（湖南?。╆P(guān)于永州市新田縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況與2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于新田縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況與2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年2月2日在新田縣第十七屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上
縣財(cái)政局局長(zhǎng) ?史欽平
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)提出2020年全縣預(yù)算執(zhí)行情況與2021年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審查，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，我縣財(cái)政工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)和習(xí)近平總書(shū)記視察湖南重要講話精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，認(rèn)真落實(shí)積極的財(cái)政政策，積極應(yīng)對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和新冠肺炎疫情帶來(lái)的困難挑戰(zhàn)，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)，全縣經(jīng)濟(jì)財(cái)政運(yùn)行保持穩(wěn)定向好態(tài)勢(shì)，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全縣財(cái)政總收入完成76068萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)0.66%，其中地方一般預(yù)算收入完成50435萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)4.95%；上劃中央收入完成20580萬(wàn)元；上劃省級(jí)收入完成 5053萬(wàn)元。從收入結(jié)構(gòu)來(lái)看，財(cái)政總收入中稅收占比83.58%，地方一般預(yù)算收入中稅收占比75.23%。
2020年，全縣一般公共預(yù)算支出完成299285萬(wàn)元，比上年增加10265萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.55%。其中：一般公共服務(wù)支出27421萬(wàn)元，比上年減少8.72%；公共安全支出8200萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)17.14%；教育支出67000萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)3.08%；科學(xué)技術(shù)支出7500萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)86.1%；文化體育與傳媒支出8000萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)6.67%；社會(huì)保障和就業(yè)支出48000萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)0.57%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出37000萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)0.31%；節(jié)能環(huán)保支出7300萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)3.25%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出6800萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)34.65%；農(nóng)林水支出53000萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)1.85%；交通運(yùn)輸支出6500萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)1.42%；資源勘探信息等支出1400萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)33.33%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1200 萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)6.86%；國(guó)土海洋氣象等支出2000萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)3.63%；住房保障支出8100萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)4.62%；糧油物資儲(chǔ)備支出200萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)53.85%；債務(wù)付息支出8664萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)11.45%；金融支出200 萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出800萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)90.02%。
2020年，通過(guò)積極爭(zhēng)取，中央和省下達(dá)我縣轉(zhuǎn)移支付資金223790萬(wàn)元，其中一般性轉(zhuǎn)移支付資金206416萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金17374萬(wàn)元。
