（湖南?。╆P(guān)于郴州市桂東縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算（草案）的報(bào)告
桂東縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算（草案）的報(bào)告
—2022年12月20在桂東縣第十六屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
縣財(cái)政局局長(zhǎng) 郭柏藩
各位代表：
我受縣人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告我縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席人員提出意見(jiàn)。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年是我國(guó)進(jìn)入全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家、向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍新征程的重要一年。今年以來(lái)，全縣財(cái)政部門(mén)以二十大精神、習(xí)近平總書(shū)記系列講話為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)中、省、市、縣黨委政府決策部署，有力統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”、“六?！惫ぷ?，全縣經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)、穩(wěn)中向好，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。
（一）2022年預(yù)算執(zhí)行情況
1、一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。元至十一月完成一般公共預(yù)算收入41710萬(wàn)元，其中：地方財(cái)政收入完成 30259 萬(wàn)元，為年預(yù)期目標(biāo)30980萬(wàn)元的97.67 %，同比增加4068萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.53 %；上劃中央收入完成9613萬(wàn)元，同比減少 619萬(wàn)元，下降6.05 %；上劃省級(jí)收入完成1838萬(wàn)元，同比減少849萬(wàn)元，下降31.60 %。
一般公共預(yù)算收入中稅收收入完成33366萬(wàn)元，比重為80%。地方財(cái)政收入中稅收收入完成21915萬(wàn)元，比重為72.42 %。
從收入的征收部門(mén)看：稅務(wù)部門(mén)完成34585萬(wàn)元，完成年預(yù)期目標(biāo)的90.09%，比上年同期增加1910萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.85%；財(cái)政部門(mén)完成7125萬(wàn)元，完成年預(yù)期目標(biāo)的102.90 %，同比增加690萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.72 %。
元至十一月完成一般公共預(yù)算支出183684萬(wàn)元，同比增加6711萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.79 %。從支出項(xiàng)目看，一般公共服務(wù)支出32053萬(wàn)元，同比增加5499萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.71 %；公共安全支出5545萬(wàn)元，同比增加159萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.95%；教育支出32125萬(wàn)元，同比減少537萬(wàn)元，下降1.64%；科學(xué)技術(shù)支出7506萬(wàn)元，同比增加4427萬(wàn)元，增長(zhǎng)143.78%；文化體育與傳媒支出2324萬(wàn)元，同比增加49萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.15 %；社會(huì)保障和就業(yè)支出24190萬(wàn)元，同比增加327萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.37%；醫(yī)療衛(wèi)生支出20216萬(wàn)元，同比增加488萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.47%；節(jié)能環(huán)保支出3166萬(wàn)元，同比減少1463萬(wàn)元，下降31.61%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出3357萬(wàn)元，同比增加906萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.96%；農(nóng)林水支出29686萬(wàn)元，同比減少6179萬(wàn)元，下降17.23%；交通運(yùn)輸支出7707萬(wàn)元，同比增加1582萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.83%；資源勘探開(kāi)發(fā)和服務(wù)支出1182萬(wàn)元，同比增加664萬(wàn)元，增長(zhǎng)128.19%；商業(yè)服務(wù)業(yè)流通事務(wù)支出369萬(wàn)元，同比減少363萬(wàn)元，下降49.59%；金融支出50萬(wàn)元，同比增加50萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出2925萬(wàn)元，同比減少345萬(wàn)元，下降10.55%；住房保障支出4548萬(wàn)元，同比增加1715萬(wàn)元，增長(zhǎng)60.54%；糧油物資儲(chǔ)備管理事務(wù)支出241萬(wàn)元，同比增加5萬(wàn)元，增長(zhǎng) 2.12%；債務(wù)付息支出4291萬(wàn)元，同比增加437萬(wàn)元，增長(zhǎng) 11.34%。
