（湖南?。╆P(guān)于郴州市桂東縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算（草案）報(bào)告
桂東縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算（草案）報(bào)告
——2021年3月30在桂東縣第十五屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上
縣財(cái)政局局長(zhǎng) 郭柏藩
各位代表：
我受縣人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告我縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年是決勝全面建成小康社會(huì)、決戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān)之年，全縣財(cái)稅工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，按照中省市縣決策部署，積極貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆三中、四中、五中全會(huì)精神、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、全國(guó)財(cái)政工作會(huì)議等精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全面落實(shí)“六穩(wěn)”工作，完成“六保”任務(wù)。
（一）2020年預(yù)算執(zhí)行情況
1、一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。全縣完成一般公共預(yù)算收入38367萬(wàn)元，其中：地方財(cái)政收入完成25620萬(wàn)元，為年預(yù)期目標(biāo)25853萬(wàn)元的99.1%，同比增加761萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.06%，增幅全市排名第三；上劃中央收入完成10065萬(wàn)元，同比減少4152萬(wàn)元，下降29.2%；上劃省級(jí)收入完成2682萬(wàn)元，同比增加848萬(wàn)元，增長(zhǎng)24%。
一般公共預(yù)算收入中稅收收入完成30691萬(wàn)元，比重為79.99%。地方財(cái)政收入中稅收收入完成17944萬(wàn)元，比重為70.04%。
從收入的征收部門看：稅務(wù)部門完成31732萬(wàn)元，完成年預(yù)期目標(biāo)的87.1%，比上年同期減少4647萬(wàn)元，下降12.77%；財(cái)政部門完成6635萬(wàn)元，完成年預(yù)期目標(biāo)的102.46%，同比增加408萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.55%。
2020年全縣一般公共預(yù)算支出完成202379萬(wàn)元，同比增加13334萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.1%。從支出項(xiàng)目看，一般公共服務(wù)支出16120萬(wàn)元，同比增加551萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.5%；公共安全支出5646萬(wàn)元，同比增加301萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.6%；教育支出33142萬(wàn)元，同比增加3842萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.1%；科學(xué)技術(shù)支出6793萬(wàn)元，同比增加1575萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.2%；文化體育與傳媒支出4835萬(wàn)元，同比增加145萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.1%；社會(huì)保障和就業(yè)支出30068萬(wàn)元，同比增加7340萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.3%；醫(yī)療衛(wèi)生支出19090萬(wàn)元，同比增加321萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.7%；節(jié)能環(huán)保支出3018萬(wàn)元，同比增加3萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.1%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出3133萬(wàn)元，同比減少488萬(wàn)元，下降13.5%；農(nóng)林水支出58224萬(wàn)元，同比增加69萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.1%；交通運(yùn)輸支出8463萬(wàn)元，同比減少2671萬(wàn)元，下降24%；資源勘探開發(fā)和服務(wù)支出278萬(wàn)元，同比減少862萬(wàn)元，下降75.6%；商業(yè)服務(wù)業(yè)流通事務(wù)支出1462萬(wàn)元，同比增加478萬(wàn)元，增長(zhǎng)48.6%；自然資源海洋氣象等支出2144萬(wàn)元，同比增加1038萬(wàn)元，增長(zhǎng)93.9%；住房保障支出4546萬(wàn)元，同比增加683萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.7%；糧油物資儲(chǔ)備管理事務(wù)支出350萬(wàn)元，同比增加230萬(wàn)元，增長(zhǎng)191.7%；債務(wù)付息支出3664萬(wàn)元，同比增加508萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.1%。