2020年，全縣一般公共預(yù)算收入總計(jì)359021萬(wàn)元，其中地方一般預(yù)算收入50435萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入223790萬(wàn)元，債券轉(zhuǎn)貸收入62225萬(wàn)元（其中新增債券 7000萬(wàn)元，再融資債券55225萬(wàn)元），上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1329萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金126萬(wàn)元，從政府性基金預(yù)算調(diào)入21116萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出總計(jì)359021萬(wàn)元，其中當(dāng)年支出299285萬(wàn)元，債務(wù)還本支出55228萬(wàn)元，上解支出3154萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年1354萬(wàn)元，收支相抵，財(cái)政收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全縣政府性基金收入132237萬(wàn)元，其中國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入91097萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1157萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入1273萬(wàn)元，上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助收入3000萬(wàn)元，債券轉(zhuǎn)貸收入35600萬(wàn)元（其中新增專(zhuān)項(xiàng)債券收入25600萬(wàn)元，抗疫特別國(guó)債收入5500萬(wàn)元，再融資債券收入4500萬(wàn)元），上年結(jié)轉(zhuǎn)收入110萬(wàn)元。
2020年全縣政府性基金支出111121萬(wàn)元，重點(diǎn)用于城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村人居環(huán)境整治、專(zhuān)項(xiàng)債券還本付息等方面，其中上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助收入3000萬(wàn)元，按規(guī)定用于大中型水庫(kù)移民后期扶持、社會(huì)福利事業(yè)等方面。
2020年全縣政府性基金預(yù)算收入總計(jì)132237萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出總計(jì)111121萬(wàn)元，調(diào)出資金到一般公共預(yù)算21116萬(wàn)元，收支相抵，當(dāng)年收支平衡。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入29569萬(wàn)元（不含省市統(tǒng)籌的企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)以及工傷保險(xiǎn)），其中保險(xiǎn)費(fèi)收入15530萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼收入13858萬(wàn)元,其他收入181萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出23203萬(wàn)元。收支相抵，本年結(jié)余6366 萬(wàn)元，滾存結(jié)余29893萬(wàn)元。
分險(xiǎn)種來(lái)看：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入18771萬(wàn)元，支出15667萬(wàn)元，滾存結(jié)余7730萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入10612萬(wàn)元，支出7423萬(wàn)元，滾存結(jié)余20646萬(wàn)元；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入186萬(wàn)元，支出113萬(wàn)元，滾存結(jié)余1517萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入205萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出205萬(wàn)元，主要用于扶持重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出。收支相抵，當(dāng)年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。
二、2020年主要工作及預(yù)算執(zhí)行成效
按照縣十七屆人大四次會(huì)議相關(guān)決議要求，2020年我們主要抓好了以下幾個(gè)方面的工作：
（一）堅(jiān)持開(kāi)源增收，財(cái)政收入逆勢(shì)而上戰(zhàn)勝新挑戰(zhàn)
面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行、減稅降費(fèi)、新冠肺炎疫情等多重減收因素，縣委、縣政府科學(xué)研判、周密部署、精準(zhǔn)施策，著力促 進(jìn)經(jīng)濟(jì)涵養(yǎng)財(cái)源，推動(dòng)財(cái)政收入企穩(wěn)回升，全年地方財(cái)政收入基本實(shí)現(xiàn)年初預(yù)期目標(biāo)。
一是收入增幅保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。新形勢(shì)激發(fā)新作為， 各級(jí)各部門(mén)變壓力為動(dòng)力，咬定收入目標(biāo)，壓實(shí)工作責(zé)任， 齊心協(xié)力共抓征管，有效促進(jìn)了稅收入庫(kù)。財(cái)稅部門(mén)強(qiáng)化主動(dòng)服務(wù)，大力推進(jìn)網(wǎng)上實(shí)名辦稅，開(kāi)辟納稅綠色通道，深入企業(yè)“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”宣傳減稅降費(fèi)政策，提升了辦稅質(zhì)量和納稅人滿(mǎn)意度。同時(shí)，完善征管措施，加強(qiáng)對(duì)房地產(chǎn)、建筑業(yè)等重點(diǎn)行業(yè)運(yùn)行情況的跟蹤監(jiān)測(cè)，強(qiáng)化企業(yè)納稅申報(bào)數(shù)據(jù)分析比對(duì)，通過(guò)勤征細(xì)管對(duì)沖疫情影響，確保財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。
二是上爭(zhēng)資金取得積極成效。研究把握政策機(jī)遇，主動(dòng) 對(duì)接中央和省重大部署和區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略，積極做好項(xiàng)目謀劃和申報(bào)工作，大力爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)力支持。全年?duì)幦〉轿晦D(zhuǎn)移支付資金223790萬(wàn)元，債券轉(zhuǎn)貸資金97825萬(wàn)元（其中新增一般債券7000萬(wàn)元，新增專(zhuān)項(xiàng)債券25600萬(wàn)元，抗疫特別國(guó)債5500萬(wàn)元，再融資債券59725萬(wàn)元），有效增強(qiáng)了縣財(cái)政保障能力。