預(yù)計(jì)全年一般公共預(yù)算收入可按去年實(shí)際完成數(shù)增長(zhǎng)8% 完成，即一般公共預(yù)算收入45314萬(wàn)元，地方財(cái)政收入30980萬(wàn)元。
預(yù)計(jì)全年可實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收入總計(jì)221825萬(wàn)元，其中：地方財(cái)政收入30980萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入138945萬(wàn)元，地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入22791萬(wàn)元（置換一般債券收入8807萬(wàn)元，新增一般債券收入11331萬(wàn)元，外貸2653萬(wàn)元），調(diào)入資金26100萬(wàn)元，上年結(jié)余3009萬(wàn)元。
預(yù)計(jì)全年可實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算支出總計(jì)221825萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出207048萬(wàn)元，上解支出1700萬(wàn)元，地方政府一般債務(wù)還本支出8807萬(wàn)元，結(jié)余1000萬(wàn)元。
2、政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。元至十一月實(shí)現(xiàn)政府性基金收入總計(jì)47941萬(wàn)元，其中：本級(jí)政府性基金收入22545萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入1097萬(wàn)元，地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入23600萬(wàn)元，上年結(jié)余699萬(wàn)元。元至十一月政府性基金本年支出 39665 萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)基金支出82萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)基金支出 34415 萬(wàn)元，其他支出 2386 萬(wàn)元，債務(wù)付息支出 2782 萬(wàn)元。
預(yù)計(jì)全年可實(shí)現(xiàn)政府性基金預(yù)算收入總計(jì)85596萬(wàn)元，其中：本級(jí)政府性基金收入60200萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入1097萬(wàn)元，地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入23600萬(wàn)元，上年結(jié)余699萬(wàn)元。
預(yù)計(jì)全年可實(shí)現(xiàn)政府性基金預(yù)算支出總計(jì)85596萬(wàn)元，其中：政府性基金本年支出65096萬(wàn)元，調(diào)出資金20000萬(wàn)元，結(jié)余500萬(wàn)元。
3、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。元至十一月完成社?；鹗杖?8064萬(wàn)元，支出18040萬(wàn)元。
預(yù)計(jì)全年可實(shí)現(xiàn)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支總計(jì)20126萬(wàn)元，其中：本年支出19341萬(wàn)元，結(jié)余785萬(wàn)元。
4、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況。元至十一月完成國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入1234萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出1124萬(wàn)元。
預(yù)計(jì)全年可實(shí)現(xiàn)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支總計(jì)12132萬(wàn)元，其中：本年支出6032萬(wàn)元，調(diào)出資金6100萬(wàn)元。
（二）全縣政府債務(wù)情況
2022年年初債務(wù)管理系統(tǒng)的債務(wù)余額為262757.36萬(wàn)元，其中：政府負(fù)有償還責(zé)任的債務(wù)余額262757.36萬(wàn)元(一般債務(wù)187542.16萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)75215.2萬(wàn)元)。截至11月30日，新增政府債務(wù)34929.5萬(wàn)元，其中：新增一般債券11331萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債券23600萬(wàn)元，再融資債券8808萬(wàn)元，借新還舊償還到期債券8808萬(wàn)元，通過(guò)本級(jí)財(cái)政資金償還到期債券本金1.5萬(wàn)元。截至11月30日，債務(wù)管理系統(tǒng)的債務(wù)余額為297686.86萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)198871.66萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)98815.2萬(wàn)元。