全年一般公共預(yù)算收入總計(jì)236189萬(wàn)元，其中：地方財(cái)政收入25620萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入149598萬(wàn)元，地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入41413萬(wàn)元（置換一般債券收入26578萬(wàn)元，新增一般債券收入14835萬(wàn)元），上年結(jié)余802萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金296萬(wàn)元，調(diào)入資金18460萬(wàn)元。全年一般公共預(yù)算支出總計(jì)232793萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出202379萬(wàn)元，上解支出3835萬(wàn)元，地方政府一般債務(wù)還本支出26579萬(wàn)元。結(jié)余3396萬(wàn)元，全年實(shí)現(xiàn)收支平衡并略有結(jié)余。
2、政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。2020年全縣政府性基金收入總計(jì)60704萬(wàn)元，其中：本級(jí)政府性基金收入27379萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入4928萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入27300萬(wàn)元，上年結(jié)余557萬(wàn)元，調(diào)入資金540萬(wàn)元。政府性基金本年支出59906萬(wàn)元，其中：文化旅游體育與傳媒支出8萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)基金支出137萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)基金支出27171萬(wàn)元，其他支出28890萬(wàn)元，抗疫特別國(guó)債支出3100萬(wàn)元，債務(wù)付息支出600萬(wàn)元。上解支出29萬(wàn)元。結(jié)余769萬(wàn)元。全年實(shí)現(xiàn)收支平衡并略有結(jié)余。
3、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。2020年全縣完成社保基金收入39209萬(wàn)元，支出32257萬(wàn)元，當(dāng)年結(jié)余6952萬(wàn)元，至2020年底累計(jì)結(jié)余39023萬(wàn)元。
4、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況。2020年我縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入總計(jì)9599萬(wàn)元。支出總計(jì)9599萬(wàn)元，其中：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出2471萬(wàn)元，調(diào)出資金7126萬(wàn)元。結(jié)余2萬(wàn)元。全年實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（二）2020年全縣政府債務(wù)情況
2020年年初債務(wù)管理系統(tǒng)的債務(wù)余額為185082.91萬(wàn)元，其中：政府負(fù)有償還責(zé)任的債務(wù)余額185082.91萬(wàn)元(一般債務(wù)166567.71萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)18515.2萬(wàn)元)。2020年新增債務(wù)69484.19萬(wàn)元，其中：新增債券42135萬(wàn)元，再融資債券26578萬(wàn)元，外債轉(zhuǎn)貸771.19萬(wàn)元。減少債務(wù)26618.68萬(wàn)元，其中：通過(guò)省財(cái)政廳發(fā)行再融資債券借新還舊償還到期債券26578萬(wàn)元，通過(guò)本級(jí)財(cái)政資金償還置換債券1.5萬(wàn)元，因外債匯率因素減少39.18萬(wàn)元。截至12月31日，債務(wù)管理系統(tǒng)的債務(wù)余額為227948.42萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)182133.22萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)45815.2萬(wàn)元。我縣2020年政府債務(wù)限額為229800萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)限額184000萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)限額45800萬(wàn)元。全年全口徑政府性債務(wù)減少9581.8萬(wàn)元，綜合債務(wù)率同比下降27.04個(gè)百分點(diǎn)。
（三）轉(zhuǎn)移支付資金情況
2020年全縣一般公共預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入149598萬(wàn)元，其中：返還性收入3081萬(wàn)元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入125326萬(wàn)元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入21191萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入4928萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)上級(jí)補(bǔ)助收入2萬(wàn)元。
（四）2020年財(cái)政主要工作情況
1、齊心協(xié)力齊抓共管，做大財(cái)政蛋糕
