（湖南?。╆P(guān)于郴州市嘉禾縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算（草案）的報告
關(guān)于嘉禾縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算（草案）的報告
——2021年10月27日在嘉禾縣第十八屆人民代表大會第一次會議上
縣財政局局長 文 秋
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將嘉禾縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算（草案）報告如下，請予審議，并請政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，是向第二個百年奮斗目標(biāo)進軍的起步之年。今年來，縣財政在縣委縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和習(xí)近平總書記考察湖南、考察郴州重要講話精神為指導(dǎo)，按照縣人大第十七屆第六次會議決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，加力提效實施積極財政政策，加強財政資源統(tǒng)籌，切實防范財政運行風(fēng)險，推動做好“六穩(wěn)”工作、落實“六保”任務(wù)，全縣經(jīng)濟運行穩(wěn)中有進、預(yù)算執(zhí)行情況持續(xù)向好。為落實省委“三高四新”、市委“一極六區(qū)”戰(zhàn)略，建設(shè)“一都四縣”提供了堅實的財力保障。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1、收入預(yù)算執(zhí)行情況。2021年，一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成130995萬元，為預(yù)算的110.8%，同比增長18.65%；其中：地方財政收入完成83231萬元，為預(yù)算的104.8%，同比增長9%；總稅收收入完成106100萬元，為預(yù)算的112.1%，同比增長21.18%；地方稅收收入完成58336萬元，為預(yù)算的104.6%，同比增長9.01%；地方稅比為70.09%，比上年提高0.01個百分點；非稅收入完成24895萬元，為預(yù)算的105.2%，同比增長8.95%。（詳見附表）
2、支出預(yù)算執(zhí)行情況。2021年，一般公共預(yù)算支出預(yù)計完成260233萬元，為預(yù)算的105%。其中主要支出功能科目：一般公共服務(wù)支出24130萬元，公共安全支出8561萬元，教育支出51283萬元，科學(xué)技術(shù)支出5472萬元，文化旅游體育與傳媒支出4804萬元，社會保障與就業(yè)支出37008萬元，衛(wèi)生健康支出37372萬元，節(jié)能環(huán)保支出5918萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出7914萬元，農(nóng)林水支出42243萬元，交通運輸支出5383萬元，資源勘探信息等支出3005萬元，住房保障支出6611萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4107萬元。（詳見附表）
3、轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況。2021年，上級補助收入預(yù)計完成164543萬元，較上年較少18515萬元。其中一般轉(zhuǎn)移支付收入預(yù)計完成135783萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入預(yù)計完成24950萬元。減少的主要原因是因疫情影響下達的特殊轉(zhuǎn)移支付收入等特殊政策的增量資金退出，如2020年下達的特殊轉(zhuǎn)移支付收入11100萬元上級已取消。
4、收支平衡情況。2021年，地方財政收入預(yù)計完成83231萬元、上級補助收入預(yù)計完成164543萬元、債券轉(zhuǎn)貸收入預(yù)計完成16247萬元、上年結(jié)余收入779萬元、預(yù)計調(diào)入資金16409萬元，預(yù)計收入總計281209萬元。本年一般公共預(yù)算預(yù)計支出260233萬元，預(yù)計上解上級支出3959萬元，預(yù)計債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出16247萬元，收支相抵后，預(yù)計年終滾存結(jié)余770萬元，當(dāng)年實現(xiàn)收支平衡。（詳見附表）
（二）政府性基金收支情況
2021年，本級政府性基金預(yù)算收入預(yù)計完成86203萬元，地方政府專項債務(wù)預(yù)計收入35600萬元，上級政府性基金轉(zhuǎn)移收入預(yù)計完成1459萬元，上年結(jié)余收入633萬元，預(yù)計收入總計123895萬元。政府性基金支出預(yù)計完成107486萬元，預(yù)計調(diào)出資金16409萬元，預(yù)計支出總計123895萬元。收支相抵后，當(dāng)年實現(xiàn)收支平衡。（詳見附表）
（三）國有資本經(jīng)營收支情況
2021年，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計完成3000萬元，上年結(jié)余38萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)計完成3038萬元。收支相抵后，當(dāng)年實現(xiàn)收支平衡。（詳見附表）
（四）社會保險基金收支情況
2021年，社會保險基金本年預(yù)計收入32289萬元，其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入18803萬元、失業(yè)保險基金收入580萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入12906萬元，上年結(jié)余38706萬元，預(yù)計收入總計70995萬元。社會保險基金本年預(yù)計支出29302萬元，其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出20175萬元、失業(yè)保險基金支出173萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出8954萬元；預(yù)計結(jié)轉(zhuǎn)下年41693萬元。（詳見附表）
（五）政府債務(wù)情況