我縣預(yù)計(jì)2022年底政府債務(wù)限額為306114萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)限額207314萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額98800萬(wàn)元。根據(jù)湖南省財(cái)政廳《關(guān)于2021年市縣債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定結(jié)果的通報(bào)》，我縣2021年債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定為三類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)提示地區(qū)，預(yù)計(jì)2022年市縣債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定結(jié)果為風(fēng)險(xiǎn)提示地區(qū)。
（三）轉(zhuǎn)移支付資金情況
元至十一月實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入138945萬(wàn)元，其中：返還性收入3081萬(wàn)元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入122575萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入13289萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入1097萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)上級(jí)補(bǔ)助收入4萬(wàn)元。以上共計(jì)140046萬(wàn)元，同比增加10310萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.95%。
（四）2022年財(cái)政主要工作情況
1、注重向內(nèi)挖潛和向外借力，財(cái)政收入保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。堅(jiān)持把抓收入、增總量作為財(cái)政工作的中心任務(wù)，既注重向內(nèi)挖潛、又積極向外借力。一是全力組織財(cái)政收入。牢牢把握縣域經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好態(tài)勢(shì)，強(qiáng)化財(cái)稅部門(mén)協(xié)同，積極開(kāi)展收入預(yù)測(cè)分析，夯實(shí)征管基礎(chǔ)，深挖稅源增收潛力，加強(qiáng)重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)稅收征管。定期組織非稅專(zhuān)項(xiàng)核查，強(qiáng)化非稅收繳服務(wù)，加大閑置國(guó)有資產(chǎn)資源處置，做到依法征收、應(yīng)收盡收，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入規(guī)模、質(zhì)量“雙提升”。二是積極爭(zhēng)取財(cái)力補(bǔ)助。圍繞扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)的工作思路，定期赴省市銜接匯報(bào)我縣財(cái)政收支和經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)狀況；緊抓政策機(jī)遇，加大力度爭(zhēng)取中省市資金支持，元至十一月，全縣爭(zhēng)取均衡性轉(zhuǎn)移支付、困難地區(qū)財(cái)力補(bǔ)助轉(zhuǎn)移支付等財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付資金64404萬(wàn)元，同比增加9890萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.14%。三是積極申請(qǐng)債券資金支持。堅(jiān)持依法舉債、限額管理，按照省財(cái)政廳發(fā)行地方政府債券規(guī)模，結(jié)合我縣2022年到期債券和新增債券需求，主動(dòng)銜接省財(cái)政廳爭(zhēng)取新增政府債券35300萬(wàn)元，有力支持了全縣重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。
2、注重提質(zhì)增效和更可持續(xù)，財(cái)政政策全面落實(shí)兌現(xiàn)。充分發(fā)揮財(cái)政在構(gòu)建新發(fā)展格局中的引導(dǎo)帶動(dòng)作用，通過(guò)調(diào)節(jié)收入分配，著力調(diào)整優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，全力助推高質(zhì)量發(fā)展。一是嚴(yán)控一般性支出。積極通過(guò)節(jié)支改善收支平衡狀況，堅(jiān)決貫徹落實(shí)過(guò)“緊日子”和堅(jiān)持厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的要求，加強(qiáng)統(tǒng)籌規(guī)劃和總量控制，從嚴(yán)從緊控制“三公”經(jīng)費(fèi)，對(duì)無(wú)實(shí)質(zhì)內(nèi)容或受特殊因素?zé)o法開(kāi)展的一般性支出，堅(jiān)決予以取消；全年壓減行政經(jīng)費(fèi)10%，壓減745萬(wàn)元。二是釋放直達(dá)資金政策紅利。落實(shí)常態(tài)化直達(dá)資金管理機(jī)制，嚴(yán)格按照直達(dá)資金政策規(guī)定，依托直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)對(duì)資金使用、項(xiàng)目推進(jìn)情況進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)控和定期檢查，確保直達(dá)資金直達(dá)基層、直接惠企利民；元至十一月累計(jì)下達(dá)部門(mén)單位直達(dá)資金58743.97萬(wàn)元，下達(dá)率100%。