(jī)制。嚴(yán)格執(zhí)行《關(guān)于進(jìn)一步強(qiáng)化當(dāng)前財(cái)政收支預(yù)算管理的“十個(gè)一律”規(guī)定》，預(yù)算安排量力而行，堅(jiān)持“先有預(yù)算，后有支出，沒(méi)有預(yù)算，不能支出”的原則，完善預(yù)算管理制度。三是推進(jìn)信息化建設(shè)。納入全省第二批電子財(cái)政建設(shè)試點(diǎn)，完成一體化子系統(tǒng)部署，搭建非稅收入網(wǎng)上繳費(fèi)平臺(tái)。四是全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理。不斷完善績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用等各環(huán)節(jié)的管理和流程。聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)對(duì)縣教育局、縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局等單位56項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)資金進(jìn)行重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)資金總額26902萬(wàn)元，對(duì)縣水利局、藍(lán)山農(nóng)商銀行等4個(gè)單位進(jìn)行了會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查。
在充分肯定成績(jī)的同時(shí)，我們必須清醒地看到，財(cái)政工作還存在不少差距，面臨一些難題，主要體現(xiàn)在：受宏觀經(jīng)濟(jì)下行、減稅降費(fèi)政策持續(xù)加力的影響，財(cái)政增收困難加大；剛性支出、重點(diǎn)支出逐年增加，財(cái)政平衡壓力加??；政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范化解要求高，財(cái)政化債壓力較大；財(cái)政運(yùn)行、管理等方面還需加大改革力度等等。面對(duì)這些問(wèn)題，需要我們科學(xué)研判、找準(zhǔn)癥結(jié)，積極應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)，采取有效措施逐步加以解決。
三、2021年財(cái)政預(yù)算草案
根據(jù)《預(yù)算法》和縣委、縣政府的工作部署，結(jié)合財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，2021年全縣財(cái)政預(yù)算編制工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，堅(jiān)決落實(shí)中央、省委、市委、縣委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，遵循“積極穩(wěn)妥、統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、收支平衡”的總體要求，積極的財(cái)政政策要提質(zhì)增效，依法組織財(cái)政收入，完善減稅降費(fèi)政策，不斷壯大財(cái)政實(shí)力；堅(jiān)持過(guò)緊日子，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六保”任務(wù)，確保民生改善和重點(diǎn)領(lǐng)域保障；持續(xù)推進(jìn)財(cái)稅改革，全面實(shí)施績(jī)效管理，強(qiáng)化支出責(zé)任和效率意識(shí)；加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，抓實(shí)化解地方政府隱形債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)工作，為藍(lán)山可持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)力保障。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2021年財(cái)政收支預(yù)算的主要指標(biāo)安排如下：
（一）一般公共預(yù)算收支安排情況
1.收入安排情況
（1）地方一般公共預(yù)算收入85502萬(wàn)元，較上年增加4840萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%，其中稅收收入61561萬(wàn)元，較上年增加5074萬(wàn)元，增長(zhǎng)9%；非稅收入23941萬(wàn)元，較上年減少234萬(wàn)元，下降1%；稅收收入占地方一般公共預(yù)算收入的比重為72%。
（2）上級(jí)補(bǔ)助收入174944萬(wàn)元，其中返還性收入4140萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入138883萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入31921萬(wàn)元。
（3）調(diào)入資金52000萬(wàn)元，即政府性基金預(yù)算調(diào)入52000萬(wàn)元。
2.支出安排情況
2021年一般公共預(yù)算支出309374萬(wàn)元。按支出功能分類(lèi)科目編制情況如下：一般公共服務(wù)支出33557萬(wàn)元，公共安全支出11648萬(wàn)元，教育支出45259萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出744萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出1923萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出51066萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出33127萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出4376萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出11705萬(wàn)元，農(nóng)林水支出63102萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出11973萬(wàn)元，資源勘探工業(yè)信息等支出10138萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出345萬(wàn)元，金融支出151萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出2517萬(wàn)元，住房保障支出9624萬(wàn)元，糧油物資儲(chǔ)備支出154萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1516萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)3100萬(wàn)元，其他支出8741萬(wàn)元，債務(wù)付息支出4608萬(wàn)元。
3.一般公共預(yù)算收支平衡情況
2021年地方一般公共預(yù)算收入85502萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入174944萬(wàn)元，調(diào)入資金52000萬(wàn)元，上年結(jié)余2147萬(wàn)元，收入總計(jì)314593萬(wàn)元。2021年一般公共預(yù)算支出309374萬(wàn)元，上解支出4072萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1147萬(wàn)元，支出總計(jì)314593萬(wàn)元，預(yù)算收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算編制情況
2021年縣本級(jí)政府性基金收入81550萬(wàn)元（其中國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入80000萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1500萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入50萬(wàn)元），政府性基金轉(zhuǎn)移支付收入1000萬(wàn)元，上年結(jié)余125萬(wàn)元，政府性基金收入總計(jì)82675萬(wàn)元。縣本級(jí)政府性基金支出30500萬(wàn)元（其中國(guó)有土地使用權(quán)收入安排的支出25000萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債券付息2950萬(wàn)元），上解支出16萬(wàn)元，調(diào)出資金52000萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出159萬(wàn)元，政府性基金支出總計(jì)82675萬(wàn)元，預(yù)算收支平衡。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算編制情況
2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入503萬(wàn)元，其中農(nóng)商銀行股本分紅收入500萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入3萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出503萬(wàn)元，預(yù)算收支平衡。
（四）社保基金預(yù)算編制情況
2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算包括城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn)等三項(xiàng)。2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入總計(jì)41186萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出總計(jì)33203萬(wàn)元，當(dāng)年收支結(jié)余7982萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余36380萬(wàn)元。
四、開(kāi)拓創(chuàng)新，攻堅(jiān)克難，全面完成2021年預(yù)算任務(wù)????????????????????????????