（二）堅(jiān)持服務(wù)發(fā)展，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn)積聚新動(dòng)能
圍繞縣委、縣政府統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的部署要求，全力支持“六穩(wěn)”工作，充分發(fā)揮財(cái)政職能，保 護(hù)和激發(fā)市場(chǎng)主體活力，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)能。
一是減稅降費(fèi)政策落地見(jiàn)效。把減稅降費(fèi)作為穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的重要抓手，充分釋放政策紅利，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，提振市場(chǎng)主體信心。全年為中小微企業(yè)和個(gè)體工商戶(hù)減免稅費(fèi)15100萬(wàn)元，階段性緩減免企業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)1651萬(wàn)元，減免國(guó)有房屋租金394萬(wàn)元。
二是援企紓困措施精準(zhǔn)有力。在落實(shí)好中央、省、市政策措施的基礎(chǔ)上，縣政府出臺(tái)《關(guān)于應(yīng)對(duì)新型冠狀病毒疫情支持中小企業(yè)共渡難關(guān)的實(shí)施意見(jiàn)》，專(zhuān)項(xiàng)安排援企穩(wěn)崗資金1630萬(wàn)元，通過(guò)給予擴(kuò)產(chǎn)轉(zhuǎn)型補(bǔ)助、返崗補(bǔ)貼、信貸貼息、階段性減免社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等方式，幫助企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)， 渡過(guò)難關(guān)。同時(shí)，撥付產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金7600多萬(wàn)元，兌現(xiàn)落
實(shí)財(cái)政扶持政策，為企業(yè)做大做強(qiáng)提供強(qiáng)力支撐。
三是重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)有序推進(jìn)。充分發(fā)揮財(cái)政投資拉動(dòng) 作用，安排撥付資金77368萬(wàn)元，其中爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金 27568萬(wàn)元，爭(zhēng)取新增債券資金32600萬(wàn)元，縣本級(jí)財(cái)政籌集17200萬(wàn)元，支持S345新田至二廣高速寧遠(yuǎn)保安互通公路、S229和S227關(guān)口至黃沙溪一級(jí)公路、毛俊水庫(kù)新田灌區(qū)工程、工業(yè)集中區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房、南部新城工業(yè)園污水處理廠、老舊小區(qū)改造等重大投資項(xiàng)目加快建設(shè)，推動(dòng)打造新增長(zhǎng)極。
（三）堅(jiān)持精準(zhǔn)聚焦，“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”強(qiáng)力推進(jìn)取得新
成果
聚焦重點(diǎn)任務(wù)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，統(tǒng)籌財(cái)政資金，全力支持打贏
防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)、精準(zhǔn)脫貧、污染防治三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。
一是支持提升脫貧攻堅(jiān)質(zhì)量。持續(xù)加大脫貧攻堅(jiān)投入， 著力鞏固脫貧成效，提升脫貧成色。全年安排撥付資金 39884萬(wàn)元，其中統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金17320萬(wàn)元，描準(zhǔn)“兩不愁、三保障”短板弱項(xiàng)精準(zhǔn)投入。投入15045萬(wàn)元，大力支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園、鄉(xiāng)村旅游、特色種養(yǎng)、烤煙等產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目發(fā)展，推動(dòng)形成了“一縣一特、一鄉(xiāng)一業(yè)、一村一品”的產(chǎn)業(yè)格局。投入24119萬(wàn)元，推進(jìn)實(shí)施安全飲水、村組道路、危橋改造、病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改造提升農(nóng)村生產(chǎn)生活條件。投入720萬(wàn)元，支持實(shí)施“雨露計(jì)劃”和貧困勞動(dòng)力培訓(xùn)，4370人次受惠。
二是推動(dòng)打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。落實(shí)“綠水青山就是金山銀山”理念，積極籌措資金，著力解決生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域突出問(wèn)題，改善城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。投入7460萬(wàn)元，用于城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)保潔、垃圾收運(yùn)、污水處理、畜禽污糞資源化利用等方 面。投入3840萬(wàn)元，支持節(jié)能減排、空氣及水土污染防治、林業(yè)生態(tài)保護(hù)、坡耕地水土流失和石漠化治理。投入 3700萬(wàn)元，支持實(shí)施農(nóng)村廁所革命、空心房拆除、背街小巷改造等農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目。