三是加強(qiáng)資金統(tǒng)籌力度。加強(qiáng)財(cái)政存量資金和預(yù)算新增資金的統(tǒng)籌使用，認(rèn)真清理財(cái)政存量資金，及時(shí)收回當(dāng)年下達(dá)實(shí)用資金賬戶存量資金、部門(mén)結(jié)余資金和連續(xù)兩年未用完的結(jié)轉(zhuǎn)資金，統(tǒng)籌用于“三?！奔皞鶆?wù)化解等急需資金領(lǐng)域，全年累計(jì)清理盤(pán)活資金12263萬(wàn)元。四是落實(shí)減稅降費(fèi)。持續(xù)推進(jìn)增值稅、個(gè)人所得稅等稅收減免；元至十一月累計(jì)減免各項(xiàng)稅費(fèi)3417.62萬(wàn)元，其中：新增減稅降費(fèi)1670.43萬(wàn)元，制造業(yè)緩繳稅費(fèi)49戶324.35萬(wàn)元，為33家中小微企業(yè)辦理增值稅留抵退稅1422.84萬(wàn)元。為全縣105家服務(wù)業(yè)小微企業(yè)和個(gè)體工商戶減免租金53.96萬(wàn)元。
3、注重整合資源和集中攻堅(jiān)，重點(diǎn)支出得到較好保障。深入貫徹新發(fā)展理念，整合資金資源，加大投入力度，集中力量保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出。一是堅(jiān)持“三?！眱?yōu)先。牢固樹(shù)立底線思維，全面落實(shí)“三?！必?zé)任，堅(jiān)持“兩個(gè)優(yōu)先”的支出保障原則，圍繞年初“三?！鳖A(yù)算安排，細(xì)化和明確支出責(zé)任，強(qiáng)化執(zhí)行監(jiān)督，加快支出進(jìn)度，確?！叭！卑催M(jìn)度足額保障；加大庫(kù)款監(jiān)測(cè)力度，強(qiáng)化資金調(diào)度，科學(xué)合理安排資金，優(yōu)先用于“三?！焙椭卮竺裆?xiàng)目；全年“三?！鳖A(yù)算106692萬(wàn)元，累計(jì)執(zhí)行104558萬(wàn)元，執(zhí)行率98%。元至十一月，我縣通過(guò)“一卡通”發(fā)放了農(nóng)業(yè)、林業(yè)、計(jì)生、醫(yī)療、困難救助、優(yōu)撫社救等惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金101項(xiàng)，發(fā)放數(shù)據(jù)37萬(wàn)人次，發(fā)放金額達(dá)14308.19萬(wàn)元，其中，發(fā)放失地農(nóng)民養(yǎng)老金366萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)金4250萬(wàn)元、城市低保資金308.87萬(wàn)元、農(nóng)村低保資金3173.57萬(wàn)元、城市農(nóng)村特困資金723.14萬(wàn)元、困難和重度殘疾人發(fā)放護(hù)理補(bǔ)貼480萬(wàn)元、老人高齡補(bǔ)貼375.51萬(wàn)元、百歲老人長(zhǎng)壽保健費(fèi)7.8萬(wàn)元。優(yōu)先教育發(fā)展，全年安排義務(wù)教育24317萬(wàn)元，職業(yè)教育1660萬(wàn)元。兜牢基本民生保障底線。二是聚力保障剛性支出。圍繞全縣“十大重點(diǎn)工作”，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各類(lèi)資金，保證全縣重點(diǎn)工作、重大項(xiàng)目等剛性支出落到實(shí)處。突出鄉(xiāng)村振興，今年在本級(jí)財(cái)力極其困難的情況下，本級(jí)安排財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧（鄉(xiāng)村振興）資金 1381萬(wàn)元，調(diào)整后涉農(nóng)整合資金規(guī)模為13150萬(wàn)元，有效支持了鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和環(huán)境保護(hù)。三是防風(fēng)險(xiǎn)保安全。健全債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，加強(qiáng)源頭管控，遏制隱性債務(wù)增量，穩(wěn)妥推進(jìn)存量債務(wù)化解，明確償債責(zé)任主體、落實(shí)還款資金來(lái)源，累計(jì)化解各類(lèi)債務(wù)35848.23萬(wàn)元。鞏固疫情防控成果。安排疫情防控專(zhuān)項(xiàng)資金2941萬(wàn)元，其中本級(jí)財(cái)政安排1899萬(wàn)元。
4、注重改革創(chuàng)新和強(qiáng)化管理，財(cái)政運(yùn)行機(jī)制更加規(guī)范。堅(jiān)持以改革總攬財(cái)政工作全局，不斷加大財(cái)政改革力度、廣度和深度，強(qiáng)化財(cái)政職能定位，健全財(cái)政運(yùn)行機(jī)制，促進(jìn)財(cái)政工作健康發(fā)展。一是積極推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革。自2021年預(yù)算管理一體化改革工作開(kāi)展以來(lái)，我縣“預(yù)算管理一體化平臺(tái)”運(yùn)行平穩(wěn)，在今年的每月考核中始終保持穩(wěn)步向前的好名次。通過(guò)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)我縣實(shí)現(xiàn)了預(yù)算管理全覆蓋，進(jìn)一步強(qiáng)化了預(yù)算約束，規(guī)范了預(yù)算執(zhí)行，及時(shí)掌握預(yù)算調(diào)整變更，為建立標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、規(guī)范透明、約束有力的預(yù)算制度提供了基礎(chǔ)保障。二是全面深化預(yù)算績(jī)效管理改革。