2021年，我們將緊緊圍繞本次會(huì)議確定的預(yù)算目標(biāo)，砥礪奮進(jìn)，務(wù)實(shí)創(chuàng)新，突出重點(diǎn)、聚力攻堅(jiān)，進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算管理，規(guī)范政府收支，切實(shí)發(fā)揮好財(cái)政在服務(wù)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局中的基礎(chǔ)作用。2021年主要財(cái)政預(yù)算任務(wù)是：
（一）強(qiáng)化收入組織，提升收入質(zhì)量。一是切實(shí)加強(qiáng)收入調(diào)度。緊咬財(cái)政收入預(yù)期目標(biāo)，加強(qiáng)與稅務(wù)、自然資源等相關(guān)部門(mén)的協(xié)調(diào)配合，嚴(yán)格落實(shí)收入責(zé)任。充分發(fā)揮縣委財(cái)經(jīng)委員會(huì)的職能作用，定期召開(kāi)聯(lián)席會(huì)議，增進(jìn)財(cái)稅部門(mén)協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，增強(qiáng)稅費(fèi)征管能力。二是大力挖掘增收潛力。充分利用綜合治稅信息共享平臺(tái)，強(qiáng)化信息收集分析和共享應(yīng)用，健全綜合治稅長(zhǎng)效管理機(jī)制。要支持配合稅務(wù)部門(mén)加強(qiáng)監(jiān)測(cè)和結(jié)構(gòu)分析，抓好重點(diǎn)稅源監(jiān)控和薄弱環(huán)節(jié)管理。三是持續(xù)提升收入質(zhì)量。堅(jiān)持量質(zhì)并重、齊步提升原則，按照省政府“收入質(zhì)量提升三年行動(dòng)計(jì)劃”的要求，持續(xù)提高財(cái)政收入質(zhì)量。四是積極向上爭(zhēng)資。加強(qiáng)政策研究力度，加強(qiáng)與各部門(mén)的協(xié)調(diào)溝通，調(diào)動(dòng)各級(jí)各部門(mén)爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)積極性，爭(zhēng)取省財(cái)政廳在均衡性轉(zhuǎn)移支付、縣級(jí)基本財(cái)力保障、生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付等方面給予我縣更大的支持。
（二）推進(jìn)產(chǎn)業(yè)建設(shè)，強(qiáng)化財(cái)源培植。一是大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)。想方設(shè)法籌措資金，支持我縣皮具箱包、玩具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。大力推進(jìn)招商引資工作，支持配合相關(guān)部門(mén)抓好重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目引進(jìn)和建設(shè)。二是建立重點(diǎn)財(cái)源企業(yè)庫(kù)。按照永州市建立重點(diǎn)財(cái)源企業(yè)庫(kù)的工作安排，加強(qiáng)與縣科工局溝通協(xié)作，對(duì)符合條件的企業(yè)全面摸排，爭(zhēng)取將更多的企業(yè)推薦入選至市重點(diǎn)財(cái)源企業(yè)庫(kù)名單，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金的精準(zhǔn)扶持。三是加大對(duì)企業(yè)幫扶力度。加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)財(cái)源稅源企業(yè)的貼心幫扶，做到“幫扶全覆蓋、走訪全覆蓋、解決問(wèn)題全覆蓋”。不折不扣完善中央減稅降費(fèi)舉措，進(jìn)一步發(fā)揮縣財(cái)信融資擔(dān)保公司和省農(nóng)業(yè)信貸融資擔(dān)保有限公司作用，進(jìn)一步解決企業(yè)融資難題。四是著力支持開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)發(fā)展。積極發(fā)揮財(cái)政資金撬動(dòng)作用，引導(dǎo)社會(huì)資本投向經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，支持園區(qū)皮具箱包科技產(chǎn)業(yè)園、標(biāo)準(zhǔn)廠房等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，努力把園區(qū)打造成產(chǎn)業(yè)集聚、配套完善、環(huán)境優(yōu)美的城市新區(qū)。