加強(qiáng)非稅收入管理。規(guī)范政府非稅收入的征收管理，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理工作，確保稅收及時(shí)入庫(kù)。挖掘征收管理潛力，加強(qiáng)罰沒(méi)收入管理，2020年罰沒(méi)收入完成2185萬(wàn)元，通過(guò)“房地產(chǎn)稅費(fèi)一體化中心”平臺(tái)實(shí)現(xiàn)的非稅收入共23552萬(wàn)元。
加強(qiáng)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管和經(jīng)營(yíng)。發(fā)揮國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)濟(jì)效益。2020年實(shí)現(xiàn)收入554.78萬(wàn)元，其中資產(chǎn)出租收入173.5萬(wàn)元，公車拍賣收入8.28萬(wàn)元，活立木拍賣收入373萬(wàn)元。
加大爭(zhēng)資立項(xiàng)力度。2020年，到位上級(jí)補(bǔ)助資金154528萬(wàn)元,其中：一般公共預(yù)算149598萬(wàn)元，政府性基金4928萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)2萬(wàn)元。轉(zhuǎn)貸地方政府債券資金68713萬(wàn)元，其中：新增一般債券資金14835萬(wàn)元，專項(xiàng)債券27300萬(wàn)元，置換債券26578萬(wàn)元，這些轉(zhuǎn)移支付、債券資金的落實(shí)到位，有效緩解了財(cái)政壓力，有力地促進(jìn)了全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)快速協(xié)調(diào)發(fā)展。
加強(qiáng)債券項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，加快債券資金使用進(jìn)度。2020年，我縣積極爭(zhēng)取上級(jí)債券資金4.21億元，其中：一般債券1.48億元，專項(xiàng)債券2.73億元。截至目前完成2021債券項(xiàng)目申報(bào)工作，申請(qǐng)項(xiàng)目33個(gè)，申請(qǐng)債券資金33.39億元，其中：一般債券項(xiàng)目15個(gè)，申請(qǐng)資金10億元，專項(xiàng)債券項(xiàng)目18個(gè)，申請(qǐng)資金23.39億元。
2、著力加大民生投入，增加人民福祉
2020年，財(cái)政部門按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”和“防風(fēng)險(xiǎn)”的支出原則，調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格控制一般性支出，推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，切實(shí)加大對(duì)民生領(lǐng)域的保障力度，財(cái)政支出更多向民生傾斜。2020年民生支出171662萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的84.82%,為各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展提供及時(shí)有力支持。
齊心協(xié)力，共抗疫情?？h委、縣政府高度重視疫情防控工作，組織人力物力投入到疫情防控戰(zhàn)。2020年投入疫情資金3250.83萬(wàn)元，其中中央資金1289.93萬(wàn)元，省級(jí)84.72萬(wàn)元，本級(jí)1876.18萬(wàn)元。
積極完善社會(huì)保障體系。嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)有關(guān)政策，為低保戶和五保戶提供最基本的生活保障，確保老有所依、老有所養(yǎng)。2020年，發(fā)放最低生活保障3557.57萬(wàn)元，發(fā)放困難和重度殘疾人補(bǔ)貼409.63萬(wàn)元，發(fā)放老齡兩項(xiàng)補(bǔ)貼354.87萬(wàn)元。對(duì)縣域內(nèi)建檔立卡貧困人口實(shí)行住院醫(yī)療實(shí)際費(fèi)用85%兜底，全年政府兜底438.4萬(wàn)元。
大力促進(jìn)教育均衡發(fā)展。不折不扣貫徹執(zhí)行省市文件精神，義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)小學(xué)從每人每年600元提高到650元，寄宿制學(xué)生從每人每年200元提高到300元。2020年支付義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助911萬(wàn)元，學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助163萬(wàn)元，高中助學(xué)金306萬(wàn)元，中職助學(xué)金110萬(wàn)元，高中免學(xué)費(fèi)172萬(wàn)元，中職免學(xué)費(fèi)277萬(wàn)元。進(jìn)一步促進(jìn)教育資源公平均衡配套等支出，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益雙提高。
切實(shí)加大扶貧項(xiàng)目資金投入。積極克服本級(jí)財(cái)力薄弱的困難，安排財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金1100萬(wàn)元，全年整合中省市縣財(cái)政涉農(nóng)整合資金18191.23萬(wàn)元，完成年初計(jì)劃的110.25%，資金撥付率100%。
仔細(xì)落實(shí)惠農(nóng)政策。全年發(fā)放種糧補(bǔ)貼、農(nóng)村低保、優(yōu)撫社救等75項(xiàng)涉農(nóng)補(bǔ)貼，共計(jì)資金15669.66萬(wàn)元，惠及全縣四萬(wàn)多農(nóng)戶，有效促進(jìn)了農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。