完成上年度部門(mén)單位項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)全覆蓋，各部門(mén)單位支出責(zé)任意識(shí)和“重績(jī)效、講績(jī)效”的預(yù)算管理新理念逐步樹(shù)立。三是全年強(qiáng)化財(cái)政管理。稅費(fèi)票據(jù)電子化管理穩(wěn)步推進(jìn)。在全縣90個(gè)試點(diǎn)單位實(shí)現(xiàn)了全縣非稅收入電子繳費(fèi)；持續(xù)強(qiáng)化政府投資評(píng)審。按照《郴州市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<郴州市市本級(jí)政府投資建設(shè)項(xiàng)目工程變更管理暫行辦法>的通知》（郴政辦發(fā)〔2022〕34號(hào)）文件要求，進(jìn)一步規(guī)范工程變更管理制度。元至十一月累計(jì)完成55個(gè)項(xiàng)目招標(biāo)前最高限價(jià)評(píng)審，送審金額50969萬(wàn)元，審減金額8921萬(wàn)元，審減率17.5%；優(yōu)化財(cái)會(huì)監(jiān)督體系。按照省市要求，組織開(kāi)展地方財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治行動(dòng)，開(kāi)展地方儲(chǔ)備糧油承儲(chǔ)企業(yè)財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查、核查勞務(wù)派遣公司有關(guān)社保繳費(fèi)情況等，提高監(jiān)督效能。
2022年預(yù)算執(zhí)行情況總體較好，為經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展、社會(huì)和諧穩(wěn)定提供了有力保障，預(yù)算管理水平和財(cái)政保障能力不斷提升。然而在疫情常態(tài)化防控背景下，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇壓力加大，財(cái)政收入增收基礎(chǔ)依然不穩(wěn)固；財(cái)政收入支撐點(diǎn)依然單一；政策性增資、民生保障等剛性支出只增不減，全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展各方面資金需求持續(xù)增長(zhǎng)，財(cái)政自給率難以提高，收支矛盾更加突出；歷年債務(wù)疊加到期，還本付息已進(jìn)入高峰期，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)艱巨。針對(duì)這些問(wèn)題，我們將在今后的工作中通過(guò)深化改革、調(diào)整結(jié)構(gòu)、創(chuàng)新機(jī)制、加強(qiáng)管理來(lái)逐步加以解決。
二、2023年財(cái)政預(yù)算草案
預(yù)算編制指導(dǎo)思想：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，堅(jiān)決落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記考察湖南、考察郴州重要指示批示精神，按照中省市縣相關(guān)部署，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定，為我縣全力建設(shè)“全國(guó)平安縣城、全省生態(tài)新城、全域康養(yǎng)山城、全民幸福小城”提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
（一）一般公共預(yù)算安排情況
我縣2023年擬按2022年一般公共預(yù)算收入、地方財(cái)政收入預(yù)計(jì)完成數(shù)增長(zhǎng)7.5%安排：即一般公共預(yù)算收入48713萬(wàn)元；地方財(cái)政收入33304萬(wàn)元。
2023年一般公共預(yù)算收入總計(jì)擬安排210148萬(wàn)元（其中：地方財(cái)政收入33304萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入136574萬(wàn)元；調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3270萬(wàn)元；調(diào)入資金36000萬(wàn)元；上年結(jié)余1000萬(wàn)元），比2022年年初預(yù)算數(shù)增加25326萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出總計(jì)擬安排210148萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算支出208448萬(wàn)元；上解支出1700萬(wàn)元）。當(dāng)年財(cái)政實(shí)現(xiàn)收支平衡。
2023年縣本級(jí)擬安排財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金1385萬(wàn)元，主要用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。預(yù)計(jì)整合財(cái)政涉農(nóng)資金13185萬(wàn)元，根據(jù)鞏固脫貧攻堅(jiān)成效與鄉(xiāng)村振興有關(guān)文件的相關(guān)規(guī)定，擬安排用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)短板支出。
（二）政府性基金預(yù)算安排情況
2023年全縣政府性基金收入總計(jì)擬安排61797萬(wàn)元（其中：本級(jí)政府性基金收入60200萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入1097萬(wàn)元，上年結(jié)余收入500萬(wàn)元）。政府性基金支出總計(jì)擬安排61797萬(wàn)元（其中：本級(jí)政府性基金支出31797萬(wàn)元，調(diào)出資金30000萬(wàn)元）。當(dāng)年實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