三是防范化解財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)持以收定支、量入為出， 貫徹落實(shí)政府“過(guò)緊日子”的思想，大力壓減一般性支出， 集中財(cái)力保重點(diǎn)，全縣“三保”支出得到良好保障，財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)有序。切實(shí)加強(qiáng)政府性債務(wù)管理，多措并舉化解存量債務(wù)，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，全年償還政府債券及隱性債務(wù)本息65810萬(wàn)元，全縣政府債務(wù)余額控制在省核定的債務(wù)限額以?xún)?nèi)，政府綜合債務(wù)率明顯下降，政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
（四）堅(jiān)持人民至上，民生福祉保障有力得到新改善
踐行以人民為中心的發(fā)展思想，用心用情解決人民群眾急難愁盼問(wèn)題，讓人民群眾獲得感、幸福感、安全感更加充實(shí)、更有保障、更可持續(xù)。
一是強(qiáng)化疫情防控經(jīng)費(fèi)保障。積極履行疫情防控經(jīng)費(fèi)保 障責(zé)任，全年累計(jì)投入疫情防控資金2178萬(wàn)元，用于醫(yī)療救治、疫情防控物資儲(chǔ)備、重點(diǎn)人群檢測(cè)、一線防疫人員補(bǔ)
助、核酸實(shí)驗(yàn)室建設(shè)和重大疫情防控救治體系建設(shè)，為打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)提供堅(jiān)實(shí)支撐。實(shí)行急事急辦、特事特辦， 開(kāi)辟資金撥付和政府采購(gòu)“綠色通道”，確保疫情防控資金、物資直達(dá)戰(zhàn)“疫”陣地。
二是加快發(fā)展社會(huì)民生事業(yè)。堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展，投入資金5580萬(wàn)元，用于城區(qū)學(xué)位建設(shè)、校舍維修改造、配置教學(xué)設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)化食堂建設(shè)；提高生均公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)， 小學(xué)、初中分別由每生每年600元、800元提高到650元、
850元，普通高中由每生每年600元提高到1000元；落實(shí)困難學(xué)生資助政策，全年發(fā)放各類(lèi)學(xué)生資助資金3100萬(wàn)元，18500人次受益。支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)建設(shè)，投入資金3700多萬(wàn)元，用于人民醫(yī)院傳染病區(qū)、婦幼保健院業(yè)務(wù)用房、鄉(xiāng)鎮(zhèn) 衛(wèi)生院標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和公立醫(yī)院綜合改革等方面。加大醫(yī)療保障力度，基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)由每人每年69元提高到74元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)保補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由每人每年520元提高到550元。安排資金2400多萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)用于建檔立卡貧困戶(hù)繳費(fèi)資助和住院費(fèi)用“一站式”政府兜底結(jié)算。推進(jìn)文化體育事業(yè)健康發(fā)展，撥付資金1500多萬(wàn)元，用于“三館”免費(fèi)開(kāi)放、鄉(xiāng)村文化旅游、文物保護(hù)、全民健身和開(kāi)展重大節(jié)慶活動(dòng)等方面，豐富人民群眾文化生活。
三是持續(xù)提升社會(huì)保障水平。城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng) 老金由每人每月103元提高到113元。農(nóng)村低保一、二、三類(lèi)人員補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)分別由每人每月320元、230元、180元提高到340元、240元和200元，城市低保月人均救助水平由每人每月355元提高至380元。落實(shí)疫情期間臨時(shí)物價(jià)補(bǔ)貼制度，向城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)對(duì)象發(fā)放臨時(shí)物價(jià)補(bǔ)貼580萬(wàn)元。全年累計(jì)撥付資金10322萬(wàn)元，保障了城鄉(xiāng)低保、農(nóng)村五保、特困人員、優(yōu)撫對(duì)象、困難殘疾人、孤兒等群體基本生活需要。
（五）堅(jiān)持改革創(chuàng)新，財(cái)政管理與時(shí)俱進(jìn)再上新臺(tái)階
貫徹落實(shí)預(yù)算法和預(yù)算法實(shí)施條例，財(cái)政精細(xì)化、規(guī)范化管理水平持續(xù)提升，防范化解風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)政管理工作獲得省政府真抓實(shí)干表?yè)P(yáng)激勵(lì)。
一是強(qiáng)化預(yù)算約束。增強(qiáng)預(yù)算嚴(yán)肅性，嚴(yán)把預(yù)算支出關(guān)口，嚴(yán)控新增支出，預(yù)算執(zhí)行中堅(jiān)持不出臺(tái)新的增支政策、不追加安排一般性支出。強(qiáng)化存量資金管理，對(duì)超過(guò)規(guī)定期限的部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金一律收回縣財(cái)政，統(tǒng)籌用于“三?！?等重點(diǎn)支出。
二是推進(jìn)績(jī)效管理。所有預(yù)算單位整體支出及專(zhuān)項(xiàng)資金 全部納入績(jī)效自評(píng)范圍，擴(kuò)大重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋面，先后對(duì) 脫貧攻堅(jiān)、公共衛(wèi)生服務(wù)、基礎(chǔ)教育等7項(xiàng)重點(diǎn)支出開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)較差的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)予以調(diào)整削減，著力構(gòu)建以績(jī)效為導(dǎo)向的財(cái)政資金分配機(jī)制。
三是嚴(yán)格監(jiān)督檢查。強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政直達(dá)資金和脫貧攻堅(jiān)等重點(diǎn)民生領(lǐng)域的資金監(jiān)管，及時(shí)查處糾正資