3、深化各項(xiàng)財(cái)政改革，規(guī)范財(cái)政運(yùn)行
深化國(guó)庫(kù)支付制度改革。實(shí)行公務(wù)卡支付制度，提高公務(wù)支出透明度，2020年公務(wù)卡消費(fèi)結(jié)算總額5583筆2203萬(wàn)元，減少了現(xiàn)金流的支出，降低現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)庫(kù)集中支付財(cái)政資金全覆蓋，2020年全縣共直接支付資金102871筆249826萬(wàn)元，其中：預(yù)算內(nèi)資金66756筆163345萬(wàn)元。
全面落實(shí)預(yù)決算公開工作。根據(jù)《預(yù)算法》的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)將縣政府預(yù)決算及部門預(yù)決算信息在縣政府門戶網(wǎng)站集中公開。
全面加強(qiáng)財(cái)政性投資項(xiàng)目管理。全年完成預(yù)算評(píng)審項(xiàng)目51個(gè)，送審工程概算金額48469萬(wàn)元，“編審合一”預(yù)算金額43613萬(wàn)元，審定工程預(yù)算金額40963萬(wàn)元，比概算金額減少7506萬(wàn)元，概算審減率約15%，比“編審合一”預(yù)算金額審減2650萬(wàn)元，預(yù)算審減率約6%。完成結(jié)算評(píng)審1個(gè)，送審金額240萬(wàn)元，審定金額220萬(wàn)元，審減20萬(wàn)元，審減率8%。
盤活存量資金，提高資金使用效益。對(duì)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)兩年以上的上級(jí)補(bǔ)助資金及本級(jí)安排的結(jié)余資金一律收回由政府統(tǒng)籌安排。2020年1月1日收回2017年國(guó)庫(kù)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)存量資金11441萬(wàn)元，3月31日收回2019年度本級(jí)財(cái)政安排結(jié)余資金7971萬(wàn)元。
加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，建立健全財(cái)政監(jiān)督長(zhǎng)效機(jī)制。樹立財(cái)政“大監(jiān)督”理念，促進(jìn)公共財(cái)政體制建設(shè)的需要，全面提升財(cái)政監(jiān)督能力和財(cái)政管理水平；切實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)，全方位、多角度、創(chuàng)造性地開展財(cái)政監(jiān)督工作，開展了扶貧項(xiàng)目和資金使用情況監(jiān)督檢查、涉農(nóng)整合資金檢查督查、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金詢查等系列檢查等。
總體來(lái)看，2020年財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況基本平穩(wěn)。這些成績(jī)的取得得益于縣委縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)，得益于人大的法律監(jiān)督、縣政協(xié)的民主監(jiān)督和支持，得益于全縣人民的共同努力。同時(shí)，我們也必須清醒的認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行還面臨著一些突出矛盾和問(wèn)題，如受“減稅降費(fèi)”政策因素的影響，停止和免征部分行政事業(yè)性收費(fèi)，非稅收入大幅減少。疫情沖擊帶來(lái)的負(fù)面效應(yīng)尚未完全消退，經(jīng)濟(jì)下行壓力仍然很大。主體稅源仍未形成，財(cái)稅增收困難；財(cái)政需要保障的口子有增無(wú)減，收支矛盾在今后一段時(shí)間內(nèi)難以化解。對(duì)于這些問(wèn)題，我們將高度重視，認(rèn)真分析研究，在今后的工作中有針對(duì)性的解決。
二、2021年財(cái)政預(yù)算草案
預(yù)算編制指導(dǎo)思想：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九屆五中全會(huì)、十三屆全國(guó)人大四次會(huì)議、中省市縣委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和全國(guó)、全省財(cái)政工作會(huì)議精神，深化財(cái)稅改革，堅(jiān)持依法理財(cái)，優(yōu)化公共管理機(jī)制，強(qiáng)化工作措施，充分發(fā)揮財(cái)政的保障和支撐作用。扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)。牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約思想，不折不扣落實(shí)過(guò)緊日子的要求，大力壓減一般性支出；堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，突出重點(diǎn)，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，盤活存量、用好增量，確保重點(diǎn)項(xiàng)目順利實(shí)施；加強(qiáng)政府債務(wù)管理，切實(shí)化解地方政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；加大預(yù)算公開力度，著力構(gòu)建全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算管理制度。
（一）一般公共預(yù)算安排情況
我縣2021年擬按一般公共預(yù)算收入、地方財(cái)政收入增長(zhǎng)4%安排：即一般公共預(yù)算收入39902萬(wàn)元；地方財(cái)政收入26644萬(wàn)元。