2023年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入擬安排22855萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出擬安排20787萬(wàn)元，當(dāng)年結(jié)余2068萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況
2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入總計(jì)擬安排12132萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出總計(jì)擬安排12132萬(wàn)元，其中：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出6132萬(wàn)元，調(diào)出資金6000萬(wàn)元。當(dāng)年實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（五）2023年政府債務(wù)情況
預(yù)計(jì)2023年年初政府債務(wù)余額為297688萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)198872.8萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)98815.2萬(wàn)元。
2023年一般公共預(yù)算擬安排一般債券付息4595萬(wàn)元，債務(wù)償債風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金1000萬(wàn)元。
2023年政府性基金預(yù)算擬安排專(zhuān)項(xiàng)債券付息3353萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)償債風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金2100萬(wàn)元。
（六）“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆鳖A(yù)算編制情況
我縣2023年擬安排“三?！鳖A(yù)算支出數(shù)為96139萬(wàn)元，其中：保工資支出48715萬(wàn)元；保運(yùn)轉(zhuǎn)支出4716萬(wàn)元；?；久裆С?2708萬(wàn)元。
2023年我縣開(kāi)源節(jié)流，強(qiáng)化措施，統(tǒng)籌財(cái)力，有力地保障了“三?！辟Y金需求，無(wú)“三?！辟Y金缺口。
三、2023年財(cái)政重點(diǎn)工作
2023年，我們將緊緊圍繞縣委縣政府決策部署，落實(shí)人大預(yù)算審查意見(jiàn)，直面問(wèn)題，擔(dān)當(dāng)作為，履職盡責(zé)，化壓力為動(dòng)力，變挑戰(zhàn)為機(jī)遇，確保完成全年預(yù)算目標(biāo)任務(wù)。
（一）增收節(jié)支，提高財(cái)政保障能力。一是激發(fā)財(cái)政增收潛力。突出征管工作重點(diǎn)，及時(shí)把握稅費(fèi)趨勢(shì)，研究新的征管措施，穩(wěn)控稅源，防止稅收外流。加強(qiáng)稅收、非稅征管執(zhí)收部門(mén)協(xié)調(diào)配合，落實(shí)責(zé)任，努力形成齊抓共管的工作合力，深挖增收潛力。持續(xù)做好存量盤(pán)活。建立“定期清理、限期使用、超期收回”的長(zhǎng)效機(jī)制，將難以支出的長(zhǎng)期沉淀資金一律收回?！坝?、售、租、融”多管齊下,加大盤(pán)活存量資產(chǎn)資源力度，厚實(shí)穩(wěn)增長(zhǎng)的財(cái)力基礎(chǔ)。二是爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)促發(fā)展。緊盯中省市政策導(dǎo)向、項(xiàng)目布局和資金投向，以“爭(zhēng)政策、爭(zhēng)項(xiàng)目、爭(zhēng)資金”為著力點(diǎn)，深入挖掘我縣優(yōu)勢(shì)條件，明確向上爭(zhēng)取的針對(duì)性、精準(zhǔn)性，大力爭(zhēng)取上級(jí)政策和資金的傾斜。圍繞專(zhuān)項(xiàng)債券資金支持的11個(gè)投向領(lǐng)域，緊盯湘贛邊區(qū)域合作、旅發(fā)大會(huì)、革命老區(qū)、生態(tài)建設(shè)、應(yīng)急體系建設(shè)等重點(diǎn)領(lǐng)域，區(qū)分輕重緩急，重點(diǎn)包裝增口旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、東城區(qū)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目、仙山陵園建設(shè)工程項(xiàng)目、城鄉(xiāng)垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)及綜合處理工程、、桂東縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田升級(jí)改造項(xiàng)目、桂東縣水環(huán)境治理等項(xiàng)目。世行貸款國(guó)家儲(chǔ)備林配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、中醫(yī)醫(yī)院門(mén)診住院綜合大樓建設(shè)項(xiàng)目、與發(fā)改部門(mén)一道協(xié)助行業(yè)主管部門(mén)儲(chǔ)備一批符合條件的、成熟度高的重大項(xiàng)目，建立優(yōu)化滾動(dòng)接續(xù)的項(xiàng)目?jī)?chǔ)備工作機(jī)制。三是優(yōu)化支出提效益。嚴(yán)格預(yù)算剛性約束。堅(jiān)持“先預(yù)算，后支出、無(wú)預(yù)算，不支出”的原則，原則上當(dāng)年不新增項(xiàng)目支出。牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”思想，堅(jiān)持以收定支、量入為出，建立節(jié)約型財(cái)政保障機(jī)制，在精打細(xì)算上下功夫，把有限的資金用到“刀刃”上。