金使用管理中的不規(guī)范行為。組織開(kāi)展行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)檢查，舉辦全縣行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)班，促進(jìn)提升財(cái)務(wù)管理水平。加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)資源管理，嚴(yán)格落實(shí)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)月報(bào)制，完善縣人民政府向縣人大常委會(huì)報(bào)告國(guó)有資產(chǎn)管理情況工作機(jī)制，推動(dòng)國(guó)有資產(chǎn)管理規(guī)范化。深化政府采購(gòu)制度改革，全縣所有預(yù)算單位全部加入全省“一張網(wǎng)”的政府采購(gòu)電子賣(mài)場(chǎng)，提高政府采購(gòu)效率和透明度， 全年完成政府采購(gòu)金額24000萬(wàn)元，節(jié)約資金2700萬(wàn)元， 節(jié)約率11.25%。加強(qiáng)政府投資評(píng)審管理，健全完善政府投資項(xiàng)目管理辦法，全年完成預(yù)結(jié)算項(xiàng)目評(píng)審901個(gè)，評(píng)審總額122000萬(wàn)元，審定總額110300萬(wàn)元，審減總額11700萬(wàn)元，平均審減率9.59%。
在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地看到，當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行和財(cái)政管理工作也面臨著一些困難和挑戰(zhàn)：一是多重減收增支因素疊加，財(cái)政收支矛盾愈加尖銳突出，財(cái)政保障面臨前所未有的壓力；二是財(cái)政資金監(jiān)管機(jī)制還不完善，“重分配、輕績(jī)效”的問(wèn)題仍較突出，財(cái)政資金使用效益未實(shí)現(xiàn)最大化；三是政府性債務(wù)化解任務(wù)仍然十分艱巨，化債資金籌集渠道有待拓寬。對(duì)此，我們將高度重視，切實(shí)采取有效措施，努力加以解決。
三、2021年財(cái)政預(yù)算草案
2021年財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，貫徹落實(shí)新發(fā)展理念，推動(dòng)構(gòu)建新發(fā)展格局，深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，助力實(shí)施“三高四新”戰(zhàn)略，著力促進(jìn) 經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，牢固樹(shù)立過(guò)“緊 日子”的思想，大力壓減一般性支出，堅(jiān)決兜牢“三?！钡?線，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，全力支持打好“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)保障，以?xún)?yōu)異成績(jī)?yōu)椤笆奈濉遍_(kāi)局和慶祝建黨 100 周年獻(xiàn)禮。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2021年財(cái)政預(yù)算草案如下：
（一）一般公共財(cái)政預(yù)算草案
2021年全縣地方一般公共預(yù)算收入目標(biāo)為52957萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)5%。
2021年全縣一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)354667萬(wàn)元，其中地方財(cái)政收入52957萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)206000萬(wàn)元，債券轉(zhuǎn)貸收入39904萬(wàn)元（再融資債券），從政府性基金預(yù)算調(diào)入54452萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1354萬(wàn)元。2021年一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)354667萬(wàn)元，其中當(dāng)年支出310344萬(wàn)元，債券還本支出39904萬(wàn)元，上解支出3154萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年1265萬(wàn)元，收支相抵，當(dāng)年一般公共預(yù)算收支平衡。
支出的主要項(xiàng)目是：一般公共服務(wù)支出31185萬(wàn)元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)6.43%；公共安全支出9000萬(wàn)元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)5.88%； 教育支出68000萬(wàn)元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)13.09%；科學(xué)技術(shù)支出5000萬(wàn)元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)79.86%；文化體育與傳媒支出4000萬(wàn)元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)115.05%；社會(huì)保障和就業(yè)支出48000萬(wàn)元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)21.21%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出39000萬(wàn)元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)16.42%；節(jié)能環(huán)保支出7400萬(wàn)元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)13.85%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出11000萬(wàn)元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)107.74%；農(nóng)林水支出53000萬(wàn)元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)6.85%；交通運(yùn)輸支出6400萬(wàn)元