2021年省財政廳批準(zhǔn)我縣地方政府債務(wù)限額為47.21億元，（含：提前下達的2021年新增地方政府債務(wù)限額4.2億元）其中：一般債務(wù)限額32.98億元，占69.86%；專項債務(wù)限額14.23億元，占30.14%。全年發(fā)行地方政府再融資債券4.2億元用于置換到期政府債券，其中：一般債券0.64億元、專項債券3.56億元。全年發(fā)行新增地方政府債券4.2億元，其中:一般債券0.64億元、專項債券3.56億元，主要用于醫(yī)療、交通、供水、園區(qū)及危橋拆除重建等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
上述預(yù)算執(zhí)行情況是預(yù)計數(shù)，在與省市年度決算編制完成后還會有一些變化，屆時再按法定程序向縣人大常委會報告。
2022年財政預(yù)算（草案）
二、2022年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想
2022年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入落實習(xí)近平總書記考察湖南、考察郴州重要講話指示精神，全面貫徹落實省委“三高四新”、市委“一極六區(qū)”戰(zhàn)略，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?wù)。同時根據(jù)《預(yù)算法》、《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》和湖南省財政廳關(guān)于開展2022年度縣級預(yù)算編制事前審核工作的具體要求，堅持以收定支、量入為出的基本原則，科學(xué)預(yù)測全年收入,科學(xué)合理制定財政保障范圍和標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，兜牢“三?！敝С龅拙€，統(tǒng)籌財力為縣委縣政府安排的各項重大決策部署落地見效提供堅強的財政保障。堅持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細算,全面落實黨政機關(guān)要堅持過緊日子的要求;加快建立現(xiàn)代財稅體制,強化預(yù)算約束和績效管理;加強地方政府債務(wù)管理,抓實化解債務(wù)風(fēng)險工作，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，發(fā)揚“三?！本?，實施“踐行新理念，建設(shè)新鑄都”戰(zhàn)略，打造“一都四縣”，為建設(shè)現(xiàn)代化新嘉禾而努力奮斗。
三、2022年預(yù)算草案
（一）一般公共預(yù)算收支預(yù)算（草案）
1、收入預(yù)算。根據(jù)2022年財政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想，2022年,地方財政收入擬增長5%，為87416萬元，其中地方稅稅收入擬增長5.3%，為61421萬元；地方稅比70.26%。加預(yù)計的上級補助收入152413萬元、上年結(jié)余770萬元、調(diào)入資金23658萬元（政府性基金調(diào)入）；預(yù)計收入總計264257萬元，減上解上級支出3959萬元，預(yù)計一般公共預(yù)算支出260298萬元，當(dāng)年收支平衡。（詳見附表）
2、支出預(yù)算。2022年，預(yù)計支出總計264257萬元，其中：一般公共財政預(yù)算支出260298萬元，上解上級支出3959萬元。
按支出功能科目分類擬安排情況：2022年，一般公共預(yù)算支出擬安排260298萬元，主要支出科目：一般公共服務(wù)支出36466萬元，公共安全支出10404萬元，教育支出52063萬元，科學(xué)技術(shù)支出3085萬元，文化旅游體育與傳媒支出3105萬元，社會保障和就業(yè)支出37060萬元，衛(wèi)生健康支出38040萬元，節(jié)能環(huán)保支出1600萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出7895萬元，農(nóng)林水支出31551萬元，交通運輸支出5400萬元，住房保障支出7488萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4152萬元。（詳見附表）
（二）政府性基金收支預(yù)算（草案）
2022年，政府性基金預(yù)計收入86000萬元，其中國有土地使用權(quán)出讓收入85000萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入500萬元、污水處理費收入500萬元，上級政府性基金預(yù)計收入1400萬元，預(yù)計收入總計87400萬元。2022年，政府性基金預(yù)計支出63742萬元，預(yù)計調(diào)出資金23658萬元（調(diào)入一般公共預(yù)算），預(yù)計支出總計87400萬元。當(dāng)年收支平衡。（詳見附表）
（三）國有資本經(jīng)營收支預(yù)算（草案）
2022年，國有資本經(jīng)營收入預(yù)計1500萬元，國有資本經(jīng)營支出預(yù)計1500萬元。當(dāng)年度收支平衡。（詳見附表）
（四）社會保險基金收支預(yù)算（草案）
2022年，社會保險基金預(yù)計收入33008萬元，其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入19700萬元、失業(yè)保險費收170萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入13138萬元，預(yù)計上年結(jié)余41694萬元，預(yù)計收入總計74702萬元。2022年，社會保險基金預(yù)計支出31528萬元，其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出22050萬元、失業(yè)保險費支出274萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出9204萬元；預(yù)計結(jié)轉(zhuǎn)下年43174萬元。（詳見附表）
各位代表，我們將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受縣人大監(jiān)督，發(fā)揚“三?！本?，積極主動作為，以更開闊的思路、更昂揚的精神、更得力的措施，扎實做好各項財政工作，發(fā)揮財政職能作用，為加快“三高四新”、“一極六區(qū)”戰(zhàn)略，推進“一都四縣”建設(shè)提供堅強財力保障。
以上報告請予以審議。