（二）追蹤問(wèn)效，提高財(cái)政管理水平。一是深入貫徹縣委縣政府四城建設(shè)總體安排部署。二是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理。按照零基預(yù)算的原則再次梳理年初預(yù)算安排，全面清理財(cái)政存量資金，對(duì)執(zhí)行進(jìn)度滯后、受疫情影響暫緩實(shí)施和不再開(kāi)展的項(xiàng)目支出預(yù)算適時(shí)進(jìn)行調(diào)減，收回資金統(tǒng)籌用于“三保”、生態(tài)環(huán)境、鄉(xiāng)村振興等重點(diǎn)支出。三是全面落實(shí)政府過(guò)緊日子要求。從嚴(yán)從緊控制會(huì)議、差旅、培訓(xùn)、維修維護(hù)等一般性支出，對(duì)無(wú)實(shí)質(zhì)內(nèi)容的各種規(guī)劃、培訓(xùn)、公務(wù)接待等活動(dòng)堅(jiān)決予以取消，除中省市和縣委縣政府部署的疫情防控、應(yīng)急救災(zāi)等重大事項(xiàng)外，預(yù)算執(zhí)行中不出臺(tái)新增支出事項(xiàng)，不追加安排一般性支出，集中財(cái)力?；?。
（三）務(wù)實(shí)創(chuàng)新，繼續(xù)深化財(cái)政改革。一是深化預(yù)算管理制度改革。推進(jìn)落實(shí)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的意見(jiàn)》，著力解決預(yù)算統(tǒng)籌力度不足、預(yù)算約束不夠有力、資源配置效率有待提高等問(wèn)題，進(jìn)一步規(guī)范管理、提高效率、挖掘潛力、釋放活力。二是深化預(yù)算績(jī)效管理。擴(kuò)大重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)范圍，提高績(jī)效評(píng)價(jià)質(zhì)量。用好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，形成評(píng)價(jià)、反饋、整改、提升良性循環(huán)。三是健全預(yù)算執(zhí)行管理體系。嚴(yán)格預(yù)算控制、核算、決算，完整反映預(yù)算資金流向和預(yù)算項(xiàng)目全生命周期情況。四是完善財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制。使資金管得嚴(yán)、放得活、用得準(zhǔn)，增強(qiáng)直達(dá)機(jī)制的政策效果。五是全面推進(jìn)預(yù)算管理一體化。加強(qiáng)財(cái)政與行業(yè)部門(mén)信息互聯(lián)共享，實(shí)現(xiàn)一體化系統(tǒng)在財(cái)政部門(mén)和預(yù)算單位全面運(yùn)行。六是加強(qiáng)預(yù)決算公開(kāi)。進(jìn)一步擴(kuò)大范圍，細(xì)化內(nèi)容，改進(jìn)方式，提升公開(kāi)的及時(shí)性、完整性、規(guī)范性和可獲得性。
（四）拒腐防變，抓實(shí)抓細(xì)財(cái)政建設(shè)。一是堅(jiān)決防范“三?！憋L(fēng)險(xiǎn)。足額保障“三?！敝С?，堅(jiān)持“三?！敝С鰞?yōu)先順序，堅(jiān)決兜住“三?！钡拙€。二是建立健全財(cái)政承受能力評(píng)估機(jī)制。出臺(tái)涉及增加財(cái)政支出的重大政策和實(shí)施重大政府投資項(xiàng)目前，按規(guī)定進(jìn)行財(cái)政承受能力評(píng)估，防止過(guò)高承諾、過(guò)度保障。三是堅(jiān)決防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。按照“誰(shuí)借誰(shuí)還、誰(shuí)用誰(shuí)還、風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)”的總原則，嚴(yán)格落實(shí)債務(wù)償還主體責(zé)任，進(jìn)一步明確任務(wù)書(shū)、時(shí)間表、路線圖。牢牢守住債務(wù)工作的三條底線：嚴(yán)守隱性債務(wù)不增加、“三?！辟Y金不斷鏈、風(fēng)險(xiǎn)事件不發(fā)生。切實(shí)防范和化解財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)財(cái)政金融安全，確保全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。四是堅(jiān)決防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)庫(kù)款管理和科學(xué)調(diào)度，做好庫(kù)款運(yùn)行監(jiān)測(cè)和統(tǒng)計(jì)分析，防范庫(kù)款風(fēng)險(xiǎn)，確保庫(kù)款規(guī)模保持合理區(qū)間，強(qiáng)化對(duì)年度預(yù)算支出的資金保障力度，促進(jìn)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展。
各位代表，2022年在面臨財(cái)政收支緊平衡的形勢(shì)下，我們要堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，切實(shí)增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受人大的指導(dǎo)監(jiān)督，齊心協(xié)力、開(kāi)拓進(jìn)取，為全縣建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化新桂東而努力奮斗！