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)3.23%；資源勘探信息支出500萬(wàn)元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)25%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1200萬(wàn)元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)9.09%；金融支出200萬(wàn)元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)17.65%；國(guó)土海洋氣象等支出2500萬(wàn)元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)8.7%；住房保障支出8924萬(wàn)元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)14.41%；糧油物資儲(chǔ)備支出220萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1000萬(wàn)元；債務(wù)付息支出10815萬(wàn)元；預(yù)備費(fèi)3000萬(wàn)元；上解支出3154 萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算草案
2021年政府性基金收入計(jì)劃完成98600萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加10994萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.6%。
1、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入96500萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加10194萬(wàn)元。主要用于征地、土地出讓報(bào)批、城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城鄉(xiāng)環(huán)境整治等方面。
2、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1100萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加200萬(wàn)元。主要用于城市建設(shè)等支出。
3、污水處理費(fèi)收入1000萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加600萬(wàn)元。主要用于污水處理。
2021年政府性基金收入預(yù)計(jì)98600萬(wàn)元，支出預(yù)計(jì)44148萬(wàn)元，調(diào)出資金到一般公共預(yù)算 54452萬(wàn)元，收支相抵，當(dāng)年政府性基金預(yù)算收支平衡。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
2021年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)30855萬(wàn)元（不含省市統(tǒng)籌的企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)及城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金），其中保險(xiǎn)費(fèi)收入16285萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼收入14352萬(wàn)元，其他收入218萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)計(jì)28013萬(wàn)元。收支相抵，本年結(jié)余2842萬(wàn)元，滾存結(jié)余32735萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案
2021年，全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)337.48萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)計(jì)337.48萬(wàn)元，主要用于公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和扶持重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出。收支相抵，當(dāng)年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。
四、2021年財(cái)政主要工作
為確保全面完成預(yù)算目標(biāo)，2021年我們將突出抓好以下幾個(gè)方面的工作：
（一）突出增收節(jié)支，著力增強(qiáng)財(cái)政保障能力
一是持之以恒培財(cái)源。加大財(cái)源建設(shè)工作力度，將財(cái)源建設(shè)工作與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃有機(jī)融合、協(xié)同推進(jìn)，構(gòu)建全縣上下齊抓財(cái)源建設(shè)的工作格局。支持推進(jìn)招商引資，立足新田縣情，搶抓政策機(jī)遇，積極謀劃項(xiàng)目，著力引進(jìn)培育骨干企業(yè)。完善財(cái)政扶持政策，充實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金，創(chuàng)新扶持方式，突出扶持重點(diǎn)，提升企業(yè)財(cái)稅貢獻(xiàn)能力。落實(shí)減稅降費(fèi)政策，推進(jìn)“放管服”改革，持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，助力企業(yè)發(fā)展壯大，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，
二是創(chuàng)新舉措抓征管。創(chuàng)新征管機(jī)制，轉(zhuǎn)變征管方式，加快推進(jìn)涉稅信息共享，構(gòu)建征管工作合力。加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)稅收征管，推進(jìn)納稅信用體系建設(shè)，全面規(guī)范納稅秩序，促進(jìn)稅收均衡入庫(kù)。以非稅收入移交稅務(wù)部門(mén)征管為契機(jī)，進(jìn)一步規(guī)范非稅收入征繳管理，促進(jìn)依法征收、應(yīng)收盡收。加大上爭(zhēng)資金力度，吃透政策精神，把握政策機(jī)遇，加強(qiáng)項(xiàng)目對(duì)接，大力爭(zhēng)取中央和省轉(zhuǎn)移支付資金和專(zhuān)項(xiàng)債券資金，緩解財(cái)政支出壓力。