2021年一般公共預(yù)算收入總計(jì)擬安排181831萬(wàn)元（其中：地方財(cái)政收入26644萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入113176萬(wàn)元；地方政府債券收入8515萬(wàn)元；調(diào)入資金30100萬(wàn)元；上年結(jié)余3396萬(wàn)元），比2020年年初預(yù)算數(shù)增加5035萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出總計(jì)擬安排181831萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算支出171616萬(wàn)元；上解支出1700萬(wàn)元；地方政府一般債券還本支出8515萬(wàn)元）。當(dāng)年財(cái)政實(shí)現(xiàn)收支平衡。
2021年縣本級(jí)擬安排財(cái)政扶貧資金（鄉(xiāng)村振興資金，暫定名）1000萬(wàn)元，主要用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展。預(yù)計(jì)整合財(cái)政涉農(nóng)資金16500萬(wàn)元，根據(jù)鞏固脫貧攻堅(jiān)成效與鄉(xiāng)村振興有關(guān)文件的相關(guān)規(guī)定，擬安排用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)短板支出。
（二）政府性基金預(yù)算安排情況
2021年全縣政府性基金收入總計(jì)擬安排48767萬(wàn)元（其中：本級(jí)政府性基金收入47740萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入258萬(wàn)元，上年結(jié)余收入769萬(wàn)元）。政府性基金支出總計(jì)擬安排48767萬(wàn)元（其中：本級(jí)政府性基金支出24767萬(wàn)元，調(diào)出資金24000萬(wàn)元）。當(dāng)年實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入擬安排20212萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出擬安排18585萬(wàn)元，當(dāng)年結(jié)余1627萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況
2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入總計(jì)擬安排12134萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出總計(jì)擬安排12134萬(wàn)元，其中：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出6034萬(wàn)元，調(diào)出資金6100萬(wàn)元。當(dāng)年實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（五）2021年政府債務(wù)情況
截至2021年2月底政府債務(wù)余額為227937.35萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)182122.15萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)45815.2萬(wàn)元。
2021年一般公共預(yù)算安排：債務(wù)付息4225萬(wàn)元，債務(wù)償債風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金1000萬(wàn)元，政府債券借新還舊8515萬(wàn)元，政府隱性債務(wù)還本付息2885萬(wàn)元。
2021年政府性基金預(yù)算安排：專項(xiàng)債務(wù)付息2018萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)償債風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金1600萬(wàn)元，政府隱性債務(wù)還本付息3000萬(wàn)元。
（六）“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆鳖A(yù)算編制情況
1、“三保”可用財(cái)力預(yù)算情況
我縣2021年 “三?！笨捎秘?cái)力預(yù)算數(shù)為167361萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入26644萬(wàn)元，同比2020年決算數(shù)25620萬(wàn)元，增長(zhǎng)4%；一般性轉(zhuǎn)移支付收入108774萬(wàn)元；可用于“三保”的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付1508萬(wàn)元；稅收返還2035萬(wàn)元；上解支出1700萬(wàn)元；調(diào)入資金30100萬(wàn)元。
2、“三?！鳖A(yù)算支出情況
我縣2021年按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算“三保”支出數(shù)為89639萬(wàn)元，其中：保工資支出40827萬(wàn)元、保運(yùn)轉(zhuǎn)支出4504萬(wàn)元、?；久裆С?4308萬(wàn)元。
我縣2021年按地方標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算 “三?！鳖A(yù)算支出數(shù)為99716萬(wàn)元，其中：保工資支出42921萬(wàn)元；保運(yùn)轉(zhuǎn)支出4595萬(wàn)元；?；久裆С?2200萬(wàn)元，主要有城鄉(xiāng)義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)2344萬(wàn)元、農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃1628萬(wàn)元、最低生活保障3292萬(wàn)元、學(xué)生資助1080萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)3425萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)8500萬(wàn)元、污染防治和自然資源保護(hù)修復(fù)等生態(tài)環(huán)保支出2484萬(wàn)元、村干部補(bǔ)助1634萬(wàn)元、村級(jí)支出1405萬(wàn)元。