（三）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障改善民生。一是嚴(yán)控一般性支出。牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”的思想，嚴(yán)格壓減“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，深挖節(jié)支潛力，優(yōu)化部門(mén)支出，構(gòu)建勤儉節(jié)約、注重效益的長(zhǎng)效機(jī)制，緊緊兜牢“三?！钡拙€，守住財(cái)政“生命線”。二是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行。堅(jiān)持無(wú)預(yù)算不開(kāi)支、有預(yù)算不超支，不必要的項(xiàng)目支出要堅(jiān)決取消，新增項(xiàng)目支出要從嚴(yán)控制，原則上不開(kāi)新的支出口子，要將財(cái)政可承受能力評(píng)估作為重大政策出臺(tái)和重大項(xiàng)目決策的必要前置環(huán)節(jié)。從嚴(yán)從緊控制預(yù)算追加支出，原則上不追加預(yù)算，確因臨時(shí)性工作需要新增開(kāi)支的，優(yōu)先從部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)中統(tǒng)籌平衡。三是聚焦重點(diǎn)民生領(lǐng)域。支持實(shí)施民生工程、辦好民生實(shí)事，確保民生支出占比穩(wěn)定在75%以上。支持基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，推動(dòng)落實(shí)新一輪更加積極的就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，鞏固城鄉(xiāng)統(tǒng)一、重在農(nóng)村的義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，堅(jiān)持農(nóng)村農(nóng)業(yè)優(yōu)先發(fā)展，加快實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。四是突出支持重點(diǎn)。充分發(fā)揮財(cái)政的治理基礎(chǔ)和重要支柱作用，緊緊圍繞縣委、縣政府重大決策部署，突出財(cái)力支撐重點(diǎn)，努力保障事關(guān)全局的重要產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)工程、重大項(xiàng)目的推進(jìn)，支持創(chuàng)建文明城市深入實(shí)施，確保有限的財(cái)政資金用在刀刃上。
（四）加大監(jiān)督管理，提升理財(cái)水平。一是全面提升法治管理水平。以“市縣財(cái)政管理規(guī)范年”行動(dòng)為抓手，全面加強(qiáng)財(cái)政管理監(jiān)督，嚴(yán)禁觸碰編制赤字預(yù)算、“三?！敝С隽粲踩笨?、無(wú)預(yù)算超預(yù)算安排支出、違規(guī)動(dòng)用庫(kù)款、違規(guī)舉債、浪費(fèi)財(cái)政資金“六條紅線”。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算編制審核機(jī)制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控機(jī)制、民生政策備案制，防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。二是推進(jìn)績(jī)效管理改革。牢固樹(shù)立績(jī)效管理理念，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋整改機(jī)制，實(shí)行財(cái)政資金全程監(jiān)督、績(jī)效評(píng)估和責(zé)任追究。三是守住債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線。按照隱性債務(wù)化解方案，切實(shí)扛起政治責(zé)任，認(rèn)真抓好存量債務(wù)化解。積極運(yùn)用“六個(gè)一批”平滑債務(wù)到期風(fēng)險(xiǎn)，確保剛性?xún)陡?，確保資金不“斷鏈”。加強(qiáng)與金融機(jī)構(gòu)對(duì)接，推動(dòng)城投公司發(fā)揮作用。加大各類(lèi)債券的申報(bào)和爭(zhēng)取力度，依法開(kāi)好“前門(mén)”。四是不斷強(qiáng)化財(cái)政基礎(chǔ)管理水平。持續(xù)推進(jìn)預(yù)決算公開(kāi)，不斷細(xì)化、規(guī)范公開(kāi)內(nèi)容；保持合理庫(kù)款規(guī)模，有效盤(pán)活財(cái)政存量資金，加大對(duì)外借款清收力度，嚴(yán)格控制新增暫付款，防范支付風(fēng)險(xiǎn)；加強(qiáng)行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)管理，防止國(guó)有資產(chǎn)流失，不斷提升行政事業(yè)單位資產(chǎn)信息化管理水平；繼續(xù)有序推進(jìn)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)工作，規(guī)范政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)行為；不斷拓寬投資評(píng)審業(yè)務(wù)范圍，強(qiáng)化投資評(píng)審事前控制，健全投資評(píng)審管理制度。
各位代表，當(dāng)前財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)依然復(fù)雜，財(cái)政改革任務(wù)非常艱巨，我們將高舉習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，深入貫徹中央、省委、市委、縣委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受人大監(jiān)督，虛心聽(tīng)取政協(xié)的建議，堅(jiān)定信心、勠力同心，改革創(chuàng)新、真抓實(shí)干，努力完成各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展再作新貢獻(xiàn)！