三是有保有壓控支出。牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”的思想，適應(yīng)“過(guò)緊日子”的常態(tài)，完善“過(guò)緊日子”的機(jī)制。大力發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗的精神，堅(jiān)持勤儉辦一切事業(yè)，繼續(xù)壓減“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議差旅、咨詢(xún)培訓(xùn)、節(jié)慶論壇等一般性支出，堅(jiān)決削減低效、無(wú)效項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。貫徹“零基預(yù)算”原則，嚴(yán)格定員定額標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行一般性支出預(yù)決算“雙控”制度，切實(shí)降低行政運(yùn)行成本，騰出財(cái)力保障剛性、重點(diǎn)支出需要。
（二）突出結(jié)構(gòu)調(diào)整，著力保障改善基本民生
一是提升基本公共服務(wù)水平。瞄準(zhǔn)民生短板精準(zhǔn)投入， 加快解決人民群眾關(guān)心關(guān)注的熱點(diǎn)、堵點(diǎn)問(wèn)題。推進(jìn)教育強(qiáng)縣戰(zhàn)略，改善薄弱學(xué)校辦學(xué)條件，繼續(xù)消除化解大班額，支持發(fā)展民辦教育、特殊教育、職業(yè)教育，促進(jìn)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。推進(jìn)醫(yī)療服務(wù)提質(zhì)升級(jí)，支持提升醫(yī)療救治和重大疫情防控能力，突出保障常態(tài)化疫情防控經(jīng)費(fèi)需求，確保人民生命安全和身體健康。推進(jìn)文化惠民體系建設(shè)，加大文物保護(hù)力度，完善公共文化體育設(shè)施，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。
二是支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村加快發(fā)展。貫徹農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展總方針，堅(jiān)持財(cái)政資金向“三農(nóng)”傾斜。以實(shí)施鄉(xiāng)村振興為總抓手，統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金，構(gòu)建“三農(nóng)”投入長(zhǎng)效機(jī)制。繼續(xù)實(shí)施產(chǎn)業(yè)扶貧、教育扶貧、健康扶貧、消費(fèi)扶貧等政策， 鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果。推進(jìn)農(nóng)村土地整治和高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，落實(shí)耕地地力補(bǔ)貼和稻谷目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼等政策，支持?jǐn)U大農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)覆蓋面，保護(hù)提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力。繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和農(nóng)村人居環(huán)境整治，為人民群眾打造安居樂(lè)業(yè)的良好環(huán)境。
三是關(guān)心關(guān)愛(ài)特殊困難群體。加大社會(huì)保障力度，兜住民生底線，確?！叭嫘】德飞弦粋€(gè)都不能少”。落實(shí)城鄉(xiāng)低保、農(nóng)村五保、特困供養(yǎng)等人員最低生活保障待遇，實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保。關(guān)愛(ài)保護(hù)留守兒童、孤兒、流浪乞討人員、重度和困難殘疾人，完善臨時(shí)救助、醫(yī)療救助機(jī)制，為困難群體救急解憂(yōu)。促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，支持開(kāi)展職業(yè)技能培訓(xùn)和勞務(wù)協(xié)作，加大援企穩(wěn)崗力度，落實(shí)創(chuàng)業(yè)貸款貼息等各項(xiàng)扶持政策，幫助農(nóng)村勞動(dòng)力、高校畢業(yè)生、下崗失業(yè)等人員解決就業(yè)問(wèn)題。
（三）突出風(fēng)險(xiǎn)管控，著力確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行
一是量力而行安排支出。遵循盡力而為、量力而行的原 則，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格支出次序，優(yōu)先確?！叭！薄⒅醒牒褪≈卮鬀Q策部署、重點(diǎn)民生工程和應(yīng)急救災(zāi)等事項(xiàng)支出。規(guī)范政府投資項(xiàng)目管理，嚴(yán)格審核審批程序，強(qiáng)化事前評(píng)估論證，堅(jiān)持精打細(xì)算上項(xiàng)目，確保財(cái)政資金用在刀刃上、緊要處。強(qiáng)化預(yù)算約束，堅(jiān)持“先預(yù)算后支出、無(wú)預(yù)算不支出”，嚴(yán)格預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)，確保財(cái)政收支平衡。
二是穩(wěn)妥有序化解債務(wù)。完善政府性債務(wù)常態(tài)化監(jiān)管機(jī)制，嚴(yán)格落實(shí)政府性債務(wù)化解計(jì)劃，確保三類(lèi)債務(wù)之和有序下降，政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)降低。積極拓寬化債籌資渠道， 加快盤(pán)活國(guó)有資源資產(chǎn)和財(cái)政存量資金，增強(qiáng)政府化債能 力。加強(qiáng)財(cái)政金融協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，充分運(yùn)用“六個(gè)一批”措施， 緩釋到期債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)持“開(kāi)前門(mén)、堵后門(mén)”，規(guī)范有序推進(jìn)政府和社會(huì)資本合作（PPP）項(xiàng)目，大力爭(zhēng)取新增債券資金，著力破解項(xiàng)目資金瓶頸。
（四）突出跟蹤問(wèn)效，著力提升資金使用效益