2021年我縣開源節(jié)流，強(qiáng)化措施，統(tǒng)籌財(cái)力，有力地保障了“三?！辟Y金需求，無(wú)“三?！辟Y金缺口。
三、2021年財(cái)政重點(diǎn)工作
（一）強(qiáng)化收支管理，提升保障水平。繼續(xù)把組織收入作為頭等大事，加強(qiáng)財(cái)稅部門橫向聯(lián)系，掌握和培育新的稅源增長(zhǎng)點(diǎn)，堅(jiān)持抓大不放小，切實(shí)采取有效措施，做到應(yīng)收盡收，努力完成全年收入目標(biāo)。同時(shí)，牢固樹立過(guò)“緊日子”的思想，壓減一般性支出和不必要開支，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加快財(cái)政支出進(jìn)度，進(jìn)一步提高財(cái)政資金使用效益。
（二）優(yōu)化資金調(diào)度，聚焦民生支出。在當(dāng)前財(cái)政增收困難、財(cái)政剛性支出大的情況下，嚴(yán)格按照人大批準(zhǔn)的預(yù)算執(zhí)行各項(xiàng)支出，同時(shí)堅(jiān)持厲行節(jié)約，堅(jiān)決制止鋪張浪費(fèi)，嚴(yán)格控制一般性支出，特別要壓縮行政開支，降低行政成本，集中財(cái)力保重點(diǎn)、保民生。財(cái)政支出以保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生為方向牢牢守住“三保”底線，統(tǒng)籌安排各項(xiàng)財(cái)政資金，進(jìn)一步完善并抓好直達(dá)資金的落實(shí)，優(yōu)先保障鄉(xiāng)村振興、污染防治、教育、社保、醫(yī)療和住房保障等民生投入，確保重點(diǎn)領(lǐng)域補(bǔ)助資金及時(shí)撥付，著力提高積極財(cái)政政策的針對(duì)性和有效性，確保重點(diǎn)民生和重點(diǎn)項(xiàng)目資金保障。
（三）深化體制改革，提升管理水平。最大限度地提升地方財(cái)政資金使用效益，加強(qiáng)基礎(chǔ)管理工作和基層建設(shè)，推進(jìn)體制機(jī)制創(chuàng)新，進(jìn)一步提升財(cái)政管理水平。嚴(yán)格落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)緊日子的有關(guān)精神以及中省市縣決策部署，堅(jiān)決做到厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，嚴(yán)格壓減非剛性、非重點(diǎn)支出，堅(jiān)持精打細(xì)算，將有限的資金用在刀刃上。繼續(xù)有效盤活存量資金，加大存量資金統(tǒng)籌力度，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。積極完善資金審批制度，縮短審批時(shí)間，加快專項(xiàng)資金預(yù)算下達(dá)和資金撥付，嚴(yán)格控制結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)，強(qiáng)化績(jī)效管理。
（四）強(qiáng)化監(jiān)督責(zé)任，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督，健全完善財(cái)政內(nèi)控內(nèi)審制度，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金撥付，定期組織開展內(nèi)審內(nèi)查，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政資金的風(fēng)險(xiǎn)管控，確保財(cái)政資金的高效運(yùn)行。抓好監(jiān)督檢查，強(qiáng)化對(duì)部門《預(yù)算法》、《會(huì)計(jì)法》、《政府采購(gòu)法》等財(cái)稅法律法規(guī)的監(jiān)督檢查，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)項(xiàng)目的全程監(jiān)督，定期對(duì)全縣各預(yù)算單位財(cái)政資金使用情況進(jìn)行檢查，保證財(cái)政資金使用安全。主動(dòng)向縣人大、縣政協(xié)匯報(bào)財(cái)政工作，認(rèn)真整改落實(shí)審議意見，提升財(cái)政工作效能。牢固樹立群眾意識(shí)，認(rèn)真辦理人大建議和政協(xié)委員提案工作，嚴(yán)格按照人大重大事項(xiàng)報(bào)告制度的程序開展工作，加快推進(jìn)人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督檢查工作，逐步將預(yù)算審查標(biāo)準(zhǔn)工作規(guī)范嵌入監(jiān)督系統(tǒng)，發(fā)揮系統(tǒng)分析功能和大數(shù)據(jù)的優(yōu)勢(shì)，提高人大審查監(jiān)督的信息化、現(xiàn)代化水平。
各位代表，做好新時(shí)代、新形勢(shì)下的財(cái)政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大、使命光榮，我們將在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大和縣政協(xié)的監(jiān)督和指導(dǎo)下，不忘初心，牢記使命，為圓滿完成全年預(yù)算目標(biāo)和各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)而努力奮斗！