一是完善財(cái)政監(jiān)管機(jī)制。堅(jiān)持財(cái)政資金分配與監(jiān)管并 重，突出問(wèn)題導(dǎo)向，聚焦關(guān)鍵環(huán)節(jié)，加大監(jiān)管力度，促進(jìn)財(cái)政資金高效使用。完善脫貧攻堅(jiān)、涉企惠民、疫情防控等重點(diǎn)領(lǐng)域資金常態(tài)化監(jiān)管機(jī)制，規(guī)范財(cái)政資金管理使用行為。完善政府投資和政府采購(gòu)項(xiàng)目監(jiān)管機(jī)制，著力整治超概算、超預(yù)算和規(guī)避招投標(biāo)等突出問(wèn)題。完善信息化管理工作機(jī) 制，升級(jí)拓展財(cái)政一體化信息系統(tǒng)功能，推進(jìn)人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)建設(shè)，依托信息化手段對(duì)財(cái)政資金實(shí)行全過(guò)程、全方位監(jiān)控，提升監(jiān)管成效。
二是深入推進(jìn)績(jī)效管理。強(qiáng)化績(jī)效管理觀念，全面實(shí)施
預(yù)算績(jī)效管理，健全績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，加強(qiáng)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控， 規(guī)范績(jī)效評(píng)價(jià)流程，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，推進(jìn)預(yù)算管理與績(jī)效管理有機(jī)融合，加快建立“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有運(yùn)用”的績(jī)效管理工作機(jī)制，提高財(cái)政資金配置效率和政策實(shí)施效果。
新的一年，我們將在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，認(rèn)真落實(shí)本次會(huì)議決議，積極擔(dān)當(dāng)作為，奮力開(kāi)拓進(jìn)取，不斷推動(dòng)財(cái)政工作再上新臺(tái)階，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展作出更大貢獻(xiàn)。
名詞解釋
1.一般公共預(yù)算。對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.政府性基金預(yù)算。對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專(zhuān)項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專(zhuān)項(xiàng)用于社會(huì)保險(xiǎn)的收支預(yù)算。
4.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。對(duì)國(guó)有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。
5.地方一般公共預(yù)算收入。即地方財(cái)政收入，是指“分稅制”體制下實(shí)際留存于地方的財(cái)政收入。
6.抗疫特別國(guó)債。指2020年為應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情影響，由中央財(cái)政統(tǒng)一發(fā)行的特殊國(guó)債。
7.再融資債券。指為償還部分到期地方政府債券本金而發(fā)行的政府債券。日常工作中也叫“借新還舊債券”。
8.專(zhuān)項(xiàng)債券。指省、自治區(qū)、直轄市政府(含經(jīng)省級(jí)政府批準(zhǔn)自辦債券發(fā)行的計(jì)劃單列市政府)為有一定收益的公益性項(xiàng)目發(fā)行的、約定一定期限內(nèi)以公益性項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的政府性基金或?qū)ｍ?xiàng)收入還本付息的政府債券。
9.地方政府性債務(wù)。指地方政府和所屬機(jī)構(gòu)為項(xiàng)目建設(shè)直接借入、拖欠或因提供擔(dān)保、回購(gòu)等信用支持形成的債務(wù)。
10.PPP。指政府與私人組織之間，為提供某種公共物品和服務(wù)，以特許權(quán)協(xié)議為基礎(chǔ)形成伙伴式合作關(guān)系，通過(guò)簽署合同來(lái)明確雙方權(quán)利和義務(wù)，以確保合作的順利完成，最終使合作各方達(dá)到比預(yù)期單獨(dú)行動(dòng)更為有利的結(jié)果。
11.預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。指各級(jí)財(cái)政通過(guò)安排的具有儲(chǔ)備性質(zhì)的基金，用于彌補(bǔ)預(yù)算執(zhí)行的收支缺口，以及視預(yù)算平衡情況，在安排年初預(yù)算時(shí)調(diào)入并安排使用，基金的安排使用接受同級(jí)人大及其常委會(huì)的監(jiān)督。
12.“六穩(wěn)”。指穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)金融、穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資、穩(wěn)投資、穩(wěn)預(yù)期。
13.“六保”。指保居民就業(yè)、保基本民生、保市場(chǎng)主體、保糧食能源安全、保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定、?；鶎舆\(yùn)轉(zhuǎn)。
14.“三?！?。指保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆?span style="display:none">（湖南?。╆P(guān)于永州市新田縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況與2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
15.“三高四新”。指打造國(guó)家重要先進(jìn)制造業(yè)、具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的科技創(chuàng)新、內(nèi)陸地區(qū)改革開(kāi)放的高地，在推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展上闖出新路子，在構(gòu)建新發(fā)展格局中展現(xiàn)新作為，在推動(dòng)中部地區(qū)崛起和長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展中彰顯新?lián)?dāng)，奮力譜寫(xiě)新時(shí)代堅(jiān)持和發(fā)展中國(guó)特色社會(huì)主義的湖南新篇章。
